Quadre resum Pressupost general 1998, de 13-11-97

Quadre resum Pressupost General 1998 Quadre resum de pressupost de l'Administració General 1998 Pressupost d'ingressos 1998 2 Impostos indirectes 23.500.000.000 21 Sobre mercaderies 23.500.000.000 211 sobre el consum 12.800.000.000 212 Impost de mercaderies indirecte 10.500.000.000 213 Reemborsament dels drets del tec 200.000.000 3 Taxes i altres ingressos 2.359.676.000 31 Taxes 1.340.000.000 311 Taxa comerç 356.000.000 312 Taxa vehicles 370.000.000 313 Taxa residències passives 0 314 Taxa judicial 24.000.000 315 Taxa marques 250.000.000 316 Taxa sobre el bingo 340.000.000 32 Prestació de serveis 539.126.000 321 Legalització de documents 1.626.000 322 Llicències, permisos i autoritzacions 130.000.000 323 Serveis sanitaris 500.000 324 Certificats 6.000.000 325 Carnets escolars 125.000.000 326 Passaports 16.000.000 327 Inscripcions en registre 190.000.000 328 Inspeccions 45.000.000 329 Altres serveis 25.000.000 33 Venda de béns 212.500.000 330 Venda de publicacions 25.000.000 331 Impresos 55.000.000 332 Guies 0 333 Fotocòpies 500.000 334 Cartografia i fotografia aèria 11.000.000 335 Efectes inútils i material de rebuig 3.000.000 336 Documentació diversa 3.000.000 337 Productes sanitaris 2.000.000 338 Sol.licituds de treball 102.000.000 339 Altres béns 11.000.000 34 Reintegraments 70.000.000 341 D'exercicis tancats 50.000.000 342 De pressupost corrent 20.000.000 35 Altres ingressos 198.050.000 351 Sancions 150.000.000 352 Expedients 37.450.000 353 Imprevistos 10.000.000 354 Recàrrecs i interessos de demora 600.000 5 Ingressos patrimonials 9.723.000.000 53 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 3.600.000.000 530 Interessos de comptes bancaris 3.550.000.000 531 Interessos residències passives 50.000.000 54 Productes de distribució de resultats 5.303.000.000 540 Distribució resultats 5.303.000.000 55 Productes de concessió i aprofitaments especials 6.000.000 551 Rendes d'immobles 6.000.000 59 Cànons 814.000.000 590 Cànons 814.000.000 8 Actius financers 86.500.000 82 Reintegraments préstecs concedits al sector públic 86.500.000 820 Préstecs a curt termini 86.500.000 9 Passius financers 483.475.536 90 Deute públic 481.475.536 900 Deute públic 481.475.536 94 Dipòsits i fiances rebuts 2.000.000 941 Fiances 2.000.000 Total pressupost d'ingressos ordinaris 36.152.651.536 Pressupost de les Forces Elèctriques d'Andorra 1998 (en milers de pessetes) Despeses 1 Despeses de personal 478.487 2 Consum de béns corrents i serveis 3.015.273 3 Despeses financeres 5.000 4 Transferències corrents Total despeses de funcionament 3.498.760 6 Inversions reals 839.066 7 Transferències de capital 1.139.641 Total despeses d'inversió 1.978.707 8 Actius financers 9 Passius financers 76.600 Variació d'actius i passius financers 76.600 Total pressupost de despeses 5.554.067 Ingressos 4 Transferències corrents 5 Ingressos patrimonials 5.402.758 7 Transferències de capital 5.402.758 8 Romanent de tresoreria 400.000 9 Passius financers 24.000 Total pressupost d'ingressos 5.826.758 Pressupost del Centre Nacional d'Informàtica d'Andorra 1998 (en milers de pessetes) Despeses 1 Despeses de personal 164.384 2 Consum de béns corrents i serveis 65.080 3 Despeses financeres 490 4 Transferències corrents Total despeses de funcionament 229.954 6 Inversions reals 21.800 7 Transferències de capital Total despeses d'inversió 21.800 Total pressupost de despeses 251.754 Ingressos 4 Transferències corrents 5 Ingressos patrimonials 251.754 7 Transferències de capital 251.754 Total pressupost d'ingressos 251.754 Pressupost del Servei de Telecomunicacions d'Andorra 1998 (en milers de pessetes) Despeses 1 Despeses de personal 628.706 2 Consum de béns corrents i serveis 1.982.255 3 Despeses financeres 19.377 4 Transferències corrents 13.364 Total despeses de funcionament 2.643.702 6 Inversions reals 1.924.340 7 Transferències de capital 4.900.000 Total despeses d'inversió 6.824.340 Total pressupost de despeses 9.468.042 Ingressos 4 Transferències corrents 5 Ingressos patrimonials 5.119.158 7 Transferències de capital 5.119.158 8 Romanents de tresoreria 4.500.000 Actius financers 4.500.000 Total pressupost d'ingressos 9.619.158 Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social 1998 (en milers de pessetes) Despeses 1 Despeses de personal 325.111 2 Consum de béns corrents i serveis 217.804 3 Despeses financeres 101.089 4 Transferències corrents 9.939.569 Total despeses de funcionament 10.583.573 6 Inversions reals 127.050 7 Transferències de capital Total despeses d'inversió 127.050 Total pressupost de despeses 10.710.623 Ingressos 1 I.D. Cotitzacions CASS 13.155.378 5 Taxes i altres ingressos 135.593 7 Ingressos patrimonials 4.418.113 17.709.084 Total pressupost d'ingressos 17.709.084 Pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances 1998 (en milers de pessetes) Despeses 1 Despeses de personal 71.259 2 Consum de béns corrents i serveis 85.625 3 Despeses financeres 3.000 4 Transferències corrents 71.000 Total despeses de funcionament 230.884 6 Inversions reals 7.970 7 Transferències de capital Total despeses d'inversió 7.970 Total pressupost de despeses 238.854 Ingressos 4 Transferències corrents 5 Ingressos patrimonials 279.200 279.200 Total pressupost d'ingressos 279.200 Pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària 1998 (en milers de pessetes) Despeses 1 Despeses de personal 1.536.609 2 Consum de béns corrents i serveis 1.155.747 3 Despeses financeres (840) 4 Transferències corrents Total despeses de funcionament 2.691.516 6 Inversions reals 198.383 7 Transferències de capital Total despeses d'inversió 198.383 Total pressupost de despeses 2.889.899 Ingressos 4 Transferències corrents 315.913 5 Ingressos patrimonials 2.375.603 7 Transferències de capital 198.383 2.889.899 Total pressupost d'ingressos 2.889.899 Pressupost de l'Organisme de Ràdio i Televisió d'Andorra 1998 (en milers de pessetes) Despeses 1 Despeses de personal 238.581 2 Consum de béns corrents i serveis 103.029 3 Despeses financeres 300 4 Transferències corrents Total despeses de funcionament 341.910 6 Inversions reals 40.142 7 Transferències de capital Total despeses d'inversió 40.142 Total pressupost de despeses 382.052 Ingressos 4 Transferències corrents 179.910 5 Ingressos patrimonials 80.000 7 Transferències de capital 40.142 300.052 8 Romanent de tresoreria 82.000 9 Passius financers Variació d'actius i passius financers 82.000 Total pressupost d'ingressos 382.052 Pressupost de la Residència Solà d'Enclar 1998 (en milers de pessetes) Despeses 1 Despeses de personal 80.029 2 Consum de béns corrents i serveis 41.739 3 Despeses financeres 45 4 Transferències corrents Total despeses de funcionament 121.813 6 Inversions reals 2.000 7 Transferències de capital Total despeses d'inversió 2.000 Total pressupost de despeses 123.813 Ingressos 4 Transferències corrents 66.039 5 Ingressos patrimonials 57.774 7 Transferències de capital 123.813 Total pressupost d'ingressos 123.813 Pressupost de despeses 1998 Classificació funcional 0 Deute públic i operacions financeres 1.019.720.000 00 Deute públic i operacions financeres 1.019.720.000 001 Deute públic de l'Estat 871.520.000 0001 Deute públic de l'Estat 871.520.000 002 Operacions financeres 148.200.000 0002 Operacions financeres 148.200.000 1 Serveis de caràcter general 3.369.329.662 11 Direcció de l'Estat 1.050.865.424 112 Direcció del Govern 1.050.865.424 1121 Activitats del Govern 1.050.865.424 12 Administració general 620.062.137 121 Serveis generals 120.518.530 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 22.518.530 1212 Infraestructures 98.000.000 122 Altres serveis de l'Administració 277.285.891 1221 Prestació de serveis 250.911.947 1222 Publicacions 26.373.944 123 Funció pública 222.257.716 1231 Organització dels recursos humans 222.257.716 13 Relacions exteriors 686.174.609 131 Administració general 50.518.935 1311 Direcció i serveis generals 50.518.935 132 Acció diplomàtica 512.749.064 1321 Relacions diplomàtiques 512.749.064 133 Cooperació internacional 122.906.610 1332 Comunitat de Treball dels Pirineus 37.156.610 1333 Contribució en iniciatives internacionals 85.750.000 14 Justícia 1.012.227.492 142 Administració de justícia 686.813.636 1421 Organismes de justícia 668.266.145 1422 Medicina legal i forense 18.547.491 143 Centre penitenciari 325.413.856 1431 Centre penitenciari 325.413.856 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 2.225.869.399 22 Seguretat civil 2.225.869.399 221 Seguretat i ordre públic 2.225.869.399 2211 Seguretat pública 1.248.343.009 2212 Prevenció d'incendis 416.526.390 2213 Infraestructures 561.000.000 3 Acció social: protecció i promoció 1.093.623.618 31 Protecció social 903.423.618 312 Atenció primària 61.565.000 3121 Atenció primària 61.565.000 313 Programes de prevenció i integració 558.883.262 3131 Infància i joventut 61.771.750 3132 Vellesa 355.137.776 3133 Discapacitats 118.039.016 3134 Família 23.934.720 314 Acció amb entitats cíviques 44.700.000 3141 Col.laboracions nacionals 44.700.000 316 Relacions laborals i immigració 238.275.356 3161 Direcció general 49.889.683 3162 Prevenció i control 109.960.465 3165 Població 78.425.208 32 Promoció social 190.200.000 321 Promoció educativa 190.200.000 3211 Beques i ajudes als estudiants 190.200.000 4 Producció de béns públics de caràcter social 12.356.614.359 41 Sanitat 5.089.200.368 411 Administració general de la sanitat 5.038.117.368 4110 Gestió de serveis 208.601.120 4111 Finançament del SAAS 528.696.000 4112 Transport sanitari 66.111.948 4113 Col.laboracions internacionals 7.238.300 4114 Ordenació de serveis sanitaris 12.170.000 4115 Transformacions i model de gestió 1.300.000 4117 Infraestructures sanitàries 4.214.000.000 412 Salut pública 51.083.000 4120 Vigilància epidemiològica 16.825.000 4121 Medicaments i productes sanitaris 12.230.000 4122 Pla de salut 4.850.000 4123 Aliments, entorns i salut 17.178.000 42 Educació 4.818.687.411 421 Administració general d'educació 1.037.000.000 4212 Infraestructures escolars 1.037.000.000 422 Ensenyança 3.777.987.411 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i Form. Prof. 3.383.467.756 4222 Ensenyament especialitzat 90.089.214 4223 Ensenyament universitari 150.739.728 4224 Ensenyament, formació adults 94.555.623 4226 Convenis amb institucions educatives 59.135.090 423 Joventut 3.700.000 4231 Foment de la Joventut 3.700.000 43 Esports 857.484.243 431 Esports i educació física 857.484.243 4311 Administració general 202.319.160 4312 Infraestructures 94.562.024 4313 Suport activitats esportives 122.453.059 4314 Suport entitats esportives 438.150.000 44 Benestar comunitari 863.385.517 441 Administració general 40.193.065 4411 Direcció i serveis generals 40.193.065 442 Gestió i control ambiental 684.734.054 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 25.417.558 4421 Pla de sanejament 455.902.481 4422 Gestió dels residus 182.414.015 4423 Recuperació del medi 21.000.000 443 Gestió del patrimoni 70.842.439 4431 Gestió de la caça i de la pesca 54.040.066 4432 Gestió d'infraestructures de muntanya 16.802.373 444 Gestió de la qualitat ambiental 67.615.959 4441 Vigilància de la qualitat ambiental 67.615.959 45 Cultura 727.856.820 451 Administració general 150.881.402 4511 Direcció i serveis generals 150.881.402 452 Patrimoni Cultural 413.950.640 4521 Recerca, conservació difusió p.cultural 354.391.918 4522 Gestió d'arxius 59.558.722 453 Biblioteca 46.996.936 4531 Biblioteca 46.996.936 454 Promoció i Acció Cultural 71.845.068 4541 Promoció i Acció cultural 71.845.068 455 Política Lingüística 44.182.774 4551 Política lingüística 21.373.042 4552 Promoció lingüística 12.500.000 4554 Ordenació lingüística 10.309.732 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 6.421.319.219 51 Infraestructures bàsiques i transports 6.169.267.219 511 Administració general 803.817.219 5111 Direcció i serveis generals 803.817.219 512 Transport terrestre 4.777.250.000 5121 Creació infraestructura de carreteres 3.083.000.000 5122 Altres vies 490.000.000 5123 Conservació carreteres 813.500.000 5124 Estudis i projectes de planificació viària 390.750.000 513 Recursos hidràulics 588.200.000 5130 Infraestructures en recursos hidràulics 80.000.000 5131 Canalitzacions de rius 508.200.000 52 Comunicacions 220.052.000 528 Comunicacions 220.052.000 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 220.052.000 54 Informació bàsica estadística 32.000.000 541 Cartografia i topografia 32.000.000 5411 Cartografia i topografia 32.000.000 6 Regulació econòmica de caràcter general 1.025.698.434 61 Regulació econòmica 828.898.949 611 Finances 230.471.640 6111 Direcció i serveis generals 15.851.563 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 20.000.000 6113 Planificació i programació de compres 152.944.143 6114 Conjuntura, estudis i planificació 41.675.934 612 Política econòmica i pressupostària 107.928.929 6121 Gestió pressupostària 32.599.128 6122 Gestió de béns mobles i immobles 5.000.000 6123 Intervenció general 41.084.508 6124 Comptabilitat pública 29.245.293 613 Gestió sistema tributari 490.498.380 6131 Gestió ingressos 6.380.004 6132 Control aranzelari 484.118.376 62 Regulació comercial 196.799.485 621 Comerç 196.799.485 6211 Direcció general 121.003.645 6213 Campanyes d'inspecció comercial i de consum 10.945.090 6214 Propietat intel.lectual, marques i patents 64.850.750 7 Regulació econòmica de sectors productius 1.817.376.845 71 Agricultura 339.835.353 711 Administració General 15.064.782 7111 Direcció i serveis generals 15.064.782 712 Activitats agrícoles 117.300.000 7121 Serveis d'agricultura 117.300.000 713 Activitats ramaderes 207.470.571 7131 Serveis de ramaderia 207.470.571 72 Indústria 211.609.706 721 Administració general 26.659.433 7211 Direcció i serveis generals d'Indústria 26.659.433 722 Gestió i control en les indústries 87.963.752 7221 Gestió i control d'instal.lacions de seguretat 87.963.752 723 Transport 96.986.521 7231 Transport 96.986.521 73 Turisme 1.265.931.786 731 Administració general 55.299.345 7311 Direcció i serveis generals 55.299.345 732 Ordenació i promoció turística 1.210.632.441 7321 Promoció turística exterior 979.744.564 7323 Ordenació i promoció turística interior 221.887.877 7324 Observatori econòmic turístic 9.000.000 9 Transferències a altres administracions públiques 6.823.100.000 91 Transferències a administracions públiques 6.823.100.000 911 Transferències als comuns 6.823.100.000 9110 Transferències i tractament informàtic 6.823.100.000 Total 36.152.651.536 Classificació econòmica 1 Despeses de personal 6.316.794.974 10 Despeses de gratificació 123.887.132 100 Despeses de gratificació 123.887.132 11 Personal fix 2.010.003.212 110 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 2.010.003.212 12 Personal contractual 3.085.332.898 120 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 3.085.332.898 13 Personal eventual 126.730.654 130 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 126.730.654 14 Altre personal 68.752.120 140 Altre personal 68.752.120 16 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l'empleador 902.088.958 160 Quotes seguretat social 711.962.521 161 Prestacions socials 95.776.437 163 Despeses socials del personal 94.350.000 2 Consum de béns corrents i serveis 4.045.243.710 Plurianual 208.500.000 20 Lloguers 351.582.307 200 Lloguer terrenys i béns naturals 56.844.156 202 Lloguer edificis i altres construccions 229.692.061 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 4.741.090 204 Lloguer de material de transport 59.255.000 206 Lloguer d'equipaments per a informàtica 1.050.000 21 Reparació, manteniment i conservació 248.145.120 210 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 16.640.000 212 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 73.771.000 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 107.643.120 214 Reparació i conservació. Material de transport 28.710.000 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 4.578.000 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 16.035.500 217 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 190.000 218 Reparació i conserv. d'aparells i instr. mèdics 250.000 219 Reparació i conservació. Altre material immob. 327.500 22 Material, subministraments i altres 3.309.663.783 Plurianual 208.500.000 220 Material d'oficina 115.179.750 221 Subministraments 576.810.460 222 Comunicacions 70.164.000 223 Transport 392.049.868 224 Primes d'assegurances 116.200.000 226 Altres serveis 1.139.845.560 Plurianual 208.500.000 227 Treballs realitzats per altres empreses 898.914.145 229 Imprevistos o insuficiències 500.000 23 Indemnitzacions per serveis 80.402.500 230 Reemborsament de dietes 27.237.500 231 Locomoció 53.165.000 24 Nous serveis 55.450.000 242 Nous serveis 55.450.000 3 Despeses financeres 907.520.000 30 De deute públic 871.520.000 300 Interessos de deute públic 871.520.000 33 De comptes corrents 25.000.000 330 Interessos de comptes corrents 25.000.000 34 De dipòsits, fiances i altres 6.000.000 340 Interessos de dipòsits 1.000.000 349 Altres despeses financeres 5.000.000 35 Diferències de canvi 5.000.000 350 Diferències de canvi 5.000.000 4 Transferències corrents 4.595.994.895 40 Als coprínceps 100.000.000 402 Als coprínceps 100.000.000 41 A organismes autònoms administratius 1.052.637.330 411 Transferències a entitats parapúbliques 495.823.000 412 A organismes autònoms administratius 556.814.330 46 A corporacions locals 222.000.000 462 A corporacions locals 222.000.000 47 A empreses privades 309.310.000 472 A empreses privades 309.310.000 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 2.232.261.491 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 2.232.261.491 49 A l'exterior 679.786.074 492 A l'exterior 679.786.074 6 Inversions reals 13.082.334.066 Plurianual 10.813.200.000 60 Inversions noves 12.005.453.066 Plurianual 9.078.200.000 600 Terrenys i béns naturals 1.535.000.000 Plurianual 700.000.000 602 Edificis i altres construccions 5.359.000.000 Plurianual 2.592.000.000 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 656.310.559 Plurianual 451.500.000 605 Mobiliari i estris 203.532.775 606 Equipaments per a processos d'informació 15.000.000 607 Béns destinats a l'ús general 3.668.475.000 Plurianual 5.066.600.000 608 Altre immobilitzat material 83.972.708 609 Estudis i projectes d'inversió 484.162.024 Plurianual 268.100.000 61 Inversions de reposició 958.981.000 Plurianual 1.675.000.000 612 Edificis i altres construccions 382.500.000 Plurianual 1.675.000.000 613 Maquinària, instal.lacions i equipaments 140.755.000 614 Material de transport 61.871.000 615 Mobiliari i estris 7.840.000 616 Equipaments per a processos d'informació 118.515.000 617 Béns destinats a l'ús general 240.500.000 618 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult. 7.000.000 64 Immobilitzat immaterial 104.900.000 Plurianual 60.000.000 640 Immobilitzat immaterial 104.900.000 Plurianual 60.000.000 69 Nous serveis 13.000.000 690 Nous serveis 13.000.000 7 Transferències de capital 7.202.763.891 71 A organismes autònoms administratius 38.470.300 712 A organismes autònoms administratius 38.470.300 76 Corporacions locals 6.878.250.066 761 Administracions parapúbliques 238.525.000 762 Corporacions locals 6.600.000.000 763 Organismes autònoms administratius 2.000.000 764 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 37.725.066 79 A l'exterior 286.043.525 792 A l'exterior 286.043.525 9 Passius financers 2.000.000 94 Devolució de dipòsits i fiances 2.000.000 941 Devolució de fiances 2.000.000 Total pressupost 36.152.651.536 Total plurianuals 11.021.700.000 Classificació administrativa - econòmica Departament Ministeri Dades en pessetesDespeses de personalConsum de béns i serveisDespeses financeresTransferències correntsDespeses de funcionamentInversióTransferències de capitalDespeses de capitalActius Finan-cersPassius financersVariació financera Actius i passiusTotals General de Presidència i Cap de Govern 25.384.651 89.355.000 114.739.651 62.371.000 62.371.000 177.110.651 Secretaria general i serveis Generals 171.190.166 346.355.500 706.693.229 1.224.438.895 80.200.000 75.642.000 155.842.000 1.380.080.895 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra8.626.944 16.897.000 25.523.944 850.000 850.000 26.373.944 Oficina de Marques Principat d’Andorra43.321.750 21.529.000 64.850.750 64.850.750 Gabinet Jurídic16.818.530 5.450.000 22.268.530 250.000 250.000 22.518.530 Funció Pública i Recursos Humans148.565.116 72.442.600 221.007.716 1.250.000 1.250.000 222.257.716 Ministeri de Cap de Govern i Presidència413.907.157 552.029.100 706.693.229 1.672.629.486 144.921.000 75.642.000 220.563.000 1.893.192.486 Departament de Relacions Exteriors88.599.810 47.639.400 313.791.874 450.031.084 100.000 236.043.525 236.143.525 686.174.609 Ministeri de Relacions Exteriors88.599.810 47.639.400 313.791.874 450.031.084 100.000 236.043.525 236.143.525 686.174.609 Departament de Finances4.454.063 31.397.500 35.851.563 35.851.563 Departament d’Intervenció General62.465.805 9.944.000 72.409.805 4.300.000 4.300.000 76.709.805 Servei d’Estudis15.532.164 25.843.770 41.375.934 300.000 300.000 41.675.934 Departament Ministeri Dades en pessetesDespeses de personalConsum de béns i serveisDespeses financeresTransferències correntsDespeses de funcionamentInversióTransferències De capitalDespeses de capitalActius Finan- cersPassius financersVariació Financera Actius i passiusTotals Departament de Duanes377.397.557 52.720.819 430.118.376 2.000.000 2.000.000 432.118.376 Departament de pressupost i Patrimoni33.313.271 88.320.000 121.543.271 69.000.000 69.000.000 190.543.271 Ministeri de Finances493.162.860 208.136.089 701.298.949 75.600.000 75.600.000 776.898.949 Departament d’Agricultura36.991.353 40.020.000 248.374.000 325.385.353 14.450.000 14.450.000 339.853.353 Departament de comerç36.071.537 10.090.000 69.000.000 115.161.537 3.700.000 3.700.000 118.861.537 Departament d’Indústria101.917.706 79.192.000 181.109.706 30.500.000 30.500.000 211.609.706 Departament d’Economia4.262.198 8.725.000 12.987.198 100.000 100.000 13.087.198 Ministeri d’Economia179.242.794 138.027.000 317.374.000 634.643.794 48.750.000 48.750.000 683.393.794 Departament d’Ordenament Territorial36.352.954 5.074.000 41.426.954 41.426.954 Prevenc. I Extinc. d’Incendis i Salvam.337.976.390 39.050.000 3777.026.390 79.500.000 79.500.000 456.526.390 Departament d’Obres Públiques127.054.618 154.340.000 281.394.618 8.054.612.024 8.054.612.024 8.336.006.642 Departament de Serveis Exteriors170.161.647 138.834.000 6.000.000 314.995.647 468.495.647 Ministeri d’Ordenament Territorial671.545.609 337.298.000 6.000.000 1.014.843.609 8.287.612.024 8.287.612.024 9.302.455.633 Departament General d’Interior61.018.806 55.275.734 116.294.540 5.250.000 5.250.000 121.544.540 Departament de Policia1.002.641.089 121.449.109 4.500.000 1.128.590.198 119.752.811 119.752.811 1.248.343.009 Departament de Treball54.131.915 49.163.620 103.295.535 32.255.000 32.255.000 135.550.535 Departament Ministeri Dades en pessetesDespeses de personalConsum de Béns i serveisDespeses financeresTransferències correntsDespeses funcionamentInversióTransferències De capitalDespeses de capitalActius Finan- cersPassius financersVariació Financera Actius i passiusTotals Departament de Medicina Legal24.352.104 18.495.000 42.847.104 42.847.104 Departament de Justícia479.372.240 111.312.190 590.684.430 8.775.000 8.775.000 599.459.430 Centre Penitenciari140.673.998 80.739.858 221.413.856 4.000.000 4.000.000 225.413.856 Registre Civil15.310.208 12.015.000 27.325.208 21.100.000 21.100.000 48.425.208 Agència andorrana de mobilitat2.850.000 2.850.000 73.900.000 73.900.000 76.750.000 Ministeri d’Interior1.777.500.360 451.300.511 4.500.000 2.233.300.871 265.032.811 265.032.811 2.498.333.682 Departament de Salut i Benestar175.698.870 141.252.000 1.059.953.796 1.376.904.666 4.016.365.000 198.383.000 4.214.748.000 5.591.652.666 Ministeri de Salut i Benestar175.698.870 141.252.000 1.059.953.796 1.376.904.666 4.016.365.000 198.383.000 4.214.748.000 5.591.652.666 Departament d’Educació1.964.500.105 883.622.810 1.009.393.219 3.947.516.134 65.850.000 23.970.300 89.820.300 4.037.336.434 Departament de Joventut3.450.000 3.450.000 250.000 250.000 3.700.000 Departament d’Esports37.672.160 65.397.000 434.000.000 537.069.160 103.400.000 103.400.000 640.469.160 Ministeri d’Educació, Joventut i Esports2.002.172.265 952.469.810 1.533.393.219 4.488.035.294 169.500.000 23.970.300 193.470.300 4.681.505.594 Departament de Cultura220.003.445 217.650.750 55.550.000 493.204.195 48.677.559 18.725.066 67.402.625 560.606.820 Ministeri de Cultura220.003.445 217.650.750 55.550.000 493.204.195 48.677.559 18.725.066 67.402.625 560.606.820 Departament Ministeri Dades en pessetesDespeses de personalConsum de Béns i serveisDespeses financeresTransferències correntsDespeses de funcionamentInversióTransferències De capitalDespeses de capitalActius Finan- cersPassius financersVariació Financera Actius i passiusTotals Departament de Medi Ambient191.006.467 207.544.050 4.000.000 402.550.517 23.235.000 23.235.000 425.785.517 Departament de Turisme103.955.337 681.697.000 427.738.777 1.213.391.114 2.540.672 50.000.000 52.540.672 1.265.931.786 Ministeri de Medi Ambient i Turisme294.961.804 889.241.050 431.738.777 1.615.941.631 25.775.672 50.000.000 75.775.672 1.691.717.303 Transferències als Comuns167.000.000 167.000.000 6.600.000.000 6.600.000.000 6.767.000.000 Transferències als Comuns167.000.000 167.000.000 6.600.000.000 6.600.000.000 6.767.000.000 Despeses i operacions financeres110.200.000 907.520.000 1.017.720.000 2.000.000 2.000.000 1.019.720.000 Despeses i operacions110.200.000 907.520.000 1.017.720.000 2.000.000 2.000.000 1.019.720.000 Financeres TOTAL6.316.794.974 4.045.243.710 907.520.000 4.595.994.895 15.865.553.579 13.082.334.066 7.202.763.891 20.285.097.957 2.000.000 2.000.000 36.152.651.536 Pressupost del Consell General pel 1998 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 164.366.286 11 M.I. Consell General 61.432.989 111 Despeses de remuneració 61.432.989 01 M.I. Consell General 45.293.430 02 M.I. Sindicatura 16.139.559 13 Personal Fix 17.588.949 131 Remuneracions bàsiques 17.588.949 04 Secretaria del Consell General 17.588.949 14 Personal Contractual 55.559.941 141 Remuneracions bàsiques 55.559.941 04 Secretaria del Consell General 55.559.941 15 Personal Eventual 4.680.321 151 Remuneracions bàsiques 4.680.321 04 Secretaria del Consell General 4.680.321 18 Cotització Seguretat Social 18.104.086 181 M.I. Consell General 7.986.289 01 M.I. Consell General 5.888.146 02 M.I. Sindicatura 2.098.143 183 Personal Fix 2.286.563 04 Secretaria del Consell General 2.286.563 184 Personal Contractual 7.222.792 04 Secretaria del Consell General 7.222.792 185 Personal Eventual 608.442 04 Secretaria del Consell General 608.442 19 Altres despeses de personal 7.000.000 191 Primes per matrimoni i naixement 100.000 04 Secretaria del Consell General 100.000 192 Formació i perfeccionament 500.000 04 Secretaria del Consell General 500.000 194 Viatges i desplaçaments 5.300.000 01 M.I. Consell General 4.800.000 02 M.I. Sindicatura 125.000 03 Comissions legislatives 125.000 04 Secretaria del Consell General 125.000 08 M.I. Sr. Síndic 125.000 195 Vestimenta 1.100.000 01 M.I. Consell General 250.000 02 M.I. Sindicatura 250.000 04 Secretaria del Consell General 600.000 2 Consum de bens corrents i de serveis 85.255.228 22 Reparació i conservació 4.800.000 223 Maquinària, instal.lacions i utillatge 3.000.000 04 Secretaria del Consell General 3.000.000 224 Material de transport 300.000 04 Secretaria del Consell General 300.000 226 Equips d'informàtica 500.000 04 Secretaria del Consell General 500.000 227 Plantes - Espais verds 1.000.000 04 Secretaria del Consell General 1.000.000 23 Adquisició de material 6.000.000 231 Ordinari no inventariable 3.000.000 04 Secretaria del Consell General 3.000.000 232 Petit mobiliari i estris 400.000 04 Secretaria del Consell General 400.000 233 Premsa, revistes i publicacions periòdiques 800.000 04 Secretaria del Consell General 800.000 234 Llibres i altres publicacions 1.500.000 04 Secretaria del Consell General 1.500.000 235 Material d'informàtica 300.000 04 Secretaria del Consell General 300.000 24 Subministraments 5.550.000 241 Energia elèctrica 3.000.000 04 Secretaria del Consell General 3.000.000 242 Aigua 500.000 04 Secretaria del Consell General 500.000 243 Carburants per a calefacció 1.000.000 04 Secretaria del Consell General 1.000.000 244 Carburants per a locomoció 250.000 04 Secretaria del Consell General 250.000 246 Productes farmacèutics 50.000 04 Secretaria del Consell General 50.000 248 Productes de neteja 250.000 04 Secretaria del Consell General 250.000 249 Altres subministraments 500.000 04 Secretaria del Consell General 500.000 25 Transports i comunicacions 2.250.000 252 Transports de mercaderies i missatgers 250.000 04 Secretaria del Consell General 250.000 255 Telecomunicacions 1.800.000 04 Secretaria del Consell General 1.800.000 256 Correus 200.000 04 Secretaria del Consell General 200.000 26 Assegurances 2.385.228 261 Risc d'accidents individuals 467.570 01 M.I. Consell General 467.570 262 Risc responsabilitat civil general 463.500 04 Secretaria del Consell General 463.500 263 Risc responsabilitat civil vehicles i ginys 700.000 04 Secretaria del Consell General 700.000 264 Risc d'incendis i aigua 505.200 01 M.I. Consell General 505.200 265 Risc de robatori 248.958 01 M.I. Consell General 248.958 27 Treballs realitzats per altres empreses 35.870.000 271 Neteja 1.220.000 04 Secretaria del Consell General 1.220.000 272 Seguretat 150.000 04 Secretaria del Consell General 150.000 273 Estudis i assessoraments 11.000.000 01 M.I. Consell General 3.250.000 02 M.I. Sindicatura 3.250.000 03 Comissions legislatives 2.250.000 08 M.I. Sr. Síndic 2.250.000 274 Treballs d'informàtica 2.000.000 04 Secretaria del Consell General 2.000.000 275 Auditories 12.500.000 01 M.I. Consell General 12.500.000 276 Impressió de llibres i publicacions 6.000.000 01 M.I. Consell General 6.000.000 278 Correccions i traduccions 1.500.000 01 M.I. Consell General 375.000 02 M.I. Sindicatura 375.000 04 Secretaria del Consell General 375.000 08 M.I. Sr. Síndic 375.000 279 Altres treballs 1.500.000 01 M.I. Consell General 1.000.000 04 Secretaria del Consell General 500.000 28 Relacions públiques i publicitat 25.050.000 281 Despeses de representació 2.000.000 01 M.I. Consell General 1.000.000 02 M.I. Sindicatura 03 Comissions legislatives 500.000 08 M.I. Sr. Síndic 500.000 282 Despeses de reunions 20.300.000 01 M.I. Consell General 4.000.000 02 M.I. Sindicatura 03 Comissions legislatives 800.000 08 M.I. Sr. Síndic 500.000 09 Reunions a l'exterior 15.000.000 283 Festes i actes 750.000 01 M.I. Consell General 500.000 02 M.I. Sindicatura 08 M.I. Sr. Síndic 250.000 284 Publicitat i Propaganda 1.000.000 01 M.I. Consell General 1.000.000 285 Obsequis i regals 1.000.000 01 M.I. Consell General 500.000 08 M.I. Sr. Síndic 500.000 29 Altres despeses i consums 3.350.000 292 Manifestacions culturals 1.600.000 01 M.I. Consell General 1.600.000 297 Atencions protocol.làries i de representació 250.000 01 M.I. Consell General 250.000 298 Altres consums 500.000 01 M.I. Consell General 500.000 299 Dotació per a nous serveis 1.000.000 04 Secretaria del Consell General 1.000.000 3 Interessos i altres costos financers 30.000 33 Prestació de serveis bancaris 30.000 332 Costos de gestions 30.000 11 Despeses i operacions financeres 30.000 4 Transferències corrents 55.885.000 48 A famílies i institucions no lucratives 55.885.000 482 Institucions no lucratives 55.885.000 82 Assemblea internacional de parlamentaris de llengua francesa (AIPLF) 385.000 83 Associació europea d'autoritats Polítiques de regions de muntanya (AEM) 500.000 84 UIP 1.900.000 85 Grups parlamentaris 51.800.000 89 Altres associacions 1.000.000 80 OSCE 300.000 Despeses d'inversió 35.500.000 60 Noves inversions 28.000.000 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 24.000.000 14 Instal.lacions de seguretat 9.000.000 40 Altres instal.lacions 15.000.000 609 Estudis i projectes d'inversió 4.000.000 10 Projecte nova seu Consell General 4.000.000 65 Elements de transport 2.000.000 651 Vehicles 2.000.000 01 M.I. Consell General 2.000.000 66 Mobiliari i equips d'oficina 2.500.000 661 Mobiliari d'oficina 2.500.000 70 Mobiliari d'oficina 1.500.000 71 Equips d'oficina 1.000.000 67 Material d'informàtica 1.000.000 671 Equips d'informàtica 1.000.000 90 Equips d'informàtica 1.000.000 68 Obres d'art 2.000.000 681 Obres d'art 2.000.000 09 Adquisició obres d'art 2.000.000 Total despeses de funcionament 305.536.514 Total despeses d'inversió 35.500.000 Total projecte de pressupost M.I.C.G. 341.036.514 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 140.000 31 Venda de bens 140.000 311 Publicacions 140.000 5 Ingressos patrimonials 2.000.000 53 Interessos de comptes bancaris 2.000.000 531 Comptes de pessetes 2.000.000 Transferències 338.896.514 Total pressupostat 341.036.514