Llei 1/2005, del 21 de febrer, del pressupost per a l'exercici 2005

Jacques Chirac Joan Enric Vives Sicília President de la República Francesa Bisbe d'Urgell Copríncep d'Andorra Copríncep d'Andorra Quadre resum projecte de pressupost 2005 Govern d'Andorra Pressupost d'ingressos 2005 Classificació econòmica - Conceptes (euros) 2Impostos indirectes218.808.958,89 20Sobre trans. patrim. i act.jurid.doc15.950.433,29 200Sobre transmissions intervius15.950.433,29 21Sobre el consum199.638.578,94 210Consum de béns 116.002.396,58 211Consum de serveis28.888.885,91 214Sobre el tràfic exterior54.747.296,45 22Sobre el joc3.219.946,66 220Sobre el Joc3.219.946,66 3Taxes i altres ingressos20.294.442,29 30Taxes9.528.923,73 300Taxa d'activitats econòmiques3.542.677,68 301Taxa de vehicles3.570.610,37 303Taxa judicial540.000,00 304Taxa marques225.232,02 306Taxa notarial267.477,18 307Taxa sol·licituds de treball1.382.926,48 31Prestació de serveis6.011.194,94 310Legalització de documents34.600,68 311Llicències, permisos i autoritzacions2.027.729,20 312Serveis sanitaris39.815,40 313Certificats52.103,07 314Carnets escolars976.782,24 315Passaports212.908,90 316Inscripcions en registre1.827.439,91 317Inspeccions501.055,49 318Ús cartografia digital5.644,39 319Altres serveis333.115,66 32Venda de béns676.191,22 320Venda de publicacions pròpies70.750,50 321Impresos447.508,35 323Fotocòpies i altres prod. repografia5.133,58 324Cartografia i fotografia aèria49.140,16 326Documentació diversa28.355,50 327Productes sanitaris45.911,31 329Altres béns29.391,82 33Reintegraments1.794.633,73 331De pressupost corrents1.794.633,73 34Altres ingressos2.283.498,67 340Sancions1.800.247,39 343Recàrrecs483.251,28 5Ingressos patrimonials22.028.543,65 51Int. bestretes i préstecs concedits7.975,35 518A instit. sense finalitat de lucre7.975,35 52Int. de dipòsits i comptes bancaris1.175,03 520Interessos de comptes bancaris1.175,03 521Interessos de dipòsits0,00 53Produc. de distribució de resultats12.125.980,25 530Distribució de resultats12.125.980,25 531Distribució de resul. extraordinària0,00 54Rendes d'immobles72.276,02 541Lloguers72.276,02 57Cànons i altres9.821.137,00 570Cànons i altres9.821.137,00 8Actius financers113.233,05 83Reinteg. préstecs concedits fora SP113.233,05 831Préstecs a mig i llarg termini113.233,05 9Passius financers47.255.037,95 90Deute Públic47.179.720,13 900Deute públic47.179.720,13 94Dipòsits75.317,82 941Fiances75.317,82 Total pressupost d'ingressos308.500.215,83 Pressupost del sector públic 2005 Classificació econòmica Pressupost de Forces Elèctriques d'Andorra - FEDA (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal4.825,44 100Despeses de gratificació2,43 120Remuneracions bàsiques i altres personal contractual3.907,01 130Remuneracions bàsiques i altres personal eventual15,91 160Quotes seguretat social527,80 161Prestacions socials82,27 163Despeses socials del personal290,00 2Consum de béns corrents i serveis23.003,26 200Lloguer terrenys i béns naturals3,00 202Lloguer edificis i altres construccions29,40 203Lloguer equipaments9,00 212Edificis i altres construccions349,20 213Maquinària i instal·lacions i equipaments1.821,00 214Material de transport30,00 215Mobiliari i estris18,00 216Equips d'informàtica296,37 220Material d'oficina158,18 221Subministraments corrents65,00 222Comunicacions183,73 223Transport23,40 224Primes d'assegurances343,50 225Tributs2,60 226Altres serveis791,30 227Treballs realitzats per altres empreses456,00 228Subministraments per vendes a tercers18.394,58 230Reemborsament de dietes4,00 231Locomoció25,00 Despeses de funcionament27.828,70 6Inversions reals15.320,70 602Edificis i altres construccions1.175,00 603Maquinària, instal·lacions i equipament13.275,00 604Material de transport40,00 605Mobiliari i material de despatx20,00 606Material informàtic82,06 608Altre immobilitzat material20,00 640Immobilitzat immaterial708,64 7Transferències de capital7.747,45 750Transferències de capital7.747,45 Despeses d'inversió23.068,15 9Passius financers31,96 940Devolució de dipòsits31,96 Variació d'actius i passius financers 31,96 Total pressupost de despeses50.928,79 Pressupost d'ingressos 5Ingressos patrimonials47.545,10 530Comptes bancaris167,44 572Prestació de serveis42.946,02 573Altres ingressos36,96 590Cànons4.394,68 8Romanents de tresoreria3.234,34 9Passius financers149,35 940Dipòsits rebuts149,35 Total pressupost d'ingressos50.928,79 Pressupost del Servei de Telecomunicacions d'Andorra - STA (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal8.087,46 110Remuneracions bàsiques i altres655,31 120Remuneracions personal contractual5.751,33 130Remuneracions personal eventual197,99 160Quotes seguretat social858,60 161Prestacions socials82,19 163Despeses socials del personal542,04 2Consum de béns corrents i serveis30.207,74 202Lloguers edificis i altres construccions251,78 210Reparació, manteniment i conservació6.139,23 220Material d'oficina337,76 221Subministraments1.152,07 222Comunicacions119,85 223Transport6,32 224Primes d'assegurances622,00 225Tributs10,00 226Altres serveis542,82 227Treballs realitzats per altres empreses5.413,51 228Operadors de telecomunicacions14.366,51 229Subministraments destinats a la venda966,50 230Reemborsament de dietes13,80 231Locomoció265,60 3Despeses financeres343,00 349Altres despeses financeres343,00 4Transferències corrents5.878,20 412Transferències corrents a Govern (Cànons)5.509,98 492Transferències corrents a altres organismes368,22 Despeses de funcionament44.516,40 6Inversions reals33.755,14 600Terrenys i béns naturals180,00 602Edificis i altres construccions3.263,82 603Maquinària i instal·lacions20.988,40 604Material de transport140,00 605Mobiliari i estris146,00 606Equipaments per a processos d'informació839,00 640Immobilitzat immaterial8.197,93 7Transferències de capital8.687,76 750Transferències de capital a Govern8.687,76 Despeses d'inversió42.442,90 Total pressupost de despeses86.959,30 Pressupost d'ingressos 5Ingressos patrimonials77.632,42 560Facturació a clients56.940,09 561Facturació a operadors20.692,33 Ingressos financers770,94 530Productes financers770,94 Cànon recaptat5.509,98 590Cànon recaptat5.509,98 8Romanents de tresoreria3.045,97 870Incorporació romanents de tresoreria3.045,97 Total pressupost d'ingressos86.959,30 Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal3.329,44 110Remuneracions bàsiques personal fix2.596,04 130Remuneracions bàsiques personal eventual51,65 140Altres personal101,43 160Quotes seguretat social356,48 163Despeses socials del personal223,84 2Consum de béns corrents i serveis1.476,91 206Lloguer d'equipaments per a informàtica17,10 209Lloguer altre immobilitzat material8,96 210Reparació i conservació de terrenys i béns naturals4,72 212Reparació i conservació d'edificis i altres construccions4,04 213Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments152,84 214Reparació i conservació de material de transport1,52 215Reparació i conservació de mobiliari i efectes44,26 216Reparació i conservació d'equipaments informàtics186,52 220Material d'oficina60,30 221Subministraments197,70 222Comunicacions48,10 223Transport9,86 224Primes d'assegurances35,85 225Tributs31,17 226Altres serveis309,42 227Treballs realitzats per altres empreses343,54 230Reemborsaments de dietes21,03 3Despeses financeres1.357,79 320Prestacions de serveis bancaris1,49 340Dipòsits, fiances i altres1.356,30 4Transferències corrents121.246,53 421Prestacions malaltia general79.280,81 422Prestacions malaltia complementària4.746,36 423Prestacions de vellesa37.171,00 482A famílies i institucions sense fins de lucre48,35 Despeses de funcionament127.410,66 6Inversions reals4.069,60 603Maquinària, instal·lacions i equipament192,94 612Edificis i altres construccions2.073,33 615Mobiliari i estris43,63 616Equipaments per a processos d'informació422,36 640Immobilitzat immaterial1.337,34 Despeses d'inversió4.069,60 Total pressupost de despeses131.480,26 Pressupost d'ingressos 1Imp directes i cotitzacions socials157.548,00 121Cotitzacions branca malaltia general78.797,00 122Cotitzacions branca malaltia complementària8.630,00 123Cotitzacions branca vellesa70.121,00 3Taxes i altres ingressos1.323,36 343Recàrrecs55,53 346Prestacions recuperades1.267,83 5Ingressos patrimonials23.041,13 520Interessos de comptes bancaris115,00 530Distribució de resultats21.604,50 540Rendes d'Immobles1.321,63 Total pressupost d'ingressos181.912,49 Pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances - INAF (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal863,16 100Consell d'administració50,00 102Servei jurídic INAF i secretaria CSF33,50 120Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual637,34 130Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual3,15 160Quotes de seguretat social102,48 163Despeses socials del personal36,68 2Consum de béns corrents i serveis252,22 202Edificis i altres construccions50,00 212Reparació i conservació d'edificis i altres construccions4,80 213Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments3,60 215Reparació i conservació de mobiliari i efectes1,20 216Reparació i conservació d'equips informàtics5,67 219Reparació i conservació d'altre immobilitzat 0,60 220Material d'oficina20,93 221Subministraments6,84 222Comunicacions41,16 223Transport0,60 224Primes d'assegurances2,40 225Tributs0,60 226Altres serveis15,65 227Treballs realitzats per altres empreses60,10 229Imprevistos o insuficiències3,09 231Locomoció35,00 3Despeses financeres464,40 340Interessos de dipòsits464,40 4Transferències corrents540,00 411Transferències a Govern540,00 Despeses de funcionament2.119,78 6Inversions reals75,80 603Maquinària, instal·lacions i equipament30,00 605Mobiliari i estris12,00 606Equipaments per a processos d'informació9,00 608Altre immobilitzat material2,00 640Immobilitzat immaterial22,80 Despeses d'inversió75,80 Total pressupost de despeses2.195,58 Pressupost d'ingressos 3Altres ingressos540,00 314Venda segells judicials300,00 351Multes i taxes240,00 5Ingressos patrimonials1.108,40 530Interessos de comptes bancaris1,80 531Interessos de dipòsits1.106,60 8Romanents de tresoreria547,18 870Incorporació romanents de tresoreria547,18 Total pressupost d'ingressos2.195,58 Pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària - SAAS (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal20.480,40 120Remuneracions bàsiques personal contractual17.664,22 130Remuneracions bàsiques personal eventual119,43 160Quotes seguretat social2.316,47 163Despeses socials del personal380,28 2Consum de béns corrents i serveis10.077,73 202lloguers de terrenys i béns naturals64,50 203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments68,18 213Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments389,91 216Reparació i conservació d'equipaments informàtics72,40 218Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics545,79 220Material d'oficina204,06 221Subministraments6.013,73 222Comunicacions291,44 223Transport103,16 224Primes d'assegurances245,67 225Tributs238,38 226Altres serveis36,51 227Treballs realitzats per altres empreses1.773,30 231Locomoció30,71 3Despeses financeres8,91 349Altres despeses financeres8,91 Despeses de funcionament30.567,04 6Inversions reals1.574,63 602Edificis i altres construccions181,20 603Maquinària, instal·lacions i equipament438,73 604Material de transport11,00 605Mobiliari i estris138,23 606Equipaments per a processos d'informació4,80 608Altre Immobilitzat material5,93 612Edificis i altres construccions12,00 613Maquinària, instal·lacions i equipaments456,56 615Mobiliari i estris52,27 616Equipaments per a processos d'informació56,76 619Altre Immobilitzat immaterial7,20 640Immobilitzat immaterial209,96 Despeses d'inversió1.574,63 Total pressupost de despeses32.141,67 Pressupost d'ingressos 4Transferències corrents3.176,52 411Altres subvencions de l'Administració de l'Estat3.176,52 5Ingressos patrimonials27.390,52 570Resultats d'operacions comercials27.390,52 7Transferències de capital1.574,63 706Transferències de capital de l'Administració de l'Estat1.574,63 Total pressupost d'ingressos32.141,67 Pressupost de la Residència Solà d'Enclar (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal760,44 120Remuneracions bàsiques personal contractual620,96 130Remuneracions bàsiques personal eventual38,70 160Quotes seguretat social85,76 163Despeses socials del personal15,03 2Consum de béns corrents i serveis379,24 202Lloguer edificis i altres construccions100,00 203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments50,00 213Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments9,00 220Material d'oficina5,40 221Subministraments181,51 222Comunicacions5,00 224Primes d'assegurances1,63 226Altres serveis8,70 227Treballs realitzats per altres empreses18,00 3Despeses financeres0,30 349Altres despeses financeres0,30 Despeses de funcionament1.139,98 6Inversions reals32,60 605Mobiliari i estris6,90 606Equipaments per a processos d'informació3,20 607Béns destinats a l'ús general3,00 608Altre immobilitzat material19,50 Despeses d'inversió32,60 Total pressupost de despeses1.172,58 Pressupost d'ingressos 4Transferències corrents726,51 404Altres subvencions de l'Administració de l'Estat726,51 5Ingressos patrimonials413,47 570Resultat d'operacions comercials413,47 7Transferències de capital32,60 707Altres subvencions de l'Administració de l'Estat32,60 Total pressupost d'ingressos1.172,58 Pressupost de l'Institut d'Estudis Andorrans (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal466,35 120Remuneracions bàsiques personal contractual398,25 130Remuneracions bàsiques personal eventual9,32 160Quotes seguretat social58,11 163Despeses socials del personal0,67 2Consum de béns corrents i serveis375,59 202Lloguer edificis i altres construccions18,70 205Lloguer mobiliari i efectes0,20 213Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament2,30 216Reparació i conservació d'equipaments informàtics0,70 220Material d'oficina17,50 221Subministraments18,00 222Comunicacions23,00 223Transports0,45 224Primes d'assegurances2,00 225Tributs3,00 226Altres serveis147,79 227Treballs realitzats per altres empreses126,57 230Reemborsament de dietes5,13 231Locomoció10,25 3Despeses financeres2,10 330Interessos de comptes corrents0,50 349Altres despeses financeres1,60 Despeses de funcionament844,04 6Inversions reals12,00 605Mobiliari i estris10,00 606Equipaments per a processos d'informació2,00 Despeses d'inversió12,00 Total pressupost de despeses856,04 Pressupost d'ingressos 3Taxes i altres ingressos90,80 329Altres serveis90,80 4Ingressos patrimonials753,24 400Transferències753,24 7Transferències de capital12,00 700Transferències12,00 Total pressupost d'ingressos856,04 Pressupost de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal132,36 120Remuneracions bàsiques personal contractual117,13 160Quotes seguretat social15,23 2Consum de béns corrents i serveis233,47 216Reparació i conservació d'equipaments0,48 220Material d'oficina2,08 221Subministraments0,90 222Comunicacions3,90 223Transport0,49 224Primes d'assegurances3,30 226Altres serveis3,05 227Treballs realitzats per altres empreses218,83 230Reemborsament de dietes0,20 231Locomoció0,25 Despeses de funcionament365,83 6Inversions reals4,13 605Mobiliari3,03 606Equipaments per a processos d'informació1,10 Despeses d'inversió4,13 Total pressupost de despeses369,96 Pressupost d'ingressos 3Taxes i altres ingressos233,59 310Validació titulacions estrangeres11,64 315Certificacions escola0,77 320Matriculació cursos206,25 325Drets examen3,93 326Proves accés8,67 330Carnets educador esportiu act. Medi natural1,56 331Carnets educador esportiu esports col·lectius0,03 340Medalles i diplomes0,05 351Llibres0,70 4Transferències corrents132,24 409Subvencions de l'Administració de l'Estat132,24 7Transferències de capital4,13 709Subvencions de l'Administració de l'Estat4,13 Total pressupost d'ingressos369,96 Pressupost Universitat d'Andorra (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal1.335,42 120Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual816,73 130Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual360,50 160Quotes seguretat social137,50 163Despeses de formació i perfeccionament del personal20,70 2Consum de béns corrents i serveis393,34 202Lloguer edificis i altres construccions3,00 213Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments44,75 215Reparació i conservació. Mobiliari i efectes1,40 216Reparació i conservació d'equipaments informàtic2,65 220Material subministrament i altres38,02 221Subministraments61,60 222Comunicacions20,40 223Transport6,40 224Primes d'assegurances13,59 226Altres serveis71,37 227Treballs realitzats per altres empreses103,86 230Reemborsament de dietes9,80 231Locomoció i desplaçament del personal16,50 4Transferències corrents404,98 472A empreses privades375,96 482A institucions sense finalitat de lucre29,02 Despeses de funcionament2.133,75 6Inversions reals126,75 605Mobiliari i estris15,75 606Equipaments per a processos d'informació21,00 640Immobilitzat immaterial90,00 Despeses d'inversió126,75 Total pressupost de despeses2.260,50 Pressupost d'ingressos 3Taxes i altres ingressos759,63 315Altres75,58 320Matrícules684,06 4Transferències corrents1.374,11 400Transferències corrents1.374,11 7Transferències de capital126,75 700Transferències de capital126,75 Total pressupost d'ingressos2.260,50 Pressupost de despeses 2005 Classificació funcional - Programes (euros) 0Deute públic i operacions financeres5.927.481,27 00Deute públic i operacions financeres5.927.481,27 001Deute públic de l'Estat3.273.712,93 0001Deute públic de l'Estat3.273.712,93 002Operacions financeres2.653.768,34 0002Operacions financeres2.653.768,34 1Serveis de caràcter general29.298.182,16 11Direcció de l'Estat2.687.232,53 112Direcció del Govern2.687.232,53 1121Activitats del Govern2.687.232,53 12Administració general12.140.464,40 121Serveis generals6.379.757,76 1211Suport a la gestió administrativa del Govern2.079.757,76 1212Infraestructures administratives4.300.000,00 122Altres serveis de l'Administració2.416.673,75 1221Prestació de serveis2.228.866,17 1222Publicacions187.807,58 123Funció pública3.344.032,89 1231Organització dels recursos humans3.344.032,89 13Relacions exteriors6.414.951,49 131Administració general745.883,24 1311Direcció i serveis generals745.883,24 132Acció diplomàtica4.409.035,90 1321Relacions diplomàtiques4.409.035,90 133Cooperació internacional1.260.032,35 1332Comunitat de Treball dels Pirineus84.471,75 1333Contribució en iniciatives internacionals1.175.560,60 14Justícia8.055.533,74 142Administració de justícia5.614.796,82 1421Organismes de justícia5.366.840,62 1422Medicina legal i forense247.956,20 143Centre penitenciari2.440.736,92 1431Centre penitenciari2.440.736,92 2Protecció civil i seguretat ciutadana23.850.037,17 22Seguretat civil23.850.037,17 221Seguretat i ordre públic23.850.037,17 2211Seguretat pública12.800.481,58 2212Prevenció i extinció d'incendis4.948.555,59 2213Infraestructures6.101.000,00 3Acció social: protecció i promoció8.871.996,51 31Protecció social6.636.935,89 312Atenció primària336.732,71 3121Atenció primària336.732,71 313Programes de prevenció i integració4.061.062,21 3131Infància, Joventut i Família895.585,86 3132Vellesa2.015.015,88 3133Discapacitats1.150.460,47 314Acció amb entitats cíviques660.293,76 3141Col·laboracions nacionals i internacionals660.293,76 316Relacions laborals i immigració1.578.847,21 3161Direcció i serveis generals876.653,96 3162Prevenció i control486.606,09 3165Població215.587,16 32Promoció social2.235.060,62 321Promoció educativa1.085.003,00 3211Beques i ajudes als estudiants1.085.003,00 322Polítiques habitatge1.150.057,62 3221Polítiques d'habitatge1.150.057,62 4Producció de béns públics de caràcter social86.479.439,17 41Sanitat11.056.545,63 411Administració general de la sanitat10.079.191,09 4110Gestió de serveis2.985.811,06 4111Finançament del SAAS4.846.740,46 4112Transport sanitari528.401,56 4113Col·laboracions internacionals41.737,20 4114Ordenació de serveis sanitaris211.480,81 4115Transformacions i model de gestió12.020,00 4116Gestió de la informació53.000,00 4117Infraestructures sanitàries i socials1.400.000,00 412Salut pública977.354,54 4120Vigilància epidemiològica460.931,00 4121Medicaments i productes sanitaris105.723,34 4123Aliments, entorns i salut410.700,20 42Educació48.878.120,25 421Administració general d'educació7.650.000,00 4212Infraestructures escolars7.650.000,00 422Ensenyança41.037.820,67 4221Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof.36.744.584,25 4222Ensenyament especialitzat1.025.573,53 4223Ensenyament universitari1.608.350,00 4224Ensenyament, formació d'adults882.072,89 4226Convenis amb institucions educatives777.240,00 423Joventut190.299,58 4231Foment de la Joventut190.299,58 43Esports6.432.212,44 431Esports i educació física6.432.212,44 4311Direcció i serveis generals906.010,57 4312Infraestructures esportives200.000,00 4313Suport activitats esportives1.322.996,27 4314Suport a entitats esportives4.003.205,60 44Benestar comunitari14.138.306,52 441Administració general744.094,68 4411Direcció i serveis generals684.094,68 4412Infraestructures de medi ambient60.000,00 442Gestió i control ambiental11.824.633,27 4420Gestió de dades i paràmetres mediambientals352.620,17 4421Pla de sanejament4.319.349,17 4422Gestió dels residus6.752.663,93 4423Recuperació del medi400.000,00 443Gestió del patrimoni654.728,68 4431Patrimoni natural654.728,68 444Gestió de la qualitat ambiental914.849,89 4441Vigilància de la qualitat ambiental914.849,89 45Cultura5.974.254,33 451Administració general2.203.698,31 4511Direcció i Serveis Generals1.219.778,31 4512Infraestructures culturals983.920,00 452Patrimoni Cultural2.674.342,28 4521Recerca, conservació difusió patrimoni cultural2.118.615,46 4522Gestió d'arxius555.726,82 453Biblioteca362.510,61 4531Biblioteca362.510,61 454Promoció i Acció Cultural377.711,92 4541Promoció i Acció Cultural377.711,92 455Política lingüística355.991,21 4551Política lingüística355.991,21 5Producció de béns públics de caràcter econòmic78.949.550,38 51Infraestructures bàsiques i transports75.264.892,03 511Administració general4.477.719,73 5111Direcció i serveis generals4.477.719,73 512Transport terrestre69.087.172,30 5121Creació infraestructura de carreteres18.734.088,20 5122Altres vies 5123Conservació carreteres8.090.755,74 5124Estudis i projectes d'obres públiques1.652.328,36 5125Pla sectorial. Noves infraestructures viàries40.610.000,00 513Recursos hidràulics1.700.000,00 5131Canalitzacions de rius1.700.000,00 52Comunicacions3.534.658,35 528Comunicacions3.534.658,35 5281Ordenació i explotació de les telecomunicacions3.534.658,35 54Informació bàsica estadística150.000,00 541Cartografia i topografia150.000,00 5411Cartografia i topografia150.000,00 6Regulació econòmica de caràcter general9.364.774,23 61Regulació econòmica8.287.792,62 611Finances3.199.315,75 6111Direcció i serveis generals214.689,29 6112Planificació, estudis econòmics i financers409.068,54 6113Planificació i programació de compres2.163.719,04 6114Conjuntura, estudis i planificació411.838,88 612Política econòmica i pressupostària741.899,15 6121Gestió pressupostària184.593,68 6123Intervenció General557.305,47 613Gestió sistema tributari4.346.577,72 6131Gestió ingressos254.393,95 6132Control aranzelari4.092.183,77 62Regulació comercial1.076.981,61 621Comerç1.076.981,61 6214Propietat intel·lectual i signes d'estat211.891,48 6216Control i desenvolupament d'activitats econòmiques865.090,13 7Regulació econòmica de sectors productius14.365.531,86 71Agricultura3.920.772,89 711Administració general3.090.951,47 7111Direcció i serveis generals i agricultura3.090.951,47 712Activitats agrícoles481.193,08 7121Sanitat i protecció dels animals481.193,08 713Activitats ramaderes348.628,34 7131Producció animal348.628,34 72Indústria3.008.484,99 721Administració general506.424,80 7211Direcció i serveis generals506.424,80 722Gestió i control en les indústries557.960,46 7221Gestió i control d'instal·lacions de seguretat557.960,46 723Transport1.944.099,73 7231Transport1.944.099,73 73Turisme7.436.273,98 731Administració general583.382,68 7311Direcció i serveis generals583.382,68 732Ordenació i promoció turística6.852.891,30 7321Promoció turística exterior5.648.772,21 7323Ordenació i promoció turística interior1.139.919,09 7324Observatori econòmic turístic64.200,00 9Transferències a altres administracions públiques51.393.223,08 91Transferències a administracions públiques51.393.223,08 911Transferències als comuns45.675.236,65 9110Transferències i tractament informàtic45.675.236,65 912Transferències organismes autònoms administratius5.717.986,43 9120Transferències organismes autònoms administratius5.717.986,43 Total308.500.215,83 Classificació econòmica - Conceptes (euros) Plurianuals 1Despeses de personal68.978.513,62 10Despeses de gratificació2.662.342,11 100Despeses de gratificació2.662.342,11 11Personal funcionari52.937.228,76 110Remuneracions bàsiques i altres, pers. funcionari52.937.228,76 12Agents de l'Administració de caràcter indefinit2.814.011,82 120Remun. bàsiques i altres, agent Adm. caràct. indefinit2.814.011,82 13Agents de l'Administració de caràcter eventual332.425,43 130Remun. bàsiq.i altres, agent Adm. caràcter eventual332.425,43 14Altre personal211.877,24 140Remuneracions bàsiques i altres, altre personal211.877,24 16Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador10.020.628,26 160Quotes seguretat social7.690.449,13 161Prestacions socials1.516.955,83 163Despeses socials del personal813.223,30 2Consum de béns corrents i serveis38.036.274,8616.936.290,69 20Lloguers3.139.532,9723.000,00 200Lloguer terrenys i béns naturals445.068,61 202Lloguer edificis i altres construccions2.209.586,05 203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip.88.136,9023.000,00 204Lloguer de material de transport394.204,32 205Lloguer de mobiliari i efectes185,02 206lloguer d'equipaments per a informàtica1.800,00 209Lloguer altre immobilitzat material552,07 21Reparació, manteniment i conservació1.886.948,71 210Reparació i conservació, terrenys i béns naturals26.349,95 212Reparació i cons. edificis i altres construccions373.628,19 213Repar. i conserv. maquinària, instal. i equipament814.077,18 214Reparació i conservació, material de transport257.463,56 215Reparació i conservació, mobiliari i efectes9.635,18 216Reparació i conservació d'equipaments informàtics399.369,62 218Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics599,25 219Reparació i conservació d'altre immobilitzat5.825,78 22Material, subministraments i altres32.341.400,0116.913.290,69 220Material d'oficina967.564,11 221Subministraments3.921.822,0415.000,00 222Comunicacions1.021.730,63 223Transport3.651.022,76 224Primes d'assegurances798.947,92 226Altres serveis8.545.991,342.275.455,01 227Treballs realitzats per altres empreses13.434.321,2114.622.835,68 23Indemnitzacions per serveis616.333,17 230Reemborsament de dietes132.745,39 231Locomoció483.587,78 24Nous serveis52.060,00 242Nous Serveis52.060,00 3Despeses financeres5.119.000,0015.455.271,00 30De deute públic3.273.712,93 300Interessos de deute públic3.273.712,93 33De comptes corrents1.821.287,0715.455.271,00 330Interessos de comptes corrents1.821.287,0715.455.271,00 34De dipòsits, fiances i altres24.000,00 349Altres despeses financeres24.000,00 4Transferències corrents50.074.749,81800.000,00 40Als coprínceps, Consell Gral.i Trib. Constitucional4.529.282,21 402Als coprínceps799.948,00 403Consell General i Tribunal Constitucional3.729.334,21 41A org. autònoms administratius i parapúbliques4.732.006,68 411Transferències a entitats parapúbliques3.176.524,29 412A organismes autònoms administratius1.555.482,39 44A empreses públiques i altres ens públics3.089.883,35 443A empreses públiques amb forma de societat anònima3.089.883,35 46A corporacions locals7.587.611,65 462A corporacions locals7.587.611,65 47A empreses privades3.275.662,00 472A empreses privades3.275.662,00 48A famílies i institucions sense finalitat de lucre20.856.311,58800.000,00 482A famílies i institucions sense finalitat de lucre20.856.311,58800.000,00 49A l'exterior6.003.992,34 492A l'exterior6.003.992,34 6Inversions reals103.045.892,80409.023.827,60 60Inversions noves91.248.189,27373.230.105,40 600Terrenys i béns naturals17.825.000,0036.000.000,00 602Edificis i altres construccions10.561.000,0046.800.000,00 603Maquinària, instal·lacions i equipament3.963.974,6010.751.929,00 605Mobiliari i estris950.938,23 606Equipaments per a processos d'informació646.423,12 607Béns destinats a l'ús general51.875.767,30268.393.176,40 608Altre immobilitzat material770.716,66 609Estudis i projectes d'inversió4.654.369,3611.285.000,00 61Inversions de reposició10.808.041,0535.702.972,20 612Edificis i altres construccions7.682.235,0634.900.000,00 613Maquinària, instal·lacions i equipaments1.047.085,04718.551,48 614Material de transport437.546,84 615Mobiliari i estris40.436,50 616Equipaments per a processos d'informació573.140,2484.420,72 617Béns destinats a l'ús general971.782,44 618Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural55.814,93 64Immobilitzat immaterial989.662,4890.750,00 640Immobilitzat immaterial989.662,4890.750,00 7Transferències de capital42.683.403,89 70Consell Gral. i Trib. Constitucional1.188.704,22 700Consell General1.177.585,00 701Tribunal Constitucional11.119,22 71A org. autònoms administratius i parapúbliques9.130,16 712A organismes autònoms administratius9.130,16 74A empreses públiques i altres ens públics500.000,00 743A empreses públiques amb forma de societat anònima500.000,00 76Corporacions locals39.669.254,00 761Administracions parapúbliques1.574.629,00 762Corporacions locals38.082.625,00 763Organismes autònoms administratius12.000,00 78A famílies i institucions sense finalitat de lucre1.021.911,30 782A famílies i institucions sense finalitat de lucre1.021.911,30 79A l'exterior294.404,21 792A l'exterior294.404,21 8Actius financers550.000,00 81Concessió de préstecs550.000,00 810Concessió de crèdits550.000,00 9Passius financers12.380,85 94Devolució de dipòsits i fiances12.380,85 941Devolució de fiances12.380,85 Total308.500.215,83442.215.389,29 Classificació administrativa - Econòmica (euros) Departament MinisteriDespeses de personalConsum de béns i serveisDespeses financeresTransferències correntsDespeses de funcionamentInversióTransferències de capitalDespeses de capitalActius financersPassius financersVariació financera actius i passiusTotals Gabinet del Cap de Govern i Protocol766.487,37802.867,52----176.500,001.745.854,89448.246,84----448.246,84------------2.194.101,73 Secretaria General i serveis generals1.446.201,42614.040,42----7.660.469,569.720.711,406.000,001.693.704,221.699.704,22------------11.420.415,62 Gabinet Jurídic228.476,6515.700,00--------244.176,65------------------------244.176,65 Butlletí Oficial del Principat d'Andorra92.927,5894.280,00--------187.207,58600,00----600,00------------187.807,58 Secretaria d'Estat de Funció Pública3.073.319,44179.388,45--------3.252.707,8991.325,00----91.325,00------------3.344.032,89 Agència de mobilitat107.249,97411.230,53--------518.480,50150.000,00----150.000,00------------668.480,50 Departament d'Informàtica1.224.487,01563.965,56--------1.788.452,57956.551,26----956.551,26------------2.745.003,83 Departament de Turisme626.842,874.787.813,77----1.985.749,597.400.406,23----35.867,7535.867,75------------7.436.273,98 Gabinet de premsa i comunicació88.628,3986.324,69--------174.953,083.000,00----3.000,00------------177.953,08 Stat.de la Informació i proj. estratègics186.734,28141.100,00----6.100,00333.934,283.865,00----3.865,00------------337.799,28 Ministeri de Presidència i Turisme7.841.354,987.696.710,94----9.828.819,1525.366.885,071.659.588,101.729.571,973.389.160,07------------28.756.045,14 Departament Política exter., bilateral, UE1.128.485,71293.046,00----1.447.867,442.869.399,151.068,0029.736,4630.804,46------------2.900.203,61 Departament multilateral i coop. desenv.565.812,92101.616,00----2.408.218,963.075.647,88----228.800,00228.800,00------------3.304.447,88 Ministeri d'Afers Exteriors1.694.298,63394.662,00----3.856.086,405.945.047,031.068,00258.536,46259.604,46------------6.204.651,49 Departament d'Agricultura450.874,94479.324,16----2.772.593,003.702.792,1066.800,00----66.800,00------------3.769.592,10 Departament de Medi Ambient1.196.995,277.387.805,76----34.620,408.619.421,43700.979,49----700.979,49------------9.320.400,92 Departament gral. Agric. i Medi ambient21.286,79129.894,00--------151.180,79------------------------151.180,79 Departament de Banders717.649,0563.256,55--------780.905,6012.000,00----12.000,00------------792.905,60 Ministeri d'Agricultura i Medi ambient2.386.806,058.060.280,47----2.807.213,4013.254.299,92779.779,49----779.779,49------------14.034.079,41 Departament de Finances186.545,45168.313,14----1.630,70356.489,29------------------------356.489,29 Departament d'Intervenció General517.709,3139.596,16--------557.305,47------------------------557.305,47 Departament de Duanes3.238.077,89579.894,59----17.941,293.835.913,77106.270,00----106.270,00------------3.942.183,77 Departament de Pressupost i Patrimoni278.828,33448.762,39--------727.590,72373.500,00----373.500,00------------1.101.090,72 Servei d'Estudis261.008,76150.230,12----600,00411.838,88------------------------411.838,88 Tributs i Joc141.300,88106.883,50--------248.184,386.209,57----6.209,57------------254.393,95 Departament d'Habitatge70.057,6280.000,00----600.000,00750.057,62------------400.000,00----400.000,001.150.057,62 Ministeri de Finances4.693.528,241.573.679,90----620.171,996.887.380,13485.979,57----485.979,57400.000,00----400.000,007.773.359,70 Departament de Salut----1.099.103,71----3.781.058,294.880.162,0043.188,001.574.629,001.617.817,00------------6.497.979,00 Departament de Benestar----187.375,58----5.362.299,025.549.674,60----109.600,00109.600,00------------5.659.274,60 Departament de la Família208.800,03315.980,38----109.571,20634.351,6111.954,00----11.954,00------------646.305,61 Departament de Serveis generals1.919.355,22450.740,28----53.757,202.423.852,7020.596,00----20.596,00------------2.444.448,70 Ministeri de Salut i Benestar2.128.155,252.053.199,95----9.306.685,7113.488.040,9175.738,001.684.229,001.759.967,00------------15.248.007,91 Departament de Justícia4.497.253,24786.257,32----12.800,005.296.310,5670.530,06----70.530,06------------5.366.840,62 Departament General d'Interior698.250,39928.013,78--------1.626.264,1714.000,00----14.000,00------------1.640.264,17 Centre Penitenciari1.651.617,97476.031,84--------2.127.649,8113.087,11----13.087,11------------2.140.736,92 Departament de Policia10.729.938,18666.298,42----39.178,0011.435.414,60274.865,24----274.865,24------------11.710.279,84 Departament de Medicina Legal117.033,59162.848,17--------279.881,76900,00----900,00------------280.781,76 Registre Civil109.821,1555.766,01--------165.587,16------------------------165.587,16 Departament de Treball937.216,39389.718,10--------1.326.934,493.500,00----3.500,00------------1.330.434,49 Ministeri de Justícia i Interior18.741.130,913.464.933,64----51.978,0022.258.042,55376.882,41----376.882,41------------22.634.924,96 Departament de Sistemes Educatius5.648.010,227.075.699,35----9.192.951,8321.916.661,40260.090,96105.206,26365.297,22150.000,00----150.000,0022.431.958,62 Departament d'Ensenyament Superior1.285.105,12232.647,05----2.055.546,393.573.298,5644.298,86142.880,16187.179,02------------3.760.477,58 Departament d'Escola Andorrana12.828.203,59330.744,85--------13.158.948,44736.329,56----736.329,56------------13.895.278,00 Depart. Innovació, Recerca i des. educatiu786.969,98370.891,41--------1.157.861,39419.489,08----419.489,08------------1.577.350,47 Departament de Cultura2.001.259,181.418.828,13----412.455,293.832.542,60421.429,61480.355,04901.784,65------------4.734.327,25 Departament de Joventut41.443,41124.335,17----24.521,00190.299,58------------------------190.299,58 Departament d'Esports454.140,271.691.596,31----3.785.384,005.931.120,58101.091,86200.000,00301.091,86------------6.232.212,44 Min Educació, Cultura, Joventut i Esports23.045.131,7711.244.742,27----15.470.858,5149.760.732,551.982.729,93928.441,462.911.171,39150.000,00----150.000,0052.821.903,94 Departament d'Ordenament Territorial413.897,1543.928,03--------457.825,18------------------------457.825,18 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.4.080.735,59415.820,00--------4.496.555,59452.000,00----452.000,00------------4.948.555,59 Departament d'Obres Públiques927.332,17482.059,73----1.525,001.410.916,9096.071.008,20----96.071.008,20------------97.481.925,10 Departament de Serveis Externs1.298.317,88905.659,77--------2.203.977,651.073.084,10----1.073.084,10------------3.277.061,75 Ministeri d'Ordenament Territorial6.720.282,791.847.467,53----1.525,008.569.275,3297.596.092,30----97.596.092,30------------106.165.367,62 Departament de Comerç212.795,8428.734,29----593.560,00835.090,1330.000,00----30.000,00------------865.090,13 Departament d'Indústria i Transports799.566,96653.655,60----32.350,001.485.572,5655.785,00----55.785,00------------1.541.357,56 Oficina de Marques Principat d'Andorra119.891,4883.000,00----9.000,00211.891,48------------------------211.891,48 Departament d'Economia595.570,72139.107,85----2.430,00737.108,572.250,00----2.250,00------------739.358,57 Ministeri d'Economia1.727.825,00904.497,74----637.340,003.269.662,7488.035,00----88.035,00------------3.357.697,74 Transferències als Comuns------------7.494.071,657.494.071,65----38.082.625,0038.082.625,00------------45.576.696,65 Transferències al Comuns------------7.494.071,657.494.071,65----38.082.625,0038.082.625,00------------45.576.696,65 Despeses i operacions financeres----796.100,425.119.000,00----5.915.100,42----------------12.380,8512.380,855.927.481,27 Despeses i operacions financeres----796.100,425.119.000,00----5.915.100,42----------------12.380,8512.380,855.927.481,27 Total68.978.513,6238.036.274,865.119.000,0050.074.749,81162.208.538,29103.045.892,8042.683.403,89145.729.296,69550.000,0012.380,85562.380,85308.500.215,83 Projecte de pressupost del Consell General pel 2005 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal1.637.351,47 1 0 Despeses de gratificació 866.407,49 1 00 Despeses de gratificació866.407,49 10000 Despeses de gratificació 866.407,49 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.866.407,49 001 Consell General655.207,80 002Sindicatura211.199,69 11 Personal fix544.181,00 110 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix544.181,00 11000 Sou base personal fix544.181,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.544.181,00 004 Secretaria del Consell General 544.181,00 12 Personal contractual23.016,00 120 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract.23.016,00 12000 Sou base personal contractual 22.227,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.22.227,00 004 Secretaria del Consell General 22.227,00 12060 Primes matrimoni i naixement 789,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.789,00 004 Secretaria del Consell General 789,00 13 Personal eventual10.000,00 130 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual10.000,00 13000 Sou base personal eventual 10.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.10.000,00 004 Secretaria del Consell General 10.000,00 16 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l'empleador193.746,98 160 Quotes seguretat social187.566,98 16000 Quotes seguretat social, despeses de gratificació112.632,98 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 112.632,98 001Consell General85.177,02 002 Sindicatura27.455,96 16010 Quotes seguretat social, personal fix70.744,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 70.744,00 004Secretaria del Consell General70.744,00 16030 Quotes seguretat social, personal contractual2.890,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.890,00 004Secretaria del Consell General2.890,00 16050 Quotes seguretat social, personal eventual1.300,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.300,00 004Secretaria del Consell General1.300,00 1 63 Despeses socials del personal6.180,00 16300 Formació i perfeccionament del personal6.180,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.180,00 004Secretaria del Consell General6.180,00 2 Consum de béns corrents i serveis 707.253,00 21 Reparació, manteniment i conservació 64.378,00 2 10 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals5.240,00 21000 Repar.i conservació de terrenys i béns naturals5.240,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.240,00 004Secretaria del Consell General5.240,00 2 12 Reparació i conservació. Edificis i altres constr.21.920,00 21200 Reparació i conservació. Edificis i altres constr.21.920,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.920,00 001Consell General21.920,00 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.27.068,00 21300 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.27.068,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 27.068,00 004Secretaria del Consell General27.068,00 2 14 Reparació i conservació. Material de transport2.000,00 21400 Reparació i conservació. Material de transport2.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 004Secretaria del Consell General2.000,00 2 16 Reparació i conservació d'equipaments informàtics8.150,00 21600 Reparació i conservació d'equipaments informàtics8.150,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.150,00 004Secretaria del Consell General8.150,00 22 Material, subministraments i altres428.878,00 2 20 Material d'oficina81.226,00 22000 Material d'oficina ordinari 29.122,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.29.122,00 004 Secretaria del Consell General 29.122,00 22010 Petit mobiliari i estris3.365,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.3.365,00 004 Secretaria del Consell General 3.365,00 22020 Premsa i revistes12.937,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.12.937,00 004 Secretaria del Consell General 12.937,00 22030 Llibres i altres publicacions 32.351,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.32.351,00 004 Secretaria del Consell General 32.351,00 22040 Material d'informàtica3.451,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.3.451,00 004 Secretaria del Consell General 3.451,00 2 21 Subministraments63.135,00 22100 Energia elèctrica21.164,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.21.164,00 004 Secretaria del Consell General 21.164,00 22110 Aigua2.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 004Secretaria del Consell General2.000,00 22120 Carburants per a locomoció 1.667,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.1.667,00 004 Secretaria del Consell General 1.667,00 22130 Carburants per a calefacció 3.334,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.3.334,00 004 Secretaria del Consell General 3.334,00 22140 Vestuari29.037,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 29.037,00 001Consell General18.517,00 002 Sindicatura5.816,00 004Secretaria del Consell General4.704,00 22160 Productes farmacèutics i sanitaris 334,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.334,00 004 Secretaria del Consell General 334,00 22180 Productes de neteja2.266,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.2.266,00 004 Secretaria del Consell General 2.266,00 22190 Altres subministraments3.333,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.3.333,00 004 Secretaria del Consell General 3.333,00 222 Comunicacions47.745,00 2 2200 Serveis telefònics 45.745,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.45.745,00 004 Secretaria del Consell General 45.745,00 22210 Serveis postals i telegràfics 2.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.2.000,00 004 Secretaria del Consell General 2.000,00 2 23 Transport1.333,00 22310 Missatgers1.333,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.333,00 004Secretaria del Consell General1.333,00 2 24 Primes d'assegurances12.618,00 22400 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil2.898,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.898,00 004Secretaria del Consell General2.898,00 22410 Primes d'assegurances. Accidents individuals2.923,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.923,00 001Consell General2.923,00 22420 Primes d'assegurances. Vehicles i ginys1.941,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.941,00 004Secretaria del Consell General1.941,00 22460 Primes d'assegurances. Multirisc-incendi3.299,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.299,00 001Consell General3.299,00 22470 Primes d'assegurances. Robatori 1.557,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.1.557,00 001 Consell General1.557,00 2 26 Altres serveis96.653,00 22610 Atencions protocol·làries i de representació58.350,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 52.350,00 001Consell General41.757,00 003 Comissions Legislatives 2.261,00 008M.I. Sr. Síndic8.332,00 AAAA-PROJ-0004 Consell General dels Joves 6.000,00 001Consell General6.000,00 22621 Traduccions i correccions 2.668,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.2.668,00 001 Consell General2.023,00 002Sindicatura215,00 004 Secretaria del Consell General 215,00 008M.I. Sr. Síndic215,00 22660 Reunions, conferències i cursets 21.997,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.21.997,00 001 Consell General13.331,00 003Comissions Legislatives5.333,00 008 M.I. Sr. Síndic3.333,00 22680 Promoció cultural10.305,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.10.305,00 001 Consell General10.305,00 22690 Altres despeses3.333,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.3.333,00 001 Consell General3.333,00 2 27 Treballs realitzats per altres empreses126.168,00 22700 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament30.423,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 30.423,00 004Secretaria del Consell General30.423,00 22710 Treb. realitz.per empreses de seguretat33.475,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 33.475,00 004Secretaria del Consell General33.475,00 22730 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades2.616,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.616,00 004Secretaria del Consell General2.616,00 22740 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions9.661,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.661,00 001Consell General9.661,00 22760 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics39.993,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 39.993,00 001Consell General30.348,00 002 Sindicatura3.215,00 003Comissions Legislatives3.215,00 008 M.I. Sr. Síndic3.215,00 22790 Altres treballs a l'exterior 10.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.10.000,00 001 Consell General6.666,00 004Secretaria del Consell General3.334,00 23 Indemnitzacions per serveis213.894,00 2 30 Reemborsament de dietes43.928,00 23030 Reemborsament de dietes altre personal43.928,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 43.928,00 001Consell General39.808,00 002 Sindicatura1.030,00 003Comissions Legislatives1.030,00 004 Secretaria del Consell General 1.030,00 008M.I. Sr. Síndic1.030,00 231 Locomoció169.966,00 23100 Locomoció i desplaçament de personal169.966,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 169.966,00 001Consell General169.966,00 24 Nous serveis103,00 242 Nous serveis103,00 24200 Nous serveis. Material, subministrament i altres103,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 103,00 004Secretaria del Consell General103,00 3 Despeses financeres193,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 193,00 3 49 Altres despeses financeres193,00 34900 Altres despeses financeres 193,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.193,00 004 Secretaria del Consell General 193,00 4 Transferències corrents2.096.421,17 4 1 A organismes autònoms administratius2.065.960,17 412 A organismes autònoms administratius2.065.960,17 41216 GRUPS PARLAMENTARIS914.947,71 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.914.947,71 001 Consell General914.947,71 41217 RAONADOR DEL CIUTADÀ231.931,91 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.231.931,91 001 Consell General231.931,91 41218 TRIBUNAL DE COMPTES566.723,67 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.566.723,67 001 Consell General566.723,67 41219 JUNTA ELECTORAL0,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.0,00 001 Consell General0,00 41220 AGENCIA DE PROTECCIO DE DADES 352.356,88 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.352.356,88 001 Consell General352.356,88 49 A l'exterior30.461,00 492 A l'exterior30.461,00 49235 OSCE3.012,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.012,00 001Consell General3.012,00 49236 A.P.F3.004,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.004,00 001Consell General3.004,00 49238 U.I.P14.819,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.819,00 001Consell General14.819,00 49239 ALTRES ASSOCIACIONS9.626,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.9.626,00 001 Consell General9.626,00 6 Inversions reals2.140.985,00 6 0 Inversions noves2.120.046,00 6 02 Edificis i altres construccions2.012.000,00 60200 Adquisicions d'edificis i altres construccions2.012.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.12.000,00 001 Consell General12.000,00 AAAA-PROJ-0002 Nova Seu del Consell General2.000.000,00 001Consell General2.000.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament5.968,00 60340 Altres instal·lacions5.968,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.5.968,00 001 Consell General5.968,00 6 05 Mobiliari i estris16.819,00 60500 Mobiliari10.091,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.091,00 001Consell General10.091,00 60510 Equipaments d'oficina6.728,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.6.728,00 001 Consell General6.728,00 6 06 Equipaments per a processos d'informació14.109,00 60610 Equipaments per a processos d'informació14.109,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.109,00 001Consell General14.109,00 609 Estudis i projectes d'inversió71.150,00 60910 Estudis i projectes d'inversió 71.150,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.5.150,00 001 Consell General5.150,00 AAAA-PROJ-0002 Nova Seu del Consell General66.000,00 001 Consell General66.000,00 61 Inversions de reposició13.455,00 618 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult.13.455,00 61800 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult.13.455,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.455,00 001Consell General13.455,00 62 Fons bibliotecaris4.120,00 620 Fons bibliotecaris4.120,00 62090 Llibres4.120,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.120,00 001Consell General4.120,00 64 Immobilitzat immaterial3.364,00 640 Immobilitzat immaterial3.364,00 64050 Aplicacions informàtiques 3.364,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.3.364,00 001 Consell General3.364,00 Total projecte6.582.203,64 Pressupost d'ingressos 3Taxes i altres ingressos2.500,00 31Venda de béns2.500,00 311Publicacions2.500,00 31100Venda Butlletins i Diaris del Consell2.500,00 5Ingressos Patrimonials2.000,00 53Interessos de Comptes bancaris2.000,00 531Comptes en Euros2.000,00 53100Comptes en Euros2.000,00 Recursos propis (Romanent de tresoreria)2.066.000,00 Transferències de Govern4.516.203,64 Total pressupost 6.582.203,64 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2005 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal130.973,30 10 Raonador del Ciutadà42.523,42 100 Despeses de gratificació42.523,42 10000Despeses de gratificació42.523,42 11 Personal Fix65.093,71 110 Remuneracions bàsiques65.093,71 11000Sou base personal fix65.093,71 13 Personal eventual1.000,00 130 Personal eventual1.000,00 13000Sou base personal eventual1.000,00 16 Quot. Prest. I desp. Socials a càrrec de l'empleador14.120,24 160 Quot. Seguretat Social, despeses de gratificació14.120,24 16000Quot. Seguretat Social, des.grat. Raonador5.528,05 16010Quot. Seguretat Social, des.grat. PF8.462,19 16020Quot. Seguretat Social, des.grat. PE130,00 163 Formació i perfeccionament del personal8.235,93 16300Formació i perfeccionament8.235,93 2 Consum de béns corrents i de serveis92.006,90 20 Lloguers10.589,83 202 Lloguer edificis i altres construccions10.589,83 20200Lloguer terrenys i béns naturals10.589,83 21 Reparació, manteniment i conservació5.555,50 213 Reparació i conservació, maquinària, instal. i equipaments5.555,50 21300Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipaments5.555,50 22 Material subministraments i altres62.861,57 220 Material d'oficina ordinari11.763,65 22000Ordinari no inventariable7.282,10 22001Impressió documents1.040,40 22010Petit mobiliari500,00 22020Premsa i revistes1.307,18 22030Llibres i altres publicacions1.633,97 221 Subministraments2.414,50 22100Energia elèctrica1.321,90 22110Aigua142,60 22160Productes farmacèutics100,00 22180Productes de neteja350,00 22190Altres subministraments500,00 222 Comunicacions3.960,80 22200Seveis telefònics1.960,80 22210Serveis postals i telegràfics2.000,00 223 Transport2.500,00 22310Missatgers2.500,00 224 Primes d'assegurances400,00 22410Primes d'assegurances. Responsabilitat civil400,00 226 Altres subministraments4.749,37 22610Aten. Protocol·làries i de Representació2.668,75 22690Altres despeses 2.080,62 227 Treballs realitzats altres empreses37.073,25 22730Treballs realitzats per altres emp. De processament de dades1.374,31 22740Treballs realitzats per altres emp. Impressions i publicacions23.698,94 22760Treb. Real. Per empr. Estudis i treballs tècnics12.000,00 23 Indemnitzacions per Serveis13.000,00 231 Viatges i desplaçaments: Participació i assistència a Congressos internacionals d'Ombudsmans i visites institucionals habituals a homòlegs13.000,00 23100Viatges i desplaçaments13.000,00 3 Despeses financeres206,00 34 De dipòsit, fiances i altres206,00 349 Altres despeses financeres206,00 34900Despeses i operacions financeres206,00 6 Inversions reals8.745,71 60 Inversions noves8.745,71 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments1.681,87 60340Altres instal·lacions1.681,87 605 Mobiliari i estris5.045,60 60500Mobiliari 3.363,73 60510Equipaments d'oficina1.681,87 606 Equips per a processos d'informació2.018,24 60610Equips per a processos d'informació2.018,24 Total despeses de funcionament223.186,20 Total despeses d'inversió8.745,71 Total projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà231.931,91 Pressupost d'ingressos 4Transferències corrents231.931,91 40Del Consell General231.931,91 400Del Consell General231.931,91 40000Del Consell General231.931,91 Total pressupost d'ingressos231.931,91 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2005 Pressupost de despeses 1Despeses de personal319.278,90 10Despeses de remuneració194.467,38 100Despeses de remuneració194.467,38 10020Despeses de remuneració188.803,29 10090Increment despeses de remuneració5.664,09 11Personal fix68.832,53 110Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix68.832,53 11000Sou base personal fix54.368,21 11010Triennis3.028,18 11060Primes matrimoni i naixement515,10 11090Increment remun. personal fix10.921,04 16Quot. prest.i desp. socials a càrrec de l'empleador55.978,99 160Quotes seguretat social34.228,99 16000Quotes seguretat social, despeses de remuneració25.280,76 16010Quotes seguretat social, personal fix8.948,23 163Despeses socials del personal21.750,00 16300Formació i perfeccionament del personal15.500,00 16301Dietes per formació i perfeccionament del personal4.850,00 16310Altres prestacions al personal. Beneficis socials1.400,00 2Consum de béns corrents i serveis309.331,32 20Lloguers22.321,32 202Lloguer edificis i altres construccions22.321,32 20200Lloguer edificis i altres construccions22.321,32 21Reparació, manteniment i conservació8.540,00 212Reparació i conservació. Edificis i altres constr.1.600,00 21200Reparació i conservació. Edificis i altres constr.1.600,00 213Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.1.985,00 21300Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.1.985,00 215Reparació i conservació. Mobiliari i efectes600,00 21500Reparació i conservació. Mobiliari i efectes600,00 216Reparació i conservació d'equipaments informàtics600,00 21600Reparació i conservació d'equipaments informàtics600,00 219Reparació i conservació. Altre material immob.3.755,00 21900Reparació i conservació. Altre material immob.3.755,00 22Material, subministraments i altres264.770,00 220Material d'oficina9.050,00 22000Material d'oficina ordinari3.500,00 22001Impressió de documents1.500,00 22010Petit mobiliari i estris1.000,00 22020Premsa i revistes1.000,00 22030Llibres i altres publicacions850,00 22040Material d'informàtica1.200,00 221Subministraments5.020,00 22100Energia elèctrica3.000,00 22110Aigua400,00 22150Productes alimentaris600,00 22160Productes farmacèutics i sanitaris120,00 22180Productes de neteja600,00 22190Altres subministraments300,00 222Comunicacions4.300,00 22200Serveis telefònics4.000,00 22210Serveis postals i telegràfics300,00 223Transport300,00 22310Missatgers300,00 224Primes d'assegurances1.300,00 22400Primes d'assegurances. Responsabilitat civil1.300,00 226Altres serveis2.400,00 22610Atencions protocol·làries i de representació1.500,00 22621Traduccions i correccions600,00 22660Reunions, conferències i cursets300,00 227Treballs realitzats per altres empreses242.400,00 22700Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament5.300,00 22730Treb. realitz. per empreses. Processament de dades3.600,00 22740Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions6.000,00 22760Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics227.500,00 23Indemnitzacions per serveis13.700,00 230Reemborsament de dietes7.000,00 23030Reemborsament de dietes altre personal7.000,00 231Locomoció6.700,00 23100Locomoció i desplaçament de personal6.700,00 3Despeses financeres150,00 34De dipòsits, fiances i altres150,00 349Altres despeses financeres150,00 34900Altres despeses financeres50,00 34910Comissions serveis bancaris100,00 4Transferències corrents1.500,00 49A l'exterior1.500,00 492A l'exterior1.500,00 49200A l'exterior1.500,00 6Inversions reals12.000,00 60Inversions noves10.500,00 603Maquinària, instal·lacions i equipament2.000,00 60340Altres instal·lacions1.000,00 60390Altra maquinària i equipament1.000,00 605Mobiliari i estris2.000,00 60500Mobiliari1.000,00 60510Equipaments d'oficina1.000,00 606Equipaments per a processos d'informació4.500,00 60610Equipaments per a processos d'informació4.500,00 608Altre immobilitzat material2.000,00 60810Equipament cultural2.000,00 64Immobilitzat immaterial1.500,00 640Immobilitzat immaterial1.500,00 64050Aplicacions informàtiques1.500,00 Total projecte642.260,22 Pressupost d'ingressos 4Transferències corrents554.723,67 40Del Consell General554.723,67 400Del Consell General554.723,67 40000Del Consell General554.723,67 7Transferències de capital12.000,00 70Del Consell General12.000,00 700Del Consell General12.000,00 70000Del Consell General12.000,00 8Actius financers75.536,55 87Romanents de tresoreria75.536,55 870Romanents de tresoreria75.536,55 87000Romanents de tresoreria75.536,55 Total pressupost d'ingressos642.260,22 Projecte de pressupost de la Junta Electoral pel 2005 Pressupost de despeses 2Consum de béns corrents i serveis7.197,00 226Altres serveis4.014,00 226Altres serveis4.014,00 22660Reunions conferències i cursets4.014,00 227Treballs reallitzats per altres empreses3.183,00 227Treballs realitzats per altres empreses3.183,00 22760Treballs realitzats altres empreses. Estudis i Treb. tècnics3.183,00 Total pressupost7.197,00 Pressupost d'ingressos 4Transferències corrents0,00 40Del Consell General0,00 400Del Consell General0,00 40000Del Consell General0,00 7Transferències de capital0,00 70Del Consell General0,00 700Del Consell General0,00 70000Del Consell General0,00 8Actius financers7.197,00 87Romanents de tresoreria7.197,00 870Romanents de tresoreria7.197,00 87000Romanents de tresoreria7.197,00 Total pressupost d'ingressos7.197,00