Llei 1/2006, del 9 de març, del pressupost per a l'exercici del 2006

001Consell General 4 1220 Agencia de Proteccio de Dades 500.940,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 500.940,00 001Consell General500.940,00 49 A l'exterior31.589,00 492 A l'exterior31.589,00 49235 OSCE3.124,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.3.124,00 001Consell General3.124,00 49236 A.P.F3.115,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.3.115,00 001Consell General3.115,00 49238 U.I.P15.368,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.15.368,00 001Consell General15.368,00 49239 Altres Associacions9.982,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.982,00 001Consell General9.982,00 6 Inversions reals3.198.320,00 60 Inversions noves3.177.381,00 602 Edificis i altres construccions3.025.444,00 60200 Adquisicions d'edificis i altres construccions3.025.444,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 25.444,00 001Consell General25.444,00 PROJ-0002 Nova Seu del Consell General 3.000.000,00 001Consell General3.000.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament5.968,00 60340 Altres instal·lacions5.968,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.968,00 001Consell General5.968,00 604 Material de transport15.000,00 60400 Vehicles15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.15.000,00 004Secretaria del Consell General15.000,00 6 05 Mobiliari i estris16.819,00 60500 Mobiliari10.091,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.10.091,00 001Consell General10.091,00 60510 Equipaments d'oficina6.728,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.728,00 001Consell General6.728,00 606 Equipaments per a processos d'informació19.000,00 60610 Equipaments per a processos d'informació19.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.19.000,00 001Consell General19.000,00 609 Estudis i projectes d'inversió95.150,00 60910 Estudis i projectes d'inversió 95.150,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.5.150,00 001 Consell General5.150,00 PROJ-0002 Nova Seu del Consell General90.000,00 001 Consell General90.000,00 61 Inversions de reposició13.455,00 618 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult.13.455,00 61800 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult.13.455,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.13.455,00 001Consell General13.455,00 62 Fons bibliotecaris4.120,00 620 Fons bibliotecaris4.120,00 62090 Llibres4.120,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.4.120,00 001Consell General4.120,00 64 Immobilitzat immaterial3.364,00 640 Immobilitzat immaterial3.364,00 64050 Aplicacions informàtiques 3.364,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.364,00 001Consell General3.364,00 Total projecte8.101.782,49 Pressupost d'ingressos 3Taxes i altres ingressos2.500,00 31Venda de béns2.500,00 311Publicacions2.500,00 5Ingressos patrimonials2.000,00 53Interessos de comptes bancaris2.000,00 531Comptes en euros2.000,00 Recursos propis2.000.000,00 Transferències corrents6.101.782,49 Total pressupost8.101.782,49 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2006 Pressupost de despeses 1Despeses de personal135.285,38 10Raonador del Ciutadà44.096,79 100Despeses de gratificació44.096,79 10000Despeses de gratificació44.096,79 11Personal Fix70.200,00 110Remuneracions bàsiques70.200,00 11000Sou base personal fix70.200,00 13Personal eventual1.000,00 130Personal eventual1.000,00 13000Sou base personal eventual1.000,00 16Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l'empleador14.988,59 160Quot. Seguretat Social, despeses de gratificació14.988,59 16000Quot. Seguretat Social, des.grat. Raonador5.732,59 16010Quot. Seguretat Social, des.grat. PF9.126,00 16020Quot. Seguretat Social, des.grat. PE130,00 163Formació i perfeccionament del personal5.000,00 16300Formació i perfeccionament5.000,00 2Consum de béns corrents i de serveis84.230,05 20Lloguers10.825,50 202Lloguer edificis i altres construccions10.825,50 20200Lloguer terrenys i béns naturals10.825,50 21Reparació, manteniment i conservació5.761,06 213Reparació i conservació, maquinària, instal. i equipaments5.761,06 21300Reparació i conservació. Maquinària, instal. I equipaments5.761,06 22Material subministraments i altres54.162,49 220Material d'oficina ordinari12.199,02 22000Ordinari no inventariable7.551,54 22001Impressió documents1.078,90 22010Petit mobiliari518,60 22020Premsa i revistes1.355,55 22030Llibres i altres publicacions1.694,43 221Subministraments2.498,56 22100Energia elèctrica1.370,81 22110Aigua142,60 22160Productes farmacèutics103,70 22180Productes de neteja362,95 22190Altres subministraments518,50 222Comunicacions4.107,35 22200Serveis telefònics2.033,35 22210Serveis postals i telegràfics2.074,00 223Transport2.592,50 22310Missatgers2.592,50 224Primes d'assegurances414,80 22410Primes d'assegurances. Responsabilitat civil414,80 226Altres subministraments4.925,10 22610Aten. Protocol·làries i de Representació2.767,50 22690Altres despeses 2.157,60 227Treballs realitzats altres empreses27.425,16 22730Treballs realitzats per altres emp. de processament de dades1.425,16 22740Treballs realitzats per altres emp. impressions i publicacions16.000,00 22760Treb. Real. per empr. Estudis i treballs tècnics10.000,00 23Indemnitzacions per serveis13.481,00 231Viatges i desplaçaments: Participació i assistència a Congressos internacionals d'Ombudsmans i visites institucionals habituals a homòlegs13.481,00 23100Viatges i desplaçaments13.481,00 3Despeses financeres206,00 34De dipòsit, fiances i altres206,00 349Altres despeses financeres206,00 34900Despeses i operacions financeres206,00 6Inversions reals7.881,11 60Inversions noves7.881,11 603Maquinària, instal·lacions i equipaments3.340,00 60340Altres instal·lacions3.340,00 605Mobiliari i estris2.522,87 60500Mobiliari 1.681,87 60510Equipaments d'oficina841,00 606Equips per a processos d'informació2.018,24 60610Equips per a processos d'informació2.018,24 Total despeses de funcionament219.721,43 Total despeses d'inversió7.881,11 Total projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà227.602,54 Pressupost d'ingressos 4Transferències corrents227.602,54 40Del Consell General227.602,54 400Del Consell General227.602,54 40000Del Consell General227.602,54 Total pressupost d'ingressos227.602,54 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2006 Pressupost de despeses 1Despeses de personal328.150,11 10Despeses de remuneració201.662,67 100Despeses de remuneració201.662,67 10020Despeses de remuneració194.467,38 10090Increment despeses de remuneració7.195,29 11Personal fix69.709,11 110Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix69.709,11 11000Sou base personal fix56.188,21 11010Triennis1.241,20 11060Primes matrimoni i naixement534,16 11090Increment remun. personal fix11.745,54 16Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l'empleador56.778,33 160Quotes seguretat social35.278,33 16000Quotes seguretat social, despeses de remuneració26.216,15 16010Quotes seguretat social, personal fix9.062,18 163Despeses socials del personal21.500,00 16300Formació i perfeccionament del personal15.000,00 16301Dietes per formació i perfeccionament del personal5.000,00 16310Altres prestacions al personal. Beneficis socials1.500,00 2Consum de béns corrents i serveis391.245,61 20Lloguers23.225,61 202Lloguer edificis i altres construccions23.225,61 20200Lloguer edificis i altres construccions23.225,61 21Reparació, manteniment i conservació10.150,00 212Reparació i conservació. Edificis i altres constr.1.600,00 21200Reparació i conservació. Edificis i altres constr.1.600,00 213Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.2.000,00 21300Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.2.000,00 215Reparació i conservació. Mobiliari i efectes600,00 21500Reparació i conservació. Mobiliari i efectes600,00 216Reparació i conservació d'equipaments informàtics600,00 21600Reparació i conservació d'equipaments informàtics600,00 219Reparació i conservació. Altre material immob.5.350,00 21900Reparació i conservació. Altre material immob.5.350,00 22Material, subministraments i altres343.670,00 220Material d'oficina9.050,00 22000Material d'oficina ordinari3.500,00 22001Impressió de documents1.500,00 22010Petit mobiliari i estris1.000,00 22020Premsa i revistes1.000,00 22030Llibres i altres publicacions850,00 22040Material d'informàtica1.200,00 221Subministraments5.020,00 22100Energia elèctrica3.000,00 22110Aigua400,00 22150Productes alimentaris600,00 22160Productes farmacèutics i sanitaris120,00 22180Productes de neteja600,00 22190Altres subministraments300,00 222Comunicacions4.300,00 22200Serveis telefònics4.000,00 22210Serveis postals i telegràfics300,00 223Transport300,00 22310Missatgers300,00 224Primes d'assegurances1.300,00 22400Primes d'assegurances. Responsabilitat civil1.300,00 226Altres serveis2.600,00 22610Atencions protocol·làries i de representació1.500,00 22621Traduccions i correccions600,00 22660Reunions, conferències i cursets500,00 227Treballs realitzats per altres empreses321.100,00 22700Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament6.000,00 22730Treb. realitz. per empreses. Processament de dades3.600,00 22740Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions6.000,00 22760Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics305.500,00 23Indemnitzacions per serveis14.200,00 230Reemborsament de dietes7.250,00 23030Reemborsament de dietes altre personal7.250,00 231Locomoció6.950,00 23100Locomoció i desplaçament de personal6.950,00 3Despeses financeres150,00 34De dipòsits, fiances i altres150,00 349Altres despeses financeres150,00 34900Altres despeses financeres50,00 34910Comissions serveis bancaris100,00 4Transferències corrents1.500,00 49A l'exterior1.500,00 492A l'exterior1.500,00 49200A l'exterior1.500,00 6Inversions reals12.000,00 60Inversions noves10.500,00 603Maquinària, instal·lacions i equipament2.000,00 60340Altres instal·lacions1.000,00 60390Altra maquinària i equipament1.000,00 605Mobiliari i estris2.000,00 60500Mobiliari1.000,00 60510Equipaments d'oficina1.000,00 606Equipaments per a processos d'informació4.500,00 60610Equipaments per a processos d'informació4.500,00 608Altre immobilitzat material2.000,00 60810Equipament cultural2.000,00 64Immobilitzat immaterial1.500,00 640Immobilitzat immaterial1.500,00 64050Aplicacions informàtiques1.500,00 Total pressupost de despeses733.045,72 Pressupost d'ingressos 4Transferències corrents675.884,22 40Del Consell General675.884,22 400Del Consell General675.884,22 40000Del Consell General675.884,22 7Transferències de capital12.000,00 70Del Consell General12.000,00 700Del Consell General12.000,00 70000Del Consell General12.000,00 8Actius financers45.161,50 87Romanents de tresoreria45.161,50 870Romanents de tresoreria45.161,50 87000Romanents de tresoreria45.161,50 Total pressupost d'ingressos733.045,72 Projecte de pressupost de l'Agència de Protecció de Dades pel 2006 Pressupost de despeses 1Despeses de personal237.468,00 10Despeses de gratificació145.795,00 100Despeses de gratificació145.795,00 10000Despeses de gratificació145.795,00 11Personal fix27.618,00 110Remun. bàsiques personal fix i altres27.618,00 11000Sou base personal fix27.118,00 11060Primes matrimoni i naixement500,00 13Personal eventual13.000,00 130Remun. bàsiques personal eventual13.000,00 13000Sou base personal eventual13.000,00 16Quot. prest. i desp. socials a càrrec empleador51.055,00 160Quotes seguretat social33.555,00 16000Quotes seguretat social gratificacions26.244,00 16010Quotes seguretat social personal fix4.971,00 16011Quotes seguretat social personal eventual2.340,00 163Despeses socials del personal17.500,00 16300Formació i perfeccionament del personal7.500,00 16301Dietes per formació de personal2.500,00 16310Altres prestacions al personal. beneficis socials7.500,00 2Consum de béns corrents i serveis180.422,00 20Lloguers26.772,00 202Lloguer d’edificis i altres construccions26.772,00 20200Lloguer edificis i altres construccions26.772,00 21Reparació, manteniment, conservació4.500,00 213Repar. i conservació maquinària instal. i equip.1.500,00 21300Repar. i conservació maquinària instal. i equip.1.500,00 216Reparació i conservació equips informàtics3.000,00 21600Reparació i conservació equips informàtics3.000,00 22Material subministrament altres143.150,00 220Material d’oficina15.500,00 22000Material d’oficina ordinari3.000,00 22001Impressió de documents6.000,00 22002Petit mobiliari i estris1.000,00 22020Premsa i revistes1.000,00 22030Llibres i altres publicacions1.500,00 22040Material d’informàtica3.000,00 221Subministraments5.700,00 22100Energia elèctrica2.950,00 22110Aigua300,00 22102Carburants per a locomoció600,00 22150Productes alimentaris1.200,00 22160Farmaciola150,00 22180Productes de neteja200,00 22190Altres subministraments300,00 222Comunicacions23.400,00 22200Serveis telefònics línia punt a punt15.600,00 22210Serveis telefònics7.200,00 22220Serveis postals i telegràfics600,00 223Transports1.000,00 22310Missatgers1.000,00 224Primes d’assegurances2.350,00 22400Primes d’assegurances1.500,00 22420Prima assegurances vehicle850,00 226Altres serveis30.000,00 22610Atencions protocol·làries i de representació6.000,00 22621Traduccions i correccions6.000,00 22660Organització i assistència reunions, conferències i cursets10.500,00 22661Assessoraments tècnics relacions interna7.500,00 227Treballs realitzats per altres empreses65.200,00 22700Treb. realitzats per empreses de neteja i sanej.7.200,00 22730Treb. realitzats per empreses de procés de dades12.000,00 22740Treb. realitzats per empreses impressions i publica6.000,00 22760Treb. realitzats per empreses de mark. i comunica.20.000,00 22770Treballs realitzats per assessoraments jurídics20.000,00 23Indemnització per serveis6.000,00 231Locomoció6.000,00 23100Locomoció i desplaçament de personal6.000,00 3Despeses financeres50,00 34De dipòsits, fiances i altres50,00 349Altres despeses financeres50,00 34900Altres despeses financeres50,00 4Transferències corrents3.500,00 49A l’exterior3.500,00 492A l’exterior3.500,00 49200A l’exterior3.500,00 6Inversions reals83.000,00 60Inversions noves68.000,00 603Maquinària, instal·lacions i equipament31.000,00 60310Adquisició vehicle agència inspectors19.000,00 60340Altres instal·lacions12.000,00 605Mobiliari i estris18.000,00 60500Mobiliari6.000,00 60510Equipaments oficina12.000,00 606Equipaments per a processos d’informació19.000,00 60610Equipaments per a processos d’informació19.000,00 62Fons bibliotecari3.000,00 620Fons bibliotecari3.000,00 62090Llibres3.000,00 64Immobilitzat immaterial12.000,00 640Immobilitzat immaterial12.000,00 Total projecte pressupost 2006500.940,00 Pressupost d'ingressos 4Transferències corrents500.940,00 40Del Consell General500.940,00 400Del Consell General500.940,00 40000Del Consell General500.940,00 Total pressupost d'ingressos500.940,00