Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012

60500Mobiliari0,50 60510Equipaments d’oficina0,31 60520Equipaments d’impressió i reproducció0,40 60880Material de comunicacions0,06 64050Aplicacions informàtiques0,10 Total36,63 Pressupost d’ingressos 4Transferències corrents34,96 402Altres subvencions de l’Estat34,96 7Transferències de capital1,67 740Altres subvencions de l’Estat1,67 Total pressupost d’ingressos36,63 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal2.494,73 110Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix2.135,39 130Remuneracions bàsiques i altres personal eventual0,00 140Altre personal de producció pròpia38,17 160Quotes seguretat social315,17 163Despeses socials del personal6,00 2Consum de béns corrents i serveis777,39 202Lloguer edificis i altres construccions252,00 203Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments34,20 208Lloguer d’altres serveis0,00 213Repar. i conservació maquinària i instal.lacions i equipaments42,60 214Reparació i conservació. Material de transports12,00 216Reparació i conservació d’equips informàtics24,22 220Material d’oficina17,07 221Subministraments114,14 222Comunicacions72,94 223Transport0,60 224Primes d’assegurances21,97 225Tributs2,32 226Altres serveis67,04 227Treballs realitzats per altres empreses106,49 230Reemborsament de dietes6,29 231Locomoció3,49 3Despeses financeres63,00 330Interessos de comptes corrents60,00 349Altres despeses financeres3,00 6Inversions reals350,00 603Maquinària, instal.lacions i equipament0,00 605Mobiliari i estris0,00 606Equipaments per a processos d’informació0,00 608Altre immobilitzat material0,00 613Maquinaria, Instal·lacions i equipaments256,09 614Material de transport9,00 615Mobiliari i estris0,75 616Equipament per a processos d’informació5,16 619Altre immobilitzat material1,00 640Immobilitzat immaterial78,00 Total pressupost de despeses3.685,12 Pressupost d’ingressos 4Transferències corrents2.585,12 443A empreses públiques i altres ens públics2.585,12 5Ingressos Patrimonials750,00 551Publicitat750,00 7Transferència de capital350,00 743A empreses públiques i altres ens públics350,00 Total pressupost d’ingressos3.685,12 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA (milers d’euros) Pressupost de despeses 2Consum de béns corrents i serveis1.444,80 220Material d’oficina1,30 221Subministraments1.376,65 225Tributs1,00 226Altres serveis3,05 227Treballs realitzats per altres empreses62,00 231Locomoció i desplaçaments0,80 3Despeses financeres1,00 349Altres despeses financeres1,00 Total pressupost de despeses1.445,80 Pressupost d’ingressos 3Taxes i altres ingressos1.385,80 300Vendes1.385,80 4Transferències corrents60,00 420Govern d’Andorra60,00 Total pressupost d’ingressos1.445,80 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal982,95 110Remuneracions bàsiques i altres personal fix756,05 130Remun. bàsiq. i altres, agent Adm. caràcter eventual58,59 160Quotes seguretat social117,15 163Despeses socials del personal51,16 2Consum de béns corrents i serveis13.486,29 202Lloguer edificis i altres construccions81,07 208Lloguer d’altres serveis50,34 213Reparació de maquinària, instal.lacions i equipaments13,32 220Material d’oficina27,85 221Subministraments corrents7,43 222Comunicacions36,59 223Transport80,41 224Primes d’assegurances3,64 225Tributs5,59 226Altres serveis12.960,20 227Treballs realitzats per altres empreses74,85 230Reemborsament de dietes68,00 231Locomoció77,00 3Despeses financeres5,14 349Altres despeses financeres5,14 6Inversions reals38,51 603Maquinària, instal·lacions i equipaments1,50 605Mobiliari i estris1,00 616Equipaments per processos d´informació24,52 640Immobilitzat immaterial11,49 7Transferències de capital902,74 700A l’Estat902,74 Total pressupost de despeses15.415,63 Pressupost d’ingressos 4Transferències corrents14.000,00 400De l’Estat14.000,00 5Ingressos Patrimonials528,42 500Ingressos528,42 7Transferència de capital38,48 700Subvenció de Capital de Govern38,48 8Actius financers848,73 870Incorporació de romanents de tresoreria848,73 Total pressupost d’ingressos15.415,63 Pressupost Centre Tractament de Residus d’Andorra, SA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal913,91 110Remuneracions bàsiques i altres personal fix786,15 160Quotes seguretat social113,99 163Despeses socials del personal13,77 2Consum de béns corrents i serveis4.092,91 203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip.12,48 204Lloguer de material de transport9,63 213Rep.i conserv.de maquinària i instal.lacions i equipaments773,80 221Subministraments corrents562,70 222Comunicacions14,98 224Primes d’assegurances140,09 225Tributs100,18 227Treballs realitzats per altres empreses2.479,05 3Despeses financeres2.883,94 310Interessos de préstecs2.829,82 330Interessos de compte corrent34,26 349Altres despeses financeres19,86 9Passius financers2.113,58 912Amortització préstecs curt termini38,27 913Amortització capital préstec2.075,31 Total pressupost de despeses10.004,34 Pressupost d’ingressos 5Ingressos patrimonials10.004,34 571Resultat d’operacions comercials736,50 572Prestació de serveis4.341,04 573Altres ingressos4.926,80 Total pressupost d’ingressos10.004,34 Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal244,00 11000Remuneracions bàsiques192,00 11021Altres remuneracions16,00 160Quotes seguretat social30,00 163Despeses de formació6,00 2Consum de béns corrents i serveis208,00 202Lloguers edificis i altres construccions18,00 220Material oficina3,00 221Subministraments0,80 222Comunicacions6,00 223Transports1,00 225Tributs2,00 226Altres serveis83,20 227Treballs realitzats per altres empreses94,00 3Despeses financeres0,00 349Altres despeses financeres0,00 4Transferències corrents100,00 472A empreses privades100,00 6Inversions reals0,00 603Maquinària i instal·lacions0,00 605Mobiliari i estris0,00 606Equipaments per a processos d’informació0,00 608Altres immobilitzat material0,00 640Immobilitzat immaterial0,00 8Actius Financers0,00 800Adquisició deute SP a curt termini0,00 Total pressupost de despeses552,00 Pressupost d’ingressos 4Transferències corrents232,00 411Subvencions de l’Estat232,00 8Actius financers320,00 870Romanent de Tresoreria320,00 Total pressupost d’ingressos552,00 Pressupost de despeses 2012 Classificació funcional - Programes (euros) 0Deute públic i operacions financeres276.107.454,68 00Deute públic i operacions financeres276.107.454,68 001Deute públic de l’Estat112.456.014,49 0001Deute públic de l’Estat112.456.014,49 002Operacions financeres163.651.440,19 0002Operacions financeres163.651.440,19 1Serveis de caràcter general39.842.516,75 11Direcció de l’Estat2.715.210,89 112Direcció del Govern2.715.210,89 1121Activitats del Govern2.715.210,89 12Administració general15.414.395,40 121Serveis generals7.679.054,25 1211Suport a la gestió administrativa del Govern4.767.491,71 1212Infraestructures administratives2.911.562,54 122Altres serveis de l’Administració2.735.876,95 1221Prestació de serveis2.530.745,63 1222Publicacions205.131,32 123Funció pública4.999.464,20 1231Organització dels recursos humans4.999.464,20 13Relacions exteriors6.107.464,36 131Administració general1.698.846,48 1311Direcció i serveis generals1.698.846,48 132Acció diplomàtica3.648.720,57 1321Relacions diplomàtiques3.648.720,57 133Cooperació internacional759.897,31 1332Comunitat de Treball dels Pirineus45.035,46 1333Contribució en iniciatives internacionals714.861,85 14Justícia15.605.446,10 142Administració de justícia12.101.006,41 1421Organismes de justícia7.950.422,00 1422Medicina legal i forense354.584,41 1423Infraestructures judicials3.796.000,00 143Centre penitenciari3.504.439,69 1431Centre penitenciari3.504.439,69 2Protecció civil i seguretat ciutadana23.134.527,64 22Seguretat civil23.134.527,64 221Seguretat i ordre públic23.134.527,64 2211Seguretat pública16.757.581,91 2212Prevenció i extinció d’incendis6.170.656,26 2214Protecció civil206.289,47 3Acció social: protecció i promoció20.994.486,90 31Protecció social16.616.709,85 312Atenció primària 3121Atenció primària 313Programes de prevenció i integració2.811.814,65 3131Infància, Joventut i Família455.961,86 3132Àmbit sociosanitari1.893.346,15 3133Discapacitats462.506,64 314Acció amb entitats cíviques292.427,36 3141Col·laboracions nacionals i internacionals292.427,36 316Relacions laborals i immigració3.094.997,17 3161Direcció i serveis generals2.291.279,67 3162Prevenció i control593.432,57 3165Població210.284,93 317Detecció de riscos i polítiques socials10.417.470,67 3171Igualtat i Benestar10.417.470,67 32Promoció social4.377.777,05 321Promoció educativa2.452.061,14 3211Beques i ajudes als estudiants2.452.061,14 322Polítiques habitatges1.925.715,91 3221Polítiques d’habitatges1.925.715,91 4Producció de béns públics de caràcter social165.294.342,48 41Sanitat70.000.437,21 411Administració general de la sanitat68.608.996,95 4110Gestió de serveis3.134.944,33 4111Finançament del SAAS17.006.877,33 4112Transport sanitari214.157,98 4113Col·laboracions internacionals172.600,53 4114Ordenació de serveis sanitaris252.118,83 4115Transformacions i model de gestió23.500,00 4116Gestió de la informació i la comunicació89.998,96 4117Infraestructures sanitàries i socials300.000,00 4118Finançament de la CASS47.414.798,99 412Salut pública1.391.440,26 4121Medicaments, productes i serveis sanitaris398.019,59 4123Seguretat alimentària239.579,71 4128Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit.75.554,90 4129Prevenció i promoció678.286,06 42Educació61.803.345,91 421Administració general d’educació1.977.386,95 4212Infraestructures escolars1.977.386,95 422Ensenyança 59.516.129,50 4221Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof.51.682.481,62 4222Ensenyament especialitzat1.991.605,06 4223Ensenyament universitari3.850.044,60 4224Ensenyament, formació d’adults1.019.003,54 4225Promoció i extensió educativa 4226Convenis amb institucions educatives972.994,68 423Joventut309.829,46 4231Foment de la Joventut309.829,46 43Esports8.077.622,12 431Esports i educació física8.077.622,12 4311Direcció i serveis generals725.218,97 4312Infraestructures esportives1.532.049,27 4313Suport activitats esportives2.078.446,27 4314Suport a entitats esportives3.741.907,61 44Benestar comunitari20.245.945,47 441Administració general2.282.088,28 4411Direcció i serveis generals2.282.088,28 442Gestió i control ambiental15.296.222,40 4420Gestió de dades i paràmetres mediambientals495.170,85 4421Pla de sanejament5.293.715,65 4422Gestió dels residus9.507.335,90 443Gestió del patrimoni1.870.090,00 4431Patrimoni natural1.870.090,00 444Gestió de la qualitat ambiental787.894,79 4441Vigilància de la qualitat ambiental787.894,79 445Prevenció, vigilància i control del medi9.650,00 4451Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut9.650,00 45Cultura5.166.991,77 451Administració general1.417.841,33 4511Direcció i Serveis Generals890.720,50 4512Infraestructures culturals527.120,83 452Patrimoni Cultural1.987.212,04 4521Recerca, conservació difusió patrimoni cultural1.494.732,66 4522Gestió d›arxius492.479,38 453Biblioteca435.466,68 4531Biblioteca 435.466,68 454Promoció i Acció Cultural1.016.284,62 4541Promoció i Acció Cultural1.016.284,62 455Política Lingüística310.187,10 4551Política lingüística310.187,10 5Producció de béns públics de caràcter econòmic35.877.945,07 51Infraestructures bàsiques i transports32.718.421,58 511Administració general8.329.131,84 5111Direcció i serveis generals8.329.131,84 512Transport terrestre23.840.289,74 5121Carreteres generals. Infraestructures viàries6.976.460,87 5122Altres vies425.000,00 5123Conservació carreteres4.431.695,19 5124Riscos naturals. Infraestructures de proteccions1.556.300,00 5125Pla sectorial. Noves infraestructures viàries10.450.833,68 513Recursos hidràulics549.000,00 5131Tractament de rius i torrents549.000,00 52Comunicacions2.999.898,49 528Comunicacions2.999.898,49 5281Ordenació i explotació de les telecomunicacions2.999.898,49 54Informació bàsica estadística159.625,00 541Cartografia i topografia159.625,00 5411Cartografia i topografia159.625,00 6Regulació econòmica de caràcter general9.933.224,58 61Regulació econòmica7.952.422,01 611Finances2.208.024,12 6111Direcció i serveis generals467.458,86 6112Planificació, estudis econòmics i financers456.215,35 6113Planificació i programació de compres654.237,94 6114Conjuntura, estudis i planificació630.111,97 612Política econòmica i pressupostària946.611,07 6121Gestió pressupostària166.647,24 6123Intervenció General779.963,83 613Gestió sistema tributari4.797.786,82 6131Gestió ingressos373.130,79 6132Control aranzelari4.424.656,03 62Regulació comercial1.980.802,57 621Comerç1.980.802,57 6214Propietat intel.lectual i signes d’estat340.566,51 6216Control i desenvolupament d’activitats econòmiques1.640.236,06 7Regulació econòmica de sectors productius26.249.527,66 71Agricultura3.621.025,80 711Administració general2.814.830,05 7111Direcció i serveis generals i agricultura 2.814.830,05 712Activitats agrícoles402.090,29 7121Sanitat i protecció dels animals402.090,29 713Activitats ramaderes404.105,46 7131Producció animal404.105,46 72Indústria6.923.908,77 721Administració general958.640,38 7211Direcció i serveis generals958.640,38 722Gestió i control en les indústries164.296,71 7221Gestió i control d‘instal·lacions de seguretat164.296,71 723Transport5.800.971,68 7231Projectes estratègics i de transport5.800.971,68 73Turisme15.704.593,09 731Administració general437.716,68 7311Direcció i serveis generals437.716,68 732Ordenació i promoció turística15.266.876,41 7321Promoció turística exterior15.147.030,91 7323Ordenació i promoció turística interior 119.845,50 9Transferències a altres administracions públiques49.602.090,30 91Transferències a administracions públiques49.602.090,30 911Transferències als comuns45.014.066,58 9110Transferències i tractament informàtic45.014.066,58 912Transferències organismes autònoms administratius4.588.023,72 9120Transferències organismes autònoms administratius4.588.023,72 TOTAL647.036.116,06 Classificació econòmica - Conceptes (euros) Plurianuals 1Despeses de personal 96.639.607,99 10Alts Càrrecs 2.925.832,86 100Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 2.925.832,86 11Personal Fix 74.107.578,85 110Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 74.107.578,85 13Agents de l’Administració de caràcter eventual 3.399.766,28 130Remun. bàsiq i altres, agent Adm. caràcter eventual 3.399.766,28 16Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador 16.206.430,00 160Quotes seguretat social 11.949.474,99 161Prestacions socials 3.591.481,50 163Despeses socials del personal 665.473,51 2Consum de béns corrents i serveis 45.958.927,01 21.214.038,49 20Lloguers i Cànons 11.172.797,39 11.831.061,36 200Lloguer terrenys i béns naturals 391.015,27 201Cànons i prestacions derivades de concessions adm. 7.253.670,48 11.650.520,36 202Lloguer edificis i altres construccions 1.757.113,57 203Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 38.910,82 204Lloguer de material de transport 1.476.260,29 205Lloguer de mobiliari i efectes 2.148,00 206Lloguer d’equipaments per a informàtica 20.602,15 208Lloguer altre immobilitzat immaterial 232.540,78 180.541,00 209Lloguer altre immobilitzat material 536,03 21Reparació, manteniment i conservació 3.793.266,48 325.323,84 210Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 16.872,42 212Reparació i cons, edificis i altres construccions 272.729,98 45.324,00 213Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament 2.802.809,71 279.999,84 214Reparació i conservació, material de transport 372.024,43 215Reparació i conservació, mobiliari i efectes 3.664,06 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics 321.482,14 218Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 3.526,20 219Reparació i conservació d’altre immobilitzat 157,54 22Material, subministraments i altres 30.657.066,31 9.057.653,29 220Material d’oficina 846.575,06 370.000,00 221Subministraments 6.197.135,86 222Comunicacions 1.644.628,32 223Transport 6.107.716,14 224Primes d’assegurances 1.187.185,82 225Tributs 6.404,61 226Altres serveis 4.618.097,65 275.000,00 227Treballs realitzats per altres empreses 10.048.322,85 8.412.653,29 229Imprevistos o insuficiències 1.000,00 23Indemnitzacions per serveis 335.796,83 230Reemborsament de dietes 130.689,05 231Locomoció 205.107,78 3Despeses financeres 33.931.150,41 39.102.548,95 30De deute públic 12.456.014,49 880.178,34 300Interessos de deute públic 12.456.014,49 880.178,34 31De préstecs 14.109.022,60 38.222.370,61 310Interessos de préstecs 14.109.022,60 38.222.370,61 33De comptes corrents 7.293.613,32 330Interessos de comptes corrents 7.293.613,32 34De dipòsits, fiances i altres 72.500,00 349Altres despeses financeres 72.500,00 4Transferències corrents 133.860.714,92 300.000,00 40Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional 4.475.202,72 402Als coprínceps 786.119,76 403Consell General i Tribunal Constitucional 3.689.082,96 41A org. autònoms administratius i parapúbliques 63.878.648,11 411Transferències a entitats parapúbliques 62.214.800,09 412A organismes autònoms administratius 1.663.848,02 44A empreses públiques i altres ens públics 16.981.116,85 443A empreses públiques amb forma de societat anònima 16.981.116,85 46A corporacions locals 1.795.000,00 462A corporacions locals 1.795.000,00 47A empreses privades 3.655.770,17 472A empreses privades 3.655.770,17 48A famílies i institucions sense finalitat de lucre 38.167.510,08 482A famílies i institucions sense finalitat de lucre 38.167.510,08 49A l’exterior 4.907.466,99 300.000,00 492A l’exterior 4.907.466,99 300.000,00 6Inversions reals 35.917.103,66 93.080.132,11 60Inversions noves 25.993.194,94 79.143.251,49 600Terrenys i béns naturals 205.000,00 602Edificis i altres construccions 4.082.724,00 24.248.372,87 603Maquinària, instal.lacions i equipament 2.030.525,40 1.116.469,32 604Material de transport 256.562,20 380.605,08 605Mobiliari i estris 217.482,61 606Equipaments per a processos d’informació 310.234,32 150.000,00 607Béns destinats a l’ús general 13.003.794,02 47.718.502,92 608Altre immobilitzat material 509.550,71 609Estudis i projectes d’inversió 5.377.321,68 5.529.301,30 61Inversions de reposició 7.021.128,31 9.455.422,12 610Terrenys i béns naturals 115.000,00 611Acondicionament de terrenys 200.000,00 3.750.000,00 612Edificis i altres construccions 3.864.104,41 3.032.870,36 613Maquinària, instal.lacions i equipaments 857.409,98 1.313.063,20 614Material de transport 314.644,00 458.576,00 615Mobiliari i estris 47.532,59 616Equipaments per a processos d’informació 478.139,61 233.220,56 617Béns destinats a l’ús general 1.140.297,72 667.692,00 618Béns mobles d’interès històric, artístic o cultural 4.000,00 64Immobilitzat immaterial 2.902.780,41 4.481.458,50 640Immobilitzat immaterial 2.902.780,41 4.481.458,50 7Transferències de capital 46.313.630,73 2.050.401,02 70Consell Gral. i Trib. Constitucional 112.821,00 700Consell General 112.821,00 71A org. autònoms administratius i parapúbliques 3.000,00 712A organismes autònoms administratius 3.000,00 74A empreses públiques i altres ens públics 388.476,34 743A empreses públiques amb forma de societat anònima 388.476,34 76Corporacions locals 45.311.909,58 1.850.000,00 761Administracions parapúbliques 2.092.843,00 1.850.000,00 762Corporacions locals 43.219.066,58 77A Empreses Privades 267.201,36 200.401,02 772A empreses privades 267.201,36 200.401,02 78A famílies i institucions sense finalitat de lucre 187.241,63 782A famílies i institucions sense finalitat de lucre 187.241,63 79A l’exterior 42.980,82 792A l’exterior 42.980,82 8Actius financers 214.678,00 81Concessió de préstecs 166.625,00 810Concessió de crèdits 166.625,00 84Constitució de dipòsits i fiances 48.053,00 841Constitució de fiances 48.053,00 9Passius financers 254.200.303,34 21.466.295,29 90Amortització de deute públic 100.000.000,00 900Amortització de deute públic 100.000.000,00 91Amortització de préstecs 154.187.922,99 21.466.295,29 911Amortització préstecs llarg termini sector públic 1.384.593,52 6.878.432,15 912Amortització préstecs curt termini sector privat 152.451.962,27 913Amortització préstecs llarg termini sector privat 351.367,20 14.587.863,14 94Devolució de dipòsits i fiances 12.380,35 941Devolució de fiances 12.380,35 TOTAL 647.036.116,06 177.213.415,86 Descarrega el document Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2012 Pressupost de despeses (euros) 1. Despeses de personal388.798,36 10Magistrat del TC 100. Despeses de gratificació 10000. Despeses de gratificació104.575,00 10019. Dietes complementàries33.384,35 10020. Dietes fixes46.983,45 11Personal fix 110. Remuneracions bàsiques personal fix 11000. Sou base personal fix158.695,73 13Personal eventual normal 130. Remuneracions bàsiques personal eventual normal 13000. Sou base personal eventual normal9.079,85 16Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160. Quotes serveis socials 16010. Quotes serveis socials. Personal fix23.115,65 16020. Quotes serveis socials. Magistrats9.100,00 16050. Quotes serveis socials. Personal eventual normal272,40 163. Despeses socials del personal 16300. Formació i perfeccionament del personal3.100,00 16310. Altres prestacions al personal. Beneficis socials491,93 2. Despeses corrents: béns i serveis188.944,89 20Lloguers 202. Lloguers edificis i altres construccions 20200. Lloguer de la seu del TC4.000,00 20210. Altres lloguers1.422,00 21Reparació, manteniment i conservació 212. Rep. i conservació. Edificis i altres construccions 21200. Reparació i conservació de la seu del TC1.000,00 21300. Maquinària, instal·lació i equipaments1.500,00 21500. Mobiliari i efectes1.100,00 21600. Equipament informàtic1.545,00 21900. Altre material immobilitzat300,51 22Material, subministraments i altres 220. Material d’oficina 22000. Material d’oficina ordinari1.500,00 22001. Impressió de documents2.500,00 22010. Petit mobiliari i estris1.000,00 22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques1.500,00 22040. Material d’informàtica1.200,00 221. Subministraments 22100. Energia elèctrica2.593,88 22150. Productes alimentaris300,75 22160. Productes farmacèutics i sanitaris200,50 22180. Productes de neteja416,00 22190. Altres subministraments250,00 222. Comunicacions 22200. Serveis telefònics3.462,89 22210. Serveis postals i telegràfics2.113,59 223. Transports 22300. Transport de mercaderies200,00 22310. Missatgers1.000,00 224. Primes d’assegurances 22460. Primes d’assegurances. Multirisc1.287,77 225. Tributs 22520. Tributs estatals. (IMI)200,00 22530. Tributs estatals. (ISI)300,00 226. Altres serveis 22610. Atencions protocol·làries i de representació57.700,00 22620. Divulgació i publicacions12.000,00 22621. Traduccions i correccions20.800,00 22660. Reunions, conferències i cursets6.000,00 22671. Celebracions i actes5.000,00 22672. Obsequis i regals2.500,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 22729. Estudis i assessoraments6.000,00 22731. Serveis informàtics6.000,00 22733. Serveis disseny gràfic4.000,00 22799. Altres serveis600,00 23Indemnitzacions 230. Reembossament de dietes 23000. Despeses de sojorn del TC6.452,00 231. Locomoció 23100. Locomoció i desplaçament del TC6.000,00 23110. Trasllats del TC25.000,00 3. Despeses financeres200,00 34Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349. Altres desp. financeres 34910. Comissions serveis bancaris200,00 4. Transferències corrents. (Despesa)9.750,00 49Transferències corrents a l’exterior 492. Transferències corrents a l’exterior 49211. Transferències. ACCUPF4.750,00 49212. Transferències TC europeus5.000,00 6. Inversions reals32.550,00 60Inversions noves 603. Maquinària, instal·lació i equipaments 60340. Altres instal·lacions12.000,00 605. Mobiliari i estris 60510. Equipaments d’oficina1.500,00 606. Equipaments per processos d’informació 60610. Equipaments per processos d’informació6.000,00 608. Altre immobilitzat material 60860. Fons bibliotecari5.000,00 64Immobilitzat immaterial 640. Immobilitzat immaterial 64050. Aplicacions informàtiques8.050,00 Total pressupost de despeses620.243,25 Pressupost d’ingressos (euros) 4. Transferències corrents587.693,25 42Transferències 420. Transferències corrents 42000. Transferències corrents587.693,25 5. Ingressos patrimonials0,00 52Interessos de dipòsits i comptes bancaris 520. Interessos de comptes bancaris 52000. Interessos de comptes bancaris0,00 7. Transferències de capital32.550,00 70Transferències 700. Transferències de capital 70000. Transferències de capital32.550,00 Total pressupost d’ingressos620.243,25 Projecte de pressupost del Consell General pel 2012 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 2.228.318,84 1 0 Despeses de gratificació 954.467,34 1 0 0 Despeses de gratificació 954.467,34 1 0 0 00 Despeses de gratificació 954.467,34 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 954.467,34 001 M.I.C.G. P2012 738.177,38 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2012 216.289,96 1 1 Personal fix 849.436,88 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 849.436,88 1 1 0 00 Sou base personal fix 849.436,88 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 849.436,88 004 Secretaria del Consell General P2012 849.436,88 1 2 Personal contractual 27.368,05 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 27.368,05 1 2 0 00 Sou base personal contractual 26.453,80 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 26.453,80 004 Secretaria del Consell General P2012 26.453,80 1 2 0 60 Primes matrimoni i naixement 914,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 914,25 004 Secretaria del Consell General P2012 914,25 1 3 Personal eventual 62.908,54 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 62.908,54 1 3 0 00 Sou base personal eventual 62.908,54 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 62.908,54 004 Secretaria del Consell General P2012 62.908,54 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 334.138,03 1 6 0 Quotes seguretat social 274.523,65 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 138.397,76 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 138.397,76 001 M.I.C.G. P2012 107.035,72 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2012 31.362,04 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 123.168,35 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 123.168,35 004 Secretaria del Consell General P2012 123.168,35 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 3.835,80 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.835,80 004 Secretaria del Consell General P2012 3.835,80 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 9.121,74 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.121,74 004 Secretaria del Consell General P2012 9.121,74 1 6 1 Prestacions socials 32.333,44 1 6 1 00 Pensions 32.333,44 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 32.333,44 004 Secretaria del Consell General P2012 32.333,44 1 6 3 Despeses socials del personal 27.280,94 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 27.280,94 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 27.280,94 001 M.I.C.G. P2012 20.117,86 004 Secretaria del Consell General P2012 7.163,08 2 Consum de béns corrents i serveis 1.652.008,34 2 1 Reparació, manteniment i conservació 316.924,43 2 1 0 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 12.299,91 2 1 0 00 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 12.299,91 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.299,91 004 Secretaria del Consell General P2012 12.299,91 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 189.800,98 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 189.800,98 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 189.800,98 001 M.I.C.G. P2012 189.800,98 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 100.055,48 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 100.055,48 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.055,48 004 Secretaria del Consell General P2012 100.055,48 2 1 4 Reparació i conservació. Material de transport 2.444,06 2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport 2.444,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.444,06 004 Secretaria del Consell General P2012 2.444,06 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.324,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.324,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.324,00 004 Secretaria del Consell General P2012 12.324,00 2 2 Material, subministraments i altres 1.101.194,40 2 2 0 Material d’oficina 66.765,09 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 30.810,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 30.810,00 004 Secretaria del Consell General P2012 30.810,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 5.711,42 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.711,42 004 Secretaria del Consell General P2012 5.711,42 2 2 0 20 Premsa i revistes 14.801,88 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.801,88 004 Secretaria del Consell General P2012 14.801,88 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 11.421,75 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.421,75 004 Secretaria del Consell General P2012 11.421,75 2 2 0 40 Material d‘informàtica 4.020,04 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.020,04 004 Secretaria del Consell General P2012 4.020,04 2 2 1 Subministraments 248.314,84 2 2 1 00 Energia elèctrica 162.322,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 162.322,02 004 Secretaria del Consell General P2012 162.322,02 2 2 1 10 Aigua 3.407,61 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.407,61 004 Secretaria del Consell General P2012 3.407,61 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 1.907,64 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.907,64 004 Secretaria del Consell General P2012 1.907,64 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 58.586,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 58.586,99 004 Secretaria del Consell General P2012 58.586,99 2 2 1 40 Vestuari 9.822,70 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.822,70 001 M.I.C.G. P2012 2.088,87 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2012 2.088,87 004 Secretaria del Consell General P2012 5.644,96 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 395,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 395,55 004 Secretaria del Consell General P2012 395,55 2 2 1 80 Productes de neteja 6.162,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.162,00 004 Secretaria del Consell General P2012 6.162,00 2 2 1 90 Altres subministraments 5.710,33 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.710,33 004 Secretaria del Consell General P2012 5.710,33 2 2 2 Comunicacions 65.998,02 2 2 2 00 Serveis telefònics 55.905,18 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 55.905,18 004 Secretaria del Consell General P2012 55.905,18 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 10.092,84 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.092,84 004 Secretaria del Consell General P2012 10.092,84 2 2 3 Transport 1.565,95 2 2 3 10 Missatgers 1.565,95 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.565,95 004 Secretaria del Consell General P2012 1.565,95 2 2 4 Primes d’assegurances 36.654,93 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 5.252,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.252,00 004 Secretaria del Consell General P2012 5.252,00 2 2 4 10 Primes d’assegurances. Accidents individuals 8.825,93 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.825,93 001 M.I.C.G. P2012 8.825,93 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 712,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 712,00 004 Secretaria del Consell General P2012 712,00 2 2 4 60 Primes d’assegurances. Multirisc-incendi 19.987,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 19.987,00 001 M.I.C.G. P2012 19.987,00 2 2 4 70 Primes d’assegurances. Robatori 1.878,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.878,00 001 M.I.C.G. P2012 1.878,00 2 2 6 Altres serveis 256.799,96 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 199.875,80 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 98.448,29 001 M.I.C.G. P2012 86.722,53 003 Comissions Legislatives P2012 2.725,76 008 M.I. Sr. Síndic P2012 9.000,00 PROJ-0004 Consell General dels Joves 7.427,51 001 M.I.C.G. P2012 7.427,51 PROJ-0008 Presidència d’Andorra al COE 94.000,00 001 M.I.C.G 94.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 12.996,71 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.996,71 001 M.I.C.G. P2012 12.238,67 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2012 252,68 004 Secretaria del Consell General P2012 252,68 008 M.I. Sr. Síndic P2012 252,68 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 19.914,39 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 19.914,39 001 M.I.C.G. P2012 10.000,00 003 Comissions Legislatives P2012 6.101,33 008 M.I. Sr. Síndic P2012 3.813,06 2 2 6 80 Promoció cultural 20.200,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.200,00 001 M.I.C.G. P2012 20.200,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.813,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.813,06 001 M.I.C.G. P2012 3.813,06 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 425.095,61 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 75.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 75.000,00 004 Secretaria del Consell General P2012 75.000,00 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 71.460,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 71.460,99 004 Secretaria del Consell General P2012 71.460,99 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 82.774,78 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 82.774,78 004 Secretaria del Consell General P2012 82.774,78 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 79.072,64 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 79.072,64 001 M.I.C.G. P2012 79.072,64 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 93.345,82 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 93.345,82 001 M.I.C.G. P2012 35.488,04 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2012 50.000,00 003 Comissions Legislatives P2012 3.928,89 008 M.I. Sr. Síndic P2012 3.928,89 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 23.441,38 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 23.441,38 001 M.I.C.G. P2012 19.627,22 004 Secretaria del Consell General P2012 3.814,16 2 3 Indemnitzacions per serveis 233.789,51 2 3 0 Reemborsament de dietes 44.929,93 2 3 0 00 Reemborsament de dietes personal fix 40.452,21 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 40.452,21 001 M.I.C.G P2012 40.452,21 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 4.477,72 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.477,72 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2012 1.119,43 003 Comissions Legislatives P2012 1.119,43 004 Secretaria del Consell General P2012 1.119,43 008 M.I. Sr. Síndic P2012 1.119,43 2 3 1 Locomoció 188.859,58 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 188.859,58 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 188.859,58 001 M.I.C.G. P2012 188.859,58 2 4 Nous serveis 100,00 2 4 2 Nous serveis 100,00 2 4 2 00 Nous serveis. Material, subministrament i altres 100,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100,00 004 Secretaria del Consell General P2012 100,00 3 Despeses financeres 198,21 3 4 De dipòsits, fiances i altres 198,21 3 4 9 Altres despeses financeres 198,21 3 4 9 00 Altres despeses financeres 198,21 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 198,21 004 Secretaria del Consell General P2012 198,21 4 Transferències corrents 2.234.192,09 4 1 A organismes autònoms administratius 2.182.703,07 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.182.703,07 4 1 2 16 GRUPS PARLAMENTARIS 882.399,09 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 882.399,09 001 M.I.C.G. P2012 882.399,09 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 225.224,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 225.224,00 001 M.I.C.G. P2012 225.224,00 4 1 2 18 TRIBUNAL DE COMPTES 767.439,98 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 767.439,98 001 M.I.C.G. P2012 767.439,98 4 1 2 20 AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES 307.640,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 307.640,00 001 M.I.C.G. P2012 307.640,00 4 9 A l’exterior 51.489,02 4 9 2 A l’exterior 51.489,02 4 9 2 33 A.P.M 13.800,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.800,00 001 M.I.C.G. P2012 13.800,00 4 9 2 34 AESCO 1.800,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.800,00 001 M.I.C.G. P2012 1.800,00 4 9 2 35 OSCE 3.757,83 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.757,83 001 M.I.C.G. P2012 3.757,83 4 9 2 36 A.P.F 3.481,49 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.481,49 001 M.I.C.G. P2012 3.481,49 4 9 2 38 U.I.P 17.491,34 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.491,34 001 M.I.C.G. P2012 17.491,34 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 11.158,36 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.158,36 001 M.I.C.G. P2012 11.158,36 6 Inversions reals 90.521,00 6 0 Inversions noves 54.590,18 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 10.270,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 10.270,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.270,00 001 M.I.C.G. P2012 10.270,00 6 0 5 Mobiliari i estris 24.320,18 6 0 5 00 Mobiliari 17.423,98 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.423,98 001 M.I.C.G. P2012 17.423,98 6 0 5 10 Equipaments d‘oficina 6.896,20 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.896,20 001 M.I.C.G. P2012 6.896,20 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 20.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 20.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.000,00 001 M.I.C.G. P2012 20.000,00 6 1 Inversions de reposició 14.501,55 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 14.501,55 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 14.501,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.501,55 001 M.I.C.G. P2012 14.501,55 6 2 Fons bibliotecaris 4.277,89 6 2 0 Fons bibliotecaris 4.277,89 6 2 0 90 Llibres 4.277,89 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.277,89 001 M.I.C.G. P2012 4.277,89 6 4 Immobilitzat immaterial 17.151,38 6 4 0 Immobilitzat immaterial 17.151,38 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 17.151,38 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.151,38 001 M.I.C.G. P2012 17.151,38 7 Transferències de capital 22.300,00 7 0 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 22.300,00 7 0 0 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 22.300,00 7 0 0 17 Transferència capital Raonador del Ciutadà 5.700,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.700,00 001 M.I.C.G. P2012 5.700,00 7 0 0 18 Transferència de capital Tribunal de Comptes 10.600,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.600,00 001 M.I.C.G. P2012 10.600,00 7 0 0 20 Transferència de capital Agència Protecció de Dades 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 001 M.I.C.G. P2012 6.000,00 TOTAL PROJECTE 6.227.538,48 Pressupost d’ingressos (euros) 310Merchandising10.000,00 311Publicacions1.000,00 531Interessos bancaris32.000,00 769Altres ingressos financers telèfons7.000,00 Recursos propis3.000.000,00 Transferències corrents3.114.717,48 Transferències de capital112.821,00 TOTAL PRESSUPOST6.227.538,48 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2012 Pressupost de despeses (euros) 1Despeses de personal175.404 10Despeses de gratificació49.152 100Despeses de gratificació49.152 10000Despeses de gratificació49.152 11Personal fix100.502 110Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix100.502 11000Sou base personal fix100.502 16Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador25.750 160Quotes seguretat social21.699 16000Quotes seguretat social, despeses de gratificació7.127 16010Quotes seguretat social, personal fix14.572 163Despeses socials del personal4.051 16300Formació i perfeccionament del personal4.051 2Consum de béns corrents i serveis79.620 20Lloguers4.290 202Lloguer edificis i altres construccions4.290 20200Lloguer edificis i altres construccions4.290 21Reparació, manteniment i conservació3.000 213Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.3.000 21300Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.3.000 22Material, subministraments i altres46.830 220Material d’oficina5.900 22000Material d’oficina ordinari4.000 22010Petit mobiliari i estris400 22020Premsa i revistes1.000 22030Llibres i altres publicacions500 221Subministraments1.850 22100Energia elèctrica300 22120Carburants per a locomoció500 22190Altres subministraments1.050 222Comunicacions3.700 22200Serveis telefònics2.000 22210Serveis postals i telegràfics1.700 223Transport3.000 22330Altres transports3.000 224Primes d’assegurances1.480 22400Primes d’assegurances. Responsabilitat civil850 22420Primes d’assegurances. Vehicles i ginys630 226Altres serveis4.500 22610Atencions protocol·làries i de representació3.000 22690Altres despeses1.500 227Treballs realitzats per altres empreses26.400 22730Treb. realitz. per empreses. Processament de dades3.900 22740Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions10.000 22760Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics12.500 23Indemnitzacions per serveis25.500 231Locomoció25.500 23100Locomoció i desplaçament de personal25.500 3Despeses financeres200 34De dipòsits, fiances i altres200 349Altres despeses financeres200 34900Altres despeses financeres200 6Inversions reals5.700 60Inversions noves5.700 603Maquinària, instal·lacions i equipament1.000 60340Altres instal·lacions1.000 605Mobiliari i estris1.700 60500Mobiliari900 60510Equipaments d’oficina800 606Equipaments per a processos d’informació3.000 60610Equipaments per a processos d’informació3.000 TOTAL PROJECTE260.924 Pressupost d’ingressos (euros) 4Transferències corrents225.224,00 40Del Consell General225.224,00 400Del Consell General225.224,00 40000Del Consell General225.224,00 7Transferències de capital5.700,00 70Del Consell General5.700,00 700Del Consell General5.700,00 70000Del Consell General5.700,00 8Actius financers30.000,00 87Romanent de tresoreria30.000,00 870Romanent de tresoreria30.000,00 87000Romanent de tresoreria30.000,00 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS260.924,00 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2012 Pressupost de despeses (euros) 1Despeses de personal457.873,94 10Despeses de remuneració219.952,47 100Despeses de remuneració219.952,47 10020Despeses de remuneració219.952,47 11Personal fix157.055,33 110Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix157.055,33 11000Sou base personal fix148.483,21 11010Triennis7.989,52 11060Primes matrimoni i naixement582,60 16Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador80.866,14 160Quotes seguretat social54.666,14 16000Quotes seguretat social, despeses de remuneració31.893,11 16010Quotes seguretat social, personal fix22.773,03 163Despeses socials del personal26.200,00 16300Formació i perfeccionament del personal18.000,00 16301Dietes per formació i perfeccionament del personal6.000,00 16310Altres prestacions al personal. Beneficis socials2.200,00 2Consum de béns corrents i serveis435.535,88 20Lloguers16.090,88 202Lloguer edificis i altres construccions15.090,88 20200Lloguer edificis i altres construccions15.090,88 203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip.1.000,00 20300Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip.1.000,00 21Reparació, manteniment i conservació11.275,00 212Reparació i conservació. Edificis i altres constr.1.725,00 21200Reparació i conservació. Edificis i altres constr.1.725,00 213Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.2.000,00 21300Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.2.000,00 215Reparació i conservació. Mobiliari i efectes650,00 21500Reparació i conservació. Mobiliari i efectes650,00 216Reparació i conservació d’equip. informàtics800,00 21600Reparació i conservació d’equipaments informàtics800,00 219Reparació i conservació. Altre material immob.6.100,00 21900Reparació i conservació. Altre material immob.6.100,00 22Material, subministraments i altres391.470,00 220Material d’oficina7.900,00 22000Material d’oficina ordinari2.700,00 22001Impressió de documents1.000,00 22010Petit mobiliari i estris1.000,00 22020Premsa i revistes1.000,00 22030Llibres i altres publicacions900,00 22040Material d’informàtica1.300,00 221Subministraments5.420,00 22100Energia elèctrica3.500,00 22110Aigua400,00 22150Productes alimentaris500,00 22160Productes farmacèutics i sanitaris120,00 22180Productes de neteja600,00 22190Altres subministraments300,00 222Comunicacions5.200,00 22200Serveis telefònics4.700,00 22210Serveis postals i telegràfics500,00 223Transport400,00 22310Missatgers400,00 224Primes d’assegurances1.500,00 22400Primes d’assegurances. Responsabilitat civil1.500,00 226Altres serveis3.300,00 22610Atencions protocol·làries i de representació2.000,00 22621Traduccions i correccions700,00 22660Reunions, conferències i cursets600,00 227Treballs realitzats per altres empreses367.750,00 22700Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament7.350,00 22730Treb. realitz. per empreses. Processament de dades3.900,00 22740Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions3.000,00 22760Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics353.500,00 23Indemnitzacions per serveis16.700,00 230Reemborsament de dietes8.600,00 23030Reemborsament de dietes altre personal8.600,00 231Locomoció8.100,00 23100Locomoció i desplaçament de personal8.100,00 3Despeses financeres250,00 34De dipòsits, fiances i altres250,00 349Altres despeses financeres250,00 34900Altres despeses financeres50,00 34910Comissions serveis bancaris200,00 4Transferències corrents2.600,00 49A l’exterior2.600,00 492A l’exterior2.600,00 49200A l’exterior2.600,00 6Inversions reals10.600,00 60Inversions noves9.000,00 603Maquinària, instal·lacions i equipament2.000,00 60340Altres instal·lacions1.000,00 60390Altra maquinària i equipament1.000,00 605Mobiliari i estris2.000,00 60500Mobiliari1.000,00 60510Equipaments d’oficina1.000,00 606Equipaments per a processos d’informació3.000,00 60610Equipaments per a processos d’informació3.000,00 608Altre immobilitzat material2.000,00 60810Equipament cultural2.000,00 64Immobilitzat immaterial1.600,00 640Immobilitzat immaterial1.600,00 64050Aplicacions informàtiques1.600,00 Total pressupost de despeses906.859,82 Pressupost d’ingressos (euros) 4Transferències corrents767.439,98 40Del Consell General767.439,98 400Del Consell General767.439,98 40000Del Consell General767.439,98 7Transferències de Capital10.600,00 70Del Consell General10.600,00 700Del Consell General10.600,00 70000Del Consell General10.600,00 8Actius Financers128.819,84 87Romanents de Tresoreria128.819,84 870Romanents de Tresoreria128.819,84 87000Romanents de Tresoreria128.819,84 Total pressupost d’ingressos906.859,82 Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2012 Pressupost de despeses (euros) 1Despeses de personal244.577,00 10Despeses de remuneració169.945,18 100Despeses de remuneració169.945,18 100.00Despeses de gratificació169.945,18 11Personal fix 37.884,58 110Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix37.884,58 110.00Sou base personal fix37.378,08 110.60Primes matrimoni i naixement506,50 16Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador36.747,24 160Quotes seguretat social30.061,87 160.00Quotes seguretat social, despeses de remuneració24.642,05 160.10Quotes seguretat social, personal fix5.419,82 163Despeses socials del personal6.685,37 163.00Formació i perfeccionament del personal3.039,00 163.01Dietes per formació i perfeccionament del personal1.013,00 163.10Altres prestacions al personal. Beneficis socials2.633,37 2Consum de béns corrents i serveis 162.021,00 20Lloguers14.000,00 202Lloguer edificis i altres construccions14.000,00 202.00Lloguer edificis i altres construccions14.000,00 21Reparació, manteniment i conservació7.000,00 213Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.2.000,00 213.00Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.2.000,00 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics5.000,00 216.00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 5.000,00 22Material, subministraments i altres140.621,00 220Material d’oficina9.400,00 220.00Material d’oficina ordinari1.800,00 220.01Impressió de documents3.500,00 220.10Petit mobiliari i estris800,00 220.20Premsa i revistes800,00 220.30Llibres i altres publicacions 1.500,00 220.40Material d’informàtica 1.000,00 221Subministraments2.270,00 221.00Energia elèctrica800,00 221.20Carburants per a locomoció 270,00 221.50Productes alimentaris800,00 221.60Productes farmacèutics i sanitaris100,00 221.80Productes de neteja200,00 221.90Altres subministraments100,00 222Comunicacions3.200,00 222.00Serveis telefònics3.000,00 222.10Serveis postals i telegràfics200,00 223Transport3.500,00 223.10Missatgers500,00 223.30Altres transports3.000,00 224Primes d’assegurances1.331,00 224.00Primes d’assegurances. Responsabilitat civil825,00 224.20Primes d’assegurances. Vehicles i ginys506,00 225Tributs70,00 225.20Tributs estatals70,00 226Altres serveis 37.350,00 226.10Atencions protocol·làries i de representació4.000,00 226.21Traduccions i correccions 6.250,00 226.60 Reunions, conferències i cursets10.900,00 226.61Reunions Consell Consultiu Agència i Rel. Inter.1.200,00 226.70Publicitat i propaganda15.000,00 227Treballs realitzats per altres empreses83.500,00 227.00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament7.500,00 227.30Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 15.000,00 227.40Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions7.500,00 227.60Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics16.500,00 227.70Treballs realitzats per assessoraments jurídics34.000,00 227.90Altres treballs a l’exterior3.000,00 23Indemnitzacions per serveis400,00 231Locomoció400,00 231.00Locomoció i desplaçament de personal400,00 3Despeses financeres 250,00 34De dipòsits, fiances i altres 250,00 349Altres despeses financeres250,00 349.00Altres despeses financeres250,00 4Transferències corrents 792,00 49A l’exterior792,00 492A l’exterior 792,00 492.00 A l’exterior792,00 6Inversions reals 6.000,00 60Inversions noves 6.000,00 603Maquinària, instal·lacions i equipaments2.000,00 603.20Instal·lacions elèctriques2.000,00 605Mobiliari i estris1.000,00 605.10Equipaments d’oficina1.000,00 606Equipaments per a processos d’informació3.000,00 606.10Equipaments per a processos d’informació3.000,00 TOTAL PROJECTE413.640,00 Pressupost d’ingressos (euros) 4Transferències corrents 307.640,00 40Del Consell General 307.640,00 400Del Consell General 307.640,00 400.00 Del Consell General 307.640,00 7Transferències de capital6.000,00 70Del Consell General 6.000,00 700Del Consell General 6.000,00 700.00Del Consell General 6.000,00 8Actius Financers100.000,00 80Romanents de Tresoreria100.000,00 870Romanents de Tresoreria100.000,00 870.00Romanents de Tresoreria100.000,00 TOTAL PROJECTE413.640,00