Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2013

François Hollande Joan Enric Vives Sicília President de la República FrancesaBisbe d’Urgell Copríncep d’AndorraCopríncep d’Andorra Quadre resum projecte de pressupost 2013 Govern d’Andorra Pressupost d’ingressos 2013 Classificació econòmica - Conceptes (euros) 1Impostos directes72.231.388,69 10Sobre la Renda /Plusvàlues72.209.088,69 100Plusvàlues2.469.492,21 101Societats / activitats econòmiques57.619.116,40 103Impost sobre la renda de no residents12.120.480,08 12Altres impostos directes22.300,00 122Altres impostos directes22.300,00 2Impostos indirectes262.213.744,81 20Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc5.695.857,00 200Sobre transmissions intervius5.695.857,00 21Sobre el consum254.460.081,81 210Impost general indirecte92.422.552,81 211Consum de serveis13.289.623,29 212Sobre la producció1.574.995,23 213Impostos especials50.796.873,96 214Sobre el tràfic exterior96.376.036,52 215Cànon0,00 22Sobre el joc2.057.806,00 220Sobre el Joc2.057.806,00 3Taxes i altres ingressos20.464.885,73 30Taxes11.082.305,00 300Taxa d’activitats econòmiques4.619.086,01 301Taxa de vehicles4.455.364,99 303Taxa judicial706.917,00 304Taxa marques447.967,00 306Taxa notarial0,00 307Taxa sol·licituds de treball852.970,00 31Prestació de serveis5.642.706,98 310Legalització de documents35.116,27 311Llicències, permisos i autoritzacions452.837,71 312Serveis sanitaris23.045,93 313Certificats44.686,77 314Carnets escolars1.410.504,00 315Passaports310.894,00 316Inscripcions en registre1.013.767,96 317Inspeccions0,00 318Ús cartografia digital597,88 319Altres serveis2.351.256,46 32Venda de béns596.173,92 320Venda de publicacions pròpies17.585,34 321Impresos374.035,41 323Fotocòpies i altres prod.repografia3.780,24 324Cartografia i fotografia aèria38.627,48 326Documentació diversa42.159,71 327Productes sanitaris95.286,30 329Altres béns24.699,44 33Reintegraments152.471,74 330D’exercicis tancats7.944,13 331De pressupost corrents144.527,61 34Altres ingressos2.991.228,09 340Sancions2.192.031,05 341Expedients0,00 342Danys i imprevistos0,00 343Recàrrecs799.197,04 344Subhastes0,00 4Transferències corrents0,00 43Subvencions de l’exterior0,00 430Subvencions seguretat vial0,00 44D’emprese Públ. I altres Ent. Públ.0,00 449D’altres entitats públiques0,00 48De l’exterior0,00 489Altres transferències corrents0,00 5Ingressos patrimonials8.915.914,18 51Int. bestretes i préstecs concedits21.632,66 518A instit. sense finalitat de lucre21.632,66 52Int.de dipòsits i comptes bancaris5.211,34 521Interessos de dipòsits5.211,34 53Produc.de distribució de resultats8.832.786,32 530Distribució de resultats8.832.786,32 54Rendes d’immobles56.283,86 541Lloguers56.283,86 55De producte de concessions i aprof. Especials0,00 550Concessions administratives0,00 58Interessos de demora0,00 580Interessos de demora0,00 59Altres ingressos patrimonials0,00 590Ingressos provinents d’inversions reals0,00 8Actius financers53.207,26 81Venda d’oblig. I bons fora del S.P.10.600,00 810A curt termini10.600,00 82Reintegr. préstecs concedits al SP0,00 821Préstecs a mig i llarg termini0,00 83Reinteg. préstecs concedits fora SP42.607,26 831Préstecs a mig i llarg termini42.607,26 9Passius financers608.784.566,70 90Deute Públic563.403.865,06 900Deute públic563.403.865,06 92Préstecs rebuts de l’exterior45.380.701,64 920Préstecs c/t entitats privades45.380.701,64 94Dipòsits0,00 941Fiances0,00 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS972.663.707,37 Pressupost del sector públic 2013 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1Despeses de personal4.771,86 100Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs97,71 110Remuneracions bàsiques personal fix3.615,65 130Remuneracions bàsiques personal eventual410,43 160Quotes seguretat social589,40 163Despeses socials del personal58,67 2Consum de béns corrents i serveis2.770,79 202Lloguer d’edificis i altres construccions296,59 206Lloguer d’equipaments per a informàtica68,11 209Lloguer altre immobilitzat material8,98 210Reparació i conservació de terrenys i béns naturals3,63 212Repararació i conservació d’edificis i altres construccions14,03 213Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments155,74 214Reparació i conservació de material de transport3,23 215Reparació i conservació mobiliari i efectes60,58 216Reparació i conservació equipaments informàtics739,36 220Material d‘oficina95,13 221Subministraments234,79 222Comunicacions71,43 223Transport46,62 224Primes d’assegurances20,75 225Tributs126,73 226Altres serveis138,92 227Treballs realitzats per altres empreses677,86 230Reemborsaments de dietes8,32 3Despeses financeres25,43 320Prestacions de serveis bancaris7,26 349Serveis bancaris18,16 4Transferències corrents198.146,00 421Prestacions malaltia general126.143,15 423Prestacions de vellesa71.745,53 424Prestacions familiars243,32 482A famílies i institucions sense fins de lucre14,00 Despeses de funcionament205.714,08 6Inversions reals827,01 550,00 603Maquinària, instal.lacions i equipament30,00 605Mobiliari i estris3,00 612Edificis i altres construccions20,00 613Maquinària, instal.lacions i equipament44,00 615Mobiliari i estris20,00 616Equipaments per a processos d’informació143,11 50,00 640Immobilitzat immaterial566,90 500,00 Despeses d’inversió827,01 550,00 8Actius financers35.698,67 811A mig i llarg termini32.572,75 831Préstec a mig i llarg termini fora SP3.125,92 Variació d’actius i passius financers35.698,67 Total pressupost de despeses242.239,76 550,00 Pressupost d’ingressos 1Imp. directes i cotitzacions socials195.446,52 121Cotitzacions branca malaltia general98.513,77 123Cotitzacions branca vellesa96.932,76 3Taxes i altres ingressos2.385,49 331Reintegraments de prestacions branca general1.947,49 332Reintegraments de prestacions branca jubilació201,00 341Recàrrecs201,00 345Altres ingressos36,00 4Transferències corrents36.732,67 421Per prestacions malaltia general30.033,20 423Per prestacions de vellesa6.456,15 424Per prestacions familiars243,32 5Ingressos patrimonials3.111,65 524Interessos de comptes bancaris15,86 537Interessos i dividends d’actius dels fons de reserva862,62 541Lloguers d’immobles2.155,70 542Rendes consums d’immobles77,47 8Actius financers2.663,42 831Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P.2.663,42 Total pressupost d’ingressos240.339,76 Pressupost de l’Institut Nacional Andorrà de Finances - INAF (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal1.563,48 100Consell d’administració101,00 120Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual1.212,94 160Quotes de seguretat social175,94 163Despeses socials del personal73,60 2Consum de béns corrents i serveis997,07 202Edificis i altres construccions102,97 212Reparació i conservació d’edificis i altres construccions3,20 213Reparació i conservació de maquinària, instal.lacions i equipaments1,10 215Reparació i conservació de mobiliari i efectes0,40 216Reparació i conservació d’equips informàtics52,05 219Reparació i conservació d’altre immobilitzat0,50 220Material d’oficina15,60 221Subministraments9,60 222Comunicacions29,50 224Primes d’assegurances28,20 225Tributs6,30 226Altres serveis68,90 227Treballs realitzats per altres empreses642,75 231Locomoció36,00 3Despeses financeres384,50 340Interessos de dipòsits384,50 Despeses de funcionament2.945,05 6Inversions reals452,59 603Maquinària, instal.lacions i equipament12,15 605Mobiliari i estris19,44 606Equips per a processos d’informació21,00 640Immobilitzat immaterial400,00 Despeses d’inversió452,59 Total pressupost de despeses3.397,64 Pressupost d’ingressos 3Taxes i altres ingressos51,00 311Llicències, permisos i autoritzacions25,00 321Taxes26,00 5Ingressos patrimonials884,15 531Interessos de dipòsits884,15 8Romanents de tresoreria2.462,49 870Incorporació romanents de tresoreria2.462,49 Total pressupost d’ingressos3.397,64 Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària - SAAS (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1Despeses de personal34.870,38 110Remuneracions bàsiques i altres29.767,02 130Remuneracions bàsiques personal eventual145,50 160Quotes seguretat social4.336,19 163Despeses socials del personal621,67 2Consum de béns corrents i serveis17.705,02 1.050,30 202lloguers de terrenys i béns naturals449,28 203Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments10,07 213Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipaments657,03 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics738,39 218Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics556,55 220Material d’oficina193,58 221Subministraments11.070,56 222Comunicacions290,00 223Transport91,45 224Primes d’assegurances350,26 1.050,30 225Tributs23,00 226Altres serveis50,41 227Treballs realitzats per altres empreses3.142,49 229Imprevistos o insuficiències0,00 230Reemborsament de Dietes0,00 231Locomoció81,95 3Despeses financeres42,00 349Altres despeses financeres42,00 350Diferències negatives de canvi0,00 4Comptes de despeses per transferències corrents799,82 472Transferències corrents a empreses privades799,52 482Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre0,30 Despeses de funcionament53.417,22 1.050,30 6Inversions reals1.790,00 602Edificis i altres construccions0,00 609Estudis i projectes d’inversió0,00 612Edificis i altres construccions100,00 613Maquinària, instal.lacions i equipaments850,00 614Material de transport15,00 615Mobiliari i estris391,00 616Equipaments per a processos d’informació135,00 619Altre immobilitzat material0,00 640Immobilitzat immaterial299,00 Despeses d’inversió1.790,00 Total pressupost de despeses55.207,23 1.050,31 Pressupost d’ingressos 4Transferències corrents12.079,47 411Altres subvencions de l’Administració de l’Estat12.079,47 5Ingressos patrimonials41.337,75 570Resultats d’operacions comercials41.337,75 7Transferències de capital1.790,00 761Ministeri de Sanitat1.790,00 Total pressupost d’ingressos55.207,23 Pressupost del Servei de Telecomunicacions d’Andorra - STA (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1Despeses de personal11.986,89 21,60 110Remuneracions bàsiques i altres personal fix9.236,81 130Remuneracions bàsiques i altres personal eventual266,89 160Quotes seguretat social1.404,09 161Prestacions socials370,12 163Despeses socials del personal708,98 21,60 2Consum de béns corrents i serveis30.945,06 15.283,13 202Lloguers edificis i altres construccions55,26 44,25 210Reparació, manteniment i conservació8.522,38 10.608,14 220Material d’oficina95,68 221Subministraments corrents1.456,74 222Comunicacions109,48 105,60 223Transport10,32 224Primes d’assegurances395,20 403,20 225Tributs1.820,05 226Altres serveis726,80 73,00 227Treballs realitzats per altres empreses4.280,84 3.956,79 228Operadors de telecomunicacions8.146,75 17,15 229Subministraments destinats a la venda5.176,26 75,00 230Reemborsament de dietes5,21 231Locomoció144,10 3Despeses financeres211,73 0,00 349Altres despeses financeres211,73 4Transferències corrents201,73 0,00 492Transferències corrents a altres organismes201,73 Despeses de funcionament43.345,41 15.304,73 6Inversions reals27.380,97 14.961,10 602Edificis i altres construccions1.469,00 603Maquinària i instal·lacions16.725,58 13.985,00 604Material de transport40,00 605Mobiliari i estris25,00 606Equipaments per a processos d’informació8.820,40 640Immobilitzat immaterial301,00 7Transferències de capital7.000,00 0,00 750Transferències de capital a Govern7.000,00 8Actius Financers12.500,00 0,00 800Adquisició deute SP a curt termini3.500,00 801Adquisició deute sector públic llarg termini9.000,00 840Dipòsits0,00 Despeses d’inversió46.880,97 14.961,10 Total pressupost de despeses90.226,39 30.265,82 Pressupost d’ingressos 5Ingressos patrimonials81.969,43 500Interessos de títols i valors de l’estat550,05 520Interessos de dipòsits i comptes bancaris691,25 560Facturació a clients60.321,14 561Facturació a operadors20.407,00 8Actius financers8.256,95 800Alienació deute SP curt termini 801Alienació deute SP llarg termini8.256,95 Total pressupost d’ingressos90.226,39 Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra - FEDA (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1Despeses de personal5.893,35 110Remuneracions bàsiques i altres personal fix4.891,19 130Remuneracions bàsiques i altres personal eventual23,73 160Quotes seguretat social695,65 161Prestacions socials146,25 163Despeses socials del personal136,54 2Consum de béns corrents i serveis40.347,00 5.053,95 202Lloguer edificis i altres construccions26,13 108,00 212Edificis i altres construccions550,38 271,60 213Maquinària, instal·lacions i equipaments1.503,58 1.768,48 214Material de transport30,00 215Mobiliari i estris6,00 216Equips d’informàtica305,40 239,49 220Material d’oficina114,00 221Subministraments corrents101,34 63,33 222Comunicacions180,67 223Transport15,60 224Primes d’assegurances482,55 1.974,03 225Tributs639,59 358,01 226Altres serveis498,99 227Treballs realitzats per altres empreses568,70 271,00 228Subministraments35.315,07 230Reemborsament de dietes1,60 231Locomoció7,41 3Despeses financeres740,17 310Interessos de préstecs738,03 330Interessos de comptes corrents2,14 Despeses de funcionament46.980,52 5.053,95 6Inversions reals28.953,33 65.968,01 600Terrenys i béns naturals6.000,00 602Edificis i altres construccions1.100,00 2.400,00 603Maquinària, instal·lacions i equipament20.551,81 60.847,81 604Material de transport70,00 280,00 605Mobiliari i material de despatx10,00 40,00 606Material informàtic200,00 800,00 640Immobilitzat immaterial1.021,52 1.600,20 7Transferències de capital1.828,87 750Transferències de capital1.828,87 Despeses d’inversió30.782,20 65.968,01 9Passius financers2.520,29 913Amortització de préstecs2.240,16 940Devolució de dipòsits280,13 Variació d’actius i passius financers2.520,29 Total pressupost de despeses80.283,02 71.021,96 Pressupost d’ingressos 5Ingressos patrimonials60.228,96 530Comptes bancaris41,89 572Prestació de serveis60.104,41 573Altres ingressos82,66 9Passius financers20.054,06 913Préstec llarg termini19.775,00 940Dipòsits rebuts279,06 Variació d’actius i passius financers20.054,06 Total pressupost d’ingressos80.283,02 Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal128,02 110Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix (bru)111,81 160Quotes seguretat social16,21 2Consum de béns corrents i serveis169,32 215Reparació i conservació, mobiliari i efectes0,05 216Reparació i conservació d’equipaments0,30 220Material d’oficina1,95 221Subministraments1,70 222Comunicacions1,43 223Transport0,50 224Primes d‘assegurances2,90 226Altres serveis1,00 227Treballs realitzats per altres empreses158,79 230Reemborsament de dietes0,30 231Locomoció0,40 3Despeses financeres0,30 349Altres despeses financeres0,30 Despeses de funcionament297,64 6Inversions reals2,00 605Mobiliari i estris1,60 606Equipaments per a processos d’informació0,40 Despeses d’inversió2,00 Total pressupost de despeses299,64 Pressupost d’ingressos 3Taxes i altres ingressos173,46 310Validació titulacions estrangeres14,13 315Certificacions escola0,00 320Matriculació cursos154,28 325Drets examen1,78 326Proves accés3,26 330Carnets educador esportiu act. Medi natural0,02 4Transferències corrents94,00 409Subvencions de l’Administració de l’Estat94,00 7Transferències de capital2,00 709Transferències de capital de l’Estat2,00 8Actius financers30,17 870Romanent de tresoreria30,17 Total pressupost d’ingressos299,64 Pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans - IEA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal739,45 110Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix614,51 130Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual26,28 160Quotes seguretat social98,66 2Consum de béns corrents i serveis182,93 202Lloguer edificis i altres construccions22,74 213Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipament4,01 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics4,50 219Reparació i conservació d’altre immobilitzat2,18 220Material d’oficina9,56 221Subministraments11,60 222Comunicacions16,73 223Transports0,50 224Primes d’assegurances2,11 226Altres serveis31,28 227Treballs realitzats per altres empreses69,43 230Reemborsament de dietes2,75 231Locomoció5,55 3Despeses financeres0,60 330Interessos de comptes corrents0,00 349Altres despeses financeres0,60 Despeses de funcionament922,99 Total pressupost de despeses922,99 Pressupost d’ingressos 4Transferències Corrents922,99 400Transferències corrents922,99 Total pressupost d’ingressos922,99 Pressupost de la Residència Solà d’Enclar (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal1.005,27 110Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix846,86 130Remuneracions bàsiques personal eventual18,01 160Quotes seguretat social125,41 163Despeses socials del personal15,00 2Consum de béns corrents i serveis447,74 202Lloguer edificis i altres construccions116,24 203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments41,03 213Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments38,00 220Material d’oficina3,76 221Subministraments207,52 222Comunicacions3,44 224Primes d’assegurances0,80 225Tributs0,45 226Altres serveis12,65 227Treballs realitzats per altres empreses23,83 3Despeses financeres0,63 349Altres despeses financeres0,63 Despeses de funcionament1.453,64 6Inversions reals58,16 612Edificis i altres construccions21,84 613Maquinària, instal·lacions i equipaments6,00 615Mobiliari i estris29,31 616Equipaments per a processos d’informació1,00 Despeses d’inversió58,16 Total pressupost de despeses1.511,79 Pressupost d’ingressos 4Transferències corrents927,54 404Altres subvencions de l’Administració de l’Estat927,54 5Ingressos patrimonials446,71 550Resultat d‘operacions comercials446,71 7Transferències de capital58,16 700Subvenció de capital58,16 8Actius Financers79,38 870Romanents de tresoreria79,38 Total pressupost d’ingressos1.511,79 Pressupost de la Universitat d’Andorra (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal1.792,53 100Remuneracions bàsiques i altres Alts càrrecs105,49 110Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual1.164,16 130Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal fix261,34 160Quotes seguretat social234,67 163Despeses de formació i perfeccionament del personal26,88 2Consum de béns corrents i serveis910,07 202Lloguer edificis i altres construccions10,01 213Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments72,24 215Reparació i conservació. Mobiliari i efectes0,36 220Material subministrament i altres39,63 221Subministraments62,11 222Comunicacions12,11 223Transport8,20 224Primes d‘assegurances17,91 226Altres serveis52,65 227Treballs realitzats per altres empreses620,34 230Reemborsament de dietes4,00 231Locomoció i desplaçament del personal10,50 3Despeses financeres1,30 349Altres despeses financeres1,30 4Transferències corrents76,97 482A institucions sense finalitat de lucre76,97 Despeses de funcionament2.780,88 6Inversions reals30,00 605Mobiliari i estris10,30 606Equipaments per a processos d’informació12,40 608Altres immobilitzat material7,30 640Immobilitzat immaterial0,00 Despeses d’inversió30,00 Total pressupost de despeses2.810,88 Pressupost d’ingressos 3Taxes i altres ingressos547,01 311Matrícules, cursos i drets520,21 313Certificats0,18 319Altres serveis25,94 320Matricules/Documentació0,68 4Transferències corrents2.219,16 400Transferències corrents2.146,63 440Subvencions altres entitats72,53 5Ingressos patrimonials14,71 520Altres ingressos financers0,40 541Lloguers14,31 7Transferències de capital30,00 702Subvencions de capital MIG30,00 Total pressupost d’ingressos2.810,88 Pressupost del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra - FNJA (milers d’euros) Pressupost de despeses 2Consum de béns corrents i serveis34,96 209Lloguer altre immobilitzat material0,90 212Reparació i conservació. Edificis i altres construccions0,20 213Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments0,30 215Reparació i conservació de mobiliari i efectes0,30 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics0,30 220Material d’oficina7,15 221Subministraments0,26 222Comunicacions1,73 223Transport0,15 224Primes d’assegurances0,30 226Altres serveis14,97 227Treballs realitzats per altres empreses5,40 230Reemborsaments de dietes1,50 231Locomoció1,50 3Despeses financeres0,30 349Altres despeses financeres0,30 Despeses de funcionament35,26 6Inversions reals1,37 605Mobiliari i estris1,21 608Altre immobilitzat material0,06 640Immobilitzat immaterial0,10 Despeses d’inversió1,37 Total pressupost de despeses36,63 Pressupost d’ingressos 4Transferències corrents34,96 402Altres subvencions de l’Estat34,96 7Transferències de capital1,67 740Altres subvencions de l’Estat1,67 Total pressupost d’ingressos36,63 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal2.174,30 110Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix1.861,39 140Altre personal de producció pròpia32,32 160Quotes seguretat social274,59 163Despeses socials del personal6,00 2Consum de béns corrents i serveis1.217,92 202Lloguer edificis i altres construccions161,28 203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments127,57 204Lloguer de transport13,78 208Lloguer d’altres serveis69,37 213Maquinària i instal·lacions i equipaments90,25 214Reparació i conservació. Material de transports12,00 216Reparació i conservació d’equips informàtics39,36 220Material d’oficina11,64 221Subministraments corrents111,32 222Comunicacions66,52 223Transport0,61 224Primes d‘assegurances34,28 225Tributs2,21 226Altres serveis397,57 227Treballs realitzats per altres empreses74,16 230Reemborsament de dietes3,00 231Locomoció3,00 3Despeses financeres3,00 330Interessos de comptes corrents0,00 349Altres despeses financeres3,00 Despeses de funcionament3.395,22 6Inversions reals240,00 613Maquinaria, Instal·lacions i equipaments87,73 614Material de transport0,00 615Mobiliari i estris30,00 616Equipament per a processos d’informació12,00 619Altre immobilitzat material11,00 640Immobilitzat immaterial99,27 Despeses d’inversió240,00 Total pressupost de despeses3.635,22 Pressupost d’ingressos 4Transferències corrents2.945,22 443De l’Administració general2.945,22 5Ingressos Patrimonials450,00 551Publicitat450,00 7Transferència de capital240,00 743A empreses públiques i altres ens públics240,00 Total pressupost d’ingressos3.635,22 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal29,14 110Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual25,35 160Quotes seguretat social3,79 2Consum de béns corrents i serveis1.484,10 220Material d’oficina11,50 221Subministraments1.402,20 225Tributs0,90 226Altres serveis2,00 227Treballs realitzats per altres empreses65,50 231Locomoció i desplaçament del personal2,00 3Despeses financeres0,40 349Altres despeses financeres0,40 Total pressupost de despeses1.513,64 Pressupost d’ingressos 3Taxes i altres ingressos1.430,50 300Vendes1.416,00 310Serveis generals14,50 4Transferències corrents83,14 420Govern d’Andorra83,14 Total pressupost d’ingressos1.513,64 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal1.174,46 110Remuneracions bàsiques i altres rem. personal contractual967,84 130Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual4,58 160Quotes seguretat social150,88 163Despeses socials del personal51,16 2Consum de béns corrents i serveis15.460,24 202Lloguer edificis i altres construccions90,00 208Lloguer d’altres serveis33,34 213Reparació de maquinària, instal·lacions i equipaments13,32 220Material d’oficina21,62 221Subministraments corrents5,74 222Comunicacions35,14 223Transport61,05 224Primes d’assegurances2,84 225Tributs3,00 226Altres serveis14.946,97 227Treballs realitzats per altres empreses91,10 230Reemborsament de dietes66,13 231Locomoció90,00 3Despeses financeres5,00 349Altres despeses financeres5,00 Despeses de funcionament16.639,70 6Inversions reals113,80 603Maquinària, instal·lacions i equipaments5,00 605Mobiliari i estris11,00 616Equipaments per processos d´informació17,52 640Immobilitzat immaterial80,28 7Transferències de capital0,00 700A l’Estat0,00 Despeses d’inversió113,80 Total pressupost de despeses16.753,51 Pressupost d’ingressos 4Transferències corrents16.231,86 400De l’Estat16.231,86 5Ingressos Patrimonials479,00 500Ingressos479,00 7Transferència de capital42,65 700Subvenció de Capital de Govern42,65 8Actius financers0,00 870Incorporació de romanents de tresoreria0,00 Total pressupost d’ingressos16.753,51 Pressupost del Centre de Tractament de Residus (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal962,63 110Remuneracions bàsiques i altres personal fix817,14 130Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual3,45 160Quotes seguretat social118,62 163Despeses socials del personal23,41 2Consum de béns corrents i serveis3.386,67 203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip.2,76 204Lloguer de material de transport0,00 212Reparació i cons, edificis i altres construccions20,68 213Rep. i conserv.de maquinària i instal·lacions i equipaments580,76 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics4,20 220Material d’oficina7,13 221Subministraments corrents400,69 222Comunicacions11,36 224Primes d’assegurances143,04 225Tributs117,22 226Altres serveis31,87 227Treballs realitzats per altres empreses2.066,97 3Despeses financeres2.716,40 310Interessos de préstecs2.694,00 330Interessos de compte corrent0,00 349Altres despeses financeres22,41 Despeses de funcionament7.065,70 6Inversions reals655,53 612Edificis i altres construccions650,03 615Mobiliari i estris2,00 616Equipaments per processos d’informació3,50 Despeses d’inversió655,53 9Passius financers2.317,80 912Amortització préstecs curt termini242,48 913Amortització capital préstec2.075,31 Variació d’actius i passius financers2.371,80 Total pressupost de despeses10.039,03 Pressupost d’ingressos 5Ingressos patrimonials10.039,03 571Vendes757,25 572Prestació de serveis4.354,98 573Altres ingressos4.926,80 Total pressupost d’ingressos10.039,03 Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal254,59 110Remuneracions bàsiques i altres217,11 160Quotes seguretat social31,48 163Despeses socials del personal6,00 2Consum de béns corrents i serveis891,79 202Lloguers edificis i altres construccions0,00 220Material oficina3,50 221Subministraments0,00 222Comunicacions5,00 223Transport1,00 225Tributs104,24 226Altres serveis118,55 227Treballs realitzats per altres empreses659,50 4Transferències corrents50,00 472Transferències corrents a altres organismes50,00 Despeses de funcionament1.196,38 6Inversions reals2,00 606Equipaments per a processos d’informació2,00 Despeses d’inversió2,00 Total pressupost de despeses1.198,39 Pressupost d’ingressos 4Transferències corrents1.191,39 443A empreses públiques i altres ens públics1.191,39 5Ingressos patrimonials5,00 550Resultat d’operacions comercials5,00 7Transferències de capital2,00 743A empreses públiques i altres ens públics2,00 8Actius financers0,00 811Romanent de tresoreria0,00 Total pressupost d’ingressos1.198,39 Pressupost de despeses 2013 Classificació funcional - Programes (euros) 0Deute públic i operacions financeres592.456.579,70 00Deute públic i operacions financeres592.456.579,70 001Deute públic de l’Estat580.407.440,71 0001Deute públic de l’Estat580.407.440,71 002Operacions financeres12.049.138,99 0002Operacions financeres12.049.138,99 1Serveis de caràcter general39.235.397,38 11Direcció de l’Estat2.313.864,99 112Direcció del Govern2.313.864,99 1121Activitats del Govern2.313.864,99 12Administració general16.526.556,82 121Serveis generals7.399.094,84 1211Suport a la gestió administrativa del Govern4.899.502,30 1212Infraestructures administratives2.499.592,54 122Altres serveis de l’Administració2.646.543,62 1221Prestació de serveis2.318.291,14 1222Publicacions328.252,48 123Funció pública6.480.918,36 1231Organització dels recursos humans6.480.918,36 13Relacions exteriors6.274.014,61 131Administració general1.827.545,15 1311Direcció i serveis generals1.827.545,15 132Acció diplomàtica3.602.179,14 1321Relacions diplomàtiques3.602.179,14 133Cooperació internacional844.290,32 1332Comunitat de Treball dels Pirineus182.295,31 1333Contribució en iniciatives internacionals661.995,01 14Justícia14.120.960,96 142Administració de justícia10.792.820,94 1421Organismes de justícia7.852.233,41 1422Medicina legal i forense331.111,31 1423Infraestructures judicials2.609.476,22 143Centre penitenciari3.328.140,02 1431Centre penitenciari3.328.140,02 2Protecció civil i seguretat ciutadana21.970.201,14 22Seguretat civil21.970.201,14 221Seguretat i ordre públic21.970.201,14 2211Seguretat pública15.838.000,91 2212Prevenció i extinció d›incendis5.905.604,82 2214Protecció civil226.595,41 3Acció social: protecció i promoció22.627.979,67 31Protecció social19.054.709,44 313Programes de prevenció i integració3.275.548,58 3131Infància, Joventut i Família722.486,54 3132Àmbit sociosanitari2.092.880,40 3133Discapacitats460.181,64 314Acció amb entitats cíviques325.000,00 3141Col·laboracions nacionals i internacionals325.000,00 316Relacions laborals i immigració3.878.711,95 3161Direcció i serveis generals3.087.297,82 3162Prevenció i control573.531,73 3165Població217.882,40 317Detecció de riscos i polítiques socials11.575.448,91 3171Igualtat i Benestar11.575.448,91 32Promoció social3.573.270,23 321Promoció educativa2.483.379,60 3211Beques i ajudes als estudiants2.483.379,60 322Polítiques habitatges1.089.890,63 3221Polítiques d’habitatges1.089.890,63 4Producció de béns públics de caràcter social159.434.276,72 41Sanitat57.665.806,13 411Administració general de la sanitat56.482.132,21 4110Gestió de serveis3.191.219,27 4111Finançament del SAAS13.984.530,47 4112Transport sanitari194.476,86 4113Col·laboracions internacionals154.764,38 4114Ordenació de serveis sanitaris239.835,15 4115Transformacions i model de gestió21.150,00 4116Gestió de la informació i la comunicació63.489,95 4118Finançament de la CASS38.632.666,13 412Salut pública1.183.673,92 4121Medicaments, productes i serveis sanitaris319.838,65 4123Seguretat alimentària186.260,07 4128Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit.56.952,42 4129Prevenció i promoció620.622,78 42Educació64.259.421,13 421Administració general d’educació4.391.664,20 4212Infraestructures escolars4.391.664,20 422Ensenyança59.573.432,65 4221Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof.51.805.778,37 4222Ensenyament especialitzat2.035.591,61 4223Ensenyament universitari3.746.929,63 4224Ensenyament, formació d’adults1.047.010,80 4226Convenis amb institucions educatives938.122,24 423Joventut294.324,28 4231Foment de la Joventut294.324,28 43Esports11.191.992,83 431Esports i educació física11.191.992,83 4311Direcció i serveis generals1.562.730,82 4312Infraestructures esportives4.659.637,64 4313Suport activitats esportives1.516.577,22 4314Suport a entitats esportives3.453.047,15 44Benestar comunitari20.129.987,13 441Administració general2.267.445,44 4411Direcció i serveis generals2.267.445,44 442Gestió i control ambiental15.451.925,85 4420Gestió de dades i paràmetres mediambientals393.814,72 4421Pla de sanejament5.313.782,12 4422Gestió dels residus9.744.329,01 443Gestió del patrimoni1.638.135,94 4431Patrimoni natural1.638.135,94 444Gestió de la qualitat ambiental763.729,90 4441Vigilància de la qualitat ambiental763.729,90 445Prevenció, vigilància i control del medi8.750,00 4451Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut8.750,00 45Cultura6.187.069,50 451Administració general2.127.056,72 4511Direcció i Serveis Generals847.006,16 4512Infraestructures culturals1.280.050,56 452Patrimoni Cultural2.278.687,69 4521Recerca, conservació difusió patrimoni cultural1.737.674,97 4522Gestió d’arxius541.012,72 453Biblioteca446.284,18 4531Biblioteca446.284,18 454Promoció i Acció Cultural1.055.910,17 4541Promoció i Acció Cultural1.055.910,17 455Política Lingüística279.130,74 4551Política lingüística279.130,74 5Producció de béns públics de caràcter econòmic34.935.460,55 51Infraestructures bàsiques i transports31.587.245,07 511Administració general8.562.198,53 5111Direcció i serveis generals8.562.198,53 512Transport terrestre21.341.546,54 5121Carreteres generals. Infraestructures viàries10.052.827,83 5122Altres vies100.000,00 5123Conservació carreteres6.696.000,00 5124Riscos naturals. Infraestructures de proteccions4.188.000,00 5125Pla sectorial. Noves infraestructures viàries304.718,71 513Recursos hidràulics1.683.500,00 5131Tractament de rius i torrents1.683.500,00 52Comunicacions3.185.215,48 528Comunicacions3.185.215,48 5281Ordenació i explotació de les telecomunicacions3.185.215,48 54Informació bàsica estadística163.000,00 541Cartografia i topografia163.000,00 5411Cartografia i topografia163.000,00 6Regulació econòmica de caràcter general12.552.547,75 61Regulació econòmica9.485.826,96 611Finances3.320.757,39 6111Direcció i serveis generals219.496,87 6112Planificació, estudis econòmics i financers1.888.984,37 6113Planificació i programació de compres588.555,54 6114Conjuntura, estudis i planificació623.720,61 612Política econòmica i pressupostària864.886,05 6121Gestió pressupostària165.840,69 6123Intervenció General699.045,36 613Gestió sistema tributari5.300.183,52 6131Gestió ingressos580.983,85 6132Control aranzelari4.719.199,67 62Regulació comercial3.066.720,79 621Comerç3.066.720,79 6214Propietat intel.lectual i signes d’estat311.225,22 6216Control i desenvolupament d›activitats econòmiques2.755.495,57 7Regulació econòmica de sectors productius27.819.536,23 71Agricultura3.489.897,51 711Administració general2.708.933,24 7111Direcció i serveis generals i agricultura2.708.933,24 712Activitats agrícoles402.857,75 7121Sanitat i protecció dels animals402.857,75 713Activitats ramaderes378.106,52 7131Producció animal378.106,52 72Indústria7.208.118,81 721Administració general936.287,69 7211Direcció i serveis generals936.287,69 722Gestió i control en les indústries162.367,12 7221Gestió i control d’instal·lacions de seguretat162.367,12 723Transport6.109.464,00 7231Projectes estratègics i de transport6.109.464,00 73Turisme17.121.519,91 731Administració general569.242,31 7311Direcció i serveis generals569.242,31 732Ordenació i promoció turística16.552.277,60 7321Promoció turística exterior16.449.591,39 7323Ordenació i promoció turística interior102.686,21 9Transferències a altres administracions públiques61.631.728,23 91Transferències a administracions públiques61.631.728,23 911Transferències als comuns54.323.859,74 9110Transferències i tractament informàtic54.323.859,74 912Transferències organismes autònoms administratius7.307.868,49 9120Transferències organismes autònoms administratius7.307.868,49 TOTAL972.663.707,37 Classificació econòmica - Conceptes (euros) Plurianuals 1Despeses de personal97.320.168,11 10Alts Càrrecs2.898.058,93 100Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs2.898.058,93 11Personal Fix72.957.868,10 110Remuneracions bàsiques i altres, personal fix72.957.868,10 13Agents de l’Administració de caràcter eventual4.452.929,63 130Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual4.452.929,63 16Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador17.011.311,45 160Quotes seguretat social11.946.012,45 161Prestacions socials4.433.306,36 163Despeses socials del personal631.992,64 2Consum de béns corrents i serveis48.188.268,19 38.666.398,68 20Lloguers i Cànons13.121.905,44 31.442.234,80 200Lloguer terrenys i béns naturals963.227,01 161.877,37 201Cànons i prestacions derivades de concesions adm.8.488.179,66 30.564.131,24 202Lloguer edificis i altres construccions1.412.857,15 594.384,19 203Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.36.814,05 204Lloguer de material de transport1.547.803,77 205Lloguer de mobiliari i efectes1.989,49 206Lloguer d’equipaments per a informàtica7.794,11 208Lloguer altre immobilitzat immaterial662.634,80 121.842,00 209Lloguer altre immobilitzat material605,40 21Reparació, manteniment i conservació4.626.004,20 222.268,26 210Reparació i conservació, terrenys i béns naturals19.781,65 212Reparació i cons, edificis i altres construccions384.055,57 213Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament3.467.360,75 222.268,26 214Reparació i conservació, material de transport364.502,71 215Reparació i conservació, mobiliari i efectes3.403,60 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics369.411,06 217Reparació i conserv.béns destinats a utilitz.gral.13.863,20 218Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics3.352,56 219Reparació i conservació d’altre immobilitzat273,10 22Material, subministraments i altres29.973.207,28 7.001.895,62 220Material d’oficina743.100,21 148.000,00 221Subministraments6.322.005,83 222Comunicacions1.608.341,08 223Transport6.040.884,76 3.667.633,57 224Primes d‘assegurances1.193.902,01 225Tributs5.232,70 226Altres serveis4.814.966,36 2.559.102,31 227Treballs realitzats per altres empreses9.243.774,33 627.159,74 229Imprevistos o insuficiències1.000,00 23Indemnitzacions per serveis389.408,47 230Reemborsament de dietes141.519,92 231Locomoció247.888,55 24Nous serveis77.742,80 242Nous serveis77.742,80 3Despeses financeres27.215.248,16 40.583.668,68 30De deute públic17.003.575,65 11.863.721,18 300Interessos de deute públic17.003.575,65 11.863.721,18 31De préstecs7.595.087,61 28.719.947,50 310Interessos de préstecs7.595.087,61 28.719.947,50 33De comptes corrents2.581.584,90 330Interessos de comptes corrents2.581.584,90 34De dipòsits, fiances i altres35.000,00 349Altres despeses financeres35.000,00 4Transferències corrents128.420.421,41 1.220.089,64 40Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional7.161.768,66 402Als coprínceps707.507,80 403Consell General i Tribunal Constitucional6.454.260,86 41A org. autònoms administratius i parapúbliques52.209.797,38 411Transferències a entitats parapúbliques50.712.137,18 412A organismes autònoms administratius1.497.660,20 44A empreses públiques i altres ens públics20.451.595,78 443A empreses públiques amb forma de societat anònima20.451.595,78 46A corporacions locals1.840.923,24 462A corporacions locals1.840.923,24 47A empreses privades3.126.597,57 472A empreses privades3.126.597,57 48A famílies i institucions sense finalitat de lucre39.391.732,65 920.089,64 482A famílies i institucions sense finalitat de lucre39.391.732,65 920.089,64 49A l’exterior4.238.006,13 300.000,00 492A l’exterior4.238.006,13 300.000,00 6Inversions reals46.930.144,82 84.676.088,72 60Inversions noves35.134.811,92 73.170.441,03 602Edificis i altres construccions4.109.111,75 11.139.261,12 603Maquinària, instal.lacions i equipament1.818.269,08 167.805,98 604Material de transport344.682,73 143.043,48 605Mobiliari i estris157.129,91 606Equipaments per a processos d’informació348.584,60 100.000,00 607Béns destinats a l’ús general24.193.493,99 55.752.874,27 608Altre immobilitzat material131.640,26 609Estudis i projectes d’inversió4.031.899,60 5.867.456,18 61Inversions de reposició8.262.991,40 7.191.530,69 610Terrenys i béns naturals110.000,00 611Acondicionament de terrenys350.000,00 3.600.000,00 612Edificis i altres construccions3.938.250,86 1.500.000,00 613Maquinària, instal.lacions i equipaments1.029.168,92 1.276.060,41 614Material de transport340.876,00 398.860,00 615Mobiliari i estris44.803,38 616Equipaments per a processos d’informació402.638,38 116.610,28 617Béns destinats a l’ús general2.011.692,00 300.000,00 618Béns mobles d’interès històric,artístic o cultural35.561,86 64Immobilitzat immaterial3.532.341,50 4.314.117,00 640Immobilitzat immaterial3.532.341,50 4.314.117,00 7Transferències de capital55.109.285,24 70Consell Gral.i Trib. Constitucional146.099,83 700Consell General122.049,83 701Tribunal Constitucional24.050,00 71A org. autònoms administratius i parapúbliques2.000,00 712A organismes autònoms administratius2.000,00 74A empreses públiques i altres ens públics286.647,34 743A empreses públiques amb forma de societat anònima286.647,34 76Corporacions locals54.272.936,50 761Administracions parapúbliques1.790.000,00 762Corporacions locals52.482.936,50 77A Empreses Privades200.401,02 772A empreses privades200.401,02 78A famílies i institucions sense finalitat de lucre149.215,47 782A famílies i institucions sense finalitat de lucre149.215,47 79A l’exterior51.985,08 792A l’exterior51.985,08 8Actius financers146.251,44 81Concessió de préstecs121.625,00 810Concessió de crèdits121.625,00 84Constitució de dipòsits i fiances24.626,44 841Constitució de fiances24.626,44 9Passius financers569.333.920,00 25.193.179,67 90Amortització de deute públic563.403.865,06 900Amortització de deute públic563.403.865,06 91Amortització de préstecs5.917.674,59 25.193.179,67 911Amortització préstecs llarg termini sector públic1.507.244,78 7.315.733,53 913Amortització préstecs llarg termini sector privat4.410.429,81 17.877.446,14 94Devolució de dipòsits i fiances12.380,35 941Devolució de fiances12.380,35 TOTAL972.663.707,37 190.339.425,39 Descarrega el document Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2013 Pressupost de despeses (euros) 1. Despeses de personal346.609,23 10Magistrat del TC 100. Despeses de gratificació 10000. Despeses de gratificació80.446,60 10019. Dietes complementàries46.261,80 10020. Dietes fixes46.748,00 11Personal fix 110. Remuneracions bàsiques personal fix 11000. Sou base personal fix143.986,92 13Personal eventual normal 130. Remuneracions bàsiques personal eventual normal 13000. Sou base personal eventual normal 16Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160. Quotes serveis socials 16010. Quotes serveis socials. Personal fix20.878,11 16020. Quotes serveis socials. Magistrats6.287,80 163. Despeses socials del personal 16300. Formació i perfeccionament del personal2.000,00 2. Despeses corrents: béns i serveis170.045,67 20Lloguers 202. Lloguers edificis i altres construccions 20200. Lloguer de la seu del TC12,00 21Reparació, manteniment i conservació 212. Rep. i conservació. Edificis i altres construccions 21200. Reparació i conservació de la seu del TC1.000,00 21300. Maquinària, instal·lació i equipaments1.500,00 21500. Mobiliari i efectes1.100,00 21600. Equipament informàtic1.545,00 21900. Altre material immobilitzat300,51 22Material, subministraments i altres 220. Material d’oficina 22000. Material d’oficina ordinari1.500,00 22001. Impressió de documents2.500,00 22010. Petit mobiliari i estris1.000,00 22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques1.000,00 22040. Material d’informàtica1.200,00 221. Subministraments 22100. Energia elèctrica5.300,00 22150. Productes alimentaris300,75 22160. Productes farmacèutics i sanitaris200,50 22180. Productes de neteja200,00 22190. Altres subministraments250,00 222. Comunicacions 22200. Serveis telefònics3.462,89 22210. Serveis postals i telegràfics1.500,00 223. Transports 22300. Transport de mercaderies200,00 22310. Missatgers1.000,00 224. Primes d’assegurances 22460. Primes d’assegurances. Multirisc1.287,77 225. Tributs2.600,37 22520. Tributs estatals. (IMI)200,00 22530. Tributs estatals. (ISI)300,00 226. Altres serveis 22610. Atencions protocol·làries i de representació55.700,00 22620. Divulgació i publicacions8.293,88 22621. Traduccions i correccions8.040,00 22660. Reunions, conferències i cursets6.000,00 22671. Celebracions i actes5.000,00 22672. Obsequis i regals2.500,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 22729. Estudis i assessoraments6.000,00 22731. Serveis informàtics6.000,00 22733. Serveis disseny gràfic4.000,00 22799. Altres serveis600,00 23Indemnitzacions 230. Reembossament de dietes 23000. Despeses de sojorn del TC7.452,00 231. Locomoció 23100. Locomoció i desplaçament del TC6.000,00 23110. Trasllats del TC25.000,00 3. Despeses financeres200,00 34Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349. Altres desp. financeres 34910. Comissions serveis bancaris200,00 4. Transferències corrents. (Despesa)9.750,00 49Transferències corrents a l’exterior 492. Transferències corrents a l’exterior 49211. Transferències. ACCUPF4.750,00 49212. Transferències. TC europeus2.500,00 49213. Transferències. Conf. Mundial s/ Justícia Const.2.500,00 6. Inversions reals24.050,00 60Inversions noves 603. Maquinària, instal·lació i equipaments 60340. Altres instal·lacions6.000,00 605. Mobiliari i estris 60510. Equipaments d’oficina6.500,00 606. Equipaments per processos d’informació 60610. Equipaments per processos d’informació6.000,00 608. Altre immobilitzat material 60860. Fons bibliotecari2.500,00 64Immobilitzat immaterial 640. Immobilitzat immaterial 64050. Aplicacions informàtiques3.050,00 Total pressupost de despeses550.654,90 Pressupost d’ingressos (euros) 4. Transferències corrents526.604,90 42Transferències 420. Transferències corrents 42000. Transferències corrents526.604,90 5. Ingressos patrimonials0,00 52Interessos de dipòsits i comptes bancaris 520. Interessos de comptes bancaris 52000. Interessos de comptes bancaris0,00 7. Transferències de capital24.050,00 70Transferències 700. Transferències de capital 70000. Transferències de capital24.050,00 Total pressupost d’ingressos550.654,90 Projecte de pressupost del Consell General pel 2013 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 2.056.548,57 1 0 Despeses de gratificació 875.000,00 1 0 0 Despeses de gratificació 875.000,00 1 0 0 00 Despeses de gratificació 875.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 875.000,00 001 M.I.C.G. P2013 675.000,00 002 Sindicatura P2013 200.000,00 1 1 Personal fix 775.049,00 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 775.049,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 775.049,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 775.049,00 004 Secretaria del Consell General P2013 775.049,00 1 2 Personal contractual 42.368,05 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 42.368,05 1 2 0 00 Sou base personal contractual 41.453,80 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 41.453,80 004 Secretaria del Consell General P2013 41.453,80 1 2 0 60 Primes matrimoni i naixement 914,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 914,25 004 Secretaria del Consell General P2013 914,25 1 3 Personal eventual 62.908,54 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 62.908,54 1 3 0 00 Sou base personal eventual 62.908,54 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 62.908,54 004 Secretaria del Consell General P2013 62.908,54 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 301.222,98 1 6 0 Quotes seguretat social 254.389,54 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 126.875,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 126.875,00 001 M.I.C.G. P2013 97.875,00 002 Sindicatura P2013 29.000,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 112.382,11 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 112.382,11 004 Secretaria del Consell General P2013 112.382,11 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 6.010,69 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.010,69 004 Secretaria del Consell General P2013 6.010,69 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 9.121,74 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.121,74 004 Secretaria del Consell General P2013 9.121,74 1 6 1 Prestacions socials 32.333,44 1 6 1 00 Pensions 32.333,44 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 32.333,44 004 Secretaria del Consell General P2013 32.333,44 1 6 3 Despeses socials del personal 14.500,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 14.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.500,00 001 M.I.C.G. P2013 4.500,00 004 Secretaria del Consell General P2013 10.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.618.372,77 2 1 Reparació, manteniment i conservació 322.123,45 2 1 0 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 12.299,91 2 1 0 00 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 12.299,91 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.299,91 004 Secretaria del Consell General P2013 12.299,91 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 195.000,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 195.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 195.000,00 001 M.I.C.G. P2013 195.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 100.055,48 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 100.055,48 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.055,48 004 Secretaria del Consell General P2013 100.055,48 2 1 4 Reparació i conservació. Material de transport 2.444,06 2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport 2.444,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.444,06 004 Secretaria del Consell General P2013 2.444,06 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.324,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.324,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.324,00 004 Secretaria del Consell General P2013 12.324,00 2 2 Material, subministraments i altres 1.085.290,98 2 2 0 Material d’oficina 63.571,58 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 30.810,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 30.810,00 004 Secretaria del Consell General P2013 30.810,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 5.140,28 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.140,28 004 Secretaria del Consell General P2013 5.140,28 2 2 0 20 Premsa i revistes 13.321,69 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.321,69 004 Secretaria del Consell General P2013 13.321,69 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 10.279,57 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.279,57 004 Secretaria del Consell General P2013 10.279,57 2 2 0 40 Material d’informàtica 4.020,04 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.020,04 004 Secretaria del Consell General P2013 4.020,04 2 2 1 Subministraments 247.047,51 2 2 1 00 Energia elèctrica 162.322,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 162.322,02 004 Secretaria del Consell General P2013 162.322,02 2 2 1 10 Aigua 3.318,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.318,02 004 Secretaria del Consell General P2013 3.318,02 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 1.907,64 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.907,64 004 Secretaria del Consell General P2013 1.907,64 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 58.586,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 58.586,99 004 Secretaria del Consell General P2013 58.586,99 2 2 1 40 Vestuari 8.644,96 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.644,96 001 M.I.C.G. P2013 1.500,00 002 Sindicatura P2013 1.500,00 004 Secretaria del Consell General P2013 5.644,96 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 395,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 395,55 004 Secretaria del Consell General P2013 395,55 2 2 1 80 Productes de neteja 6.162,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.162,00 004 Secretaria del Consell General P2013 6.162,00 2 2 1 90 Altres subministraments 5.710,33 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.710,33 004 Secretaria del Consell General P2013 5.710,33 2 2 2 Comunicacions 99.950,12 2 2 2 00 Serveis telefònics 55.905,18 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 55.905,18 004 Secretaria del Consell General P2013 55.905,18 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 10.092,84 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.092,84 004 Secretaria del Consell General P2013 10.092,84 2 2 2 90 Altres comunicacions 33.952,10 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 33.952,10 M.I.C.G. P2013 33.952,10 2 2 3 Transport 1.565,95 2 2 3 10 Missatgers 1.565,95 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.565,95 004 Secretaria del Consell General P2013 1.565,95 2 2 4 Primes d’assegurances 36.654,93 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 5.252,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.252,00 004 Secretaria del Consell General P2013 5.252,00 2 2 4 10 Primes d’assegurances. Accidents individuals 8.825,93 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.825,93 001 M.I.C.G. P2013 8.825,93 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 712,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 712,00 004 Secretaria del Consell General P2013 712,00 2 2 4 60 Primes d’assegurances. Multirisc-incendi 19.987,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 19.987,00 001 M.I.C.G. P2013 19.987,00 2 2 4 70 Primes d’assegurances. Robatori 1.878,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.878,00 001 M.I.C.G. P2013 1.878,00 2 2 6 Altres serveis 230.308,84 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 176.875,80 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 98.448,29 001 M.I.C.G. P2013 86.722,53 003 Comissions legislatives P2013 2.725,76 008 Síndic general P2013 9.000,00 PROJ-0003 Aniversari Constitució 50.000,00 001 M.I.C.G. P2013 50.000,00 PROJ-0004 Consell General dels Joves 7.427,51 001 M.I.C.G. P2013 7.427,51 PROJ-0008 Presidència d’Andorra al COE 15.000,00 001 M.I.C.G. 15.000,00 PROJ-0009 C. Dies/Anys internacionals 6.000,00 001 M.I.C.G. P2013 6.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 11.697,03 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.697,03 001 M.I.C.G. P2013 11.014,80 002 Sindicatura P2013 227,41 004 Secretaria del Consell General P2013 227,41 008 Síndic general P2013 227,41 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 17.922,95 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.922,95 001 M.I.C.G. P2013 9.000,00 003 Comissions legislatives P2013 5.491,20 008 Síndic general P2013 3.431,75 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2013 5.000,00 2 2 6 80 Promoció cultural 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2013 15.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.813,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.813,06 001 M.I.C.G. P2013 3.813,06 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 406.192,05 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 75.682,42 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 75.682,42 004 Secretaria del Consell General P2013 75.682,42 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 71.460,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 71.460,99 004 Secretaria del Consell General P2013 71.460,99 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 82.774,78 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 82.774,78 004 Secretaria del Consell General P2013 82.774,78 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 71.165,38 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 71.165,38 001 M.I.C.G. P2013 71.165,38 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 84.011,23 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 84.011,23 001 M.I.C.G. P2013 31.939,23 002 Sindicatura P2013 45.000,00 003 Comissions legislatives P2013 3.536,00 008 Síndic general P2013 3.536,00 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 21.097,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.097,25 001 M.I.C.G. P2013 17.664,50 004 Secretaria del Consell General P2013 3.432,75 2 3 Indemnitzacions per serveis 210.858,34 2 3 0 Reemborsament de dietes 40.884,71 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 40.884,71 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 40.884,71 001 M.I.C.G. P2013 36.406,99 002 Sindicatura P2013 1.119,43 003 Comissions legislatives P2013 1.119,43 004 Secretaria del Consell General P2013 1.119,43 008 Síndic general P2013 1.119,43 2 3 1 Locomoció 169.973,63 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 169.973,63 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 169.973,63 001 M.I.C.G. P2013 169.973,63 2 4 Nous serveis 100,00 2 4 2 Nous serveis 100,00 2 4 2 00 Nous serveis. Material, subministrament i altres 100,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100,00 004 Secretaria del Consell General P2013 100,00 3 Despeses financeres 198,21 3 4 De dipòsits, fiances i altres 198,21 3 4 9 Altres despeses financeres 198,21 3 4 9 00 Altres despeses financeres 198,21 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 198,21 004 Secretaria del Consell General P2013 198,21 4 Transferències corrents 2.134,865,05 4 1 A organismes autònoms administratius 2.096.759,37 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.088.759,37 4 1 2 16 GRUPS PARLAMENTARIS 882.399,09 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 882.399,09 001 M.I.C.G. P2013 882.399,09 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 233.459,12 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 233.459,12 001 M.I.C.G. P2013 233.459,12 4 1 2 18 TRIBUNAL DE COMPTES 696.134,16 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 696.134,16 001 M.I.C.G. P2013 696.134,16 4 1 2 20 AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES 276.767,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 276.767,00 001 M.I.C.G. P2013 276.767,00 4 9 A l’exterior 46.105,68 4 9 2 A l’exterior 46.105,68 4 9 2 33 A.P.M 13.908,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.908,00 001 M.I.C.G. P2013 13.908,00 4 9 2 34 AESCO 1.800,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.800,00 001 M.I.C.G. P2013 1.800,00 4 9 2 35 OSCE 3.757,83 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.757,83 001 M.I.C.G. P2013 3.757,83 4 9 2 36 A.P.F 3.481,49 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.481,49 001 M.I.C.G. P2013 3.481,49 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2013 12.000,00 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 11.158,36 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.158,36 001 M.I.C.G. P2013 11.158,36 6 Inversions reals 103.621,66 6 0 Inversions noves 35.270,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 10.270,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 10.270,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.270,00 001 M.I.C.G. P2013 10.270,00 6 0 5 Mobiliari i estris 10.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2013 10.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d‘informació 15.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d‘informació 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2013 15.000,00 6 1 Inversions de reposició 14.501,55 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 14.501,55 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 14.501,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.501,55 001 M.I.C.G. P2013 14.501,55 6 2 Fons bibliotecaris 3.850,11 6 2 0 Fons bibliotecaris 3.850,11 6 2 0 90 Llibres 3.850,11 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.850,11 001 M.I.C.G. P2013 3.850,11 6 4 Immobilitzat immaterial 50.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 50.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 50.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 50.000,00 001 M.I.C.G. P2013 50.000,00 7 Transferències de capital 18.000,00 7 0 Transferències de capital 18.000,00 7 0 0 Transferències de capital 18.000,00 7 0 0 17 Transferència capital Raonador del Ciutadà 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2013 5.000,00 7 0 0 18 Transferència de capital Tribunal de Comptes 8.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2013 8.000,00 7 0 0 20 Transferència de capital Agència Protecció de Dades 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2013 5.000,00 TOTAL PROJECTE 5.931.606,26 Pressupost d’ingressos (euros) 3Taxes i altres ingressos7.000,00 31Venda de béns7.000,00 310Marxandatge6.000,00 311Publicacions1.000,00 5Ingressos Patrimonials73.161,43 53Interessos de comptes bancaris28.000,00 531Interessos bancaris28.000,00 54Ingressos patrimonials no financers45.161,43 540Lloguers45.161,43 01Grups parlamentaris i entitats1.630,00 02Raonador del Ciutadà3.782,41 03Tribunal de Comptes8.129,77 04Agència de Protecció de Dades5.849,42 05UIF15.332,10 06BOPA4.286,94 07Tribunal Constitucional6.150,79 Recursos propis80.161,43 Transferències corrents5.729.823,17 Transferències de capital121.621,66 TOTAL PRESSUPOST5.931.606,26 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2013 Pressupost de despeses (euros) 1Despeses de personal172.035,79 10Despeses de remuneració48.100,00 100Despeses de remuneració48.100,00 10000Despeses de gratificació48.100,00 11Personal fix100.502,00 110Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix100.502,00 11000Sou base personal fix100.502,00 16Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador23.433,79 160Quotes seguretat social19.382,79 16000Quotes seguretat social, despeses de remuneració4.810,00 16010Quotes seguretat social, personal fix14.572,79 163Despeses socials del personal4.051,00 16300Formació i perfeccionament del personal4.051,00 2Consum de béns corrents i serveis61.223,33 20Lloguers242,40 202Lloguer edificis i altres construccions242,40 20200Lloguer edificis i altres construccions242,40 21Reparació, manteniment i conservació2.000,00 213Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.2.000,00 21300Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.2.000,00 22Material, subministraments i altres43.980,93 220Material d’oficina5.900,00 22000Material d’oficina ordinari4.000,00 22010Petit mobiliari i estris400,00 22020Premsa i revistes1.000,00 22030Llibres i altres publicacions500,00 221Subministraments2.606,77 22120Carburants per a locomoció500,00 22190Altres subministraments2.106,77 222Comunicacions2.402,77 22200Serveis telefònics702,77 22210Serveis postals i telegràfics1.700,00 224Primes d’assegurances831,08 22400Primes d’assegurances. Responsabilitat civil131,08 22420Primes d’assegurances. Vehicles i ginys700,00 226Altres serveis6.240,31 22610Atencions protocol·làries i de representació3.000,00 22690Altres despeses3.240,31 227Treballs realitzats per altres empreses26.000,00 22730Treb. realitz. per empreses. Processament de dades3.500,00 22740Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions10.000,00 22760Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics12.500,00 23Indemnitzacions per serveis23.000,00 231Locomoció15.000,00 23100Locomoció i desplaçament de personal15.000,00 3Despeses financeres200,00 34De dipòsits, fiances i altres200,00 349Altres despeses financeres200,00 34900Altres despeses financeres200,00 6Inversions reals5.000,00 60Inversions noves5.000,00 603Maquinària, instal·lacions i equipament1.000,00 60320Instal·lacions elèctriques1.000,00 605Mobiliari i estris1.700,00 60500Mobiliari900,00 60510Equipaments d’oficina800,00 606Equipaments per a processos d’informació2.300,00 60610Equipaments per a processos d’informació2.300,00 TOTAL PROJECTE238.459,12 Pressupost d’ingressos (euros) 4Transferències corrents233.459,12 40Del Consell General233.459,12 400Del Consell General233.459,12 40000Del Consell General233.459,12 7Transferències de capital5.000.00 70Del Consell General5.000,00 700Del Consell General5.000,00 70000Del Consell General5.000,00 8Actius financers0,00 87Romanent de tresoreria0.00 870Romanent de tresoreria0.00 87000Romanent de tresoreria0,00 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS238.459,12 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2013 Pressupost de despeses (euros) 1Despeses de personal417.575,92 10Despeses de remuneració199.896,32 100Despeses de remuneració199.896,32 10020Despeses de remuneració199.896,32 11Personal fix129.542,88 110Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix129.542,88 11000Sou base personal fix120.390,35 11010Triennis8.569,93 11060Primes matrimoni i naixement582,60 13Personal eventual28.269,02 130Remun. bàsiques i altres rem. pers. eventual28.269,02 13000Sou base personal eventual28.269,02 16Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador59.867,70 160Quotes seguretat social51.867,70 16000Quotes seguretat social, despeses de remuneració28.984,97 16010Quotes seguretat social, personal fix18.783,72 16050Quotes seguretat social, pers. eventual4.099,01 163Despeses socials del personal8.000,00 16300Formació i perfeccionament del personal6.000,00 16301Dietes per formació i perfeccionament del personal2.000,00 2Consum de béns corrents i serveis383.252,00 20Lloguers12,00 202Lloguer edificis i altres construccions12,00 20200Lloguer edificis i altres construccions12,00 21Reparació, manteniment i conservació6.430,00 212Reparació i conservació. Edificis i altres constr.500,00 21200Reparació i conservació. Edificis i altres constr.500,00 213Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.2.330,00 21300Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.2.330,00 215Reparació i conservació. Mobiliari i efectes300,00 21500Reparació i conservació. Mobiliari i efectes300,00 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics500,00 21600Reparació i conservació d’equipaments informàtics500,00 219Reparació i conservació. Altre material immob.2.800,00 21900Reparació i conservació. Altre material immob.2.800,00 22Material, subministraments i altres360.110,00 220Material d’oficina4.900,00 22000Material d’oficina ordinari2.000,00 22001Impressió de documents600,00 22010Petit mobiliari i estris500,00 22020Premsa i revistes300,00 22030Llibres i altres publicacions500,00 22040Material d’informàtica1.000,00 221Subministraments3.260,00 22100Energia elèctrica2.000,00 22110Aigua100,00 22130Carburants per a calefacció800,00 22160Productes farmacèutics i sanitaris60,00 22180Productes de neteja150,00 22190Altres subministraments150,00 222Comunicacions4.600,00 22200Serveis telefònics4.200,00 22210Serveis postals i telegràfics400,00 223Transport300,00 22310Missatgers300,00 224Primes d’assegurances1.500,00 22400Primes d’assegurances. Responsabilitat civil1.500,00 226Altres serveis1.650,00 22610Atencions protocol.làries i de representació1.000,00 22621Traduccions i correccions350,00 22660Reunions, conferències i cursets300,00 227Treballs realitzats per altres empreses343.900,00 22700Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament4.500,00 22710Treb. realitz. per empreses de seguretat500,00 22730Treb. realitz.per empreses. Processament de dades3.900,00 22740Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions1.500,00 22760Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics333.500,00 23Indemnitzacions per serveis16.700,00 230Reemborsament de dietes8.600,00 23030Reemborsament de dietes altre personal8.600,00 231Locomoció8.100,00 23100Locomoció i desplaçament de personal8.100,00 3Despeses financeres150,00 34De dipòsits, fiances i altres150,00 349Altres despeses financeres150,00 34900Altres despeses financeres50,00 34910Comissions serveis bancaris100,00 4Transferències corrents2.400,00 49A l’exterior2.400,00 492A l’exterior2.400,00 49200A l’exterior2.400,00 6Inversions reals8.000,00 60Inversions noves5.000,00 603Maquinària, instal.lacions i equipament2.000,00 60340Altres instal.lacions1.000,00 60390Altra maquinària i equipament1.000,00 605Mobiliari i estris2.000,00 60500Mobiliari1.000,00 60510Equipaments d’oficina1.000,00 608Altre immobilitzat material1.000,00 60810Equipament cultural1.000,00 61Inversions de reposició2.000,00 616Equipaments per a processos d’informació2.000,00 61610Reposició i millora d’equipaments informàtics2.000,00 64Immobilitzat immaterial1.000,00 640Immobilitzat immaterial1.000,00 64050Aplicacions informàtiques1.000,00 Total pressupost de despeses811.377,92 Pressupost d’ingressos (euros) 4Transferències corrents696.134,16 40Del Consell General696.134,16 400Del Consell General696.134,16 40000Del Consell General696.134,16 5Ingressos patrimonials0,00 52Interessos de dipòsits i comptes bancaris0,00 520Interessos de comptes bancaris0,00 52000De comptes corrents0,00 7Transferències de Capital8.000,00 70Del Consell General8.000,00 700Del Consell General8.000,00 70000Del Consell General8.000,00 8Actius Financers107.243,76 87Romanents de Tresoreria107.243,76 870Romanents de Tresoreria107.243,76 87000Romanents de Tresoreria107.243,76 Total pressupost d’ingressos811.377,92 Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2013 Pressupost de despeses (euros) 1Despeses de personal244.385,13 10Despeses de remuneració169.945,18 100Despeses de remuneració169.945,18 100.00 Despeses de gratificació169.945,18 12Personal contractual44.378,08 120Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract.44.378,08 120.00Sou base personal contractual44.378,08 16Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador30.061,87 160Quotes seguretat social30.061,87 160.00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració24.642,05 160.30Quotes seguretat social, personal contractual5.419,82 2Consum de béns corrents i serveis 131.340,00 20Lloguers12,00 202Lloguer edificis i altres construccions12,00 202.00Lloguer edificis i altres construccions12,00 21Reparació, manteniment i conservació8.018,00 213Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.3.000,00 213.00Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.3.000,00 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics5.000,00 216.00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 5.000,00 217Reparació i conservació béns destinats a utilitz.18,00 217.00Reparació i conservació béns destinats a utilitz.18,00 22Material, subministraments i altres122.910,00 220Material d’oficina5.850,00 220.00Material d’oficina ordinari1.200,00 220.01Impressió de documents1.500,00 220.10Petit mobiliari i estris800,00 220.20Premsa i revistes850,00 220.30Llibres i altres publicacions 1.000,00 220.40Material d’informàtica 500,00 221Subministraments2.320,00 221.00Energia elèctrica600,00 221.10Aigua50,00 221.20Carburants per a locomoció 270,00 221.30Carburants per a calefacció200,00 221.50Productes alimentaris800,00 221.60Productes farmacèutics i sanitaris100,00 221.80Productes de neteja200,00 221.90Altres subministraments100,00 222Comunicacions3.200,00 222.00Serveis telefònics3.000,00 222.10Serveis postals i telegràfics200,00 223Transport500,00 223.10Missatgers500,00 224Primes d’assegurances600,00 224.00Primes d’assegurances. Responsabilitat civil150,00 224.20Primes d’assegurances. Vehicles i ginys450,00 225Tributs70,00 225.20Tributs estatals70,00 226Altres serveis 34.900,00 226.10Atencions protocol·làries i de representació4.000,00 226.21Traduccions i correccions 5.000,00 226.60 Reunions, conferències i cursets10.900,00 226.70Publicitat i propaganda15.000,00 227Treballs realitzats per altres empreses75.470,00 227.00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament1.650,00 227.10Treb. realitz. per empreses de seguretat200,00 227.30Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 18.120,00 227.40Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions6.500,00 227.60Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics15.000,00 227.70Treballs realitzats per assessoraments jurídics31.000,00 227.90Altres treballs a l’exterior3.000,00 23Indemnitzacions per serveis400,00 231Locomoció400,00 231.00Locomoció i desplaçament de personal400,00 3Despeses financeres 250,00 34De dipòsits, fiances i altres 250,00 349Altres despeses financeres250,00 349.00Altres despeses financeres250,00 4Transferències corrents 792,00 49A l’exterior792,00 492A l’exterior 792,00 492.00 A l’exterior792,00 6Inversions reals 5.000,00 60Inversions noves 5.000,00 603Maquinària, instal.lacions i equipaments1.000,00 603.20Instal.lacions elèctriques1.000,00 605Mobiliari i estris1.000,00 605.10Equipaments d’oficina1.000,00 606Equipaments per a processos d’informació3.000,00 606.10Equipaments per a processos d’informació3.000,00 Total projecte 381.767,13 Pressupost d’ingressos (euros) 4Transferències corrents 276.767,13 40Del Consell General 276.767,13 400Del Consell General 276.767,13 400.00 Del Consell General 276.767,13 7Transferències de capital5.000,00 70Del Consell General 5.000,00 700Del Consell General 5.000,00 700.00Del Consell General 5.000,00 8Actius Financers100.000,00 80Romanents de Tresoreria100.000,00 870Romanents de Tresoreria100.000,00 870.00Romanents de Tresoreria100.000,00 Total projecte 381.767,13