Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014

Joan Enric Vives SicíliaFrançois Hollande Bisbe d’UrgellPresident de la República Francesa Copríncep d’AndorraCopríncep d’Andorra QUADRE RESUM PROJECTE DE PRESSUPOST 2014 GOVERN D’ANDORRA Pressupost d’ingressos 2014 Classificació econòmica - Conceptes (euros) 1Impostos directes48.493.249,74 10Sobre la Renda48.467.209,74 100De les persones físiques2.436.514,76 101Societats / activitats econòmiques32.121.069,91 103Impost sobre la renda de no residents13.909.625,07 12Altres impostos directes26.040,00 122Altres impostos directes26.040,00 2Impostos indirectes277.844.212,84 20Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc3.348.938,76 200Sobre transmissions intervius3.348.938,76 21Sobre el consum272.929.356,40 210Consum béns109.546.705,31 211Consum de serveis2.832.489,53 213Impostos especials45.708.021,77 214Sobre el tràfic exterior114.842.139,79 22Sobre el joc1.565.917,68 220Sobre el Joc1.565.917,68 3Taxes i altres ingressos24.424.570,00 30Taxes10.956.689,64 300Taxa d’activitats econòmiques4.681.721,90 301Taxa de vehicles4.406.534,71 303Taxa judicial706.917,00 304Taxa marques307.996,03 307Taxa sol·licituds de treball852.970,00 308Taxa Salut animal550,00 31Prestació de serveis7.423.789,07 310Legalització de documents39.659,03 311Llicències, permisos i autoritzacions644.565,62 312Serveis sanitaris20.616,17 313Certificats62.907,07 314Carnets escolars972.266,85 315Passaports310.661,96 316Inscripcions en registre1.334.977,90 317Inspeccions0,00 318Ús cartografia digital221,42 319Altres serveis4.037.913,05 32Venda de béns327.518,19 320Venda de publicacions pròpies25.754,54 321Impresos122.154,72 323Fotocòpies i altres prod.repografia4.378,34 324Cartografia i fotografia aèria38.856,96 325Ef. Inútils i material de rebuig0,00 326Documentació diversa46.308,48 327Productes sanitaris84.238,00 329Altres béns5.827,15 33Reintegraments45.459,48 330D’exercicis tancats2.484,37 331De pressupostos corrents42.975,11 34Altres ingressos5.671.113,62 340Sancions2.232.882,60 341Expedients0,00 342Danys i imprevistos1.830.165,00 343Recàrrecs1.608.066,02 344Subhastes0,00 345Ingressos Atípics0,00 4Transferències corrents1.500.000,00 40De l’Estat0,00 409Altres subv. De l’adminis. De l’estat0,00 42Organismes comerc. Indust. financers0,00 429Altres transferències0,00 43Subvencions de l’exterior1.500.000,00 439Subvencions de l’exterior1.500.000,00 44D’empreses Públ. I altres Ent. Públ.0,00 449D’altres entitats públiques0,00 48De l’exterior0,00 489Altres transferències corrents0,00 5Ingressos patrimonials11.482.301,20 51Int. bestretes i préstecs concedits2.022,29 518A instit. sense finalitat de lucre2.022,29 52Int.de dipòsits i comptes bancaris149,40 520Interessos de comptes bancaris0,00 521Interessos de dipòsits149,40 53Produc.de distribució de resultats11.229.761,00 530Distribució de resultats11.229.761,00 531Distribució de resul. extraordinària0,00 54Rendes d’immobles135.764,25 541Lloguers135.764,25 55Resultat d’operacions comercials114.604,26 550Resultat d’operacions comercials114.604,26 58Interessos de demora0,00 580Interessos de demora0,00 59Altres ingressos patrimonials0,00 590Ingressos provinents d’inversions reals0,00 Total sense actius ni passius financers363.744.333,78 8Actius financers72.866,70 81Venda d’oblig. I bons fora del S.P.13.004,97 810A curt termini13.004,97 82Reintegr. préstecs concedits al SP0,00 821Préstecs a mig i llarg termini0,00 83Reinteg. préstecs concedits fora SP59.861,73 831Préstecs a mig i llarg termini59.861,73 9Passius financers204.769.548,67 90Deute Públic162.270.700,00 900Deute públic162.270.700,00 92Préstecs rebuts de l’exterior40.241.006,67 920Préstecs c/t entitats privades40.241.006,67 94Dipòsits0,00 940Dipòsits0,00 941Fiances0,00 95Benefici per encunyació de monedes2.257.842,00 950Benefici per encunyació de monedes2.257.842,00 Total actius i passius financers204.842.415,37 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS568.586.749,15 Pressupost del sector públic 2014 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1Despeses de personal4.724,18 0,00 100Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs97,81 110Remuneracions bàsiques personal fix3.530,46 130Remuneracions bàsiques personal eventual448,97 160Quotes seguretat social589,09 163Despeses socials del personal57,85 2Consum de béns corrents i serveis2.786,51 0,00 202Lloguer d’edificis i altres construccions306,16 206Lloguer d’equipaments per a informàtica73,09 209Lloguer altre immobilitzat material12,11 210Reparació i conservació de terrenys i béns naturals3,96 212Reparació i conservació d’edificis i altres construccions70,04 213Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments170,57 214Reparació i conservació de material de transport6,01 215Reparació i conservació de mobiliari i efectes48,55 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics750,77 220Material d’oficina87,16 221Subministraments275,17 222Comunicacions51,65 223Transport36,63 224Primes d’assegurances22,45 225Tributs142,42 226Altres serveis152,04 227Treballs realitzats per altres empreses565,22 230Reemborsaments de dietes12,50 3Despeses financeres20,20 0,00 320Prestacions de serveis bancaris10,20 349Serveis bancaris10,00 4Transferències corrents203.477,63 0,00 421Prestacions malaltia general125.882,23 423Prestacions de vellesa77.296,47 424Prestacions familiars283,93 482A famílies i institucions sense fins de lucre15,00 Despeses de funcionament211.008,52 0,00 6Inversions reals1.150,86 270,00 603Maquinària, instal·lacions i equipament139,70 605Mobiliari i estris10,50 612Edificis i altres construccions178,00 613Maquinària, instal·lacions i equipament15,60 615Mobiliari i estris75,08 616Equipaments per a processos d’informació208,16 640Immobilitzat immaterial523,82 270,00 Despeses d’inversió1.150,86 270,00 8Actius financers29.384,86 0,00 811A mig i llarg termini27.009,66 831Préstec a mig i llarg termini fora SP2.375,20 Variació d’actius i passius financers 29.384,86 0,00 Total pressupost de despeses241.544,24 270,00 Pressupost d’ingressos 1Imp directes i cotitzacions socials200.046,44 121Cotitzacions branca malaltia general101.695,64 123Cotitzacions branca jubilació98.350,80 3Taxes i altres ingressos1.714,91 331Reintegraments de prestacions branca general1.400,00 332Reintegraments de prestacions branca jubilació70,00 341Recàrrecs i sancions208,91 345Altres ingressos36,00 4Transferències corrents34.653,62 421Per prestacions malaltia general28.300,08 423Per prestacions de vellesa6.069,61 424Per prestacions familiars283,93 5Ingressos patrimonials2.527,69 524Interessos de comptes bancaris10,00 537Interessos i dividends d’actius dels fons de reserva354,64 541Lloguer d’immobles2.040,79 542Rendes consums d’immobles122,27 8Actius financers2.601,58 831Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P.2.601,58 Total pressupost d’ingressos241.544,24 Pressupost de l’Institut Nacional Andorrà de Finances - INAF (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal1.598,00 100Consell d’administració110,00 110Remuneracions bàsiques i altres personal fix1.225,00 130Remuneracions bàsiques i altres personal eventual4,00 160Quotes de seguretat social189,00 163Despeses socials del personal70,00 2Consum de béns corrents i serveis839,17 202Edificis i altres construccions102,97 212Reparació i conservació d’edificis i altres construccions3,20 213Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments1,10 215Reparació i conservació de mobiliari i efectes0,40 216Reparació i conservació d’equips informàtics60,00 219Reparació i conservació d’altre immobilitzat 0,50 220Material d’oficina15,10 221Subministraments9,60 222Comunicacions33,50 224Primes d’assegurances7,00 225Tributs21,00 226Altres serveis68,80 227Treballs realitzats per altres empreses480,00 231Locomoció36,00 3Despeses financeres12,50 340Interessos de dipòsits12,50 Despeses de funcionament2.449,67 6Inversions reals490,15 603Maquinària, instal·lacions i equipament12,15 605Mobiliari i estris28,00 606Equips per a processos d’informació50,00 640Immobilitzat immaterial400,00 Despeses d’inversió490,15 Total pressupost de despeses2.939,82 Pressupost d’ingressos 3Taxes i altres ingressos1.551,80 311Llicències, permisos i autoritzacions0,00 321Taxes292,30 322Taxes anuals de supervisió1.259,50 5Ingressos patrimonials812,50 531Interessos de dipòsits812,50 8Romanents de tresoreria575,52 870Incorporació romanents de tresoreria575,52 Total pressupost d’ingressos2.939,82 Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària - SAAS (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1Despeses de personal36.112,63 110Remuneracions bàsiques i altres30.851,96 130Remuneracions bàsiques personal eventual145,50 160Quotes seguretat social4.493,50 163Despeses socials del personal621,67 2Consum de béns corrents i serveis18.523,86 700,20 202lloguers de terrenys i béns naturals441,19 203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments79,58 213Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments631,91 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics751,45 218Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics551,61 220Material d’oficina140,58 221Subministraments11.163,26 222Comunicacions280,00 223Transport88,50 224Primes d’assegurances273,20 700,20 225Tributs12,30 226Altres serveis43,40 227Treballs realitzats per altres empreses3.998,88 231Locomoció68,00 3Despeses financeres40,00 349Altres despeses financeres40,00 4Comptes de despeses per transferències corrents775,83 472Transferències corrents a empreses privades775,53 482Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre0,30 Despeses de funcionament55.452,32 6Inversions reals1.458,00 612Edificis i altres construccions0,00 613Maquinària, instal·lacions i equipaments938,00 614Material de transport0,00 615Mobiliari i estris0,00 616Equipaments per a processos d’informació180,00 640Immobilitzat immaterial340,00 Despeses d’inversió1.458,00 0,00 Total pressupost de despeses56.910,32 700,20 Pressupost d’ingressos 4Transferències corrents12.353,51 411Altres subvencions de l’Administració de l’Estat12.353,51 5Ingressos patrimonials43.098,81 570Resultats d’operacions comercials43.098,81 7Transferències de capital1.458,00 761Ministeri de Salut1.458,00 Total pressupost d’ingressos56.910,32 Pressupost del Servei de Telecomunicacions d’Andorra - STA (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1Despeses de personal11.823,75 21,60 110Remuneracions bàsiques i altres personal fix8.812,77 130Remuneracions bàsiques i altres personal eventual593,11 160Quotes seguretat social1.384,34 161Prestacions socials358,59 163Despeses socials del personal674,95 21,60 2Consum de béns corrents i serveis29.581,62 11.435,72 202Lloguers edificis i altres construccions75,46 46,98 210Reparació, manteniment i conservació9.005,86 7.982,11 220Material d’oficina94,35 221Subministraments1.646,44 222Comunicacions100,85 47,80 223Transport8,82 224Primes d’assegurances398,00 398,00 225Tributs1.468,80 226Altres serveis566,72 50,00 227Treballs realitzats per altres empreses4.417,76 2.835,83 228Operadors de telecomunicacions7.210,54 229Subministraments destinats a la venda4.478,66 75,00 230Reemborsament de dietes7,41 231Locomoció101,95 3Despeses financeres215,00 0,00 349Altres despeses financeres215,00 4Transferències corrents299,01 0,00 492Transferències corrents a altres organismes299,01 Despeses de funcionament41.919,38 11.457,32 6Inversions reals26.728,82 12.591,10 602Edificis i altres construccions1.346,00 75,00 603Maquinària i instal·lacions18.122,40 11.750,00 604Material de transport90,00 605Mobiliari i estris25,00 606Equipaments per a processos d’informació7.143,42 640Immobilitzat immaterial2,00 766,10 7Transferències de capital8.300,00 0,00 750Transferències de capital a Govern8.300,00 8Actius Financers22.457,74 0,00 800Adquisició deute SP a curt termini3.500,00 801Adquisició deute sector públic llarg termini18.957,74 Despeses d’inversió57.486,56 12.591,10 Total pressupost de despeses99.405,94 24.048,42 Pressupost d’ingressos 5Ingressos patrimonials79.281,18 500Interessos de títols i valors de l’estat930,24 520Interessos de dipòsits i comptes bancaris200,00 560Facturació a clients56.175,94 561Facturació a operadors21.975,00 8Actius financers20.124,76 801Alienació deute SP llar termini20.124,76 Total pressupost d’ingressos99.405,94 Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra - FEDA (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1Despeses de personal5.952,00 110Remuneracions bàsiques i altres personal fix4.895,08 130Remuneracions bàsiques i altres personal eventual37,42 160Quotes seguretat social718,31 161Prestacions socials148,09 163Despeses socials del personal153,10 2Consum de béns corrents i serveis40.345,40 4.615,92 202Lloguer edificis i altres construccions37,31 144,00 212Edificis i altres construccions490,21 103,15 213Maquinària i instal·lacions i equipaments2.033,28 1.687,11 214Material de transport30,00 215Mobiliari i estris6,00 216Equips d’informàtica335,90 692,09 220Material d’oficina134,19 80,00 221Subministraments corrents94,54 222Comunicacions179,97 223Transport15,60 224Primes d’assegurances431,98 1.771,57 225Tributs751,32 226Altres serveis597,36 227Treballs realitzats per altres empreses589,31 138,00 228Subministraments34.605,53 230Reemborsament de dietes2,10 231Locomoció10,80 3Despeses financeres761,27 310Interessos de préstecs747,86 330Interessos de comptes corrents13,41 Despeses de funcionament47.058,67 4.615,92 6Inversions reals23.991,05 95.617,44 600Terrenys i béns naturals4.500,00 10.400,00 602Edificis i altres construccions672,50 2.400,00 603Maquinària, instal·lacions i equipament17.948,55 80.080,00 604Material de transport70,00 280,00 605Mobiliari i material de despatx10,00 40,00 606Material informàtic230,00 800,00 640Immobilitzat immaterial560,00 1.617,44 7Transferències de capital2.028,35 750Transferències de capital2.028,35 Despeses d’inversió26.019,40 95.617,44 9Passius financers2.863,02 913Amortització de préstecs2.631,40 940Devolució de dipòsits231,62 Variació d’actius i passius financers 2.863,02 Total pressupost de despeses75.941,09 100.233,36 Pressupost d’ingressos 5Ingressos patrimonials61.063,15 530Comptes bancaris15,96 572Prestació de serveis60.946,84 573Altres ingressos100,35 9Passius financers14.877,94 913Préstec llarg termini14.600,00 940Dipòsits rebuts277,94 Variació d’actius i passius financers 14.877,94 Total pressupost d’ingressos75.941,09 Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal128,48 110Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix (bru)112,21 160Quotes seguretat social16,27 2Consum de béns corrents i serveis165,36 215Reparació i conservació, mobiliari i efectes0,05 216Reparació i conservació d’equipaments0,30 220Material d’oficina1,60 221Subministraments1,15 222Comunicacions1,55 223Transport0,50 224Primes d’assegurances2,90 226Altres serveis1,40 227Treballs realitzats per altres empreses155,31 230Reemborsament de dietes0,30 231Locomoció0,30 3Despeses financeres0,30 349Altres despeses financeres0,30 Despeses de funcionament294,14 6Inversions reals1,63 605Mobiliari i estris1,20 606Equipaments per a processos d’informació0,43 Despeses d’inversió1,63 Total pressupost de despeses295,77 Pressupost d’ingressos 3Taxes i altres ingressos166,75 310Validació titulacions estrangeres12,93 315Certificacions escola0,00 320Matriculació cursos147,92 325Drets examen2,08 326Proves accés3,81 330Carnets educador esportiu act. Medi natural0,02 4Transferències corrents91,84 409Subvencions de l’Administració de l’Estat91,84 7Transferències de capital1,63 709Transferències de capital de l’Estat1,63 8Actius financers35,55 870Romanent de tresoreria35,55 Total pressupost d’ingressos295,77 Pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans - IEA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal740,72 110Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix615,60 130Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual26,28 160Quotes seguretat social98,84 2Consum de béns corrents i serveis181,47 202Lloguer edificis i altres construccions21,27 213Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament28,06 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics6,37 219Reparació i conservació d’altre immobilitzat2,18 220Material d’oficina8,26 221Subministraments7,70 222Comunicacions12,17 223Transports0,25 224Primes d’assegurances2,08 225Tributs0,05 226Altres serveis18,54 227Treballs realitzats per altres empreses70,04 230Reemborsament de dietes1,25 231Locomoció3,25 3Despeses financeres0,80 349Altres despeses financeres0,80 Despeses de funcionament922,99 Total pressupost de despeses922,99 Pressupost d’ingressos 4Transferències Corrents922,99 401Transferències corrents922,99 Total pressupost d’ingressos922,99 Pressupost de la Residència Solà d’Enclar (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal0,00 110Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix0,00 130Remuneracions bàsiques personal eventual0,00 160Quotes seguretat social0,00 163Despeses socials del personal0,00 2Consum de béns corrents i serveis0,00 202Lloguer edificis i altres construccions0,00 203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments0,00 213Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments0,00 220Material d’oficina0,00 221Subministraments0,00 222Comunicacions0,00 224Primes d’assegurances0,00 225Tributs0,00 226Altres serveis0,00 227Treballs realitzats per altres empreses0,00 3Despeses financeres0,00 349Altres despeses financeres0,00 Despeses de funcionament0,00 6Inversions reals0,00 612Edificis i altres construccions0,00 613Maquinària, instal·lacions i equipaments0,00 615Mobiliari i estris0,00 616Equipaments per a processos d’informació0,00 Despeses d’inversió0,00 Total pressupost de despeses0,00 Pressupost d’ingressos 4Transferències corrents0,00 404Altres subvencions de l’Administració de l’Estat0,00 5Ingressos patrimonials0,00 550Resultat d’operacions comercials0,00 7Transferències de capital0,00 700Subvenció de capital0,00 8Actius Financers0,00 870Romanents de tresoreria0,00 Total pressupost d’ingressos0,00 Pressupost de la Universitat d’Andorra (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal1.814,69 100Remuneracions bàsiques i altres Alts càrrecs105,60 110Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix1.175,65 130Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual268,98 160Quotes seguretat social237,58 163Despeses de formació i perfeccionament del personal26,88 2Consum de béns corrents i serveis821,98 202Lloguer edificis i altres construccions10,37 213Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments72,24 215Reparació i conservació. Mobiliari i efectes0,63 220Material subministrament i altres38,80 221Subministraments62,09 222Comunicacions12,01 223Transport8,20 224Primes d’assegurances18,16 226Altres serveis58,21 227Treballs realitzats per altres empreses526,78 230Reemborsament de dietes4,00 231Locomoció i desplaçament del personal10,50 3Despeses financeres1,30 349Altres despeses financeres1,30 4Transferències corrents97,21 482A institucions sense finalitat de lucre97,21 Despeses de funcionament2.735,17 6Inversions reals24,45 603Maquinària i instal·lacions2,80 605Mobiliari i estris10,20 606Equipaments per a processos d’informació4,45 608Altres immobilitzat material7,00 Despeses d’inversió24,45 Total pressupost de despeses2.759,62 Pressupost d’ingressos 3Taxes i altres ingressos520,03 311Matricules, cursos i drets485,67 313Certificats0,18 319Altres serveis33,05 320Matricules/Documentació1,13 4Transferències corrents2.200,52 400Transferències corrents2.144,79 440Subvencions altres entitats55,73 5Ingressos patrimonials14,63 520Altres ingressos financers0,40 541Lloguers14,23 7Transferències de capital24,45 702Subvencions de capital MIG24,45 Total pressupost d’ingressos2.759,62 Pressupost del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra - FNJA (milers d’euros) Pressupost de despeses 2Consum de béns corrents i serveis32,97 209Lloguer altre immobilitzat material0,50 212Reparació i conservació. Edificis i altres construccions0,20 213Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments0,30 215Reparació i conservació de mobiliari i efectes0,30 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics0,30 220Material d’oficina7,15 221Subministraments0,26 222Comunicacions1,51 223Transport0,15 224Primes d’assegurances0,30 226Altres serveis13,60 227Treballs realitzats per altres empreses5,40 230Reemborsaments de dietes1,50 231Locomoció1,50 3Despeses financeres0,30 349Altres despeses financeres0,30 Despeses de funcionament33,27 6Inversions reals1,37 605Mobiliari i estris1,21 608Altre immobilitzat material0,06 640Immobilitzat immaterial0,10 Despeses d’inversió1,37 Total pressupost de despeses34,64 Pressupost d’ingressos 4Transferències corrents34,64 402Altres subvencions de l’Estat34,64 7Transferències de capital0,00 740Altres subvencions de l’Estat0,00 Total pressupost d’ingressos34,64 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal2.190,56 110Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix1.907,91 140Altre personal de producció pròpia0,00 160Quotes seguretat social276,65 163Despeses socials del personal6,00 2Consum de béns corrents i serveis1.133,92 202Lloguer edificis i altres construccions161,28 203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments82,18 204Lloguer de transport13,20 208Lloguer d´altres serveis7,80 213Maquinària i instal·lacions i equipaments64,66 214Reparació i conservació. Material de transports6,00 216Reparació i conservació d´equips informàtics46,14 220Material d’oficina12,09 221Subministraments corrents117,15 222Comunicacions64,39 223Transport0,61 224Primes d’assegurances32,36 225Tributs2,34 226Altres serveis323,52 227Treballs realitzats per altres empreses194,20 230Reemborsament de dietes3,00 231Locomoció3,00 3Despeses financeres3,00 349Altres despeses financeres3,00 Despeses de funcionament3.327,48 6Inversions reals195,57 613Maquinaria, Instal·lacions i equipaments101,57 614Material de transport0,00 615Mobiliari i estris11,50 616Equipament per a processos d’informació27,00 619Altre immobilitzat material1,00 640Immobilitzat immaterial54,50 Despeses d’inversió195,57 Total pressupost de despeses3.523,05 Pressupost d’ingressos 4Transferències corrents2.877,48 443De l’Administració general2.877,48 5Ingressos Patrimonials450,00 551Publicitat450,00 7Transferència de capital195,57 743A empreses públiques i altres ens públics195,57 Total pressupost d’ingressos3.523,05 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal29,14 110Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual25,35 160Quotes seguretat social3,79 2Consum de béns corrents i serveis1.503,86 220Material d’oficina4,00 221Subministraments1.426,00 225Tributs1,30 226Altres serveis1,96 227Treballs realitzats per altres empreses67,60 231Locomoció i desplaçament del personal3,00 3Despeses financeres0,50 349Altres despeses financeres0,50 Total pressupost de despeses1.533,50 Pressupost d’ingressos 3Taxes i altres ingressos1.473,50 300Vendes1.460,00 310Serveis generals13,50 4Transferències corrents60,00 420Govern d´Andorra60,00 Total pressupost d’ingressos1.533,50 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal1.175,63 110Remuneracions bàsiques i altres rem. personal contractual968,81 130Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual4,58 160Quotes seguretat social141,14 163Despeses socials del personal61,10 2Consum de béns corrents i serveis15.216,87 202Lloguer edificis i altres construccions90,09 208Lloguer d´altres serveis33,37 213Reparació de maquinària, instal·lacions i equipaments13,34 220Material d’oficina21,64 221Subministraments corrents5,75 222Comunicacions35,17 223Transport61,11 224Primes d’assegurances2,84 225Tributs3,00 226Altres serveis14.703,09 227Treballs realitzats per altres empreses91,19 230Reemborsament de dietes66,19 231Locomoció90,09 3Despeses financeres5,01 349Altres despeses financeres5,01 Despeses de funcionament16.397,51 6Inversions reals136,37 603Maquinària, instal·lacions i equipaments5,01 605Mobiliari i estris11,01 616Equipaments per processos d´informació17,54 640Immobilitzat immaterial102,81 Despeses d’inversió136,37 Total pressupost de despeses16.533,88 Pressupost d’ingressos 4Transferències corrents15.858,52 400De l’Estat15.858,52 5Ingressos Patrimonials639,00 500Ingressos639,00 7Transferència de capital36,36 700Subvenció de Capital de Govern36,36 8Actius financers0,00 870Incorporació de romanents de tresoreria0,00 Total pressupost d’ingressos16.533,88 Pressupost del Centre de Tractament de Residus (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal990,64 110Remuneracions bàsiques i altres personal fix842,85 130Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual3,45 160Quotes seguretat social122,35 163Despeses socials del personal21,99 2Consum de béns corrents i serveis3.261,17 203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip.2,81 204Lloguer de material de transport0,00 212Reparació i cons, edificis i altres construccions20,89 213Rep. i conserv.de maquinària i instal·lacions i equipaments870,69 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics4,24 220Material d’oficina7,20 221Subministraments corrents364,74 222Comunicacions11,58 224Primes d’assegurances133,62 225Tributs93,00 226Altres serveis28,36 227Treballs realitzats per altres empreses1.724,04 3Despeses financeres2.571,60 310Interessos de préstecs2.549,04 349Altres despeses financeres22,56 Despeses de funcionament6.823,41 6Inversions reals159,00 603Maquinària, instal·lacions i equipament140,00 612Edificis i altres construccions11,20 615Mobiliari i estris0,00 616Equipaments per processos d´informació7,80 Despeses d’inversió159,00 8Actius financers933,80 840Constitució de dipòsits933,80 9Passius financers2.356,09 913Amortització capital préstec2.356,09 Variació d’actius i passius financers 3.289,89 Total pressupost de despeses10.272,30 Pressupost d’ingressos 5Ingressos patrimonials10.272,30 571Vendes845,58 572Prestació de serveis4.499,92 573Altres ingressos4.926,80 Total pressupost d’ingressos10.272,30 Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU (milers d’euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal374,09 110Remuneracions bàsiques i altres249,05 130Remuneracions personal eventual64,48 160Quotes seguretat social43,04 163Despeses socials del personal17,52 2Consum de béns corrents i serveis258,29 202Lloguers edificis i altres construccions0,00 220Material d’oficina2,94 221Subministraments0,00 222Comunicacions6,60 223Transport5,00 225Tributs14,00 226Altres serveis91,75 227Treballs realitzats per altres empreses108,00 23Nous Serveis30,00 3Despeses financeres0,87 34De dipòsits, fiances i altres0,87 4Transferències corrents0,00 472Transferències corrents a altres organismes0,00 Despeses de funcionament633,25 6Inversions reals0,80 606Equipaments per a processos d’informació0,80 Despeses d’inversió0,80 Total pressupost de despeses634,05 Pressupost d’ingressos 4Transferències corrents633,25 443A empreses públiques i altres ens públics633,25 5Ingressos patrimonials0,00 550Resultat d’operacions comercials0,00 7Transferències de capital0,80 743A empreses públiques i altres ens públics0,80 8Actius financers0,00 811Romanent de tresoreria0,00 Total pressupost d’ingressos634,05 Pressupost de despeses 2014 Classificació funcional - Programes (euros) 0Deute públic i operacions financeres187.663.987,84 00Deute públic i operacions financeres187.663.987,84 001Deute públic de l’Estat176.357.125,31 0001Deute públic de l’Estat176.357.125,31 002Operacions financeres11.306.862,53 0002Operacions financeres11.306.862,53 1Serveis de caràcter general36.906.989,18 11Direcció de l’Estat2.265.614,81 112Direcció del Govern2.265.614,81 1121Activitats del Govern2.265.614,81 12Administració general17.772.299,05 121Serveis generals8.740.605,37 1211Suport a la gestió administrativa del Govern5.349.026,97 1212Infraestructures administratives3.391.578,40 122Altres serveis de l’Administració2.648.594,09 1221Prestació de serveis2.329.503,97 1222Publicacions319.090,12 123Funció pública6.383.099,59 1231Organització dels recursos humans6.383.099,59 13Relacions exteriors5.884.426,88 131Administració general1.769.441,21 1311Direcció i serveis generals1.769.441,21 132Acció diplomàtica3.347.249,01 1321Relacions diplomàtiques3.347.249,01 133Cooperació internacional767.736,66 1332Comunitat de Treball dels Pirineus234.677,39 1333Contribució en iniciatives internacionals533.059,27 14Justícia10.984.648,44 142Administració de justícia7.792.560,92 1421Organismes de justícia7.452.090,22 1422Medicina legal i forense340.470,70 143Centre penitenciari3.192.087,52 1431Centre penitenciari3.192.087,52 2Protecció civil i seguretat ciutadana21.342.335,40 22Seguretat civil21.342.335,40 221Seguretat i ordre públic21.342.335,40 2211Seguretat pública15.175.553,05 2212Prevenció i extinció d’incendis5.883.203,27 2214Protecció civil283.579,08 3Acció social: protecció i promoció23.635.572,31 31Protecció social18.325.079,36 312Atenció primària4.083.000,51 3121Atenció primària4.083.000,51 313Programes de prevenció i integració9.363.017,84 3131Infància, Joventut i Família890.929,13 3132Àmbit sociosanitari8.472.088,71 314Acció amb entitats cíviques325.000,00 3141Col·laboracions nacionals i internacionals325.000,00 316Relacions laborals i immigració4.554.061,01 3161Direcció i serveis generals3.758.844,90 3162Prevenció i control584.718,40 3165Població210.497,71 317Detecció de riscos i polítiques socials 3171Igualtat i Benestar 32Promoció social5.310.492,95 321Promoció educativa2.763.751,57 3211Beques i ajudes als estudiants2.763.751,57 322Polítiques habitatges2.546.741,38 3221Polítiques d’habitatges2.546.741,38 4Producció de béns públics de caràcter social152.292.471,03 41Sanitat54.668.448,46 411Administració general de la sanitat53.277.643,14 4110Gestió de serveis3.517.618,79 4111Finançament del SAAS13.936.144,50 4112Transport sanitari153.544,25 4113Col·laboracions internacionals148.703,02 4114Ordenació de serveis sanitaris252.024,89 4115Transformacions i model de gestió11.543,89 4116Gestió de la informació i la comunicació54.437,82 4117Infraestructures sanitàries i socials550.000,00 4118Finançament de la CASS34.653.625,98 412Salut pública1.390.805,32 4121Medicaments, productes i serveis sanitaris366.146,47 4123Seguretat alimentària301.983,97 4128Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit.51.284,91 4129Prevenció i promoció671.389,97 42Educació64.240.625,87 421Administració general d’educació4.139.066,71 4212Infraestructures escolars4.139.066,71 422Ensenyança59.817.162,41 4221Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof.51.711.613,73 4222Ensenyament especialitzat2.234.697,98 4223Ensenyament universitari3.866.365,22 4224Ensenyament, formació d’adults1.066.363,24 4226Convenis amb institucions educatives938.122,24 423Joventut284.396,75 4231Foment de la Joventut284.396,75 43Esports7.515.813,40 431Esports i educació física7.515.813,40 4311Direcció i serveis generals967.206,84 4312Infraestructures esportives1.673.080,00 4313Suport activitats esportives1.447.085,02 4314Suport a entitats esportives3.428.441,54 44Benestar comunitari19.430.691,26 441Administració general2.273.503,14 4411Direcció i serveis generals2.273.503,14 442Gestió i control ambiental14.616.408,19 4420Gestió de dades i paràmetres mediambientals414.662,48 4421Pla de sanejament4.385.186,90 4422Gestió dels residus9.816.558,81 443Gestió del patrimoni1.726.424,64 4431Patrimoni natural1.726.424,64 445Prevenció, vigilància i control del medi10.118,43 4451Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut10.118,43 45Cultura6.436.892,04 451Administració general2.344.057,35 4511Direcció i Serveis Generals849.657,35 4512Infraestructures culturals1.494.400,00 452Patrimoni Cultural2.462.241,68 4521Recerca, conservació difusió patrimoni cultural1.954.691,79 4522Gestió d’arxius507.549,89 453Biblioteca412.316,53 4531Biblioteca412.316,53 454Promoció i Acció Cultural927.963,17 4541Promoció i Acció Cultural927.963,17 455Política Lingüística290.313,31 4551Política lingüística290.313,31 5Producció de béns públics de caràcter econòmic42.498.969,92 51Infraestructures bàsiques i transports39.256.774,96 511Administració general8.892.380,20 5111Direcció i serveis generals8.892.380,20 512Transport terrestre27.046.394,76 5121Carreteres generals. Infraestructures viàries18.659.724,76 5122Altres vies 5123Conservació carreteres7.066.695,00 5124Riscos naturals. Infraestructures de proteccions1.219.975,00 5125Pla sectorial. Noves infraestructures viàries100.000,00 513Recursos hidràulics3.318.000,00 5131Tractament de rius i torrents3.318.000,00 52Comunicacions3.073.044,96 528Comunicacions3.073.044,96 5281Ordenació i explotació de les telecomunicacions3.073.044,96 54Informació bàsica estadística169.150,00 541Cartografia i topografia169.150,00 5411Cartografia i topografia169.150,00 6Regulació econòmica de caràcter general14.392.383,59 61Regulació econòmica9.859.997,23 611Finances3.502.160,27 6111Direcció i serveis generals381.477,01 6112Planificació, estudis econòmics i financers1.829.658,11 6113Planificació i programació de compres598.746,67 6114Conjuntura, estudis i planificació692.278,48 612Política econòmica i pressupostària1.003.529,94 6121Gestió pressupostària248.113,99 6123Intervenció General755.415,95 613Gestió sistema tributari5.354.307,02 6131Gestió ingressos737.304,37 6132Control aranzelari4.617.002,65 62Regulació comercial4.532.386,36 621Comerç4.532.386,36 6214Propietat intel.lectual i signes d’estat210.030,23 6216Control i desenvolupament d’activitats econòmiques4.322.356,13 7Regulació econòmica de sectors productius29.171.835,49 71Agricultura3.627.024,25 711Administració general2.858.141,72 7111Direcció i serveis generals i agricultura2.858.141,72 712Activitats agrícoles407.069,22 7121Sanitat i protecció dels animals407.069,22 713Activitats ramaderes361.813,31 7131Producció animal361.813,31 72Indústria9.011.871,87 721Administració general235.961,27 7211Direcció i serveis generals235.961,27 722Gestió i control en les indústries407.080,97 7221Gestió i control d’instal·lacions de seguretat407.080,97 723Transport8.368.829,63 7231Projectes estratègics i de transport8.368.829,63 73Turisme16.532.939,37 731Administració general501.681,79 7311Direcció i serveis generals501.681,79 732Ordenació i promoció turística16.031.257,58 7321Promoció turística exterior15.967.099,45 7323Ordenació i promoció turística interior64.158,13 9Transferències a altres administracions públiques60.682.204,39 91Transferències a administracions públiques60.682.204,39 911Transferències als comuns54.323.859,74 9110Transferències i tractament informàtic54.323.859,74 912Transferències organismes autònoms administratius6.358.344,65 9120Transferències organismes autònoms administratius6.358.344,65 TOTAL568.586.749,15 Classificació econòmica - Conceptes (euros) Plurianuals 1Despeses de personal96.689.102,31 10Alts Càrrecs3.345.990,19 100Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs3.345.990,19 11Personal Fix71.519.359,24 110Remuneracions bàsiques i altres, personal fix71.519.359,24 13Agents de l’Administració de caràcter eventual4.694.682,68 130Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual4.694.682,68 16Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador17.129.070,20 160Quotes seguretat social11.870.497,46 161Prestacions socials4.653.527,80 163Despeses socials del personal605.044,94 2Consum de béns corrents i serveis48.169.838,36 43.124.378,20 20Lloguers i Cànons13.402.509,99 36.092.264,99 200Lloguer terrenys i béns naturals326.657,85 227.264,06 201Cànons i prestacions derivades de concesions adm.9.112.133,18 32.780.527,68 202Lloguer edificis i altres construccions1.507.371,86 608.990,83 203Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.50.974,37 1.640,04 204Lloguer de material de transport1.672.758,59 2.401.565,25 205Lloguer de mobiliari i efectes1.729,49 206Lloguer d’equipaments per a informàtica20.130,96 9.134,04 208Lloguer altre immobilitzat immaterial710.134,48 63.143,00 209Lloguer altre immobilitzat material619,21 21Reparació, manteniment i conservació4.748.157,73 279.235,74 210Reparació i conservació, terrenys i béns naturals17.620,84 212Reparació i cons, edificis i altres construccions345.089,06 213Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament3.483.135,45 232.124,38 214Reparació i conservació, material de transport471.524,77 215Reparació i conservació, mobiliari i efectes3.740,06 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics423.314,89 47.111,36 218Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics3.471,62 219Reparació i conservació d’altre immobilitzat261,04 22Material, subministraments i altres29.655.632,52 6.752.877,56 220Material d’oficina633.026,67 221Subministraments6.419.131,60 141.260,00 222Comunicacions1.652.212,24 223Transport6.168.932,95 3.573.342,85 224Primes d’assegurances1.174.053,54 225Tributs5.235,31 226Altres serveis4.594.280,50 1.005.344,00 227Treballs realitzats per altres empreses8.971.860,09 2.032.930,71 229Imprevistos o insuficiències36.899,62 23Indemnitzacions per serveis363.538,12 230Reemborsament de dietes138.077,95 231Locomoció225.460,17 3Despeses financeres23.047.565,56 49.106.317,21 30De deute públic13.746.425,31 21.536.689,14 300Interessos de deute públic13.746.425,31 21.536.689,14 31De préstecs6.651.064,35 27.569.628,07 310Interessos de préstecs6.651.064,35 27.569.628,07 33De comptes corrents2.272.772,90 330Interessos de comptes corrents2.272.772,90 34De dipòsits, fiances i altres377.303,00 349Altres despeses financeres377.303,00 4Transferències corrents123.013.817,11 2.810.140,70 40Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional6.285.844,65 402Als coprínceps707.507,76 403Consell General i Tribunal Constitucional5.578.336,89 41A org. autònoms administratius i parapúbliques48.490.271,20 411Transferències a entitats parapúbliques47.007.139,98 412A organismes autònoms administratius1.483.131,22 44A empreses públiques i altres ens públics19.429.245,94 443A empreses públiques amb forma de societat anònima19.429.245,94 46A corporacions locals1.840.923,24 462A corporacions locals1.840.923,24 47A empreses privades3.108.711,21 472A empreses privades3.108.711,21 48A famílies i institucions sense finalitat de lucre39.903.919,39 2.585.140,70 482A famílies i institucions sense finalitat de lucre39.903.919,39 2.585.140,70 49A l’exterior3.954.901,48 225.000,00 492A l’exterior3.954.901,48 225.000,00 6Inversions reals50.517.604,00 33.749.721,94 60Inversions noves36.290.074,60 26.991.961,40 602Edificis i altres construccions1.661.201,20 4.600.000,00 603Maquinària, instal.lacions i equipament997.675,14 950.000,00 604Material de transport87.608,96 605Mobiliari i estris294.356,58 32.960,93 606Equipaments per a processos d’informació467.096,56 607Béns destinats a l’ús general28.848.024,32 18.633.688,37 608Altre immobilitzat material390.804,88 609Estudis i projectes d’inversió3.543.306,96 2.775.312,10 61Inversions de reposició10.295.560,64 5.123.052,04 610Terrenys i béns naturals92.772,50 611Acondicionament de terrenys275.000,00 3.600.000,00 612Edificis i altres construccions5.903.498,74 250.000,00 613Maquinària, instal.lacions i equipaments926.172,26 1.273.052,04 614Material de transport324.000,00 615Mobiliari i estris26.750,55 616Equipaments per a processos d’informació437.491,59 617Béns destinats a l’ús general2.254.875,00 618Béns mobles d’interès històric,artístic o cultural55.000,00 64Immobilitzat immaterial3.931.968,76 1.634.708,50 640Immobilitzat immaterial3.931.968,76 1.634.708,50 7Transferències de capital56.298.551,61 70Consell Gral.i Trib. Constitucional72.500,00 700Consell General72.500,00 71A org. autònoms administratius i parapúbliques1.459.629,75 711A entitats parapúbliques1.458.000,00 712A organismes autònoms administratius1.629,75 74A empreses públiques i altres ens públics232.731,34 743A empreses públiques amb forma de societat anònima232.731,34 76Corporacions locals52.482.936,50 761Administracions parapúbliques0,00 762Corporacions locals52.482.936,50 764A famílies i institucions sense final. de lucre *0,00 77A Empreses Privades250.401,04 772A empreses privades250.401,04 78A famílies i institucions sense finalitat de lucre1.774.165,62 782A famílies i institucions sense finalitat de lucre1.774.165,62 79A l’exterior26.187,36 792A l’exterior26.187,36 8Actius financers2.116.231,17 81Concessió de préstecs96.000,00 810Concessió de crèdits96.000,00 82Adquisició d’accions0,00 820Adquisició d’accions del sector públic0,00 84Constitució de dipòsits i fiances2.020.231,17 841Constitució de fiances2.020.231,17 9Passius financers168.734.039,03 696.719.173,28 90Amortització de deute públic162.270.700,00 668.861.200,00 900Amortització de deute públic162.270.700,00 668.861.200,00 91Amortització de préstecs6.450.958,68 27.857.973,28 911Amortització préstecs llarg termini sector públic1.640.760,86 7.979.019,32 913Amortització préstecs llarg termini sector privat4.810.197,82 19.878.953,96 94Devolució de dipòsits i fiances12.380,35 941Devolució de fiances12.380,35 TOTAL568.586.749,15 825.509.731,33 Descarrega el document Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2014 Pressupost de despeses (euros) 1. Despeses de personal349.999,37 10. Magistrat del TC 100. Despeses de gratificació 10000. Despeses de gratificació173.456,32 11. Personal fix 110. Remuneracions bàsiques personal fix 11000. Sou base personal fix143.986,92 16. Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160. Quotes serveis socials 16010. Quotes serveis socials. Personal fix20.878,11 16020. Quotes serveis socials. Magistrats9.678,02 163. Despeses socials del personal 16300. Formació i perfeccionament del personal2.000,00 2. Despeses corrents: béns i serveis170.045,67 20. Lloguers 202. Lloguers edificis i altres construccions 20200. Lloguer de la seu del TC12,00 21. Reparació, manteniment i conservació 212. Rep. i conservació. Edificis i altres construccions 21200. Reparació i conservació de la seu del TC1.000,00 21300. Maquinària, instal·lació i equipaments1.500,00 21500. Mobiliari i efectes1.100,00 21600. Equipament informàtic1.545,00 21900. Altre material immobilitzat300,51 22. Material, subministraments i altres 220. Material d’oficina 22000. Material d’oficina ordinari1.500,00 22001. Impressió de documents2.500,00 22010. Petit mobiliari i estris1.000,00 22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques1.000,00 22040. Material d’informàtica1.200,00 221. Subministraments 22100. Energia elèctrica5.300,00 22150. Productes alimentaris300,75 22160. Productes farmacèutics i sanitaris200,50 22180. Productes de neteja200,00 22190. Altres subministraments250,00 222. Comunicacions 22200. Serveis telefònics3.462,89 22210. Serveis postals i telegràfics1.500,00 223. Transports 22300. Transport de mercaderies200,00 22310. Missatgers1.000,00 224. Primes d’assegurances 22460. Primes d’assegurances. Multirisc1.287,77 22461. Primes d’asseg. Repercussió entorns TC2.600,37 225. Tributs 22520. Tributs estatals. (IGI)300,00 226. Altres serveis 22610. Atencions protocol·làries i de representació50.700,00 22620. Divulgació i publicacions8.293,88 22621. Traduccions i correccions7.040,00 22660. Reunions, conferències i cursets6.000,00 22671. Celebracions i actes5.000,00 22672. Obsequis i regals3.300,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 22729. Estudis i assessoraments2.000,00 22731. Serveis informàtics6.000,00 22733. Serveis disseny gràfic4.000,00 22799. Altres serveis2.000,00 23. Indemnitzacions 230. Reembossament de dietes 23000. Despeses de sojorn del TC7.452,00 23015. Despeses administratives magistrats8.000,00 231. Locomoció 23100. Locomoció i desplaçament del TC6.000,00 23110. Trasllats del TC25.000,00 3. Despeses financeres200,00 34. Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349. Altres desp. financeres 34910. Comissions serveis bancaris200,00 4. Transferències corrents. (Despesa)9.080,00 49. Transferències corrents a l’exterior 492. Transferències corrents a l’exterior 49211. Transferències. ACCUPF4.580,00 49212. Transferències TC europeus2.500,00 49213. Transf. Conf. Mundial s/Justícia Const.2.000,00 6. Inversions reals28.000,00 60. Inversions noves 603. Maquinària, instal·lació i equipaments 60340. Altres instal·lacions3.000,00 605. Mobiliari i estris 60510. Equipaments d’oficina4.500,00 606. Equipaments per processos d’informació 60610. Equipaments per processos d’informació6.000,00 608. Altre immobilitzat material 60860. Fons bibliotecari2.500,00 64. Immobilitzat immaterial 640. Immobilitzat immaterial 64050. Aplicacions informàtiques12.000,00 Total pressupost de despeses557.325,04 Pressupost d’ingressos (euros) 4. Transferències corrents529.325,04 42. Transferències 420. Transferències corrents 42000. Transferències corrents529.325,04 5. Ingressos patrimonials0,00 52. Interessos de dipòsits i comptes bancaris 520. Interessos de comptes bancaris 52000. Interessos de comptes bancaris0,00 8. Actius financers28.000,00 87. Romanents de tresoreria 870. Romanents de tresoreria 87000. Romanents de tresoreria28.000,00 Total pressupost d’ingressos557.325,04 Projecte de pressupost del Consell General pel 2014 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 2.047.463,27 1 0 Despeses de gratificació 897.661,31 1 0 0 Despeses de gratificació 897.661,31 1 0 0 00 Despeses de gratificació 897.661,31 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 897.661,31 001 M.I.C.G. P2014 697.461,31 002 Sindicatura P2014 200.200,00 1 1 Personal fix 775.824,05 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 775.824,05 1 1 0 00 Sou base personal fix 775.824,05 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 775.824,05 004 Secretaria Consell General P2014 775.824,05 1 2 Personal contractual 42.410,41 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 42.410,41 1 2 0 00 Sou base personal contractual 41.495,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 41.495,25 004 Secretaria Consell General P2014 41.495,25 1 2 0 60 Primes matrimoni i naixement 915,16 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 915,16 004 Secretaria Consell General P2014 915,16 1 3 Personal eventual 31.454,27 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 31.454,27 1 3 0 00 Sou base personal eventual 31.454,27 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 31.454,27 004 Secretaria Consell General P2014 31.454,27 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 300.113,23 1 6 0 Quotes seguretat social 253.232,96 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 130.160,89 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 130.160,89 001 M.I.C.G. P2014 101.131,89 002 Sindicatura P2014 29.029,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 112.494,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 112.494,50 004 Secretaria Consell General P2014 112.494,50 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 6.016,70 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.016,70 004 Secretaria Consell General P2014 6.016,70 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 4.560,87 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.560,87 004 Secretaria Consell General P2014 4.560,87 1 6 1 Prestacions socials 32.365,77 1 6 1 00 Pensions 32.365,77 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 32.365,77 004 Secretaria Consell General 32.365,77 1 6 3 Despeses socials del personal 14.514,50 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 14.514,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.514,50 001 M.I.C.G. P2014 4.504,50 004 Secretaria Consell General P2014 10.010,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.547.969,97 2 1 Reparació, manteniment i conservació 309.499,54 2 1 0 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 6.000,00 2 1 0 00 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 004 Secretaria Consell General P2014 6.000,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 195.000,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 195.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 195.000,00 001 M.I.C.G. P2014 195.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 100.055,48 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 100.055,48 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.055,48 004 Secretaria Consell General P2014 100.055,48 2 1 4 Reparació i conservació. Material de transport 2.444,06 2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport 2.444,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.444,06 004 Secretaria Consell General P2014 2.444,06 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6.000,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 004 Secretaria Consell General P2014 6.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 1.027.512,09 2 2 0 Material d’oficina 42.089,56 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 20.810,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.810,00 004 Secretaria Consell General P2014 20.810,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria Consell General P2014 3.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 004 Secretaria Consell General P2014 5.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 10.279,56 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.279,56 004 Secretaria Consell General P2014 10.279,56 2 2 0 40 Material d’informàtica 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria Consell General P2014 3.000,00 2 2 1 Subministraments 248.337,18 2 2 1 00 Energia elèctrica 162.322,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 162.322,02 004 Secretaria Consell General P2014 162.322,02 2 2 1 10 Aigua 3.318,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.318,02 004 Secretaria Consell General P2014 3.318,02 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 1.907,64 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.907,64 004 Secretaria Consell General P2014 1.907,64 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 58.586,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 58.586,99 004 Secretaria Consell General P2014 58.586,99 2 2 1 40 Vestuari 8.644,96 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.644,96 001 M.I.C.G. P2014 1.500,00 002 Sindicatura P2014 1.500,00 004 Secretaria Consell General P2014 5.644,96 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 395,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 395,55 004 Secretaria Consell General P2014 395,55 2 2 1 80 Productes de neteja 6.162,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.162,00 004 Secretaria Consell General P2014 6.162,00 2 2 1 90 Altres subministraments 7.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 7.000,00 004 Secretaria Consell General P2014 7.000,00 2 2 2 Comunicacions 99.950,12 2 2 2 00 Serveis telefònics 55.905,18 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 55.905,18 004 Secretaria Consell General P2014 55.905,18 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 10.092,84 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.092,84 004 Secretaria Consell General P2014 10.092,84 2 2 2 90 Altres comunicacions 33.952,10 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 33.952,10 001 M.I.C.G. P2014 33.952,10 2 2 3 Transport 1.565,95 2 2 3 10 Missatgers 1.565,95 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.565,95 004 Secretaria Consell General P2014 1.565,95 2 2 4 Primes d’assegurances 37.521,93 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 5.252,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.252,00 004 Secretaria Consell General P2014 5.252,00 2 2 4 10 Primes d’assegurances. Accidents individuals 8.825,93 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.825,93 001 M.I.C.G. P2014 8.825,93 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 712,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 712,00 004 Secretaria Consell General P2014 712,00 2 2 4 60 Primes d’assegurances. Multirisc-incendi 20.854,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.854,00 001 M.I.C.G. P2014 20.854,00 2 2 4 70 Primes d’assegurances. Robatori 1.878,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.878,00 001 M.I.C.G. P2014 1.878,00 2 2 6 Altres serveis 208.866,53 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 151.448,29 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 98.448,29 001 M.I.C.G. P2014 86.722,53 003 Comissions legislatives P2014 2.725,76 008 Síndic general P2014 9.000,00 PROJ-0003 Aniversari Constitució 15.000,00 001 M.I.C.G. P2014 15.000,00 PROJ-0004 Consell General dels Joves 7.000,00 001 M.I.C.G. P2014 7.000,00 PROJ-0009 C. Dies/Anys internacionals 6.000,00 001 M.I.C.G. P2014 6.000,00 PROJ-0010 Conferència Pres. Parlaments Petits Estats 25.000,00 M.I.C.G. 25.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 10.682,23 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.682,23 001 M.I.C.G. P2014 10.000,00 002 Sindicatura P2014 227,41 004 Secretaria Consell General P2014 227,41 008 Síndic general P2014 227,41 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 17.922,95 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.922,95 001 M.I.C.G. P2014 9.000,00 003 Comissions legislatives P2014 5.491,20 008 Síndic general P2014 3.431,75 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2014 10.000,00 2 2 6 80 Promoció cultural 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2014 15.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.813,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.813,06 001 M.I.C.G. P2014 3.813,06 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 389.180,82 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 75.682,42 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 75.682,42 004 Secretaria Consell General P2014 75.682,42 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 71.460,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 71.460,99 004 Secretaria del Consell General P2014 71.460,99 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 82.774,78 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 82.774,78 004 Secretaria del Consell General P2014 82.774,78 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 61.165,38 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 61.165,38 001 M.I.C.G. P2014 61.165,38 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 77.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 77.000,00 001 M.I.C.G. P2014 31.000,00 002 Sindicatura P2014 40.000,00 003 Comissions legislatives P2014 3.000,00 008 Síndic general P2014 3.000,00 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 21.097,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.097,25 001 M.I.C.G. P2014 17.664,50 004 Secretaria Consell General P2014 3.432,75 2 3 Indemnitzacions per serveis 210.858,34 2 3 0 Reemborsament de dietes 40.884,71 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 40.884,71 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 40.884,71 001 M.I.C.G. P2014 36.406,99 002 Sindicatura P2014 1.119,43 003 Comissions legislatives P2014 1.119,43 004 Secretaria Consell General P2014 1.119,43 008 Síndic general P2014 1.119,43 2 3 1 Locomoció 169.973,63 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 169.973,63 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 169.973,63 001 M.I.C.G. P2014 169.973,63 2 4 Nous serveis 100,00 2 4 2 Nous serveis 100,00 2 4 2 00 Nous serveis. Material, subministrament i altres 100,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100,00 004 Secretaria Consell General P2014 100,00 3 Despeses financeres 198,21 3 4 De dipòsits, fiances i altres 198,21 3 4 9 Altres despeses financeres 198,21 3 4 9 00 Altres despeses financeres 198,21 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 198,21 004 Secretaria Consell General P2014 198,21 4 Transferències corrents 1.848.149,99 4 1 A organismes autònoms administratius 1.802.032,31 4 1 2 A organismes autònoms administratius 1.802.032,31 4 1 2 16 GRUPS PARLAMENTARIS 794.159,18 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 794.159,18 001 M.I.C.G. P2014 794.159,18 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 213.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 213.500,00 001 M.I.C.G. P2014 213.500,00 4 1 2 18 TRIBUNAL DE COMPTES 524.373,13 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 524.373,13 001 M.I.C.G. P2014 524.373,13 4 1 2 20 AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES 270.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 270.000,00 001 M.I.C.G. P2014 270.000,00 4 9 A l’exterior 46.117,68 4 9 2 A l’exterior 46.117,68 4 9 2 33 A.P.M 13.910,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.910,00 001 M.I.C.G. P2014 13.910,00 4 9 2 34 AESCO 1.810,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.810,00 001 M.I.C.G. P2014 1.810,00 4 9 2 35 OSCE 3.757,83 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.757,83 001 M.I.C.G. P2014 3.757,83 4 9 2 36 A.P.F 3.481,49 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.481,49 001 M.I.C.G. P2014 3.481,49 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2014 12.000,00 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 11.158,36 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.158,36 001 M.I.C.G. P2014 11.158,36 6 Inversions reals 55.000,00 6 0 Inversions noves 30.000,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 8.000,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 8.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2014 8.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 10.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2014 10.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 12.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2014 12.000,00 6 1 Inversions de reposició 12.000,00 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 12.000,00 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2014 12.000,00 6 2 Fons bibliotecaris 3.000,00 6 2 0 Fons bibliotecaris 3.000,00 6 2 0 90 Llibres 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G. P2014 3.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 10.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 10.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2014 10.000,00 7 Transferències de capital 17.500,00 7 0 Transferències de capital 17.500,00 7 0 0 Transferències de capital 17.500,00 7 0 0 17 Transferència capital Raonador del Ciutadà 4.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.500,00 001 M.I.C.G. P2014 4.500,00 7 0 0 18 Transferència de capital Tribunal de Comptes 8.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2014 8.000,00 7 0 0 20 Transferència de capital Agència Protecció de Dades 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2014 5.000,00 TOTAL PROJECTE 5.516.281,44 Pressupost d’ingressos (euros) 3Taxes i altres ingressos3.500,00 31Venda de béns3.500,00 310Marxandatge2.500,00 311Publicacions1.000,00 5Ingressos patrimonials60.161,43 53Interessos de comptes bancaris15.000,00 531Interessos bancaris15.000,00 54Ingressos patrimonials no financers45.161,43 540Lloguers45.161,43 01Grups parlamentaris i entitats1.630,00 02Raonador del Ciutadà3.782,41 03Tribunal de Comptes8.129,77 04Agència de Protecció de Dades5.849,42 05UIF15.332,10 06BOPA4.286,94 07Tribunal Constitucional6.150,79 Recursos propis63.661,43 Romanents de tresoreria593.500,00 Transferències corrents4.786.620,01 Transferències de capital72.500,00 TOTAL PROJECTE DE PRESSUPOST5.516.281,44 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2014 Pressupost de despeses (euros) 1Despeses de personal172.035,79 10Despeses de remuneració48.148,10 100Despeses de remuneració48.148,10 10000Despeses de gratificació48.148,10 11Personal fix100.602,50 110Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix100.602,50 11000Sou base personal fix100.602,50 16Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador23.285,19 160Quotes seguretat social19.402,17 16000Quotes seguretat social, despeses de remuneració4.814,81 16010Quotes seguretat social, personal fix14.587,36 163Despeses socials del personal3.883,02 16300Formació i perfeccionament del personal3.883,02 2Consum de béns corrents i serveis60.764,21 20Lloguers242,40 202Lloguer edificis i altres construccions242,40 20200Lloguer edificis i altres construccions242,40 21Reparació, manteniment i conservació2.000,00 213Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.2.000,00 21300Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.2.000,00 22Material, subministraments i altres43.521,81 220Material d’oficina5.900,00 22000Material d’oficina ordinari4.000,00 22010Petit mobiliari i estris400,00 22020Premsa i revistes1.000,00 22030Llibres i altres publicacions500,00 221Subministraments2.606,77 22120Carburants per a locomoció500,00 22190Altres subministraments2.106,77 222Comunicacions2.402,77 22200Serveis telefònics702,77 22210Serveis postals i telegràfics1.700,00 224Primes d’assegurances831,08 22400Primes d’assegurances. Responsabilitat civil131,08 22420Primes d’assegurances. Vehicles i ginys700,00 226Altres serveis5.781,19 22610Atencions protocol.làries i de representació3.000,00 22690Altres despeses2.781,19 227Treballs realitzats per altres empreses26.000,00 22730Treb. realitz.per empreses. Processament de dades3.500,00 22740Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions10.000,00 22760Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics12.500,00 23Indemnitzacions per serveis15.000,00 231Locomoció15.000,00 23100Locomoció i desplaçament de personal15.000,00 3Despeses financeres200,00 34De dipòsits, fiances i altres200,00 349Altres despeses financeres200,00 34900Altres despeses financeres200,00 6Inversions reals4.500,00 60Inversions noves4.500,00 603Maquinària, instal·lacions i equipament1.000,00 60340Altres instal·lacions1.000,00 605Mobiliari i estris1.500,00 60500Mobiliari1.500,00 60510Equipaments d’oficina0,00 606Equipaments per a processos d’informació2.000,00 60610Equipaments per a processos d’informació2.000,00 Total projecte237.500,00 Pressupost d’ingressos (euros) 4Transferències corrents213.500,00 40Del Consell General213.500,00 400Del Consell General233.000,00 4000Del Consell General233.000,00 7Transferències de capital4.500,00 70Del Consell General4.500,00 700Del Consell General4.500,00 7000Del Consell General4.500,00 8Actius Financers 19.500,00 80Romanents de Tresoreria19.500,00 870Romanents de Tresoreria0,00 8700Romanents de Tresoreria0,00 Total pressupost ingressos237.500,00 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2014 Pressupost de despeses (euros) 1Despeses de personal417.723,76 10Despeses de remuneració199.896,32 100Despeses de remuneració199.896,32 10020Despeses de remuneració199.896,32 11Personal fix129.672,00 110Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix129.672,00 11000Sou base personal fix120.046,37 11010Triennis9.043,03 11060Primes matrimoni i naixement582,60 13Personal eventual28.269,02 130Remun. Bàsiq. i altres rem. Pers. Eventual28.269,02 13000Sou base personal eventual28.269,02 16Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador59.886,42 160Quotes seguretat social51.886,42 16000Quotes seguretat social, despeses de remuneració28.984,97 16010Quotes seguretat social, personal fix18.802,44 16050Quotes seguretat social, personal eventual4.099,01 163Despeses socials del personal8.000,00 16300Formació i perfeccionament del personal6.000,00 16301Dietes per formació i perfeccionament del personal2.000,00 2Consum de béns corrents i serveis382.946,32 20Lloguers472,80 202Lloguer edificis i altres construccions12,00 20200Lloguer edificis i altres construccions12,00 206Lloguer d’equipaments per a informàtica460,80 20600Lloguer d’equipaments per a informàtica460,80 21Reparació, manteniment i conservació6.135,08 212Reparació i conservació. Edificis i altres constr.500,00 21200Reparació i conservació. Edificis i altres constr.500,00 213Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.2.235,08 21300Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.2.235,08 215Reparació i conservació. Mobiliari i efectes300,00 21500Reparació i conservació. Mobiliari i efectes300,00 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics300,00 21600Reparació i conservació d’equipaments informàtics300,00 219Reparació i conservació. Altre material immob.2.800,00 21900Reparació i conservació. Altre material immob.2.800,00 22Material, subministraments i altres359.638,44 220Material d’oficina4.700,00 22000Material d’oficina ordinari2.000,00 22001Impressió de documents400,00 22010Petit mobiliari i estris500,00 22020Premsa i revistes300,00 22030Llibres i altres publicacions500,00 22040Material d’informàtica1.000,00 221Subministraments3.347,14 22100Energia elèctrica2.455,60 22110Aigua26,93 22130Carburants per a calefacció504,61 22160Productes farmacèutics i sanitaris60,00 22180Productes de neteja150,00 22190Altres subministraments150,00 222Comunicacions3.800,00 22200Serveis telefònics3.500,00 22210Serveis postals i telegràfics300,00 223Transport300,00 22310Missatgers300,00 224Primes d’assegurances1.384,17 22400Primes d’assegurances. Responsabilitat civil1.384,17 226Altres serveis1.650,00 22610Atencions protocol·làries i de representació1.000,00 22621Traduccions i correccions350,00 22660Reunions, conferències i cursets300,00 227Treballs realitzats per altres empreses344.457,13 22700Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament4.507,76 22710Treb. realitz. per empreses de seguretat449,37 22730Treb. realitz. per empreses. Processament de dades3.900,00 22740Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions2.100,00 22760Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics333.500,00 23Indemnitzacions per serveis16.700,00 230Reemborsament de dietes8.600,00 23030Reemborsament de dietes altre personal8.600,00 231Locomoció8.100,00 23100Locomoció i desplaçament de personal8.100,00 3Despeses financeres150,00 34De dipòsits, fiances i altres150,00 349Altres despeses financeres150,00 34900Altres despeses financeres50,00 34910Comissions serveis bancaris100,00 4Transferències corrents2.400,00 49A l’exterior2.400,00 492A l’exterior2.400,00 49200A l’exterior2.400,00 6Inversions reals8.000,00 60Inversions noves5.000,00 603Maquinària, instal·lacions i equipament2.000,00 60340Altres instal·lacions1.000,00 60390Altra maquinària i equipament1.000,00 605Mobiliari i estris2.000,00 60500Mobiliari1.000,00 60510Equipaments d’oficina1.000,00 608Altre immobilitzat material1.000,00 60810Equipament cultural1.000,00 61Inversions de reposició2.000,00 616Equipaments per a processos d’informació2.000,00 61610Reposició i millora d’equipaments informàtics2.000,00 64Immobilitzat immaterial1.000,00 640Immobilitzat immaterial1.000,00 64050Aplicacions informàtiques1.000,00 Total pressupost de despeses811.220,08 Pressupost d’ingressos (euros) 4Transferències corrents524.373,14 40Del Consell General524.373,14 400Del Consell General524.373,14 40000Del Consell General524.373,14 5Ingressos patrimonials0,00 52Interessos de dipòsits i comptes bancaris0,00 520Interessos de comptes bancaris0,00 52000De comptes corrents0,00 7Transferències de Capital8.000,00 70Del Consell General8.000,00 700Del Consell General8.000,00 70000Del Consell General8.000,00 8Actius Financers278.846,94 87Romanents de Tresoreria278.846,94 870Romanents de Tresoreria278.846,94 87000Romanents de Tresoreria278.846,94 Total pressupost d’ingressos811.220,08 Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2014 Pressupost de despeses (euros) 1Despeses de personal244.629,53 10Despeses de remuneració137.682,73 100Despeses de remuneració137.682,73 10000Despeses de gratificació137.682,73 12Personal contractual75.967,51 120Remun. bàsiq. i altres rem. pers. Contract.75.967,51 12000Sou base personal contractual75.967,51 16Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador30.979,29 160Quotes seguretat social30.979,29 16000Quotes seguretat social, despeses de remuneració19.964,00 16030Quotes seguretat social, personal contractual11.015,29 2Consum de béns corrents i serveis124.328,47 20Lloguers462,00 202Lloguer edificis i altres construccions462,00 20200Lloguer edificis i altres construccions462,00 21Reparació, manteniment i conservació8.018,00 213Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.3.000,00 21300Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.3.000,00 216Reparació i conservació d’equipaments informàtics5.000,00 21600Reparació i conservació d’equipaments informàtics5.000,00 217Reparació i conservació béns destinats a utilitz.18,00 21700Reparació i conservació béns destinats a utilitz.18,00 22Material, subministraments i altres115.348,47 220Material d’oficina5.088,47 22000Material d’oficina ordinari1.500,00 22001Impressió de documents938,47 22010Petit mobiliari i estris800,00 22020Premsa i revistes850,00 22030Llibres i altres publicacions500,00 22040Material d’informàtica500,00 221Subministraments2.420,00 22100Energia elèctrica900,00 22110Aigua50,00 22120Carburants per a locomoció270,00 22130Carburants per a calefacció200,00 22150Productes alimentaris600,00 22160Productes farmacèutics i sanitaris100,00 22180Productes de neteja200,00 22190Altres subministraments100,00 222Comunicacions3.100,00 22200Serveis telefònics3.000,00 22210Serveis postals i telegràfics100,00 223Transport500,00 22310Missatgers500,00 224Primes d’assegurances550,00 22400Primes d’assegurances. Responsabilitat civil150,00 22420Primes d’assegurances. Vehicles i ginys400,00 225Tributs70,00 22520Tributs estatals70,00 226Altres serveis31.900,00 22610Atencions protocol·làries i de representació4.000,00 22621Traduccions i correccions4.000,00 22660Reunions, conferències i cursets10.900,00 22670Publicitat i propaganda13.000,00 227Treballs realitzats per altres empreses71.720,00 22700Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament1.400,00 22710Treb. realitz. per empreses de seguretat200,00 22730Treb. realitz. per empreses. Processament de dades18.120,00 22740Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions5.500,00 22760Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics15.000,00 22770Treballs realitzats per assessoraments jurídics30.000,00 22790Altres treballs a l’exterior1.500,00 23Indemnitzacions per serveis500,00 231Locomoció500,00 23100Locomoció i desplaçament de personal500,00 3Despeses financeres250,00 34De dipòsits, fiances i altres250,00 349Altres despeses financeres250,00 34900Altres despeses financeres250,00 4Transferències corrents792,00 49A l’exterior792,00 492A l’exterior792,00 49200A l’exterior792,00 6Inversions reals5.000,00 60Inversions noves5.000,00 603Maquinària, instal.lacions i equipaments1.000,00 60320Instal.lacions elèctriques1.000,00 605Mobiliari i estris1.000,00 60510Equipaments d’oficina1.000,00 606Equipaments per a processos d’informació3.000,00 60610Equipaments per a processos d’informació3.000,00 Total projecte375.000,00 Pressupost d’ingressos (euros) 4Transferències corrents270.000,00 40Del Consell General270.000,00 400Del Consell General270.000,00 40000Del Consell General270.000,00 7Transferències de capital5.000,00 70Del Consell General5.000,00 700Del Consell General5.000,00 70000Del Consell General5.000,00 8Actius Financers100.000,00 80Romanents de Tresoreria100.000,00 870Romanents de Tresoreria100.000,00 87000Romanents de Tresoreria100.000,00 Total pressupost d’ingressos375.000,00