LegalizeLlei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015
La durada màxima de les excedències amb reserva de plaça regulades a l’article 42 de la Llei de la funció pública que s’hagin sol·licitat a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei serà de dos mandats.”
2.
Els funcionaris que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin gaudint d’una excedència amb reserva de plaça, en virtut de l’article 5 de la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, poden mantenir la reserva de plaça per un mandat addicional.
Disposició final sisena
Es modifica la Llei de contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els paràgrafs, apartats i articles que s’esmenten a continuació:
a)
El paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 2 queda redactat com segueix:
“c) La relació de servei dels funcionaris públics i els contractes de prestació de serveis regulats per la Llei de la funció pública i per la normativa laboral.”
b)
L’apartat 2 de l’article 54 queda redactat com segueix:
“2. Els contractes a què es refereix l’article 52.1 que tinguin un import inferior a 12.000 euros, i també els declarats de caràcter sensible, poden ser objecte de contractació directa. Sempre que sigui possible, abans de formalitzar la contractació, l’òrgan contractant ha de consultar almenys dos empreses o professionals amb capacitat per executar el contracte. Una vegada feta la selecció de l’empresa o del professional, l’òrgan contractant hi convé el preu cert i la resta de condicions de l’encàrrec.
Es consideren de caràcter sensible els contractes que afectin la seguretat de l’Estat o les relacions internacionals del Principat d’Andorra, i els que corresponen a encàrrecs del cap de Govern, dels ministres o dels presidents de les entitats parapúbliques relatius a una matèria de la seva competència que té incidència en les directrius i decisions polítiques que determinen els objectius estratègics del Govern.
L’òrgan de contractació ha de declarar expressament el caràcter sensible o reservat del contracte, i ha de justificar-lo en l’expedient.”
c)
L’apartat 1 de l’article 66 queda redactat com segueix:
“1. És requisit essencial per licitar amb les administracions haver constituït prèviament una fiança provisional, excepte en els supòsits a què es refereix l’article 69. En els casos en què l’Administració ha establert un tipus de licitació o estimació base del contracte, l’import de la fiança provisional és del 2% d’aquesta estimació; en els altres casos, l’Administració ha de determinar l’import de la fiança provisional, sense que pugui excedir el 2% de l’estimació del pressupost del contracte.”
Disposició final setena
S’encomana al Govern que en el termini màxim de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text consolidat de la Llei de contractació pública, del 9 de novembre del 2000; de la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, i de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social i d’optimització dels recursos de l’Administració que inclogui les modificacions introduïdes fins ara en aquestes lleis.
Disposició final vuitena
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Casa de la Vall, 15 de gener del 2015
Vicenç Mateu Zamora / Síndic General
Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
François Hollande Joan Enric Vives Sicília / President de la República Francesa Bisbe d’Urgell / Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra
QUADRE RESUM PROJECTE DE PRESSUPOST 2015 / GOVERN D’ANDORRA
Pressupost d’ingressos 2015
Classificació econòmica - Conceptes (euros)
| 1 | Impostos directes | 68.883.417,69 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Sobre la renda | 68.857.377,69 | |
| 1 | 0 | 0 | De les persones físiques | 1.632.839,20 |
| 1 | 0 | 1 | Societats / activitats econòmiques | 52.817.640,43 |
| 1 | 0 | 3 | Impost sobre la renda de no residents | 14.406.898,06 |
| 1 | 2 | Altres impostos directes | 26.040,00 | |
| 1 | 2 | 2 | Altres impostos directes | 26.040,00 |
| 2 | Impostos indirectes | 294.796.059,31 | ||
| 2 | 0 | Sobre trans. patrim. i act.jurid.doc | 1.661.989,55 | |
| 2 | 0 | 0 | Sobre transmissions intervius | 1.661.989,55 |
| 2 | 1 | Sobre el consum | 291.591.416,12 | |
| 2 | 1 | 0 | Consum béns | 133.620.722,24 |
| 2 | 1 | 1 | Consum de serveis | 2.668.415,34 |
| 2 | 1 | 3 | Impostos especials | 44.831.984,94 |
| 2 | 1 | 4 | Sobre el tràfic exterior | 110.470.293,60 |
| 2 | 2 | Sobre el joc | 1.542.653,64 | |
| 2 | 2 | 0 | Sobre el Joc | 1.542.653,64 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 24.474.760,00 | ||
| 3 | 0 | Taxes | 10.718.596,53 | |
| 3 | 0 | 0 | Taxa d’activitats econòmiques | 4.727.712,18 |
| 3 | 0 | 1 | Taxa de vehicles | 4.420.240,92 |
| 3 | 0 | 3 | Taxa judicial | 706.917,00 |
| 3 | 0 | 4 | Taxa marques | 280.329,78 |
| 3 | 0 | 7 | Taxa sol.licituds de treball | 577.788,15 |
| 3 | 0 | 8 | Taxa Salut animal | 5.608,50 |
| 3 | 1 | Prestació de serveis | 6.441.109,96 | |
| 3 | 1 | 0 | Legalització de documents | 41.389,92 |
| 3 | 1 | 1 | Llicències, permisos i autoritzacions | 604.173,23 |
| 3 | 1 | 2 | Serveis sanitaris | 15.193,33 |
| 3 | 1 | 3 | Certificats | 42.199,92 |
| 3 | 1 | 4 | Carnets escolars | 1.001.658,50 |
| 3 | 1 | 5 | Passaports | 473.218,84 |
| 3 | 1 | 6 | Inscripcions en registre | 1.111.546,19 |
| 3 | 1 | 7 | Inspeccions | 6,04 |
| 3 | 1 | 8 | Ús cartografia digital | 260,70 |
| 3 | 1 | 9 | Altres serveis | 3.151.463,29 |
| 3 | 2 | Venda de béns | 341.256,88 | |
| 3 | 2 | 0 | Venda de publicacions pròpies | 54.346,18 |
| 3 | 2 | 1 | Impresos | 70.946,34 |
| 3 | 2 | 3 | Fotocòpies i altres prod. reprografia | 2.021,44 |
| 3 | 2 | 4 | Cartografia i fotografia aèria | 32.775,30 |
| 3 | 2 | 5 | Ef. Inútils i material de rebuig | |
| 3 | 2 | 6 | Documentació diversa | 51.126,67 |
| 3 | 2 | 7 | Productes sanitaris | 98.573,36 |
| 3 | 2 | 9 | Altres béns | 31.467,59 |
| 3 | 3 | Reintegraments | 87.215,61 | |
| 3 | 3 | 0 | D’exercicis tancats | |
| 3 | 3 | 1 | De pressupostos corrents | 87.215,61 |
| 3 | 4 | Altres ingressos | 6.886.581,02 | |
| 3 | 4 | 0 | Sancions | 3.856.678,81 |
| 3 | 4 | 1 | Expedients | 211,76 |
| 3 | 4 | 2 | Danys i imprevistos | 617.826,23 |
| 3 | 4 | 3 | Recàrrecs | 2.411.557,36 |
| 3 | 4 | 4 | Subhastes | 306,86 |
| 3 | 4 | 5 | Ingressos Atípics | |
| 4 | Transferències corrents | |||
| 4 | 0 | De l’Estat | ||
| 4 | 0 | 9 | Altres subv. De l’adminis. de l’estat | |
| 4 | 2 | Organismes comerc. Indust. financers | ||
| 4 | 2 | 9 | Altres transferències | |
| 4 | 3 | Subvencions de l’exterior | ||
| 4 | 3 | 9 | Subvencions de l’exterior | |
| 4 | 4 | D’empreses Públ i altres Ent Públ. | ||
| 4 | 4 | 9 | D’altres entitats públiques | |
| 4 | 8 | De l’exterior | ||
| 4 | 8 | 9 | Altres transferències corrents | |
| 5 | Ingressos patrimonials | 10.862.280,50 | ||
| 5 | 1 | Int. bestretes i préstecs concedits | 609,24 | |
| 5 | 1 | 8 | A instit. sense finalitat de lucre | 609,24 |
| 5 | 2 | Int.de dipòsits i comptes bancaris | 584,58 | |
| 5 | 2 | 0 | Interessos de comptes bancaris | |
| 5 | 2 | 1 | Interessos de dipòsits | 584,58 |
| 5 | 3 | Produc.de distribució de resultats | 10.625.182,00 | |
| 5 | 3 | 0 | Distribució de resultats | 10.625.182,00 |
| 5 | 3 | 1 | Distribució de resul. extraordinària | |
| 5 | 4 | Rendes d’immobles | 34.121,67 | |
| 5 | 4 | 1 | Lloguers | 34.121,67 |
| 5 | 5 | Resultat d’operacions comercials | 196.642,90 | |
| 5 | 5 | 0 | Resultat d’operacions comercials | 196.642,90 |
| 5 | 8 | Interessos de demora | 5.140,11 | |
| 5 | 8 | 0 | Interessos de demora | 5.140,11 |
| 5 | 9 | Altres ingressos patrimonials | ||
| 5 | 9 | 0 | Ingressos provinents d’inversions reals | |
| Total sense actius ni passius financers | 399.016.517,50 | |||
| 8 | Actius financers | 1.514.415,31 | ||
| 8 | 1 | Venda d’oblig. I bons fora del S.P | 6.450,00 | |
| 8 | 1 | 0 | A curt termini | 6.450,00 |
| 8 | 2 | Reintegr. préstecs concedits al SP | ||
| 8 | 2 | 1 | Préstecs a mig i llarg termini | |
| 8 | 3 | Reinteg. préstecs concedits fora SP | 80.575,31 | |
| 8 | 3 | 1 | Préstecs a mig i llarg termini | 80.575,31 |
| 8 | 4 | Devolució de dipòsits i fiance constituïts | 1.427.390,00 | |
| 8 | 4 | 1 | Devolució de fiances | 1.427.390,00 |
| 9 | Passius financers | 389.339.484,31 | ||
| 9 | 0 | Deute Públic | 356.616.000,00 | |
| 9 | 0 | 0 | Deute públic | 356.616.000,00 |
| 9 | 2 | Préstecs rebuts de l’exterior | 30.444.220,67 | |
| 9 | 2 | 0 | Préstecs c/t entitats privades | 30.444.220,67 |
| 9 | 4 | Dipòsits | 21.421,64 | |
| 9 | 4 | 0 | Dipòsits | |
| 9 | 4 | 1 | Fiances | 21.421,64 |
| 9 | 5 | Benefici per encunyació de monedes | 2.257.842,00 | |
| 9 | 5 | 0 | Benefici per encunyació de monedes | 2.257.842,00 |
| Total actius i passius financers | 390.853.899,62 | |||
| TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS | 789.870.417,12 |
Pressupost del sector públic 2015
Classificació econòmica
Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS
Pressupost de despeses
| Plurianuals | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 5.045.253,00 | 0,00 |
| 100 | Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs | 98.300,00 | |
| 110 | Remuneracions bàsiques personal fix | 3.579.026,00 | |
| 130 | Remuneracions bàsiques personal eventual | 680.536,00 | |
| 160 | Quotes seguretat social | 631.201,00 | |
| 163 | Despeses socials del personal | 56.190,00 | |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 2.949.647,00 | 0,00 |
| 202 | Lloguer d’edificis i altres construccions | 306.164,00 | |
| 206 | Lloguer d’equipaments per a informàtica | 107.972,00 | |
| 209 | Lloguer altre immobilitzat material | 12.103,00 | |
| 210 | Reparació i conservació de terrenys i béns naturals | 8.960,00 | |
| 212 | Reparació i conservació d’edificis i altres construccions | 65.000,00 | |
| 213 | Reparació i conservació de maquinària, instal.lacions i equipaments | 136.476,00 | |
| 214 | Reparació i conservació de material de transport | 6.006,00 | |
| 215 | Reparació i conservació de mobiliari i efectes | 44.584,00 | |
| 216 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 721.957,00 | |
| 220 | Material d’oficina | 90.700,00 | |
| 221 | Subministraments | 260.900,00 | |
| 222 | Comunicacions | 59.400,00 | |
| 223 | Transport | 50.208,00 | |
| 224 | Primes d’assegurances | 29.830,00 | |
| 225 | Tributs | 143.280,00 | |
| 226 | Altres serveis | 99.007,00 | |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 794.600,00 | |
| 230 | Reemborsaments de dietes | 12.500,00 | |
| 3 | Despeses financeres | 18.300,00 | 0,00 |
| 320 | Prestacions de serveis bancaris | 9.300,00 | |
| 349 | Serveis bancaris | 9.000,00 | |
| 4 | Transferències corrents | 211.366.155,00 | 0,00 |
| 421 | Prestacions malaltia general | 127.225.815,00 | |
| 423 | Prestacions de vellesa | 84.022.340,00 | |
| 424 | Prestacions familiars | 104.000,00 | |
| 482 | A famílies i institucions sense fins de lucre | 14.000,00 | |
| Despeses de funcionament | 219.379.355,00 | 0,00 | |
| 6 | Inversions reals | 1.212.534,00 | 432.000,00 |
| 603 | Maquinària, instal.lacions i equipament | 100.000,00 | |
| 605 | Mobiliari i estris | 13.000,00 | |
| 612 | Edificis i altres construccions | 137.500,00 | |
| 613 | Maquinària, instal.lacions i equipament | 31.050,00 | |
| 615 | Mobiliari i estris | 47.000,00 | |
| 616 | Equipaments per a processos d’informació | 212.604,00 | |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 671.380,00 | 432.000,00 |
| Despeses d’inversió | 1.212.534,00 | 432.000,00 | |
| 8 | Actius financers | 39.989.017,65 | 0,00 |
| 811 | A mig i llarg termini | 37.177.423,65 | |
| 831 | Préstec a mig i llarg termini fora SP | 2.811.594,00 | |
| Variació d’actius i passius financers | 39.989.017,65 | 0,00 | |
| Total pressupost de despeses | 260.580.906,65 | 432.000,00 |
Pressupost d’ingressos
| 1 | Imp directes i cotitzacions socials | 202.327.774,20 |
|---|---|---|
| 121 | Cotitzacions branca malaltia general | 85.945.252,70 |
| 123 | Cotitzacions branca jubilació | 116.382.521,50 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 1.539.813,50 |
| 331 | Reintegraments de prestacions branca general | 1.310.000,00 |
| 332 | Reintegraments de prestacions branca jubilació | 45.813,50 |
| 341 | Recàrrecs i sancions | 148.000,00 |
| 345 | Altres ingressos | 36.000,00 |
| 4 | Transferències corrents | 52.109.148,35 |
| 421 | Per prestacions malaltia general | 46.339.432,35 |
| 423 | Per prestacions de vellesa | 5.665.716,00 |
| 424 | Per prestacions familiars | 104.000,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 1.923.221,40 |
| 524 | Interessos de comptes bancaris | 8.000,00 |
| 537 | Interessos i dividends d’actius dels fons de reserva | 270.000,00 |
| 541 | Lloguer d’immobles | 1.570.221,40 |
| 542 | Rendes consums d’immobles | 75.000,00 |
| 8 | Actius financers | 2.680.949,20 |
| 831 | Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. | 2.680.949,20 |
| Total pressupost d’ingressos | 260.580.906,65 |
Pressupost de l’Institut Nacional Andorrà de Finances - INAF
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 1.703.200,00 |
|---|---|---|
| 100 | Consell d’administració | 110.000,00 |
| 120 | Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual | 1.304.000,00 |
| 130 | Remuneracions bàsiques i altres personal eventual | 8.000,00 |
| 160 | Quotes de seguretat social | 201.200,00 |
| 163 | Despeses socials del personal | 80.000,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 885.876,00 |
| 202 | Edificis i altres construccions | 103.000,00 |
| 212 | Reparació i conservació d’edificis i altres construccions | 3.200,00 |
| 213 | Reparació i conservació de maquinària, instal.lacions i equipaments | 1.100,00 |
| 215 | Reparació i conservació de mobiliari i efectes | 400,00 |
| 216 | Reparació i conservació d’equips informàtics | 60.000,00 |
| 219 | Reparació i conservació d’altre immobilitzat | 500,00 |
| 220 | Material d’oficina | 20.100,00 |
| 221 | Subministraments | 9.600,00 |
| 222 | Comunicacions | 33.500,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | 7.000,00 |
| 225 | Tributs | 20.000,00 |
| 226 | Altres serveis | 80.900,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 510.576,00 |
| 231 | Locomoció | 36.000,00 |
| 3 | Despeses financeres | 12.500,00 |
| 340 | Interessos de dipòsits | 12.500,00 |
| Despeses de funcionament | 2.601.576,00 | |
| 6 | Inversions reals | 682.150,00 |
| 603 | Maquinària, instal.lacions i equipament | 12.150,00 |
| 605 | Mobiliari i estris | 20.000,00 |
| 606 | Equips per a processos d’informació | 50.000,00 |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 600.000,00 |
| Despeses d’inversió | 682.150,00 | |
| Total pressupost de despeses | 3.283.726,00 |
Pressupost d’ingressos
| 3 | Taxes i altres ingressos | 1.653.000,00 |
|---|---|---|
| 311 | Llicències, permisos i autoritzacions | 0,00 |
| 321 | Taxes | 303.000,00 |
| 322 | Taxes anuals de supervisió | 1.350.000,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 1.118.076,00 |
| 531 | Interessos de dipòsits | 1.118.076,00 |
| 8 | Romanents de tresoreria | 512.650,00 |
| 870 | Incorporació romanents de tresoreria | 512.650,00 |
| Total pressupost d’ingressos | 3.283.726,00 |
Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària - SAAS
Pressupost de despeses
| Plurianuals | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 36.288.217,00 | 0,00 |
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres | 31.208.200,00 | |
| 130 | Remuneracions bàsiques personal eventual | 0,00 | |
| 160 | Quotes seguretat social | 4.524.175,00 | |
| 163 | Despeses socials del personal | 555.842,00 | |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 19.252.363,00 | 4.725.100,00 |
| 202 | lloguers de terrenys i béns naturals | 487.818,00 | |
| 203 | Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments | 78.321,00 | |
| 213 | Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipaments | 567.528,00 | |
| 216 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 828.747,00 | |
| 218 | Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics | 558.110,00 | |
| 220 | Material d’oficina | 164.667,00 | |
| 221 | Subministraments | 10.741.406,00 | |
| 222 | Comunicacions | 256.000,00 | |
| 223 | Transport | 116.000,00 | |
| 224 | Primes d’assegurances | 272.580,00 | 350.100,00 |
| 225 | Tributs | 10.100,00 | |
| 226 | Altres serveis | 54.800,00 | |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 5.048.286,00 | 4.375.000,00 |
| 229 | Imprevistos o insuficiències | 0,00 | |
| 230 | Reemborsament de Dietes | 0,00 | |
| 231 | Locomoció | 68.000,00 | |
| 3 | Despeses financeres | 39.000,00 | 0,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 39.000,00 | |
| 350 | Diferències negatives de canvi | 0,00 | |
| 4 | Comptes de despeses per transferències corrents | 20.000,00 | 0,00 |
| 472 | Transferències corrents a empreses privades | ||
| 482 | Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre | 20.000,00 | |
| Despeses corrents | 55.599.580,00 | 4.725.100,00 | |
| 6 | Inversions reals | 2.665.275,00 | 605.000,00 |
| 602 | Edificis i altres construccions | 0,00 | |
| 609 | Estudis i projectes d’inversió | 0,00 | |
| 612 | Edificis i altres construccions | 100.428,00 | |
| 613 | Maquinària, instal.lacions i equipaments | 1.315.347,00 | 389.000,00 |
| 614 | Material de transport | 14.000,00 | |
| 615 | Mobiliari i estris | 467.000,00 | 116.000,00 |
| 616 | Equipaments per a processos d’informació | 349.500,00 | |
| 619 | Altre Immobilitzat immaterial | 0,00 | |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 419.000,00 | 100.000,00 |
| Despeses de capital | 2.665.275,00 | 605.000,00 | |
| Total pressupost de despeses | 58.264.855,00 | 5.330.100,00 |
Pressupost d’ingressos
| 4 | Transferències corrents | 11.869.383,00 |
|---|---|---|
| 411 | Altres subvencions de l’Administració de l’Estat | 11.869.383,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 43.730.197,00 |
| 570 | Resultats d’operacions comercials | 43.730.197,00 |
| 7 | Transferències de capital | 2.665.275,00 |
| 761 | Ministeri de Salut | 2.665.275,00 |
| Total pressupost d’ingressos | 58.264.855,00 |
Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra - FEDA
Pressupost de despeses
| Plurianuals | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 5.937.887 | 0 |
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres personal fix | 4.863.189 | |
| 130 | Remuneracions bàsiques i altres personal eventual | 37.416 | |
| 160 | Quotes seguretat social | 713.683 | |
| 161 | Prestacions socials | 148.589 | |
| 163 | Despeses socials del personal | 175.010 | |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 38.591.289 | 2.896.052 |
| 200 | Lloguer terrenys i bens naturals | 3.000 | |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | 32.693 | |
| 206 | Lloguer equipaments per informàtica | 5.100 | |
| 212 | Edificis i altres construccions | 713.805 | 136.800 |
| 213 | Maquinària i instal.lacions i equipaments | 1.839.323 | 577.378 |
| 214 | Material de transport | 30.000 | |
| 215 | Mobiliari i estris | 6.000 | |
| 216 | Equips d’informàtica | 352.137 | 711.317 |
| 220 | Material d’oficina | 148.067 | |
| 221 | Subministraments corrents | 82.500 | |
| 222 | Comunicacions | 171.676 | |
| 223 | Transport | 15.678 | |
| 224 | Primes d’assegurances | 431.800 | 1.321.481 |
| 225 | Tributs | 571.429 | |
| 226 | Altres serveis | 674.031 | |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 692.969 | 149.076 |
| 228 | Subministraments | 32.808.183 | |
| 230 | Reemborsament de dietes | 2.100 | |
| 231 | Locomoció | 10.800 | |
| 3 | Despeses financeres | 443.448 | 0 |
| 310 | Interessos de préstecs | 442.448 | |
| 330 | Interessos de comptes corrents | 1.000 | |
| 6 | Inversions reals | 24.876.946 | 80.126.365 |
| 600 | Terrenys i béns naturals | 1.800.000 | 9.786.844 |
| 602 | Edificis i altres construccions | 1.575.000 | 5.833.492 |
| 603 | Maquinària, instal.lacions i equipament | 18.850.000 | 59.770.029 |
| 604 | Material de transport | 70.000 | 280.000 |
| 605 | Mobiliari i material de despatx | 20.000 | 40.000 |
| 606 | Material informàtic | 1.700.000 | 2.800.000 |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 861.946 | 1.616.000 |
| 7 | Transferències de capital | 2.324.777 | 0 |
| 750 | Transferències de capital | 2.324.777 | |
| 9 | Passius financers | 2.350.391 | 0 |
| 913 | Amortització de préstecs | 2.070.578 | |
| 940 | Devolució de dipòsits | 279.813 | |
| Total pressupost de despeses | 74.524.739 | 83.022.416 |
Pressupost d’ingressos
| 4 | Transferències corrents | 8.040 |
|---|---|---|
| 410 | Transferències a entitats parapúbliques | 8.040 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 59.858.865 |
| 530 | Comptes bancaris | 19.100 |
| 571 | Venda de béns | 1.750 |
| 572 | Prestació de serveis | 59.743.468 |
| 573 | Altres ingressos | 94.546 |
| 8 | Romanent de Tresoreria | 14.335.740 |
| 870 | Romanent de tresoreria | 14.335.740 |
| 9 | Passius financers | 322.094 |
| 913 | Préstec llarg termini | 0 |
| 940 | Dipòsits rebuts | 322.094 |
| Total pressupost d’ingressos | 74.524.739 |
Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 164.475,90 |
|---|---|---|
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix (bru) | 143.647,08 |
| 160 | Quotes seguretat social | 20.828,82 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 161.005,39 |
| 215 | Reparació i conservació, mobiliari i efectes | 25,00 |
| 216 | Reparació i conservació d’equipaments | 300,00 |
| 220 | Material d’oficina | 1.600,00 |
| 221 | Subministraments | 1.123,91 |
| 222 | Comunicacions | 1.800,00 |
| 223 | Transport | 500,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | 3.400,00 |
| 226 | Altres serveis | 4.000,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 147.656,48 |
| 230 | Reemborsament de dietes | 300,00 |
| 231 | Locomoció | 300,00 |
| 3 | Despeses financeres | 420,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 420,00 |
| Despeses de funcionament | 325.901,29 | |
| 6 | Inversions reals | 2.500,00 |
| 605 | Mobiliari i estris | 1.600,00 |
| 606 | Equipaments per a processos d’informació | 900,00 |
| Despeses d’inversió | 2.500,00 | |
| Total pressupost de despeses | 328.401,29 |
Pressupost d’ingressos
| 3 | Taxes i altres ingressos | 162.375,00 |
|---|---|---|
| 310 | Validació titulacions estrangeres | 12.928,00 |
| 315 | Certificacions escola | 0,00 |
| 320 | Matriculació cursos | 143.547,00 |
| 325 | Drets examen | 2.080,00 |
| 326 | Proves accés | 3.805,00 |
| 330 | Carnets educador esportiu act. Medi natural | 15,00 |
| 4 | Transferències corrents | 89.546,16 |
| 409 | Subvencions de l’Administració de l’Estat | 89.546,16 |
| 7 | Transferències de capital | 2.500,00 |
| 709 | Transferències de capital de l’Estat | 2.500,00 |
| 8 | Actius financers | 73.980,13 |
| 870 | Romanent de tresoreria | 73.980,13 |
| Total pressupost d’ingressos | 328.401,29 |
Pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans - IEA
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 742.174,28 |
|---|---|---|
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix | 616.638,57 |
| 130 | Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual | 26.442,39 |
| 160 | Quotes seguretat social | 99.093,32 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 180.012,99 |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | 21.268,64 |
| 213 | Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipament | 24.790,00 |
| 216 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 7.170,00 |
| 219 | Reparació i conservació d’altre immobilitzat | 2.184,00 |
| 220 | Material d’oficina | 7.610,02 |
| 221 | Subministraments | 7.700,00 |
| 222 | Comunicacions | 12.166,97 |
| 223 | Transports | 250,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | 2.200,00 |
| 225 | Tributs | 48,50 |
| 226 | Altres serveis | 28.391,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 58.133,86 |
| 230 | Reemborsament de dietes | 2.350,00 |
| 231 | Locomoció | 5.750,00 |
| 3 | Despeses financeres | 800,00 |
| 330 | Interessos de comptes corrents | |
| 349 | Altres despeses financeres | 800,00 |
| Despeses de funcionament | 922.987,27 | |
| Total pressupost de despeses | 922.987,27 |
Pressupost d’ingressos
| 4 | Transferències Corrents | 922.987,27 |
|---|---|---|
| 400 | Transferències corrents | |
| 401 | Transferències corrents | 922.987,27 |
| Total pressupost d’ingressos | 922.987,27 |
Pressupost de la Universitat d’Andorra
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 1.811.119,00 |
|---|---|---|
| 100 | Remuneracions bàsiques i altres Alts càrrecs | 105.490,00 |
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix | 1.179.503,00 |
| 130 | Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual | 270.221,00 |
| 160 | Quotes seguretat social | 231.025,00 |
| 163 | Despeses de formació i perfeccionament del personal | 24.880,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 790.391,00 |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | 10.358,00 |
| 213 | Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments | 72.838,00 |
| 215 | Reparació i conservació. Mobiliari i efectes | 630,00 |
| 220 | Material subministrament i altres | 41.939,00 |
| 221 | Subministraments | 59.979,00 |
| 222 | Comunicacions | 12.000,00 |
| 223 | Transport | 9.550,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | 6.549,00 |
| 226 | Altres serveis | 64.905,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 504.143,00 |
| 230 | Reemborsament de dietes | 2.000,00 |
| 231 | Locomoció i desplaçament del personal | 5.500,00 |
| 3 | Despeses financeres | 1.300,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 1.300,00 |
| 4 | Transferències corrents | 84.923,00 |
| 482 | A institucions sense finalitat de lucre | 84.923,00 |
| Despeses de funcionament | 2.687.733,00 | |
| 6 | Inversions reals | 59.920,00 |
| 603 | Maquinària i instal·lacions | 15.000,00 |
| 605 | Mobiliari i estris | 20.420,00 |
| 606 | Equipaments per a processos d’informació | 20.000,00 |
| 608 | Altres immobilitzat material | 4.300,00 |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 200,00 |
| Despeses d’inversió | 59.920,00 | |
| Total pressupost de despeses | 2.747.653,00 |
Pressupost d’ingressos
| 3 | Taxes i altres ingressos | 525.359,00 |
|---|---|---|
| 311 | Matricules, cursos i drets | 498.499,00 |
| 313 | Certificats | 180,00 |
| 319 | Altres serveis | 25.555,00 |
| 320 | Matricules/Documentació | 1.125,00 |
| 4 | Transferències corrents | 2.146.900,00 |
| 400 | Transferències corrents | 2.091.172,00 |
| 440 | Subvencions altres entitats | 55.728,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 15.473,00 |
| 520 | Altres ingressos financers | 1.400,00 |
| 541 | Lloguers | 14.073,00 |
| 7 | Transferències de capital | 59.920,00 |
| 702 | Subvencions de capital MIG | 59.920,00 |
| Total pressupost d’ingressos | 2.747.653,00 |
Pressupost Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 25.304,50 |
|---|---|---|
| 100 | Personal Contractual | 22.100,00 |
| 160 | Quotes seguretat social personal contractual | 3.204,50 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 171.213,37 |
| 208 | Lloguer altre immobilitzat immaterial | 116.130,12 |
| 209 | Lloguer altre immobilitzat material | 300,00 |
| 216 | Reparació i conservació material informàtic | 0,00 |
| 220 | Material d’oficina | 500,00 |
| 222 | Comunicacions | 950,00 |
| 225 | Tributs | 700,00 |
| 226 | Altres serveis | 16.483,25 |
| 227 | Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics | 34.150,00 |
| 229 | Imprevistos o insuficients | 0,00 |
| 230 | Reemborsament de dietes | 1.000,00 |
| 231 | Locomoció | 1.000,00 |
| 3 | Despeses Financeres | 1.500,00 |
| 310 | Interessos de préstecs | 0,00 |
| 330 | Interessos comptes corrents | 1.500,00 |
| 349 | Altres despeses | 0,00 |
| 4 | Transferències corrents | 14.549,01 |
| 482 | A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 12.904,01 |
| 492 | A l’exterior | 1.645,00 |
| Despeses de funcionament | 212.566,88 | |
| 6 | Inversions reals | 2.500,00 |
| 605 | Mobiliari i estris | |
| 606 | Equipament processos d’informació | |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 2.500,00 |
| Despeses d’inversió | 2.500,00 | |
| Total pressupost de despeses | 215.066,88 |
Pressupost d’ingressos
| 5 | Ingressos patrimonials | 215.066,88 |
|---|---|---|
| 500 | Resultat d’operacions comercials | 215.066,88 |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 870 | Romanents de tresoreria | 0,00 |
| Total pressupost d’ingressos | 215.066,88 |
Pressupost d’Andorra Telecom, SAU
Pressupost de despeses
| Plurianuals | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 11.808.602,81 | 0,00 |
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres personal fix | 8.637.505,20 | 0 |
| 130 | Remuneracions bàsiques i altres personal eventual | 674.068,76 | 0 |
| 160 | Quotes seguretat social | 1.388.222,93 | 0 |
| 161 | Prestacions socials | 482.355,91 | 0 |
| 163 | Despeses socials del personal | 626.450,00 | 0 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 30.928.214,26 | 401.000,00 |
| 202 | Lloguers edificis i altres construccions | 66.810,00 | |
| 210 | Reparació, manteniment i conservació | 9.659.755,27 | |
| 220 | Material d’oficina | 53.559,60 | |
| 221 | Subministraments | 1.668.954,96 | |
| 222 | Comunicacions | 90.350,00 | |
| 223 | Transport | 8.820,00 | |
| 224 | Primes d’assegurances | 401.000,00 | 401.000,00 |
| 225 | Tributs | 1.749.700,00 | |
| 226 | Altres serveis | 668.080,00 | |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 4.516.755,16 | |
| 228 | Operadors de telecomunicacions | 7.211.290,31 | |
| 229 | Subministraments destinats a la venda | 4.723.988,96 | |
| 230 | Reemborsament de dietes | 7.200,00 | |
| 231 | Locomoció | 101.950,00 | |
| 3 | Despeses financeres | 209.780,00 | 0,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 209.780,00 | |
| 4 | Transferències corrents | 404.789,00 | 0,00 |
| 492 | Transferències corrents a altres organismes | 404.789,00 | |
| Despeses de funcionament | 43.351.386,07 | 401.000,00 | |
| 6 | Inversions reals | 27.168.486,20 | 37.058.195,00 |
| 602 | Edificis i altres construccions | 2.184.000,00 | 29.460.000,00 |
| 603 | Maquinària i instal.lacions | 16.337.500,00 | 7.077.000,00 |
| 604 | Material de transport | 115.000,00 | 0 |
| 605 | Mobiliari i estris | 40.000,00 | 0 |
| 606 | Equipaments per a processos d’informació | 2.037.541,00 | 0 |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 6.454.445,20 | 521.195,00 |
| 7 | Transferències de capital | 8.300.000,00 | 0,00 |
| 750 | Transferències de capital a Govern | 8.300.000,00 | |
| 8 | Actius Financers | 2.515.386,00 | 0,00 |
| 800 | Adquisició deute SP a curt termini | 1.000.000,00 | |
| 801 | Adquisició deute sector públic llarg termini | 1.515.385,99 | |
| 840 | Dipòsits | ||
| Despeses d’inversió | 37.983.872,19 | 37.058.195,00 | |
| Total pressupost de despeses | 81.335.258,26 | 37.459.195,00 |
Pressupost d’ingressos
| 5 | Ingressos patrimonials | 78.881.212,26 |
|---|---|---|
| 500 | Interessos de títols i valors de l’estat | 570.464,00 |
| 520 | Interessos de dipòsits i comptes bancaris | 500.000,00 |
| 560 | Facturació a clients | 51.730.748,26 |
| 561 | Facturació a operadors | 26.080.000,00 |
| 8 | Actius financers | 2.454.046,00 |
| 800 | Alienació deute SP curt termini | |
| 801 | Alienació deute SP llar termini | 2.454.046,00 |
| Total pressupost d’ingressos | 81.335.258,26 |
Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 2.216.556,59 |
|---|---|---|
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix | 1.874.847,11 |
| 130 | Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual | 55.770,00 |
| 140 | Altre personal de producció pròpia | 0,00 |
| 160 | Quotes seguretat social | 279.939,48 |
| 163 | Despeses socials del personal | 6.000,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 1.086.398,33 |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | 161.280,00 |
| 203 | Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments | 112.195,24 |
| 204 | Lloguer de transport | 13.543,20 |
| 208 | Lloguer d´altres serveis | 52.754,75 |
| 213 | Maquinària i instal.lacions i equipaments | 65.565,63 |
| 214 | Reparació i conservació. Material de transports | 6.000,00 |
| 216 | Reparació i conservació d´equips informàtics | 33.988,20 |
| 220 | Material d’oficina | 12.452,40 |
| 221 | Subministraments corrents | 117.149,76 |
| 222 | Comunicacions | 64.393,32 |
| 223 | Transport | 612,84 |
| 224 | Primes d’assegurances | 32.364,48 |
| 225 | Tributs | 7.316,30 |
| 226 | Altres serveis | 282.670,99 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 118.111,22 |
| 230 | Reemborsament de dietes | 3.000,00 |
| 231 | Locomoció | 3.000,00 |
| 3 | Despeses financeres | 3.000,00 |
| 330 | Interessos de comptes corrents | 0,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 3.000,00 |
| Despeses de funcionament | 3.305.954,92 | |
| 6 | Inversions reals | 195.569,44 |
| 613 | Maquinaria, Instal·lacions i equipaments | 148.569,44 |
| 614 | Material de transport | 0,00 |
| 615 | Mobiliari i estris | 1.500,00 |
| 616 | Equipament per a processos d’informació | 8.000,00 |
| 619 | Altre immobilitzat material | 1.000,00 |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 36.500,00 |
| Despeses d’inversió | 195.569,44 | |
| Total pressupost de despeses | 3.501.524,36 |
Pressupost d’ingressos
| 4 | Transferències corrents | 2.885.954,92 |
|---|---|---|
| 443 | De l’administració general | 2.885.954,92 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 420.000,00 |
| 551 | Publicitat | 420.000,00 |
| 7 | Transferència de capital | 195.569,44 |
| 743 | A empreses públiques i altres ens públics | 195.569,44 |
| Total pressupost d’ingressos | 3.501.524,36 |
Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 50.090 |
|---|---|---|
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual | 44.744 |
| 160 | Quotes seguretat social | 5.347 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 1.706.013 |
| 220 | Material d’oficina | 4.000 |
| 221 | Subministraments | 1.610.000 |
| 225 | Tributs | 3.400 |
| 226 | Altres serveis | 1.613 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 85.000 |
| 231 | Locomoció i desplaçament del personal | 2.000 |
| 3 | Despeses financeres | 600 |
| 349 | Altres despeses financeres | 600 |
| Total pressupost de despeses | 1.756.703 |
Pressupost d’ingressos
| 3 | Taxes i altres ingressos | 1.698.203 |
|---|---|---|
| 300 | Vendes | 1.683.203 |
| 310 | Serveis generals | 15.000 |
| 4 | Transferències corrents | 58.500 |
| 420 | Govern d´Andorra | 58.500 |
| Total pressupost d’ingressos | 1.756.703 |
Pressupost d’Andorra Turisme, SAU
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 1.067.743,98 |
|---|---|---|
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres rem. personal contractual | 880.000,00 |
| 130 | Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual | 9.993,98 |
| 160 | Quotes seguretat social | 127.750,00 |
| 163 | Despeses socials del personal | 50.000,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 16.409.571,28 |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | 90.923,72 |
| 208 | Lloguer d’altres serveis | 38.767,70 |
| 213 | Reparació de maquinària, instal.lacions i equipaments | 17.717,66 |
| 220 | Material d’oficina | 18.000,00 |
| 221 | Subministraments corrents | 5.748,91 |
| 222 | Comunicacions | 40.800,00 |
| 223 | Transport | 55.000,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | 3.024,00 |
| 225 | Tributs | 2.300,00 |
| 226 | Altres serveis | 16.018.325,41 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 62.062,33 |
| 230 | Reemborsament de dietes | 17.550,00 |
| 231 | Locomoció | 39.351,55 |
| 3 | Despeses financeres | 3.476,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 3.476,00 |
| Despeses de funcionament | 17.480.791,26 | |
| 6 | Inversions reals | 48.092,98 |
| 603 | Maquinària, instal·lacions i equipaments | 10.000,00 |
| 605 | Mobiliari i estris | 500,00 |
| 616 | Equipaments per processos d´informació | 8.037,00 |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 29.555,98 |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| 700 | A l’Estat | 0 |
| Despeses d’inversió | 48.092,98 | |
| Total pressupost de despeses | 17.528.884,24 |
Pressupost d’ingressos
| 3 | Taxes i Altres ingressos | 150.000,00 |
|---|---|---|
| 380 | Devolució IGI | 150.000,00 |
| 4 | Transferències corrents | 16.508.522,34 |
| 400 | De l’Estat | 16.508.522,34 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 834.000,00 |
| 500 | Ingressos | 834.000,00 |
| 7 | Transferència de capital | 36.361,90 |
| 700 | Subvenció de Capital de Govern | 36.361,90 |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 870 | Incorporació de romanents de tresoreria | 0,00 |
| Total pressupost d’ingressos | 17.528.884,24 |
Pressupost del Centre de Tractament de Residus
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 990.645 |
|---|---|---|
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres personal fix | 842.850 |
| 130 | Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual | 3.451 |
| 160 | Quotes seguretat social | 122.351 |
| 163 | Despeses socials del personal | 21.993 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 3.856.867 |
| 203 | Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. | 2.937 |
| 204 | Lloguer de material de transport | 0 |
| 212 | Reparació i cons, edificis i altres construccions | 21.830 |
| 213 | Rep.i conserv.de maquinària i instal.lacions i equipaments | 996.757 |
| 216 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 4.433 |
| 220 | Material d’oficina | 7.522 |
| 221 | Subministraments corrents | 388.602 |
| 222 | Comunicacions | 12.436 |
| 224 | Primes d’assegurances | 159.482 |
| 225 | Tributs | 130.176 |
| 226 | Altres serveis | 21.321 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 2.111.373 |
| 3 | Despeses financeres | 2.419.198 |
| 310 | Interessos de préstecs | 2.394.336 |
| 330 | Interessos de compte corrent | 0 |
| 349 | Altres despeses financeres | 24.863 |
| 6 | Inversions reals | 170.126 |
| 603 | Maquinària, instal·lacions i equipament | 150.271 |
| 612 | Edificis i altres construccions | 11.704 |
| 615 | Mobiliari i estris | 0 |
| 616 | Equipaments per processos d´informació | 8.151 |
| 8 | Actius financers | 884.456 |
| 840 | Constitució de dipòsits | 884.456 |
| 9 | Passius financers | 2.510.800 |
| 912 | Amortització préstecs curt termini | 0 |
| 913 | Amortització capital préstec | 2.510.800 |
| Total pressupost de despeses | 10.832.092 |
Pressupost d’ingressos
| 5 | Ingressos patrimonials | 10.832.092 |
|---|---|---|
| 571 | Vendes | 1.003.433 |
| 572 | Prestació de serveis | 4.901.859 |
| 573 | Altres ingressos | 4.926.800 |
| Total pressupost d’ingressos | 10.832.092 |
Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 371.084,20 |
|---|---|---|
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres | 282.255,54 |
| 130 | Remuneracions personal eventual | 32.916,00 |
| 160 | Quotes seguretat social | 42.799,88 |
| 163 | Despeses socials del personal | 13.112,78 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 201.214,00 |
| 202 | Lloguers edificis i altres construccions | 0,00 |
| 220 | Material d’oficina | 2.975,00 |
| 221 | Subministraments | 0,00 |
| 222 | Comunicacions | 5.520,00 |
| 223 | Transport | 1.800,00 |
| 225 | Tributs | 17.199,00 |
| 226 | Altres serveis | 76.720,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 87.000,00 |
| 241 | Nous Serveis: diversos esdeveniments | 10.000,00 |
| 3 | Despeses financeres | 270,00 |
| 349 | Altres despeses finenceres | 270,00 |
| 4 | Transferències corrents | 40.000,00 |
| 472 | Transferències corrents a altres organismes | 40.000,00 |
| Despeses de funcionament | 612.568,20 | |
| 6 | Inversions reals | 3.000,00 |
| 606 | Equipaments per a processos d’informació | 3.000,00 |
| Despeses d’inversió | 3.000,00 | |
| Total pressupost de despeses | 615.568,20 |
Pressupost d’ingressos
| 4 | Transferències corrents | 612.568,20 |
|---|---|---|
| 443 | A empreses públiques i altres ens públics | 612.568,20 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 0,00 |
| 550 | Resultat d’operacions comercials | 0,00 |
| 590 | Ingressos provinents d’inversions reals | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 3.000,00 |
| 743 | A empreses públiques i altres ens públics | 3.000,00 |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 811 | Romanent de tresoreria | 0,00 |
| Total pressupost d’ingressos | 615.568,20 |
Pressupost de despeses 2015
Classificació funcional - Programes (euros)
| 0 | Deute públic i operacions financeres | 378.478.833,40 |
|---|---|---|
| 00 | Deute públic i operacions financeres | 378.478.833,40 |
| 001 | Deute públic de l’Estat | 367.044.657,56 |
| 0001 | Deute públic de l’Estat | 367.044.657,56 |
| 002 | Operacions financeres | 11.434.175,84 |
| 0002 | Operacions financeres | 11.434.175,84 |
| 1 | Serveis de caràcter general | 43.141.418,15 |
| 11 | Direcció de l’Estat | 2.277.598,43 |
| 112 | Direcció del Govern | 2.277.598,43 |
| 1121 | Activitats del Govern | 2.277.598,43 |
| 12 | Administració general | 23.037.733,18 |
| 121 | Serveis generals | 7.241.962,83 |
| 1211 | Suport a la gestió administrativa del Govern | 3.463.321,07 |
| 1212 | Infraestructures administratives | 3.778.641,76 |
| 122 | Altres serveis de l’Administració | 2.777.063,77 |
| 1221 | Prestació de serveis | 2.495.649,78 |
| 1222 | Publicacions | 281.413,99 |
| 123 | Funció pública | 13.018.706,58 |
| 1231 | Organització dels recursos humans | 13.018.706,58 |
| 13 | Relacions exteriors | 5.863.913,85 |
| 131 | Administració general | 1.811.869,78 |
| 1311 | Direcció i serveis generals | 1.811.869,78 |
| 132 | Acció diplomàtica | 3.291.692,27 |
| 1321 | Relacions diplomàtiques | 3.291.692,27 |
| 133 | Cooperació internacional | 760.351,80 |
| 1332 | Comunitat de Treball dels Pirineus | 239.986,63 |
| 1333 | Contribució en iniciatives internacionals | 520.365,17 |
| 14 | Justícia | 11.962.172,69 |
| 142 | Administració de justícia | 8.728.418,82 |
| 1421 | Organismes de justícia | 8.044.267,43 |
| 1422 | Medicina legal i forense | 384.151,39 |
| 1423 | Infraestructures judicials | 300.000,00 |
| 143 | Centre penitenciari | 3.233.753,87 |
| 1431 | Centre penitenciari | 3.233.753,87 |
| 2 | Protecció civil i seguretat ciutadana | 22.339.474,92 |
| 22 | Seguretat civil | 22.339.474,92 |
| 221 | Seguretat i ordre públic | 22.339.474,92 |
| 2211 | Seguretat pública | 15.894.467,95 |
| 2212 | Prevenció i extinció d’incendis | 6.132.206,21 |
| 2214 | Protecció civil | 312.800,76 |
| 3 | Acció social: protecció i promoció | 25.212.728,42 |
| 31 | Protecció social | 19.131.725,98 |
| 312 | Atenció primària | 4.497.974,50 |
| 3121 | Atenció primària | 4.497.974,50 |
| 313 | Programes de prevenció i integració | 9.782.044,33 |
| 3131 | Infància, Joventut i Família | 1.263.954,93 |
| 3132 | Àmbit sociosanitari | 8.518.089,40 |
| 314 | Acció amb entitats cíviques | 325.000,00 |
| 3141 | Col·laboracions nacionals i internacionals | 325.000,00 |
| 316 | Relacions laborals i immigració | 4.526.707,15 |
| 3161 | Direcció i serveis generals | 3.720.443,77 |
| 3162 | Prevenció i control | 594.948,46 |
| 3165 | Població | 211.314,92 |
| 317 | Detecció de riscos i polítiques socials | |
| 3171 | Igualtat i Benestar | |
| 32 | Promoció social | 6.081.002,44 |
| 321 | Promoció educativa | 3.488.312,23 |
| 3211 | Beques i ajudes als estudiants | 3.488.312,23 |
| 322 | Polítiques habitatges | 2.592.690,21 |
| 3221 | Polítiques d’habitatges | 2.592.690,21 |
| 4 | Producció de béns públics de caràcter social | 174.304.104,71 |
| 41 | Sanitat | 74.528.013,62 |
| 411 | Administració general de la sanitat | 73.210.136,75 |
| 4110 | Gestió de serveis | 4.244.513,44 |
| 4111 | Finançament del SAAS | 14.647.825,44 |
| 4112 | Transport sanitari | 162.924,78 |
| 4113 | Col·laboracions internacionals | 55.607,80 |
| 4114 | Ordenació de serveis sanitaris | 374.011,24 |
| 4115 | Transformacions i model de gestió | 207.022,53 |
| 4116 | Gestió de la informació i la comunicació | 49.383,58 |
| 4117 | Infraestructures sanitàries i socials | 1.359.699,59 |
| 4118 | Finançament de la CASS | 52.109.148,35 |
| 412 | Salut pública | 1.317.876,87 |
| 4121 | Medicaments, productes i serveis sanitaris | 336.741,95 |
| 4123 | Seguretat alimentària | 279.115,49 |
| 4128 | Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit. | 48.366,51 |
| 4129 | Prevenció i promoció | 653.652,92 |
| 42 | Educació | 63.873.495,32 |
| 421 | Administració general d’educació | 3.541.716,00 |
| 4212 | Infraestructures escolars | 3.541.716,00 |
| 422 | Ensenyança | 60.052.510,65 |
| 4221 | Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. | 51.947.072,92 |
| 4222 | Ensenyament especialitzat | 2.311.971,54 |
| 4223 | Ensenyament universitari | 3.790.925,23 |
| 4224 | Ensenyament, formació d’adults | 1.065.890,84 |
| 4226 | Convenis amb institucions educatives | 936.650,12 |
| 423 | Joventut | 279.268,67 |
| 4231 | Foment de la Joventut | 279.268,67 |
| 43 | Esports | 9.270.358,68 |
| 431 | Esports i educació física | 9.270.358,68 |
| 4311 | Direcció i serveis generals | 969.660,93 |
| 4312 | Infraestructures esportives | 2.404.811,83 |
| 4313 | Suport activitats esportives | 1.525.852,88 |
| 4314 | Suport a entitats esportives | 4.370.033,04 |
| 44 | Benestar comunitari | 19.309.783,48 |
| 441 | Administració general | 1.375.538,87 |
| 4411 | Direcció i serveis generals | 1.375.538,87 |
| 442 | Gestió i control ambiental | 15.149.303,06 |
| 4420 | Gestió de dades i paràmetres mediambientals | 443.895,72 |
| 4421 | Pla de sanejament | 4.885.679,53 |
| 4422 | Gestió dels residus | 9.819.727,81 |
| 443 | Gestió del patrimoni | 2.776.925,51 |
| 4431 | Patrimoni natural | 2.776.925,51 |
| 445 | Prevenció, vigilància i control del medi | 8.016,04 |
| 4451 | Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut | 8.016,04 |
| 45 | Cultura | 7.322.453,61 |
| 451 | Administració general | 3.100.396,71 |
| 4511 | Direcció i Serveis Generals | 867.696,71 |
| 4512 | Infraestructures culturals | 2.232.700,00 |
| 452 | Patrimoni Cultural | 2.605.891,95 |
| 4521 | Recerca, conservació difusió patrimoni cultural | 2.046.906,83 |
| 4522 | Gestió d’arxius | 558.985,12 |
| 453 | Biblioteca | 415.542,77 |
| 4531 | Biblioteca | 415.542,77 |
| 454 | Promoció i Acció Cultural | 907.744,31 |
| 4541 | Promoció i Acció Cultural | 907.744,31 |
| 455 | Política Lingüística | 292.877,87 |
| 4551 | Política lingüística | 292.877,87 |
| 5 | Producció de béns públics de caràcter econòmic | 40.367.812,32 |
| 51 | Infraestructures bàsiques i transports | 37.200.871,40 |
| 511 | Administració general | 8.224.588,03 |
| 5111 | Direcció i serveis generals | 8.224.588,03 |
| 512 | Transport terrestre | 25.746.283,37 |
| 5121 | Carreteres generals. Infraestructures viàries | 15.557.188,37 |
| 5123 | Conservació carreteres | 6.901.395,00 |
| 5124 | Riscos naturals. Infraestructures de proteccions | 3.087.700,00 |
| 5125 | Pla sectorial. Noves infraestructures viàries | 200.000,00 |
| 513 | Recursos hidràulics | 3.230.000,00 |
| 5131 | Tractament de rius i torrents | 3.230.000,00 |
| 52 | Comunicacions | 3.081.524,36 |
| 528 | Comunicacions | 3.081.524,36 |
| 5281 | Ordenació i explotació de les telecomunicacions | 3.081.524,36 |
| 54 | Informació bàsica estadística | 85.416,56 |
| 541 | Cartografia i topografia | 85.416,56 |
| 5411 | Cartografia i topografia | 85.416,56 |
| 6 | Regulació econòmica de caràcter general | 13.557.069,02 |
| 61 | Regulació econòmica | 9.781.834,27 |
| 611 | Finances | 3.017.363,99 |
| 6111 | Direcció i serveis generals | 207.370,54 |
| 6112 | Planificació, estudis econòmics i financers | 1.321.556,77 |
| 6113 | Planificació i programació de compres | 758.831,90 |
| 6114 | Conjuntura, estudis i planificació | 729.604,78 |
| 612 | Política econòmica i pressupostària | 1.169.925,73 |
| 6121 | Gestió pressupostària | 316.667,71 |
| 6123 | Intervenció General | 853.258,02 |
| 613 | Gestió sistema tributari | 5.594.544,55 |
| 6131 | Gestió ingressos | 1.722.903,20 |
| 6132 | Control aranzelari | 3.871.641,35 |
| 62 | Regulació comercial | 3.775.234,75 |
| 621 | Comerç | 3.775.234,75 |
| 6214 | Propietat intel·lectual i signes d’estat | 173.836,49 |
| 6216 | Control i desenvolupament d’activitats econòmiques | 3.601.398,26 |
| 7 | Regulació econòmica de sectors productius | 29.770.777,38 |
| 71 | Agricultura | 3.633.490,09 |
| 711 | Administració general | 2.825.565,08 |
| 7111 | Direcció i serveis generals i agricultura | 2.825.565,08 |
| 712 | Activitats agrícoles | 456.976,82 |
| 7121 | Sanitat i protecció dels animals | 456.976,82 |
| 713 | Activitats ramaderes | 350.948,19 |
| 7131 | Producció animal | 350.948,19 |
| 72 | Indústria | 8.905.264,70 |
| 721 | Administració general | 324.327,86 |
| 7211 | Direcció i serveis generals | 324.327,86 |
| 722 | Gestió i control en les indústries | 461.373,32 |
| 7221 | Gestió i control d’instal·lacions de seguretat | 461.373,32 |
| 723 | Transport | 8.119.563,52 |
| 7231 | Projectes estratègics i de transport | 8.119.563,52 |
| 73 | Turisme | 17.232.022,59 |
| 731 | Administració general | 620.742,12 |
| 7311 | Direcció i serveis generals | 620.742,12 |
| 732 | Ordenació i promoció turística | 16.611.280,47 |
| 7321 | Promoció turística exterior | 16.557.934,46 |
| 7323 | Ordenació i promoció turística interior | 53.346,01 |
| 9 | Transferències a altres administracions públiques | 62.698.198,80 |
| 91 | Transferències a administracions públiques | 62.698.198,80 |
| 911 | Transferències als comuns | 56.442.539,65 |
| 9110 | Transferències i tractament informàtic | 56.442.539,65 |
| 912 | Transferències organismes autònoms administratius | 6.255.659,15 |
| 9120 | Transferències organismes autònoms administratius | 6.255.659,15 |
| TOTAL | 789.870.417,12 |
Classificació econòmica - Conceptes (euros)
| Plurianuals | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 104.422.964,89 | |
| 10 | Alts Càrrecs | 2.982.640,71 | |
| 100 | Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs | 2.982.640,71 | |
| 11 | Personal Fix | 73.054.754,84 | |
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres, personal fix | 73.054.754,84 | |
| 13 | Agents de l’Administració de caràcter eventual | 4.669.980,35 | |
| 130 | Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual | 4.669.980,35 | |
| 16 | Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador | 23.715.588,99 | |
| 160 | Quotes seguretat social | 12.062.958,71 | |
| 161 | Prestacions socials | 10.827.637,99 | |
| 163 | Despeses socials del personal | 824.992,29 | |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 47.922.468,79 | 41.540.647,82 |
| 20 | Lloguers i Cànons | 13.652.319,26 | 34.802.423,19 |
| 200 | Lloguer terrenys i béns naturals | 319.566,22 | 204.991,53 |
| 201 | Cànons i prestacions derivades de concesions adm. | 9.104.432,41 | 32.647.348,37 |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | 1.559.343,44 | 747.572,59 |
| 203 | Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. | 47.806,64 | 846,36 |
| 204 | Lloguer de material de transport | 1.642.233,37 | 1.193.466,66 |
| 205 | Lloguer de mobiliari i efectes | 1.737,09 | |
| 206 | Lloguer d’equipaments per a informàtica | 36.738,56 | 8.197,68 |
| 208 | Lloguer altre immobilitzat immaterial | 939.761,53 | |
| 209 | Lloguer altre immobilitzat material | 700,00 | |
| 21 | Reparació, manteniment i conservació | 4.883.986,16 | 120.673,62 |
| 210 | Reparació i conservació, terrenys i béns naturals | 41.907,40 | |
| 212 | Reparació i cons, edificis i altres construccions | 420.695,67 | |
| 213 | Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament | 3.501.415,99 | 85.219,33 |
| 214 | Reparació i conservació, material de transport | 473.625,31 | |
| 215 | Reparació i conservació, mobiliari i efectes | 4.667,08 | |
| 216 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 435.578,96 | 35.454,29 |
| 218 | Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics | 5.433,10 | |
| 219 | Reparació i conservació d’altre immobilitzat | 662,65 | |
| 22 | Material, subministraments i altres | 28.976.041,07 | 6.617.551,01 |
| 220 | Material d’oficina | 868.428,00 | |
| 221 | Subministraments | 6.504.630,25 | |
| 222 | Comunicacions | 1.731.563,81 | |
| 223 | Transport | 6.055.417,03 | 3.397.409,25 |
| 224 | Primes d’assegurances | 1.121.300,19 | |
| 225 | Tributs | 5.054,98 | |
| 226 | Altres serveis | 4.026.682,73 | 1.168.866,01 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 8.631.064,46 | 2.051.275,75 |
| 229 | Imprevistos o insuficiències | 31.899,62 | |
| 23 | Indemnitzacions per serveis | 410.122,30 | |
| 230 | Reemborsament de dietes | 151.846,83 | |
| 231 | Locomoció | 258.275,47 | |
| 3 | Despeses financeres | 19.396.511,65 | 32.665.359,80 |
| 30 | De deute públic | 10.209.657,56 | 6.549.010,36 |
| 300 | Interessos de deute públic | 10.209.657,56 | 6.549.010,36 |
| 31 | De préstecs | 6.462.088,60 | 26.116.349,44 |
| 310 | Interessos de préstecs | 6.462.088,60 | 26.116.349,44 |
| 33 | De comptes corrents | 2.458.223,99 | |
| 330 | Interessos de comptes corrents | 2.458.223,99 | |
| 34 | De dipòsits, fiances i altres | 266.541,50 | |
| 349 | Altres despeses financeres | 266.541,50 | |
| 4 | Transferències corrents | 143.151.149,42 | 4.231.913,07 |
| 40 | Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional | 6.768.286,92 | 198.728,06 |
| 402 | Als coprínceps | 707.507,76 | |
| 403 | A l’Administració de l’Estat | 6.060.779,16 | 198.728,06 |
| 41 | A org. autònoms administratius i parapúbliques | 65.459.366,54 | |
| 411 | Transferències a entitats parapúbliques | 63.978.531,35 | |
| 412 | A organismes autònoms administratius | 1.480.835,19 | |
| 44 | A empreses públiques i altres ens públics | 20.065.545,46 | |
| 443 | A empreses públiques amb forma de societat anònima | 20.065.545,46 | |
| 46 | A corporacions locals | 1.842.905,40 | |
| 462 | A corporacions locals | 1.842.905,40 | |
| 47 | A empreses privades | 3.546.292,27 | |
| 472 | A empreses privades | 3.546.292,27 | |
| 48 | A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 41.954.083,70 | 3.883.185,01 |
| 482 | A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 41.954.083,70 | 3.883.185,01 |
| 49 | A l’exterior | 3.514.669,13 | 150.000,00 |
| 492 | A l’exterior | 3.514.669,13 | 150.000,00 |
| 6 | Inversions reals | 50.261.628,22 | 85.794.890,93 |
| 60 | Inversions noves | 36.699.285,28 | 68.833.060,64 |
| 602 | Edificis i altres construccions | 2.761.200,00 | 24.400.000,00 |
| 603 | Maquinària, instal.lacions i equipament | 1.427.359,69 | 360.000,00 |
| 604 | Material de transport | 4.800,00 | |
| 605 | Mobiliari i estris | 174.918,95 | |
| 606 | Equipaments per a processos d’informació | 635.507,82 | |
| 607 | Béns destinats a l’ús general | 27.121.875,20 | 37.925.000,00 |
| 608 | Altre immobilitzat material | 264.507,87 | |
| 609 | Estudis i projectes d’inversió | 4.309.115,75 | 6.148.060,64 |
| 61 | Inversions de reposició | 11.396.258,58 | 16.871.802,04 |
| 611 | Acondicionament de terrenys | 960.000,00 | 3.600.000,00 |
| 612 | Edificis i altres construccions | 5.320.402,70 | 9.250.000,00 |
| 613 | Maquinària, instal.lacions i equipaments | 1.913.376,42 | 3.555.052,04 |
| 614 | Material de transport | 260.200,00 | |
| 615 | Mobiliari i estris | 71.560,40 | |
| 616 | Equipaments per a processos d’informació | 357.548,83 | |
| 617 | Béns destinats a l’ús general | 2.448.650,00 | 466.750,00 |
| 618 | Béns mobles d’interès històric,artístic o cultural | 57.175,00 | |
| 619 | Altre immobilitzat material | 7.345,23 | |
| 64 | Immobilitzat immaterial | 2.166.084,36 | 90.028,25 |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 2.166.084,36 | 90.028,25 |
| 7 | Transferències de capital | 59.934.641,38 | 195.336,90 |
| 70 | A l’Administració de l’Estat | 319.495,57 | 188.100,00 |
| 700 | Consell General | 79.000,00 | |
| 702 | Consell Superior de la Justícia | 240.495,57 | 188.100,00 |
| 71 | A org. autònoms administratius i parapúbliques | 2.667.775,00 | |
| 711 | A entitats parapúbliques | 2.665.275,00 | |
| 712 | A organismes autònoms administratius | 2.500,00 | |
| 74 | A empreses públiques i altres ens públics | 234.931,34 | |
| 743 | A empreses públiques amb forma de societat anònima | 234.931,34 | |
| 76 | Corporacions locals | 54.600.000,00 | |
| 762 | Corporacions locals | 54.600.000,00 | |
| 77 | A Empreses Privades | 400.000,00 | |
| 772 | A empreses privades | 400.000,00 | |
| 78 | A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 1.688.713,39 | |
| 782 | A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 1.688.713,39 | |
| 79 | A l’exterior | 23.726,08 | 7.236,90 |
| 792 | A l’exterior | 23.726,08 | 7.236,90 |
| 8 | Actius financers | 1.478.621,17 | 32.000,00 |
| 81 | Concessió de préstecs | 31.000,00 | 32.000,00 |
| 810 | Concessió de crèdits | 31.000,00 | 32.000,00 |
| 84 | Constitució de dipòsits i fiances | 1.447.621,17 | |
| 841 | Constitució de fiances | 1.447.621,17 | |
| 9 | Passius financers | 363.302.431,60 | 441.203.298,62 |
| 90 | Amortització de deute públic | 356.616.000,00 | 412.331.300,00 |
| 900 | Amortització de deute públic | 356.616.000,00 | 412.331.300,00 |
| 91 | Amortització de préstecs | 6.674.051,25 | 28.871.998,62 |
| 911 | Amortització préstecs llarg termini sector públic | 1.786.104,16 | 8.266.598,17 |
| 913 | Amortització préstecs llarg termini sector privat | 4.887.947,09 | 20.605.400,45 |
| 94 | Devolució de dipòsits i fiances | 12.380,35 | |
| 941 | Devolució de fiances | 12.380,35 | |
| TOTAL | 789.870.417,12 | 605.663.447,14 |
Classificació administrativa - Econòmica (euros)
Classificació administrativa.pdf
Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2015
Pressupost de despeses (euros)
| 1 | Despeses de personal | 357.114,81 |
|---|---|---|
| 10 | Magistrat del TC | |
| 100 | Despeses de gratificació | |
| 10000 | Despeses de gratificació | 173.456,40 |
| 11 | Personal fix | |
| 110 | Remuneracions bàsiques personal fix | |
| 11000 | Sou base personal fix | 153.161,41 |
| 16 | Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC | |
| 160 | Quotes serveis socials | |
| 16010 | Quotes serveis socials. Personal fix | 22.209,00 |
| 16020 | Quotes serveis socials. Magistrats | 6.288,00 |
| 163 | Despeses socials del personal | |
| 16300 | Formació i perfeccionament del personal | 2.000,00 |
| 2 | Despeses corrents: béns i serveis | 152.197,10 |
| 20 | Lloguers | |
| 202 | Lloguers edificis i altres construccions | |
| 20200 | Lloguer de la seu del TC | 12,00 |
| 21 | Reparació, manteniment i conservació | |
| 212 | Rep. i conservació. Edificis i altres construccions | |
| 21200 | Reparació i conservació de la seu del TC | 1.000,00 |
| 21300 | Maquinària, instal·lació i equipaments | 1.500,00 |
| 21500 | Mobiliari i efectes | 1.100,00 |
| 21600 | Equipament informàtic | 1.545,00 |
| 21900 | Altre material immobilitzat | 300,51 |
| 22 | Material, subministraments i altres | |
| 220 | Material d’oficina | |
| 22000 | Material d’oficina ordinari | 1.500,00 |
| 22001 | Impressió de documents | 2.500,00 |
| 22010 | Petit mobiliari i estris | 1.000,00 |
| 22020 | Premsa, revistes i publicacions periòdiques | 1.000,00 |
| 22040 | Material d’informàtica | 1.200,00 |
| 221 | Subministraments | |
| 22100 | Energia elèctrica | 5.300,00 |
| 22150 | Productes alimentaris | 300,75 |
| 22160 | Productes farmacèutics i sanitaris | 200,50 |
| 22180 | Productes de neteja | 200,00 |
| 22190 | Altres subministraments | 250,00 |
| 222 | Comunicacions | |
| 22200 | Serveis telefònics | 3.462,89 |
| 22210 | Serveis postals i telegràfics | 1.500,00 |
| 223 | Transports | |
| 22300 | Transport de mercaderies | 200,00 |
| 22310 | Missatgers | 1.000,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | |
| 22460 | Primes d’assegurances. Multirisc | 1.000,00 |
| 22461 | Primes d’asseg. Repercussió entorns TC | 800,00 |
| 225 | Tributs | |
| 22520 | Tributs estatals. (IGI) | 300,00 |
| 226 | Altres serveis | |
| 22610 | Atencions protocol·làries i de representació | 35.700,00 |
| 22620 | Divulgació i publicacions | 8.293,88 |
| 22621 | Traduccions i correccions | 3.424,56 |
| 22660 | Reunions, conferències i cursets | 6.000,00 |
| 22871 | Celebracions i actes | 5.000,00 |
| 22672 | Obsequis i regals | 3.300,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | |
| 22729 | Estudis i assessoraments | 2.000,00 |
| 22731 | Serveis informàtics | 6.000,00 |
| 22733 | Serveis disseny gràfic | 4.000,00 |
| 22799 | Altres serveis | 2.000,00 |
| 23 | Indemnitzacions | |
| 230 | Reembossament de dietes | |
| 23000 | Despeses de sojorn del TC | 14.557,01 |
| 23015 | Despeses administratives magistrats | 4.000,00 |
| 231 | Locomoció | |
| 23100 | Locomoció i desplaçament del TC | 5.750,00 |
| 23110 | Trasllats del TC | 25.000,00 |
| 3 | Despeses financeres | 200,00 |
| 34 | Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres | |
| 349 | Altres desp. financeres | |
| 34910 | Comissions serveis bancaris | 200,00 |
| 4 | Transferències corrents (Despesa) | 6.580,00 |
| 49 | Transferències corrents a l’exterior | |
| 492 | Transferències corrents a l’exterior | |
| 49211 | Transferències. ACCUPF | 4.580,00 |
| 49213 | Transf. Conf. Mundial s/Justícia Const. | 2.000,00 |
| 6 | Inversions reals | 14.000,00 |
| 60 | Inversions noves | |
| 603 | Maquinària, instal·lació i equipaments | |
| 60340 | Altres instal·lacions | 3.000,00 |
| 605 | Mobiliari i estris | |
| 60510 | Equipaments d’oficina | 500,00 |
| 606 | Equipaments per processos d’informació | |
| 60610 | Equipaments per processos d’informació | 6.000,00 |
| 608 | Altre immobilitzat material | |
| 60860 | Fons bibliotecari | 2.500,00 |
| 64 | Immobilitzat immaterial | |
| 640 | Immobilitzat immaterial | |
| 64050 | Aplicacions informàtiques | 2.000,00 |
| Total pressupost de despeses | 530.091,91 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 4 | Transferències corrents | 516.091,91 |
|---|---|---|
| 42 | Transferències | |
| 420 | Transferències corrents | |
| 42000 | Transferències corrents | 516.091,91 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 0,00 |
| 52 | Interessos de dipòsits i comptes bancaris | |
| 520 | Interessos de comptes bancaris | |
| 52000 | Interessos de comptes bancaris | 0,00 |
| 8 | Actius financers | 14.000,00 |
| 87 | Romanents de tresoreria | |
| 870 | Romanents de tresoreria | |
| 87000 | Romanents de tresoreria | 14.000,00 |
| Total pressupost d’ingressos | 530.091,91 |
Projecte de pressupost del Consell Superior de la Justícia pel 2015
Pressupost de despeses (euros)
| Plurianual 2016 | Plurianual 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 977.641,13 | ||
| 100 | Retri.bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs | 131.058,65 | ||
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres, personal fix | 699.699,25 | ||
| 160 | Quotes seguretat social | 112.467,73 | ||
| 163 | Despeses socials de personal | 34.415,50 | ||
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 557.212,27 | 112.364,03 | 86.364,03 |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | 17.726,28 | ||
| 203 | lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament | 802,56 | ||
| 206 | Lloguer d’equipaments per a informàtica | 5.400,00 | ||
| 208 | Lloguer altre immobilitzat immaterial | 138.132,69 | 86.364,03 | 86.364,03 |
| 212 | Reparació i conservació edificis i altres construccions | 6.750,00 | ||
| 213 | Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip. | 2.070,00 | ||
| 215 | Reparació i conservació mobiliari i efectes | 2.715,00 | ||
| 216 | Reparació d’equipaments informàtics | 1.912,54 | ||
| 220 | Material d’oficina ordinari | 20.948,82 | ||
| 221 | Subministraments | 15.433,39 | ||
| 222 | Comunicacions | 9.875,99 | ||
| 223 | Transport | 150,00 | ||
| 226 | Altres serveis | 108.040,00 | 26.000,00 | |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 193.555,00 | ||
| 230 | Reemborsament de dietes | 13.500,00 | ||
| 231 | Locomoció | 20.200,00 | ||
| 6 | Inversions reals | 240.494,76 | 94.050,00 | 94.050,00 |
| 605 | Mobiliari i estris | 550,80 | ||
| 608 | Altre immobilitzat material | 3.094,00 | ||
| 615 | Mobiliari i estris | 567,00 | ||
| 616 | equipaments per a processos d’informació | 108.775,74 | ||
| 640 | Immobilitzat immaterial | 127.507,22 | 94.050,00 | 94.050,00 |
| Total pressupost despeses | 1.775.348,16 | 206.414,03 | 180.414,03 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| Plurianual 2016 | Plurianual 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | Transferències corrents | 1.534.853,40 | 112.364,03 | 86.364,03 |
| 7 | Transferències de capital | 240.494,76 | 94.050,00 | 94.050,00 |
| Total pressupost d’ingressos | 1.775.348,16 | 206.414,03 | 180.414,03 |
Projecte de pressupost del Consell General pel 2015
Pressupost de despeses (euros)
La consulta d'aquest document no substitueix la lectura del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) corresponent. No assumim cap responsabilitat per eventuals inexactituds derivades de la transcripció de l'original a aquest format.
Aquest text es publica sota les condicions de reutilització pròpies de BOPA, no sota una llicència de Legalize ni de domini públic.
BOPA
Domini públic — els textos oficials estan exclosos de la protecció del dret d'autor (art. 4.2 de la Llei sobre drets d'autor i drets veïns, 1999)
Font: Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) — Govern del Principat d'Andorra i Consell General (https://www.bopa.ad/). Els textos oficials estan exclosos de la protecció del dret d'autor segons l'article 4.2 de la Llei sobre drets d'autor i drets veïns (1999). Aquest repositori és un mirall no oficial; el BOPA continua sent l'única font autèntica de la legislació andorrana.