LegalizeLlei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l'exercici del 2017
| 1 | Despeses de personal | 161.411,25 |
|---|---|---|
| 100 | Retribucions bàsiques, altres remun. Alts càrrecs | 75.400,00 |
| 110 | Personal contractual | 64.350,00 |
| 160 | Quotes seguretat social personal contractual | 21.661,25 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 222.370,57 |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | 10.440,00 |
| 203 | Lloguer maquinària, instal.lacions i equip. | 170,00 |
| 206 | Lloguer equipament per a informació | 436,32 |
| 213 | Reparació i conservació maq., instal·lacions i equip. | 40,00 |
| 216 | Reparació i conservació material informàtic | 3.000,00 |
| 220 | Material d’oficina | 27.004,60 |
| 221 | Subministraments | 1.099,68 |
| 222 | Comunicacions | 2.654,50 |
| 223 | Transports | 800,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | 325,47 |
| 226 | Altres serveis | 10.600,00 |
| 227 | Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics | 153.360,00 |
| 230 | Reemborsament de dietes | 6.940,00 |
| 231 | Locomoció | 5.500,00 |
| 3 | Despeses financeres | 1.000,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 1.000,00 |
| 4 | Transferències corrents | 0,00 |
| 482 | A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 0,00 |
| Despeses corrents | 384.781,82 | |
| 6 | Inversions Reals | 2.303,28 |
| 603 | Maquinària, instal·lacions i equip. | 731,50 |
| 605 | Mobiliari i estris | 192,38 |
| 606 | Equipament per a processos d’informació | 125,40 |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 1.254,00 |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| Despeses de capital | 2.303,28 | |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 0,00 | |
| Total pressupost de despeses | 387.085,10 |
Pressupost d’ingressos
| 1 | Impostos directes i cotitzacions socials | 0,00 |
|---|---|---|
| 2 | Impostos indirectes | 0,00 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 83.890,00 |
| 309 | Altres taxes | 83.890,00 |
| 4 | Transferències corrents | 300.891,82 |
| 440 | Govern d’Andorra | 300.891,82 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 0,00 |
| Ingressos corrents | 384.781,82 | |
| 6 | Inversions reals | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 2.303,28 |
| 740 | Govern d’Andorra | 2.303,28 |
| Ingressos de capital | 2.303,28 | |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 0,00 | |
| Total pressupost d’ingressos | 387.085,10 |
Pressupost Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB)
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 474.750,00 |
|---|---|---|
| 100 | Retribucions bàsiques, altres remun. Alts càrrecs | 80.000,00 |
| 110 | Personal contractual | 305.000,00 |
| 160 | Quotes seguretat social | 89.750,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 385.425,00 |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | 24.500,00 |
| 206 | Lloguer equipaments per a informació | 850,00 |
| 216 | Reparació i conservació material informàtic | 3.360,00 |
| 220 | Material d’oficina | 3.100,00 |
| 221 | Subministraments | 1.200,00 |
| 222 | Comunicacions | 10.000,00 |
| 223 | Transports | 500,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | 600,00 |
| 227 | Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics | 303.315,00 |
| 230 | Reemborsament de dietes | 16.000,00 |
| 231 | Locomoció | 22.000,00 |
| 3 | Despeses financeres | 293.600,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 293.600,00 |
| 4 | Transferències corrents | 0,00 |
| Despeses corrents | 1.153.775,00 | |
| 6 | Inversions Reals | 0,00 |
| 605 | Mobiliari i estris | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| Despeses de capital | 0,00 | |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 3.200.000,00 |
| 913 | Amortització préstec ll/t entit. financ | 3.200.000,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 3.200.000,00 | |
| Total pressupost de despeses | 4.353.775,00 |
Pressupost d’ingressos
| 1 | Impostos directes i cotitzacions socials | 0,00 |
|---|---|---|
| 2 | Impostos indirectes | 0,00 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 0,00 |
| 4 | Transferències corrents | 853.775,00 |
| 400 | Govern d’Andorra | 853.775,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 3.500.000,00 |
| 591 | Beneficis per realització Inversions Financeres | 3.500.000,00 |
| Ingressos corrents | 4.353.775,00 | |
| 6 | Inversions reals | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| 740 | Govern d’Andorra | 0,00 |
| Ingressos de capital | 0,00 | |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 0,00 | |
| Total pressupost d’ingressos | 4.353.775,00 |
Pressupost de la l’Agència Andorrana Antidopatge- AGAD
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 37.375,00 |
|---|---|---|
| 100 | Ret. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs | 31.581,87 |
| 160 | Quotes seguretat social | 5.793,13 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 34.706,64 |
| 220 | Material d’oficina | 100,89 |
| 221 | Subministraments | 1.199,06 |
| 222 | Comunicacions | 363,66 |
| 223 | Transport | 590,40 |
| 226 | Altres serveis | 18.286,74 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 13.265,89 |
| 230 | Reemborsament de dietes | 500,00 |
| 231 | Indemnitzacions per serveis- Locomoció | 400,00 |
| 3 | Despeses financeres | 0,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | |
| 4 | Transferències corrents | 5.956,70 |
| 482 | A famílies i institucions sense ànim de lucre | 5.000,00 |
| 492 | A l’exterior | 956,70 |
| Despeses corrents | 78.038,34 | |
| 6 | Inversions Reals | 3.243,40 |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 3.243,40 |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| Despeses de capital | 3.243,40 | |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 0,00 | |
| Total pressupost de despeses | 81.281,74 |
Pressupost d’ingressos
| 1 | Impostos directes i cotitzacions socials | 0,00 |
|---|---|---|
| 2 | Impostos indirectes | 0,00 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 0,00 |
| 4 | Transferències corrents | 78.038,34 |
| 412 | Transferències corrents de l’Estat | 78.038,34 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 0,00 |
| Ingressos corrents | 78.038,34 | |
| 6 | Inversions reals | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 3.243,40 |
| 709 | Transferències de capital de l’Estat | 3.243,40 |
| Ingressos de capital | 3.243,40 | |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 0,00 | |
| Total pressupost d’ingressos | 81.281,74 |
Pressupost Andorra Telecom, SAU
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 14.620.340,00 |
|---|---|---|
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres personal fix | 11.173.758,00 |
| 130 | Remuneracions bàsiques i altres personal eventual | 316.437,00 |
| 160 | Quotes seguretat social | 1.802.911,00 |
| 161 | Prestacions socials | 690.884,00 |
| 163 | Despeses socials del personal | 636.350,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 28.899.213,00 |
| 202 | Lloguers edificis i altres construccions | 165.475,00 |
| 210 | Reparació, manteniment i conservació | 11.031.264,00 |
| 220 | Material d’oficina | 52.910,00 |
| 221 | Subministraments | 1.659.200,00 |
| 222 | Comunicacions | 89.250,00 |
| 223 | Transport | 8.500,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | 376.825,00 |
| 225 | Tributs | 2.369.000,00 |
| 226 | Altres serveis | 656.949,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 2.539.459,00 |
| 228 | Operadors de telecomunicacions | 5.159.182,00 |
| 229 | Subministraments destinats a la venda | 4.681.494,00 |
| 230 | Reemborsament de dietes | 8.500,00 |
| 231 | Locomoció | 101.205,00 |
| 3 | Despeses financeres | 200.000,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 200.000,00 |
| 4 | Transferències corrents | 974.160,00 |
| 492 | Transferències corrents a altres organismes | 974.160,00 |
| Despeses corrents | 44.693.713,00 | |
| 6 | Inversions Reals | 38.207.352,00 |
| 602 | Edificis i altres construccions | 15.020.679,00 |
| 603 | Maquinària i instal·lacions | 18.420.468,00 |
| 604 | Material de transport | 155.000,00 |
| 605 | Mobiliari i estris | 30.000,00 |
| 606 | Equipaments per a processos d’informació | 586.750,00 |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 3.994.455,00 |
| 7 | Transferències de capital | 28.234.435,00 |
| 750 | Transferències de capital a Govern | 28.234.435,00 |
| 781 | A organismes sense ànim de lucre | |
| Despeses de capital | 66.441.787,00 | |
| 8 | Actius financers | 21.000.000,00 |
| 800 | Adquisició deute SP a curt termini | 0,00 |
| 801 | Adquisició deute sector públic llarg termini | 20.000.000,00 |
| 821 | Operacions de capital altres empreses | 1.000.000,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 21.000.000,00 | |
| Total pressupost de despeses | 132.135.500,00 |
Pressupost d’ingressos
| 1 | Impostos directes i cotitzacions socials | 0,00 |
|---|---|---|
| 2 | Impostos indirectes | 0,00 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 0,00 |
| 4 | Transferències corrents | 0,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 86.901.876,00 |
| 500 | Interessos de títols i valors de l’estat | 293.020,00 |
| 520 | Interessos de dipòsits i comptes bancaris | 310.000,00 |
| 560 | Facturació a clients | 50.816.856,00 |
| 561 | Facturació a operadors | 35.482.000,00 |
| Ingressos corrents | 86.901.876,00 | |
| 6 | Inversions reals | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| Ingressos de capital | 0,00 | |
| 8 | Actius financers | 45.233.624,00 |
| 801 | Alienació deute SP llar termini | 21.721.980,00 |
| 870 | Romanents de tresoreria | 23.511.644,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 45.233.624,00 | |
| Total pressupost d’ingressos | 132.135.500,00 |
Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 2.375.153,08 |
|---|---|---|
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix | 1.924.998,83 |
| 130 | Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual | 127.514,66 |
| 160 | Quotes seguretat social | 318.139,59 |
| 163 | Despeses socials del personal | 4.500,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 1.144.747,62 |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | 161.280,00 |
| 203 | Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments | 108.474,28 |
| 204 | Lloguer de transport | 12.960,00 |
| 208 | Lloguer d´altres serveis | 131.657,22 |
| 213 | Maquinària i instal.lacions i equipaments | 75.564,51 |
| 214 | Reparació i conservació. Material de transports | 9.000,00 |
| 216 | Reparació i conservació d´equips informàtics | 37.739,07 |
| 220 | Material d’oficina | 12.834,96 |
| 221 | Subministraments corrents | 118.643,36 |
| 222 | Comunicacions | 50.320,80 |
| 223 | Transport | 800,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | 32.364,48 |
| 225 | Tributs | 3.950,00 |
| 226 | Altres serveis | 266.419,32 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 113.739,62 |
| 230 | Reemborsament de dietes | 3.000,00 |
| 231 | Locomoció | 6.000,00 |
| 3 | Despeses financeres | 3.000,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 3.000,00 |
| 4 | Transferències corrents | 0,00 |
| Despeses corrents | 3.522.900,70 | |
| 6 | Inversions Reals | 275.200,00 |
| 603 | Maquinària, instal·lacions i equipament - Inversions noves | 0,00 |
| 606 | Equipaments per processos d’informació | 15.000,00 |
| 613 | Maquinaria, Instal·lacions i equipaments-Inversions de reposició | 111.100,00 |
| 615 | Mobiliari i estris | 1.500,00 |
| 616 | Equipament per a processos d’informació | 40.000,00 |
| 619 | Altre immobilitzat material | 1.000,00 |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 106.600,00 |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| Despeses de capital | 275.200,00 | |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 0,00 | |
| Total pressupost de despeses | 3.798.100,70 |
Pressupost d’ingressos
| 1 | Impostos directes i cotitzacions socials | 0,00 |
|---|---|---|
| 2 | Impostos indirectes | 0,00 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 0,00 |
| 4 | Transferències corrents | 3.142.900,70 |
| 443 | A empreses públiques i altres ens públics | 3.142.900,70 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 380.000,00 |
| 551 | Publicitat | 380.000,00 |
| Ingressos corrents | 3.522.900,70 | |
| 6 | Inversions reals | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 275.200,00 |
| 743 | A empreses públiques i altres ens públics | 275.200,00 |
| Ingressos de capital | 275.200,00 | |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 0,00 | |
| Total pressupost d’ingressos | 3.798.100,70 |
Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 82.165,00 |
|---|---|---|
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix | 67.348,00 |
| 160 | Quotes seguretat social | 14.817,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 1.465.650,00 |
| 220 | Material d’oficina | 0,00 |
| 221 | Subministraments | 1.362.500,00 |
| 225 | Tributs | 3.500,00 |
| 226 | Altres serveis | 1.150,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 97.000,00 |
| 231 | Locomoció i desplaçament del personal | 1.500,00 |
| 3 | Despeses financeres | 600,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 600,00 |
| 4 | Transferències corrents | 0,00 |
| Despeses corrents | 1.548.415,00 | |
| 6 | Inversions Reals | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| Despeses de capital | 0,00 | |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 0,00 | |
| Total pressupost de despeses | 1.548.415,00 |
Pressupost d’ingressos
| 1 | Impostos directes i cotitzacions socials | 0,00 |
|---|---|---|
| 2 | Impostos indirectes | 0,00 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 1.490.500,00 |
| 300 | Vendes | 1.475.000,00 |
| 310 | Serveis generals | 15.500,00 |
| 4 | Transferències corrents | 57.915,00 |
| 420 | Govern d´Andorra | 57.915,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 0,00 |
| Ingressos corrents | 1.548.415,00 | |
| 6 | Inversions reals | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| Ingressos de capital | 0,00 | |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 0,00 | |
| Total pressupost d’ingressos | 1.548.415,00 |
Pressupost d’Andorra Turisme, SAU
Pressupost de despeses
| Plurianuals | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 1.246.024,18 | 0,00 |
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres rem. personal contractual | 989.597,23 | |
| 130 | Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual | 4.800,00 | |
| 160 | Quotes seguretat social | 154.131,57 | |
| 163 | Despeses socials del personal | 97.495,38 | |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 16.603.696,18 | 140.000,00 |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | 81.000,00 | |
| 208 | Lloguer d´altres serveis | 38.500,00 | |
| 213 | Reparació de maquinària, instal.lacions i equipaments | 54.000,00 | |
| 220 | Material d’oficina | 21.100,00 | |
| 221 | Subministraments corrents | 7.300,00 | |
| 222 | Comunicacions | 29.000,00 | |
| 223 | Transport | 36.000,00 | |
| 224 | Primes d’assegurances | 2.600,00 | |
| 225 | Tributs | 2.400,00 | |
| 226 | Altres serveis | 16.178.196,18 | 140.000,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 91.100,00 | |
| 230 | Reemborsament de dietes | 14.500,00 | |
| 231 | Locomoció | 48.000,00 | |
| 3 | Despeses financeres | 24.300,00 | 0,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 24.300,00 | |
| 4 | Transferències corrents | 0,00 | 0,00 |
| Despeses corrents | 17.874.020,36 | 140.000,00 | |
| 6 | Inversions Reals | 58.249,15 | 0,00 |
| 603 | Maquinària, instal·lacions i equipaments | 10.000,00 | |
| 605 | Mobiliari i estris | 28.749,15 | |
| 616 | Equipaments per processos d´informació | 19.500,00 | |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 | 0,00 |
| Despeses de capital | 58.249,15 | 0,00 | |
| 8 | Actius financers | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 | 0,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 0,00 | 0,00 | |
| Total pressupost de despeses | 17.932.269,51 | 140.000,00 |
Pressupost d’ingressos
| 1 | Impostos directes i cotitzacions socials | 0,00 |
|---|---|---|
| 2 | Impostos indirectes | 0,00 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 300.000,00 |
| 380 | Devolució IGI | 300.000,00 |
| 4 | Transferències corrents | 16.227.351,00 |
| 400 | De l’Estat | 16.227.351,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 1.369.807,46 |
| 500 | Ingressos | 1.369.807,46 |
| Ingressos corrents | 17.897.158,46 | |
| 6 | Inversions reals | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 35.111,05 |
| 700 | Subvenció de Capital de Govern | 35.111,05 |
| Ingressos de capital | 35.111,05 | |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 0,00 | |
| Total pressupost d’ingressos | 17.932.269,51 |
Pressupost del Centre de Tractament de Residus, SA (CTRASA)
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 1.094.492,00 |
|---|---|---|
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres personal fix | 924.852,00 |
| 130 | Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual | 3.451,00 |
| 160 | Quotes seguretat social | 143.887,00 |
| 163 | Despeses socials del personal | 22.302,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 3.528.722,00 |
| 203 | Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. | 9.605,00 |
| 212 | Reparació i cons, edificis i altres construccions | 21.109,00 |
| 213 | Rep. i conserv.de maquinària i instal.lacions i equipaments | 1.507.493,00 |
| 216 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 4.632,00 |
| 220 | Material d’oficina | 7.860,00 |
| 221 | Subministraments corrents | 300.708,00 |
| 222 | Comunicacions | 11.610,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | 161.593,00 |
| 225 | Tributs | 20.125,00 |
| 226 | Altres serveis | 26.559,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 1.457.428,00 |
| 3 | Despeses financeres | 2.074.992,00 |
| 310 | Interessos de préstecs | 2.052.927,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 22.065,00 |
| 4 | Transferències corrents | 0,00 |
| Despeses corrents | 6.698.206,00 | |
| 6 | Inversions Reals | 207.750,00 |
| 603 | Maquinària, instal·lacions i equipament | 200.435,00 |
| 612 | Edificis i altres construccions | 0,00 |
| 616 | Equipaments per processos d´informació | 7.315,00 |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| Despeses de capital | 207.750,00 | |
| 8 | Actius financers | 270.747,00 |
| 840 | Constitució de dipòsits | 270.747,00 |
| 9 | Passius financers | 2.852.208,00 |
| 913 | Amortització capital préstec | 2.852.208,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 3.122.955,00 | |
| Total pressupost de despeses | 10.028.911,00 |
Pressupost d’ingressos
| 1 | Impostos directes i cotitzacions socials | 0,00 |
|---|---|---|
| 2 | Impostos indirectes | 0,00 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 0,00 |
| 4 | Transferències corrents | 0,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 10.028.912,00 |
| 571 | Resultat de les operacions patrimonials | 1.139.713,00 |
| 572 | Prestació de serveis | 3.962.399,00 |
| 573 | Altres ingressos | 4.926.800,00 |
| Ingressos corrents | 10.028.912,00 | |
| 6 | Inversions reals | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| Ingressos de capital | 0,00 | |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 0,00 | |
| Total pressupost d’ingressos | 10.028.911,00 |
Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU
Pressupost de despeses
| 1 | Despeses de personal | 419.723,18 |
|---|---|---|
| 100 | Ret. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs | 21.600,00 |
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres | 313.482,67 |
| 130 | Remuneracions personal eventual | 10.000,60 |
| 160 | Quotes seguretat social | 50.139,91 |
| 163 | Despeses socials del personal | 24.500,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 658.830,80 |
| 220 | Material d’oficina | 4.325,00 |
| 222 | Comunicacions | 7.720,00 |
| 223 | Transport | 3.380,00 |
| 225 | Tributs | 6.000,00 |
| 226 | Altres serveis | 181.588,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 369.200,00 |
| 231 | Indemnitzacions per serveis- Locomoció | 86.617,80 |
| 3 | Despeses financeres | 540,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 540,00 |
| 4 | Transferències corrents | 40.000,00 |
| 472 | A empreses privades | 40.000,00 |
| Despeses corrents | 1.119.093,98 | |
| 6 | Inversions Reals | 28.000,00 |
| 605 | Mobiliari i estris | 6.000,00 |
| 606 | Equipaments per a processos d’informació | 2.000,00 |
| 612 | Edificis i altres construccions | 20.000,00 |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| Despeses de capital | 28.000,00 | |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 0,00 | |
| Total pressupost de despeses | 1.147.093,98 |
Pressupost d’ingressos
| 1 | Impostos directes i cotitzacions socials | 0,00 |
|---|---|---|
| 2 | Impostos indirectes | 0,00 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 0,00 |
| 4 | Transferències corrents | 1.119.093,98 |
| 489 | Altres transferències corrents | 1.119.093,98 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 0,00 |
| Ingressos corrents | 1.119.093,98 | |
| 6 | Inversions reals | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 28.000,00 |
| 743 | A empreses públiques i altres ens públics | 28.000,00 |
| Ingressos de capital | 28.000,00 | |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| Variació d’actius i passius financers | 0,00 | |
| Total pressupost d’ingressos | 1.147.093,98 |
Pressupost de despeses 2017
Classificació funcional - Programes (euros)
| 0 | Deute públic i operacions financeres | 479.198.421,44 |
|---|---|---|
| 00 | Deute públic i operacions financeres | 479.198.421,44 |
| 001 | Deute públic de l’Estat | 464.249.958,31 |
| 0001 | Deute públic de l’Estat | 464.249.958,31 |
| 002 | Operacions financeres | 14.948.463,13 |
| 0002 | Operacions financeres | 14.948.463,13 |
| 1 | Serveis de caràcter general | 57.010.763,86 |
| 11 | Direcció de l’Estat | 2.289.373,21 |
| 112 | Direcció del Govern | 2.289.373,21 |
| 1121 | Activitats del Govern | 2.289.373,21 |
| 12 | Administració general | 28.436.294,78 |
| 121 | Serveis generals | 11.090.568,47 |
| 1211 | Suport a la gestió administrativa del Govern | 5.731.006,84 |
| 1212 | Infraestructures administratives | 5.359.561,63 |
| 122 | Altres serveis de l’Administració | 3.718.685,89 |
| 1221 | Prestació de serveis | 3.561.229,24 |
| 1222 | Publicacions | 157.456,65 |
| 123 | Funció pública | 13.627.040,42 |
| 1231 | Organització dels recursos humans | 13.627.040,42 |
| 13 | Relacions exteriors | 7.160.432,08 |
| 131 | Administració general | 2.116.607,97 |
| 1311 | Direcció i serveis generals | 2.116.607,97 |
| 132 | Acció diplomàtica | 4.339.097,01 |
| 1321 | Relacions diplomàtiques | 4.339.097,01 |
| 133 | Cooperació internacional | 704.727,10 |
| 1332 | Comunitat de Treball dels Pirineus | 189.552,00 |
| 1333 | Contribució en iniciatives internacionals | 515.175,10 |
| 14 | Justícia | 19.124.663,79 |
| 142 | Administració de justícia | 15.369.930,06 |
| 1421 | Organismes de justícia | 8.749.649,07 |
| 1422 | Medicina legal i forense | 383.280,99 |
| 1423 | Infraestructures judicials | 6.237.000,00 |
| 143 | Centre penitenciari | 3.754.733,73 |
| 1431 | Centre penitenciari | 3.754.733,73 |
| 2 | Protecció civil i seguretat ciutadana | 22.608.171,03 |
| 22 | Seguretat civil | 22.608.171,03 |
| 221 | Seguretat i ordre públic | 22.608.171,03 |
| 2211 | Seguretat pública | 15.391.955,50 |
| 2212 | Prevenció i extinció d’incendis | 6.671.624,29 |
| 2213 | Infraestructures | 60.000,00 |
| 2214 | Protecció civil | 484.591,24 |
| 3 | Acció social: protecció i promoció | 24.644.482,48 |
| 31 | Protecció social | 19.890.786,91 |
| 312 | Atenció primària | 4.563.751,57 |
| 3121 | Atenció primària | 4.563.751,57 |
| 313 | Programes de prevenció i integració | 10.428.601,40 |
| 3131 | Infància, Joventut i Família | 1.160.454,61 |
| 3132 | Àmbit sociosanitari | 9.268.146,79 |
| 314 | Acció amb entitats cíviques | 325.000,00 |
| 3141 | Col·laboracions nacionals i internacionals | 325.000,00 |
| 316 | Relacions laborals i immigració | 4.573.433,94 |
| 3161 | Direcció i serveis generals | 3.753.151,40 |
| 3162 | Prevenció i control | 606.319,57 |
| 3165 | Població | 213.962,97 |
| 32 | Promoció social | 4.753.695,57 |
| 321 | Promoció educativa | 3.071.695,57 |
| 3211 | Beques i ajudes als estudiants | 3.071.695,57 |
| 322 | Polítiques habitatges | 1.682.000,00 |
| 3221 | Polítiques d’habitatges | 1.682.000,00 |
| 4 | Producció de béns públics de caràcter social | 170.654.823,11 |
| 41 | Sanitat | 70.269.236,13 |
| 411 | Administració general de la sanitat | 68.973.150,30 |
| 4110 | Gestió de serveis | 4.277.991,51 |
| 4111 | Finançament del SAAS | 15.172.131,02 |
| 4112 | Transport sanitari | 188.791,94 |
| 4113 | Col·laboracions internacionals | 106.081,67 |
| 4114 | Ordenació de serveis sanitaris | 247.604,59 |
| 4115 | Transformacions i model de gestió | 280.170,35 |
| 4116 | Gestió de la informació i la comunicació | 120.698,47 |
| 4117 | Infraestructures sanitàries i socials | 1.120.000,00 |
| 4118 | Finançament de la CASS | 47.459.680,75 |
| 412 | Salut pública | 1.296.085,83 |
| 4121 | Medicaments, productes i serveis sanitaris | 211.659,57 |
| 4123 | Seguretat alimentària | 303.725,26 |
| 4128 | Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit. | 62.898,29 |
| 4129 | Prevenció i promoció | 717.802,71 |
| 42 | Educació | 61.943.280,20 |
| 421 | Administració general d’educació | 1.634.200,00 |
| 4212 | Infraestructures escolars | 1.634.200,00 |
| 422 | Ensenyança | 60.047.033,89 |
| 4221 | Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. | 50.981.265,37 |
| 4222 | Ensenyament especialitzat | 2.917.200,62 |
| 4223 | Ensenyament universitari | 4.085.830,36 |
| 4224 | Ensenyament, formació d’adults | 1.098.513,98 |
| 4226 | Convenis amb institucions educatives | 964.223,56 |
| 423 | Joventut | 262.046,31 |
| 4231 | Foment de la Joventut | 262.046,31 |
| 43 | Esports | 8.128.702,27 |
| 431 | Esports i educació física | 8.128.702,27 |
| 4311 | Direcció i serveis generals | 1.253.870,05 |
| 4312 | Infraestructures esportives | 435.000,00 |
| 4313 | Suport activitats esportives | 1.556.483,12 |
| 4314 | Suport a entitats esportives | 4.883.349,10 |
| 44 | Benestar comunitari | 19.484.563,01 |
| 441 | Administració general | 3.161.458,93 |
| 4411 | Direcció i serveis generals | 3.161.458,93 |
| 442 | Gestió i control ambiental | 14.391.621,25 |
| 4420 | Gestió de dades i paràmetres mediambientals | 828.837,86 |
| 4421 | Pla de sanejament | 4.303.200,11 |
| 4422 | Gestió dels residus | 9.259.583,28 |
| 443 | Gestió del patrimoni | 1.129.594,70 |
| 4431 | Gestió i conservació del Patrimoni Natural | 1.129.594,70 |
| 444 | Protecció i conservació del medi | 788.858,25 |
| 4441 | Protecció i conservació del medi | 788.858,25 |
| 445 | Prevenció, vigilància i control del medi | 13.029,88 |
| 4451 | Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut | 13.029,88 |
| 45 | Cultura | 10.829.041,50 |
| 451 | Administració general | 4.540.675,76 |
| 4511 | Direcció i Serveis Generals | 935.775,76 |
| 4512 | Infraestructures culturals | 3.604.900,00 |
| 452 | Patrimoni Cultural | 2.849.339,56 |
| 4521 | Recerca, conservació difusió patrimoni cultural | 2.265.984,27 |
| 4522 | Gestió d’arxius | 583.355,29 |
| 453 | Biblioteca | 475.603,45 |
| 4531 | Biblioteca | 475.603,45 |
| 454 | Promoció i Acció Cultural | 2.628.756,42 |
| 4541 | Promoció i Acció Cultural | 2.628.756,42 |
| 455 | Política Lingüística | 334.666,31 |
| 4551 | Política lingüística | 334.666,31 |
| 5 | Producció de béns públics de caràcter econòmic | 37.809.640,04 |
| 51 | Infraestructures bàsiques i transports | 34.307.039,34 |
| 511 | Administració general | 9.136.964,06 |
| 5111 | Direcció i serveis generals | 9.136.964,06 |
| 512 | Transport terrestre | 22.078.075,28 |
| 5121 | Carreteres generals. Infraestructures viàries | 11.232.100,28 |
| 5122 | Altres vies | 220.000,00 |
| 5123 | Conservació carreteres | 7.914.575,00 |
| 5124 | Riscos naturals. Infraestructures de proteccions | 2.711.400,00 |
| 513 | Recursos hidràulics | 3.092.000,00 |
| 5131 | Tractament de rius i torrents | 3.092.000,00 |
| 52 | Comunicacions | 3.418.100,70 |
| 528 | Comunicacions | 3.418.100,70 |
| 5281 | Ordenació i explotació de les telecomunicacions | 3.418.100,70 |
| 54 | Informació bàsica estadística | 84.500,00 |
| 541 | Cartografia i topografia | 84.500,00 |
| 5411 | Cartografia i topografia | 84.500,00 |
| 6 | Regulació econòmica de caràcter general | 19.911.273,25 |
| 61 | Regulació econòmica | 16.020.026,94 |
| 611 | Finances | 7.485.422,24 |
| 6111 | Direcció i serveis generals | 1.324.988,62 |
| 6112 | Planificació, estudis econòmics i financers | 4.133.833,40 |
| 6113 | Planificació i programació de compres | 698.867,21 |
| 6114 | Conjuntura, estudis i planificació | 1.327.733,01 |
| 612 | Política econòmica i pressupostària | 1.928.464,64 |
| 6121 | Gestió pressupostària | 1.045.687,45 |
| 6123 | Intervenció General | 882.777,19 |
| 613 | Gestió sistema tributari | 6.606.140,06 |
| 6131 | Gestió ingressos | 2.258.969,43 |
| 6132 | Control aranzelari | 4.347.170,63 |
| 62 | Regulació comercial | 3.891.246,31 |
| 621 | Comerç | 3.891.246,31 |
| 6214 | Propietat intel·lectual i signes d’estat | 307.931,34 |
| 6216 | Control i desenvolupament d’activitats econòmiques | 3.583.314,97 |
| 7 | Regulació econòmica de sectors productius | 34.602.645,97 |
| 71 | Agricultura | 3.859.201,22 |
| 711 | Administració general | 3.071.301,30 |
| 7111 | Direcció i serveis generals i agricultura | 3.071.301,30 |
| 712 | Activitats agrícoles | 420.555,76 |
| 7121 | Sanitat i protecció dels animals | 420.555,76 |
| 713 | Activitats ramaderes | 367.344,16 |
| 7131 | Producció animal | 367.344,16 |
| 72 | Indústria | 12.496.026,87 |
| 721 | Administració general | 242.146,46 |
| 7211 | Direcció i serveis generals | 242.146,46 |
| 722 | Gestió i control en les indústries | 381.551,33 |
| 7221 | Gestió i control d’instal·lacions de seguretat | 381.551,33 |
| 723 | Transport | 9.609.707,20 |
| 7231 | Projectes estratègics i de transport | 9.609.707,20 |
| 724 | Energia | 2.262.621,88 |
| 7241 | Energia i Canvi Climàtic | 2.262.621,88 |
| 73 | Turisme | 18.247.417,88 |
| 731 | Administració general | 823.671,97 |
| 7311 | Direcció i serveis generals | 823.671,97 |
| 732 | Ordenació i promoció turística | 17.423.745,91 |
| 7321 | Promoció turística exterior | 16.279.874,36 |
| 7323 | Ordenació i promoció turística interior | 1.143.871,55 |
| 9 | Transferències a altres administracions públiques | 63.209.289,79 |
| 91 | Transferències a administracions públiques | 63.209.289,79 |
| 911 | Transferències als comuns | 56.436.867,60 |
| 9110 | Transferències i tractament informàtic | 56.436.867,60 |
| 912 | Transferències organismes autònoms administratius | 6.772.422,19 |
| 9120 | Transferències organismes autònoms administratius | 6.772.422,19 |
| TOTAL | 909.649.510,97 |
Classificació econòmica - Conceptes (euros)
| Plurianuals | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 107.798.665,62 | |
| 10 | Alts Càrrecs | 3.636.420,17 | |
| 100 | Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs | 3.636.420,17 | |
| 11 | Personal Fix | 73.693.373,04 | |
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres, personal fix | 73.693.373,04 | |
| 13 | Agents de l’Administració de caràcter eventual | 5.210.063,99 | |
| 130 | Remun. bàsiq. i altres,agent Adm. caràcter eventual | 5.210.063,99 | |
| 16 | Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador | 25.258.808,42 | |
| 160 | Quotes seguretat social | 13.206.222,31 | |
| 161 | Prestacions socials | 11.214.510,46 | |
| 163 | Despeses socials del personal | 838.075,65 | |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 49.743.836,50 | 39.074.979,26 |
| 20 | Lloguers i Cànons | 13.446.366,96 | 34.219.808,47 |
| 200 | Lloguer terrenys i béns naturals | 318.456,54 | 245.153,29 |
| 201 | Cànons i prestacions derivades de concessions adm. | 8.358.279,16 | 32.400.522,68 |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | 1.963.209,65 | 1.066.432,28 |
| 203 | Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. | 63.280,99 | |
| 204 | Lloguer de material de transport | 1.797.166,31 | 242.674,20 |
| 205 | Lloguer de mobiliari i efectes | 1.986,35 | |
| 206 | Lloguer d’equipaments per a informàtica | 65.001,39 | 30.796,88 |
| 208 | Lloguer altre immobilitzat immaterial | 875.642,57 | 234.229,14 |
| 209 | Lloguer altre immobilitzat material | 3.344,00 | |
| 21 | Reparació, manteniment i conservació | 5.769.342,21 | 590.844,57 |
| 210 | Reparació i conservació, terrenys i béns naturals | 33.352,00 | 28.424,00 |
| 212 | Reparació i cons, edificis i altres construccions | 695.789,38 | |
| 213 | Repar. i conserv., maquinària, instal. i equipament | 3.591.342,06 | 328.545,60 |
| 214 | Reparació i conservació, material de transport | 484.250,09 | 1.628,40 |
| 215 | Reparació i conservació, mobiliari i efectes | 9.845,74 | |
| 216 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 900.754,50 | 232.246,57 |
| 217 | Reparació i conserv. béns destinats a utilitz. gral. | 32.000,00 | |
| 218 | Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics | 8.805,48 | |
| 219 | Reparació i conservació d’altre immobilitzat | 13.202,96 | |
| 22 | Material, subministraments i altres | 29.720.490,47 | 4.260.166,22 |
| 220 | Material d’oficina | 988.347,44 | 480.000,00 |
| 221 | Subministraments | 7.198.796,03 | 180.100,00 |
| 222 | Comunicacions | 1.714.779,03 | |
| 223 | Transport | 871.399,44 | 347.826,72 |
| 224 | Primes d’assegurances | 1.224.591,05 | |
| 225 | Tributs | 2.731,30 | |
| 226 | Altres serveis | 5.104.014,26 | 747.469,76 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 12.590.831,92 | 2.504.769,74 |
| 229 | Imprevistos o insuficiències | 25.000,00 | |
| 23 | Indemnitzacions per serveis | 792.636,86 | 4.160,00 |
| 230 | Reemborsament de dietes | 235.139,90 | |
| 231 | Locomoció | 557.496,96 | 4.160,00 |
| 24 | Nous serveis | 15.000,00 | |
| 242 | Nous serveis | 15.000,00 | |
| 3 | Despeses financeres | 15.811.248,76 | 102.547.223,77 |
| 30 | De deute públic | 6.167.458,31 | 9.713.139,08 |
| 300 | Interessos de deute públic | 6.167.458,31 | 9.713.139,08 |
| 31 | De préstecs | 6.211.170,31 | 22.921.884,69 |
| 310 | Interessos de préstecs | 6.211.170,31 | 22.921.884,69 |
| 33 | De comptes corrents | 2.333.869,22 | |
| 330 | Interessos de comptes corrents | 2.333.869,22 | |
| 34 | De dipòsits, fiances i altres | 1.098.750,92 | 69.912.200,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 1.098.750,92 | 69.912.200,00 |
| 4 | Transferències corrents | 206.863.583,84 | 7.840.183,83 |
| 40 | Als coprínceps, Consell Gral.i Trib. Constitucional | 8.165.055,69 | |
| 402 | Als coprínceps | 707.507,76 | |
| 403 | A l’Administració de l’Estat | 7.457.547,93 | |
| 41 | A org. autònoms administratius i parapúbliques | 63.309.080,16 | |
| 411 | Transferències a entitats parapúbliques | 61.603.350,16 | |
| 412 | A organismes autònoms administratius | 1.705.730,00 | |
| 44 | A empreses públiques i altres ens públics | 21.172.260,68 | |
| 442 | A fundacions públiques | 625.000,00 | |
| 443 | A empreses públiques amb forma de societat anònima | 20.547.260,68 | |
| 46 | A corporacions locals | 56.436.867,60 | |
| 462 | A corporacions locals | 56.436.867,60 | |
| 47 | A empreses privades | 3.993.290,27 | 916.034,21 |
| 472 | A empreses privades | 3.993.290,27 | 916.034,21 |
| 48 | A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 50.704.015,58 | 6.869.319,38 |
| 482 | A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 50.704.015,58 | 6.869.319,38 |
| 49 | A l’exterior | 3.083.013,86 | 54.830,24 |
| 492 | A l’exterior | 3.083.013,86 | 54.830,24 |
| 6 | Inversions reals | 52.023.105,04 | 111.426.718,14 |
| 60 | Inversions noves | 35.029.137,36 | 88.192.856,49 |
| 602 | Edificis i altres construccions | 7.810.000,00 | 28.280.000,00 |
| 603 | Maquinària, instal.lacions i equipament | 920.839,89 | 875.000,00 |
| 604 | Material de transport | 72.600,00 | |
| 605 | Mobiliari i estris | 306.071,31 | |
| 606 | Equipaments per a processos d’informació | 371.606,60 | |
| 607 | Béns destinats a l’ús general | 20.144.106,65 | 53.450.000,00 |
| 608 | Altre immobilitzat material | 850.983,02 | 1.010.844,00 |
| 609 | Estudis i projectes d’inversió | 4.552.929,89 | 4.577.012,49 |
| 61 | Inversions de reposició | 12.244.322,44 | 22.393.861,65 |
| 610 | Terrenys i béns naturals | 1.400.000,00 | |
| 611 | Acondicionament de terrenys | 313.000,00 | 3.000.000,00 |
| 612 | Edificis i altres construccions | 4.848.722,86 | 4.900.000,00 |
| 613 | Maquinària, instal.lacions i equipaments | 2.755.830,56 | 12.567.361,65 |
| 614 | Material de transport | 584.000,00 | |
| 615 | Mobiliari i estris | 51.447,96 | |
| 616 | Equipaments per a processos d’informació | 168.321,06 | |
| 617 | Béns destinats a l’ús general | 3.503.000,00 | 526.500,00 |
| 618 | Béns mobles d’interès històric, artístic o cultural | 20.000,00 | |
| 64 | Immobilitzat immaterial | 4.749.645,24 | 840.000,00 |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 4.749.645,24 | 840.000,00 |
| 7 | Transferències de capital | 8.346.942,29 | 7.640.000,00 |
| 70 | A l’Administració de l’Estat | 267.173,84 | |
| 700 | Consell General | 74.142,40 | |
| 702 | Consell Superior de la Justícia | 193.031,44 | |
| 71 | A org. autònoms administratius i parapúbliques | 2.178.316,27 | 2.240.000,00 |
| 711 | A entitats parapúbliques | 2.172.072,87 | 2.240.000,00 |
| 712 | A organismes autònoms administratius | 6.243,40 | |
| 74 | A empreses públiques i altres ens públics | 898.311,05 | |
| 742 | A fundacions públiques | 560.000,00 | |
| 743 | A empreses públiques amb forma de societat anònima | 338.311,05 | |
| 77 | A Empreses Privades | 480.000,00 | |
| 772 | A empreses privades | 480.000,00 | |
| 78 | A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 3.720.586,93 | 5.000.000,00 |
| 782 | A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 3.720.586,93 | 5.000.000,00 |
| 79 | A l’exterior | 802.554,20 | 400.000,00 |
| 792 | A l’exterior | 802.554,20 | 400.000,00 |
| 8 | Actius financers | 953.475,72 | 140.000,00 |
| 81 | Concessió de préstecs | ||
| 810 | Concessió de crèdits | ||
| 84 | Constitució de dipòsits i fiances | 953.475,72 | 140.000,00 |
| 840 | Constitució de dipòsits | 452.242,77 | |
| 841 | Constitució de fiances | 501.232,95 | 140.000,00 |
| 9 | Passius financers | 468.108.653,20 | 887.057.142,03 |
| 90 | Amortització de deute públic | 457.097.000,00 | 854.386.000,00 |
| 900 | Amortització de deute públic | 457.097.000,00 | 854.386.000,00 |
| 91 | Amortització de préstecs | 10.999.272,85 | 32.671.142,03 |
| 911 | Amortització préstecs llarg termini sector públic | 2.116.779,76 | 10.514.700,79 |
| 912 | Amortització préstecs curt termini sector privat | 3.622.206,00 | 844.412,00 |
| 913 | Amortització préstecs llarg termini sector privat | 5.260.287,09 | 21.312.029,24 |
| 94 | Devolució de dipòsits i fiances | 12.380,35 | |
| 941 | Devolució de fiances | 12.380,35 | |
| TOTAL | 909.649.510,97 | 1.155.726.247,03 |
Classificació administrativa - Econòmica (euros)
Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2017
Pressupost de despeses (euros)
| 1. | Despeses de personal | 393.778,20 |
|---|---|---|
| 10. | Magistrat del TC | |
| 100. | Despeses de gratificació | |
| 10000 | Despeses de gratificació i dietes | 187.282,20 |
| 11 | Personal fix | |
| 110 | Remuneracions bàsiques personal fix | |
| 11000 | Sou base personal fix | 162.254,00 |
| 16 | Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC | |
| 160 | Quotes serveis socials | |
| 16010 | Quotes serveis socials. Personal fix | 25.152,00 |
| 16020 | Quotes serveis socials. Magistrats | 17.090,00 |
| 163 | Despeses socials del personal | |
| 16300 | Formació i perfeccionament del personal | 2.000,00 |
| 2 | Despeses corrents: béns i serveis | 157.092,50 |
| 20 | Lloguers | |
| 202 | Lloguers edificis i altres construccions | |
| 20200 | Lloguer de la seu del TC | 12,00 |
| 21 | Reparació, manteniment i conservació | |
| 212 | Rep. i conservació. Edificis i altres construccions | |
| 21200 | Reparació i conservació de la seu del TC | 1.000,00 |
| 21300 | Maquinària, instal·lació i equipaments | 1.500,00 |
| 21500 | Mobiliari i efectes | 1.100,00 |
| 21600 | Equipament informàtic | 2.200,00 |
| 21900 | Altre material immobilitzat | 3.980,00 |
| 22 | Material, subministraments i altres | |
| 220 | Material d’oficina | |
| 22000 | Material d’oficina ordinari | 1.500,00 |
| 22001 | Impressió de documents | 2.000,00 |
| 22010 | Petit mobiliari i estris | 1.000,00 |
| 22020 | Premsa, revistes i publicacions periòdiques | 1.000,00 |
| 22040 | Material d’informàtica | 1.200,00 |
| 221 | Subministraments | |
| 22100 | Energia elèctrica | 6.000,00 |
| 22150 | Productes alimentaris | 500,00 |
| 22160 | Productes farmacèutics i sanitaris | 200,50 |
| 22180 | Productes de neteja | 200,00 |
| 22190 | Altres subministraments | 250,00 |
| 222 | Comunicacions | |
| 22200 | Serveis telefònics | 3.000,00 |
| 22210 | Serveis postals i telegràfics | 500,00 |
| 223 | Transports | |
| 22300 | Transport de mercaderies | 200,00 |
| 22310 | Missatgers | 800,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | |
| 22460 | Primes d’assegurances. Multirisc | 700,00 |
| 22461 | Primes d’asseg. Repercussió entorns TC | 800,00 |
| 225 | Tributs | |
| 22520 | Tributs estatals. (IGI) | 150,00 |
| 226 | Altres serveis | |
| 22610 | Atencions protocol·làries i de representació | 35.000,00 |
| 22620 | Divulgació i publicacions | 8.000,00 |
| 22621 | Traduccions i correccions | 6.000,00 |
| 22660 | Reunions, conferències i cursets | 6.000,00 |
| 22671 | Celebracions i actes | 5.000,00 |
| 22672 | Obsequis i regals | 6.300,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | |
| 22729 | Estudis i assessoraments | 2.000,00 |
| 22731 | Serveis informàtics | 4.000,00 |
| 2733 | Serveis disseny gràfic | 4.000,00 |
| 22799 | Altres serveis | 3.000,00 |
| 23 | Indemnitzacions | |
| 230 | Reembossament de dietes | |
| 23000 | Despeses de sojorn del TC | 15.000,00 |
| 23015 | Despeses administratives magistrats | 4.000,00 |
| 231 | Locomoció | |
| 23100 | Locomoció i desplaçament del TC | 4.000,00 |
| 23110 | Trasllats del TC | 25.000,00 |
| 3 | Despeses financeres | 200,00 |
| 34 | Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres | |
| 349 | Altres desp. financeres | |
| 34910 | Comissions serveis bancaris | 200,00 |
| 4 | Transferències corrents. (Despesa) | 10.080,00 |
| 492 | Transferències corrents a l’exterior | |
| 49211 | Transferències. ACCUPF | 4.580,00 |
| 49212 | Transf. Tribunals Constitucionals europ. | 3.500,00 |
| 49213 | Transf. Conf. Mundial s/Justícia Const. | 2.000,00 |
| 6 | Inversions reals | 14.000,00 |
| 60 | Inversions noves | |
| 603 | Maquinària, instal·lació i equipaments | |
| 60340 | Altres instal·lacions | 3.000,00 |
| 605 | Mobiliari i estris | |
| 60510 | Equipaments d’oficina | 500,00 |
| 606 | Equipaments per processos d’informació | |
| 60610 | Equipaments per processos d’informació | 6.000,00 |
| 608 | Altre immobilitzat material | |
| 60860 | Fons bibliotecari | 2.500,00 |
| 64 | Immobilitzat immaterial | |
| 640 | Immobilitzat immaterial | |
| 64050 | Aplicacions informàtiques | 2.000,00 |
| Total pressupost de despeses | 575.150,70 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 4 | Transferències | 498.055,54 |
|---|---|---|
| 42 | Transferències | |
| 420 | Transferències corrents | |
| 42000 | Transferències corrents | 498.055,54 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 0,00 |
| 52 | Interessos de dipòsits i comptes bancaris | |
| 520 | Interessos de comptes bancaris | |
| 52000 | Interessos de comptes bancaris | 0,00 |
| 8 | Actius financers | 77.095,16 |
| 87 | Romanents de tresoreria | |
| 870 | Romanents de tresoreria | |
| 87000 | Romanents de tresoreria | 77.095,16 |
| Total pressupost d’ingressos | 575.150,70 |
Projecte de pressupost del Consell Superior de la Justícia pel 2017
Pressupost de despeses (euros)
| 1 | Despeses de personal | 1.107.333,15 |
|---|---|---|
| 10 | Alts càrrecs | |
| 100 | Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs | 134.999,93 |
| 10020 | Despeses de gratificació membres CSJ | 134.999,93 |
| 11 | Personal fix | |
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres, personal fix | 776.865,90 |
| 11000 | Sou base func. i agents de l’Adm. caràct. indefi. | 627.296,41 |
| 11010 | Triennis pers. func. i agents de l’Adm. caràc. ind | 108.678,81 |
| 11020 | Permanències, Primes i Especialitats | 16.768,44 |
| 11040 | Guàrdies i presència efectiva | 21.122,24 |
| 11050 | Compens. treball suplem. treball/torns i festius | 3.000,00 |
| 16 | Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador | |
| 160 | Quotes seguretat social | 133.949,32 |
| 16000 | Quotes seguretat social, alts càrrecs | 17.065,99 |
| 16010 | Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind | 116.883,33 |
| 161 | Prestacions socials | 21.518,00 |
| 16102 | Pla de aport.def. nou pla de pensions | 21.518,00 |
| 163 | Despeses socials de personal | 40.000,00 |
| 16300 | Formació i perfeccionament del personal | 40.000,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 273.078,72 |
| 20 | Lloguers i Cànons | |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | 17.726,28 |
| 20200 | Lloguer edificis i altres construccions | 17.726,28 |
| 203 | lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament | 802,56 |
| 20300 | Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament | 802,56 |
| 206 | Lloguer d’equipaments per a informàtica | |
| 20600 | Lloguer d’equipaments per a informàtica | |
| 208 | Lloguer altre immobilitzat immaterial | 32.216,12 |
| 20805 | Renovació de llicències | 31.125,14 |
| 20890 | Lloguer altre immobilitzat immaterial | 1.090,98 |
| 21 | Reparació, manteniment i conservació | |
| 212 | Reparació i conservació edificis i altres construccions | 9.240,50 |
| 21200 | Reparació i conservació edificis i altres construccions | 9.240,50 |
| 213 | Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip. | 3.300,00 |
| 21300 | Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments | 3.300,00 |
| 214 | Reparació i conservació de material de transports | 1.200,00 |
| 21400 | Reparació i conservació de material de transports | 1.200,00 |
| 215 | Reparació i conservació mobiliari i efectes | 2.715,00 |
| 21500 | Reparació i conservació mobiliari i efectes | 2.715,00 |
| 216 | Reparació d’equipaments informàtics | 1.912,54 |
| 21600 | Reparació d’equipaments informàtics | 1.912,54 |
| 22 | Material Subministraments i altres | |
| 220 | Material d’oficina ordinari | 29.687,64 |
| 22000 | Material d’oficina ordinari | 2.500,00 |
| 22010 | Petit mobiliari i estris | 1.500,00 |
| 22020 | Premsa i revistes | 5.052,22 |
| 22030 | Llibres i altres publicacions | 20.635,42 |
| 221 | Subministraments | 15.705,20 |
| 22100 | Energia elèctrica | 3.115,20 |
| 22120 | carburants per a locomoció | 1.440,00 |
| 22140 | Vestuari | 10.000,00 |
| 22150 | Productes alimentaris | 900,00 |
| 22160 | Productes farmacèutics | 250,00 |
| 222 | Comunicacions | 12.087,88 |
| 22200 | Serveis telefònics | 4.637,88 |
| 22210 | Serveis postals | 7.450,00 |
| 223 | Transport | 150,00 |
| 22310 | Missatgers | 150,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | 3.500,00 |
| 22420 | primes d’assegurances | 3.500,00 |
| 226 | Altres serveis | 28.500,00 |
| 22610 | Atencions protocol·làries | 16.000,00 |
| 22620 | Divulgació i publicacions | |
| 22650 | despeses de comunitat | |
| 22660 | Reunions, conferències i cursets | 12.500,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 63.335,00 |
| 22760 | Estudis i treballs tècnics | 63.335,00 |
| 23 | indemnitzacions per serveis | |
| 230 | Reemborsament de dietes | 30.000,00 |
| 23010 | Reemborsament de dietes | 30.000,00 |
| 231 | Locomoció | 21.000,00 |
| 23100 | Locomoció i desplaçament de personal | 21.000,00 |
| TOTAL 1+2 | 1.380.411,87 | |
| 6 | Inversions reals | 98.981,44 |
| 60 | Inversions noves | |
| 603 | Maquinaria instal.lacions i equipaments | |
| 60300 | Instal.lacions i equipaments de seguretat | |
| 605 | Mobiliari i estris | 15.362,29 |
| 60500 | Mobiliari | 15.362,29 |
| 604 | Material de transport | |
| 60400 | Vehicles | |
| 608 | Altre immobilitzat material | 3.663,00 |
| 60810 | equipament cultural | 2.485,00 |
| 60880 | Material de comunicacions | 1.178,00 |
| 61 | Inversions de reposició | |
| 615 | Mobiliari i estris | |
| 61500 | Reposició i millora de mobiliari | |
| 616 | equipaments per a processos d’informació | 54.987,67 |
| 61600 | equipaments per a processos d’informació | |
| 61610 | Reposició i millora d’equipaments informàtics | 54.987,67 |
| 64 | Immobilitzat immaterial | |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 24.968,48 |
| 64050 | Aplicacions informàtiques | 24.968,48 |
| Total pressupost despeses | 1.479.393,31 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 4 | Transferències corrents | 1.380.411,87 |
|---|---|---|
| 7 | Transferències de capital | 98.981,44 |
| Total pressup. ingressos | 1.479.393,31 |
Projecte de pressupost del Consell General pel 2017
Pressupost de despeses (euros)
La consulta d'aquest document no substitueix la lectura del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) corresponent. No assumim cap responsabilitat per eventuals inexactituds derivades de la transcripció de l'original a aquest format.
Aquest text es publica sota les condicions de reutilització pròpies de BOPA, no sota una llicència de Legalize ni de domini públic.
BOPA
Domini públic — els textos oficials estan exclosos de la protecció del dret d'autor (art. 4.2 de la Llei sobre drets d'autor i drets veïns, 1999)
Font: Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) — Govern del Principat d'Andorra i Consell General (https://www.bopa.ad/). Els textos oficials estan exclosos de la protecció del dret d'autor segons l'article 4.2 de la Llei sobre drets d'autor i drets veïns (1999). Aquest repositori és un mirall no oficial; el BOPA continua sent l'única font autèntica de la legislació andorrana.