LegalizeLlei 2/2020, del 27 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2020
| 4. Transferències corrents | 700.000,00 |
|---|---|
| 42. Transferències | |
| 420. Transferències corrents | |
| 42000. Transferències corrents | 700.000,00 |
| 5. Ingressos patrimonials | 0,00 |
| 52. Interessos de dipòsits i comptes bancaris | |
| 520. Interessos de comptes bancaris | |
| 52000. Interessos de comptes bancaris | 0,00 |
| 8. Actius financers | 74.305,63 |
| 87. Romanents de tresoreria | |
| 870. Romanents de tresoreria | |
| 87000. Romanents de tresoreria | 74.305,63 |
| Total pressupost d’ingressos | 774.305,63 |
Projecte de pressupost del Consell Superior de la Justícia pel 2020
Pressupost de despeses (euros)
| 1 | Despeses de personal | 1.582.152,04 |
|---|---|---|
| 10 | Alts càrrecs | |
| 100 | Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs | 214.355,25 |
| 10020 | Despeses de gratificació membres CSJ | 195.475,25 |
| 10020 | acció correctora | 18.880,00 |
| 11 | Personal fix | |
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres, personal fix | 1.100.475,17 |
| 11000 | Sou base func. i agents de l’Adm. caràct. indefi. | 865.298,14 |
| 11000 | acció correctora | 37.400,00 |
| 11010 | Triennis pers. func. i agents de l’Adm. caràc. ind | 142.881,94 |
| 11020 | Permanències, Primes i Especialitats | 22.063,92 |
| 11040 | Guàrdies i presència efectiva | 20.831,17 |
| 11050 | Compens. treball suplem. treball/torns i festius | 12.000,00 |
| 16 | Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador | |
| 160 | Quotes seguretat social | 193.253,36 |
| 16000 | Quotes seguretat social, alts càrrecs | 21.697,66 |
| 16000 | acció correctora | 2.926,00 |
| 16010 | Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind | 162.832,70 |
| 16010 | acció correctora | 5.797,00 |
| 161 | Prestacions socials | 31.358,26 |
| 16102 | Pla de aport.def.nou pla de pensions | 31.358,26 |
| 163 | Despeses socials de personal | 42.710,00 |
| 16300 | Formació i perfeccionament del personal | 42.710,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 454.818,71 |
| 20 | Lloguers i Cànons | - |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | 9.267,35 |
| 20200 | Lloguer edificis i altres construccions | 9.267,35 |
| 206 | Lloguer d’equipaments per a informació | 1.680,00 |
| 20600 | Lloguer d’equipaments per a informació | 1.680,00 |
| 208 | Lloguer altre immobilitzat immaterial | 130.834,89 |
| 20805 | Renovació de llicències | 129.743,91 |
| 20890 | Lloguer altre immobilitzat immaterial | 1.090,98 |
| 21 | Reparació, manteniment i conservació | - |
| 212 | Reparació i conservació edificis i altres construccions | 3.000,00 |
| 21200 | Reparació i conservació edificis i altres construccions | 3.000,00 |
| 213 | Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip. | 2.700,00 |
| 21300 | Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments | 2.700,00 |
| 214 | Reparació i conservació de material de transports | 4.400,00 |
| 21400 | Reparació i conservació de material de transports | 4.400,00 |
| 215 | Reparació i conservació mobiliari i efectes | 3.000,00 |
| 21500 | Reparació i conservació mobiliari i efectes | 3.000,00 |
| 216 | Reparació d’equipaments informàtics | 2.500,00 |
| 21600 | Reparació d’equipaments informàtics | 2.500,00 |
| 22 | Material Subministraments i altres | - |
| 220 | Material d’oficina ordinari | 27.400,00 |
| 22000 | Material d’oficina ordinari | 1.500,00 |
| 22010 | Petit mobiliari i estris | 3.200,00 |
| 22020 | Premsa i revistes | 1.800,00 |
| 22030 | Llibres i altres publicacions | 20.900,00 |
| 221 | Subministraments | 18.450,00 |
| 22100 | Energia elèctrica | 1.800,00 |
| 22120 | carburants per a locomoció | 2.500,00 |
| 22140 | Vestuari | 10.000,00 |
| 22150 | Productes alimentaris | 2.400,00 |
| 22160 | Productes farmacèutics | 250,00 |
| 22190 | Altres subministraments | 1.500,00 |
| 222 | Comunicacions | 12.650,00 |
| 22200 | Serveis telefònics | 5.200,00 |
| 22210 | Serveis postals | 7.450,00 |
| 223 | Transport | 150,00 |
| 22310 | Missatgers | 150,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | 5.788,01 |
| 22400 | primes d’assegurances Resp.Civil | 2.150,00 |
| 22420 | primes d’assegurances vehicles | 2.939,00 |
| 22460 | primes d’assegurances multirisc | 699,01 |
| 226 | Altres serveis | 42.500,00 |
| 22610 | Atencions protocol·làries | 28.500,00 |
| 22620 | Divulgacions i publicacions | - |
| 22650 | despeses de comunitat | 1.500,00 |
| 22660 | Reunions, conferències i cursets | 12.500,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 124.498,46 |
| 22700 | Treb.realitz.per empresa de neteja i sanejament | 2.255,55 |
| 22710 | treballs realitzats per empreses de seguretat | 182,72 |
| 22760 | Estudis i treballs tècnics | 122.060,19 |
| 23 | indemnitzacions per serveis | - |
| 230 | Reemborsament de dietes | 35.000,00 |
| 23010 | Reemborsament de dietes | 35.000,00 |
| 231 | Locomoció | 31.000,00 |
| 23100 | Locomoció i desplaçament de personal | 31.000,00 |
| 3 | Despeses financeres | - |
| 349 | Altres despeses financeres | - |
| 34910 | Comissions serveis bancaris | - |
| 4 | Transferències corrents | 9.435,76 |
| 492 | A l’exterior | 9.435,76 |
| 49206 | A Organismes Internacionals | 9.435,76 |
| Total 1+2+3+4 | 2.046.406,51 | |
| 6 | Inversions reals | 268.300,00 |
| 604 | Material de transport | - |
| 60400 | Vehicles | - |
| 605 | Mobiliari i estris | - |
| 60500 | Mobiliari | - |
| 60510 | Equipaments d’oficina | - |
| 606 | Equipaments per a processos d’informació | - |
| 60610 | Equipaments per a processos d’informació | - |
| 608 | Altre immobilitzat material | - |
| 60810 | equipament cultural | - |
| 60880 | Material de comunicacions | - |
| 64 | Immobilitzat immaterial | |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 268.300,00 |
| 64050 | Aplicacions informàtiques | 268.300,00 |
| Total pressupost despeses | 2.314.706,51 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 4 | Transferències corrents | 2.046.406,51 |
|---|---|---|
| 7 | Transferències de capital | 268.300,00 |
| 58 | Total pressupost d’ingressos | 2.314.706,51 |
Projecte de pressupost del Consell General pel 2020
Pressupost de despeses (euros)
| Plurianuals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 2.396.681,46 | ||||||
| 1 | 0 | Despeses de gratificació | 1.013.887,20 | |||||
| 1 | 0 | 0 | Despeses de gratificació | 1.013.887,20 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 00 | Despeses de gratificació | 1.013.887,20 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 1.013.887,20 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 784.132,22 | |||||
| 002 | Molt Il.lustre Sindicatura | P2020 | 229.754,98 | |||||
| 1 | 1 | Personal fix | 872.347,18 | |||||
| 1 | 1 | 0 | Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix | 872.347,18 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 00 | Sou base personal fix | 871.385,63 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 871.385,63 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 871.385,63 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 60 | Primes matrimoni i naixement | 961,55 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 961,55 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 961,55 | |||||
| 1 | 2 | Personal contractual | 44.078,51 | |||||
| 1 | 2 | 0 | Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. | 44.078,51 | ||||
| 1 | 2 | 0 | 00 | Sou base personal contractual | 44.078,51 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 44.078,51 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 44.078,51 | |||||
| 1 | 3 | Personal eventual | 100.000,00 | |||||
| 1 | 3 | 0 | Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual | 100.000,00 | ||||
| 1 | 3 | 0 | 00 | Sou base personal eventual | 100.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 100.000,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 100.000,00 | |||||
| 1 | 6 | Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador | 366.368,57 | |||||
| 1 | 6 | 0 | Quotes seguretat social | 290.368,55 | ||||
| 1 | 6 | 0 | 00 | Quotes seguretat social, despeses de gratificació | 147.013,63 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 147.013,63 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 113.699,17 | |||||
| 002 | Molt Il.lustre Sindicatura | P2020 | 33.314,46 | |||||
| 1 | 6 | 0 | 10 | Quotes seguretat social, personal fix | 124.372,66 | |||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 124.372,66 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 124.372,66 | |||||
| 1 | 6 | 0 | 30 | Quotes seguretat social, personal contractual | 6.391,27 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 6.391,27 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 6.391,27 | |||||
| 1 | 6 | 0 | 50 | Quotes seguretat social, personal eventual | 12.590,99 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 12.590,99 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 12.590,99 | |||||
| 1 | 6 | 1 | Prestacions socials | 51.000,00 | ||||
| 1 | 6 | 1 | 00 | Pensions | 51.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 51.000,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 51.000,00 | |||||
| 1 | 6 | 3 | Despeses socials del personal | 25.000,02 | ||||
| 1 | 6 | 3 | 00 | Formació i perfeccionament del personal | 25.000,02 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 25.000,02 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 4.676,76 | |||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 20.323,26 | |||||
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 1.848.005,23 | 50.000,00 | |||||
| 2 | 1 | Reparació, manteniment i conservació | 321.028,00 | |||||
| 2 | 1 | 0 | Repar. i conservació de terrenys i béns naturals | 10.080,00 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 00 | Repar.i conservació de terrenys i béns naturals | 10.080,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 10.080,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 10.080,00 | |||||
| 2 | 1 | 2 | Reparació i conservació. Edificis i altres constr. | 201.600,00 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 00 | Reparació i conservació. Edificis i altres constr. | 201.600,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 201.600,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 201.600,00 | |||||
| 2 | 1 | 3 | Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. | 100.800,00 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 00 | Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. | 100.800,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 100.800,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 100.800,00 | |||||
| 2 | 1 | 4 | Reparació i conservació. Material de transport | 2.500,00 | ||||
| 2 | 1 | 4 | 00 | Reparació i conservació. Material de transport | 2.500,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 2.500,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 2.500,00 | |||||
| 2 | 1 | 6 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 6.048,00 | ||||
| 2 | 1 | 6 | 00 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 6.048,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 6.048,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 6.048,00 | |||||
| 2 | 2 | Material, subministraments i altres | 1.334.977,23 | 50.000,00 | ||||
| 2 | 2 | 0 | Material d’oficina | 49.232,00 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 00 | Material d’oficina ordinari | 21.168,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 21.168,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 21.168,00 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 10 | Petit mobiliari i estris | 3.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 3.000,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 3.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 20 | Premsa i revistes | 15.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 15.000,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 15.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 30 | Llibres i altres publicacions | 8.064,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 8.064,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 8.064,00 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 40 | Material d’informàtica | 2.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 2.000,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 2.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | Subministraments | 289.300,00 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 00 | Energia elèctrica | 200.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 200.000,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 200.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 10 | Aigua | 3.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 3.000,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 3.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 20 | Carburants per a locomoció | 2.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 2.000,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 2.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 30 | Carburants per a calefacció | 60.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 60.000,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 60.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 40 | Vestuari | 7.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 7.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 1.500,00 | |||||
| 002 | Molt Il.lustre Sindicatura | P2020 | 1.500,00 | |||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 4.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 60 | Productes farmacèutics i sanitaris | 300,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 300,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 300,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 80 | Productes de neteja | 3.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 3.000,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 3.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 90 | Altres subministraments | 14.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 14.000,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 14.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 2 | Comunicacions | 84.000,00 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 00 | Serveis telefònics | 45.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 45.000,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 45.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 10 | Serveis postals i telegràfics | 4.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 4.000,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 4.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 90 | Altres comunicacions | 35.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 35.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 35.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 3 | Transport | 2.500,00 | ||||
| 2 | 2 | 3 | 10 | Missatgers | 2.500,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 2.500,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 2.500,00 | |||||
| 2 | 2 | 4 | Primes d’assegurances | 36.945,23 | ||||
| 2 | 2 | 4 | 00 | Primes d’assegurances. Responsabilitat civil | 4.668,45 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 4.668,45 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 4.668,45 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 10 | Primes d’assegurances. Accidents individuals | 9.127,82 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 9.127,82 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 9.127,82 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 20 | Primes d’assegurances. Vehicles i ginys | 711,28 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 711,28 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 711,28 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 60 | Primes d’assegurances. Multirisc-incendi | 20.632,75 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 20.632,75 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 20.632,75 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 70 | Primes d’assegurances. Robatori | 1.804,93 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 1.804,93 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 1.804,93 | |||||
| 2 | 2 | 6 | Altres serveis | 419.500,00 | ||||
| 2 | 2 | 6 | 10 | Atencions protocol.làries i de representació | 105.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 105.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 92.877,60 | |||||
| 003 | Comissions Legislatives | P2020 | 2.817,96 | |||||
| 008 | M.I. Sr. Síndic | P2020 | 9.304,44 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 21 | Traduccions i correccions | 10.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 10.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 10.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 60 | Reunions, conferències i cursets | 255.500,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 10.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 10.000,00 | |||||
| PROJ-0003 Aniversari Constitució | 35.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 35.000,00 | |||||
| PROJ-0004 Consell General dels Joves | 7.500,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 7.500,00 | |||||
| PROJ-0009 C.Dies/Anys internacionals | 3.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 3.000,00 | |||||
| PROJ-0015 FÒRUM PARLAMENTARI IBEROAMERICÀ | 200.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 200.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 70 | Publicitat i propaganda | 10.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 10.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 10.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 80 | Promoció cultural | 12.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 12.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 12.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 81 | Promoció educativa | 24.000,00 | |||
| PROJ-0013 INNOVACIÓ EDUCATIVA | 16.500,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 16.500,00 | |||||
| PROJ-0014 BEQUES IEA | 7.500,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 7.500,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 90 | Altres despeses | 3.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 3.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 3.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 7 | Treballs realitzats per altres empreses | 453.500,00 | 50.000,00 | |||
| 2 | 2 | 7 | 00 | Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament | 85.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 85.000,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 85.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 7 | 10 | Treb. realitz.per empreses de seguretat | 50.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 50.000,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 50.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 7 | 30 | Treb. realitz.per empreses. Processament de dades | 86.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 86.000,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 86.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 7 | 40 | Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions | 15.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 15.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 15.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 7 | 60 | Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics | 135.000,00 | 50.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 135.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 135.000,00 | 50.000,00 | ||||
| 2 | 2 | 7 | 90 | Altres treballs a l’exterior | 82.500,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 82.500,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 82.500,00 | |||||
| 2 | 3 | Indemnitzacions per serveis | 192.000,00 | |||||
| 2 | 3 | 0 | Reemborsament de dietes | 42.000,00 | ||||
| 2 | 3 | 0 | 30 | Reemborsament de dietes altre personal | 42.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 42.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 42.000,00 | |||||
| 2 | 3 | 1 | Locomoció | 150.000,00 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 00 | Locomoció i desplaçament de personal | 150.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 150.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 150.000,00 | |||||
| 3 | Despeses financeres | 200,00 | ||||||
| 3 | 4 | De dipòsits, fiances i altres | 200,00 | |||||
| 3 | 4 | 9 | Altres despeses financeres | 200,00 | ||||
| 3 | 4 | 9 | 00 | Altres despeses financeres | 200,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 200,00 | |||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | P2020 | 200,00 | |||||
| 4 | Transferències corrents | 2.566.051,88 | ||||||
| 4 | 1 | A organismes autònoms administratius | 2.524.797,88 | |||||
| 4 | 1 | 2 | A organismes autònoms administratius | 2.524.797,88 | ||||
| 4 | 1 | 2 | 16 | GRUPS PARLAMENTARIS | 818.159,47 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 818.159,47 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 818.159,47 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 17 | RAONADOR DEL CIUTADÀ | 294.132,34 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 294.132,34 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 294.132,34 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 18 | TRIBUNAL DE COMPTES | 1.004.076,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 1.004.076,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 1.004.076,00 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 19 | JUNTA ELECTORAL | 10.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 10.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 10.000,00 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 20 | AGENCIA DE PROTECCIO DE DADES | 244.937,07 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 244.937,07 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 244.937,07 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 21 | AGENCIA DE QUALITAT DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR D’AN | 153.493,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 153.493,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 153.493,00 | |||||
| 4 | 9 | A l’exterior | 41.254,00 | |||||
| 4 | 9 | 2 | A l’exterior | 41.254,00 | ||||
| 4 | 9 | 2 | 33 | A.P.M | 15.400,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 15.400,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 15.400,00 | |||||
| 4 | 9 | 2 | 34 | GESCO | 1.800,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 1.800,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 1.800,00 | |||||
| 4 | 9 | 2 | 35 | OSCE | 4.554,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 4.554,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 4.554,00 | |||||
| 4 | 9 | 2 | 36 | A.P.F | 3.500,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 3.500,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 3.500,00 | |||||
| 4 | 9 | 2 | 38 | U.I.P | 12.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 12.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 12.000,00 | |||||
| 4 | 9 | 2 | 39 | ALTRES ASSOCIACIONS | 4.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 4.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 4.000,00 | |||||
| 6 | Inversions reals | 102.000,00 | ||||||
| 6 | 0 | Inversions noves | 80.000,00 | |||||
| 6 | 0 | 3 | Maquinària, instal.lacions i equipament | 8.000,00 | ||||
| 6 | 0 | 3 | 40 | Altres instal.lacions | 8.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 8.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 8.000,00 | |||||
| 6 | 0 | 5 | Mobiliari i estris | 10.000,00 | ||||
| 6 | 0 | 5 | 00 | Mobiliari | 10.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 10.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 10.000,00 | |||||
| 6 | 0 | 6 | Equipaments per a processos d’informació | 42.000,00 | ||||
| 6 | 0 | 6 | 10 | Equipaments per a processos d’informació | 42.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 42.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 42.000,00 | |||||
| 6 | 0 | 9 | Estudis i projectes d’inversió | 20.000,00 | ||||
| 6 | 0 | 9 | 10 | Estudis i projectes d’inversió | 20.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 20.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 20.000,00 | |||||
| 6 | 1 | Inversions de reposició | 10.000,00 | |||||
| 6 | 1 | 8 | Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. | 10.000,00 | ||||
| 6 | 1 | 8 | 00 | Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. | 10.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 10.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 10.000,00 | |||||
| 6 | 2 | Fons bibliotecaris | 2.000,00 | |||||
| 6 | 2 | 0 | Fons bibliotecaris | 2.000,00 | ||||
| 6 | 2 | 0 | 90 | Llibres | 2.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 2.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 2.000,00 | |||||
| 6 | 4 | Immobilitzat immaterial | 10.000,00 | |||||
| 6 | 4 | 0 | Immobilitzat immaterial | 10.000,00 | ||||
| 6 | 4 | 0 | 50 | Aplicacions informàtiques | 10.000,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 10.000,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 10.000,00 | |||||
| 7 | Transferències de capital | 49.356,00 | ||||||
| 7 | 0 | Transferències de Capital | 49.356,00 | |||||
| 7 | 0 | 0 | Transferències de capital | 49.356,00 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 17 | Transferència capital Raonador del Ciutadà | 31.806,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 31.806,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 31.806,00 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 18 | Transferència de capital Tribunal de Comptes | 10.150,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 10.150,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 10.150,00 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 20 | Transferència de capital Agència protecció de dade | 4.750,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 4.750,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 4.750,00 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 21 | Agencia de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’An | 2.650,00 | |||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 2.650,00 | |||||||
| 001 | M.I.C.G. | P2020 | 2.650,00 | |||||
| Total projecte | 6.962.294,57 | 50.000,00 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 3 | Taxes i altres ingressos | 5.000,00 |
|---|---|---|
| 31 | Venda de bens | 5.000,00 |
| 310 | Marxandatge | 5.000,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 60.827,79 |
| 53 | Interessos de comptes bancàris | 10.000,00 |
| 531 | Interessos bancàris | 10.000,00 |
| 54 | Ingressos patrimonials no financers | 50.827,79 |
| 540 | Lloguers | 50.827,79 |
| 01 | Grups parlamentaris i entitats | 1.699,38 |
| 02 | Raonador del Ciutadà | 3.943,41 |
| 03 | Tribunal de Comptes | 8.475,80 |
| 04 | Agència de Protecció de Dades | 6.098,39 |
| 05 | UIF | 15.984,68 |
| 06 | BOPA | 4.469,40 |
| 07 | Tribunal Constitucional | 6.412,58 |
| 08 | AQUA | 3.744,15 |
| Recursos propis | 65.827,79 | |
| Romanents de tresoreria | 1.130.466,27 | |
| Transferències corrents | 5.716.644,51 | |
| Transferències de capital | 49.356,00 | |
| Total projecte de pressupost | 6.962.294,57 |
Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2020
Pressupost de despeses (euros)
| 1 | Despeses de personal | 247.877,29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Despeses de remuneració | 54.688,07 | ||
| 1 | 0 | 0 | Despeses de remuneració | 54.688,07 | |
| 1 | 0 | 0 | 00 | Despeses de gratificació | 54.688,07 |
| 1 | 1 | Personal fix | 150.588,67 | ||
| 1 | 1 | 0 | Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix | 150.588,67 | |
| 1 | 1 | 0 | 00 | Sou base personal fix | 150.588,67 |
| 1 | 3 | Personal eventual | 3.707,93 | ||
| 1 | 3 | 0 | Remun. bàsiques i altres rem. pers. Eventual | 3.707,93 | |
| 1 | 3 | 0 | 00 | Sou base personal eventual | 3.707,93 |
| 1 | 6 | Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador | 38.892,62 | ||
| 1 | 6 | 0 | Quotes seguretat social | 32.392,62 | |
| 1 | 6 | 0 | 00 | Quotes seguretat social, despeses de remuneració | 8.476,65 |
| 1 | 6 | 0 | 10 | Quotes seguretat social, personal fix | 23.341,24 |
| 1 | 6 | 0 | 30 | Quotes seguretat social, personal eventual | 574,73 |
| 1 | 6 | 3 | Despeses socials del personal | 6.500,00 | |
| 1 | 6 | 3 | 00 | Formació i perfeccionament del personal | 6.500,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 80.855,05 | |||
| 2 | 0 | Lloguers | 249,73 | ||
| 2 | 0 | 2 | Lloguer edificis i altres construccions | 249,73 | |
| 2 | 0 | 2 | 00 | Lloguer edificis i altres construccions | 249,73 |
| 2 | 1 | Reparació, manteniment i conservació | 1.900,00 | ||
| 2 | 1 | 3 | Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. | 1.900,00 | |
| 2 | 1 | 3 | 00 | Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. | 1.900,00 |
| 2 | 2 | Material, subministraments i altres | 63.705,32 | ||
| 2 | 2 | 0 | Material d’oficina | 5.645,52 | |
| 2 | 2 | 0 | 00 | Material d’oficina ordinari | 3.700,00 |
| 2 | 2 | 0 | 10 | Petit mobiliari i estris | 406,80 |
| 2 | 2 | 0 | 20 | Premsa i revistes | 1.030,22 |
| 2 | 2 | 0 | 30 | Llibres i altres publicacions | 508,50 |
| 2 | 2 | 1 | Subministraments | 2.685,55 | |
| 2 | 2 | 1 | 20 | Carburants per a locomoció | 515,11 |
| 2 | 2 | 1 | 90 | Altres subministraments | 2.170,44 |
| 2 | 2 | 2 | Comunicacions | 1.624,01 | |
| 2 | 2 | 2 | 00 | Serveis telefònics | 724,01 |
| 2 | 2 | 2 | 10 | Serveis postals i telegràfics | 900,00 |
| 2 | 2 | 4 | Primes d’assegurances | 585,00 | |
| 2 | 2 | 4 | 00 | Primes d’assegurances. Responsabilitat civil | 135,00 |
| 2 | 2 | 4 | 20 | Primes d’assegurances. Vehicles i ginys | 450,00 |
| 2 | 2 | 6 | Altres serveis | 6.165,24 | |
| 2 | 2 | 6 | 10 | Atencions protocol.làries i de representació | 3.300,00 |
| 2 | 2 | 6 | 90 | Altres despeses | 2.865,24 |
| 2 | 2 | 7 | Treballs realitzats per altres empreses | 47.000,00 | |
| 2 | 2 | 7 | 30 | Treb. realitz.per empreses. Processament de dades | 3.500,00 |
| 2 | 2 | 7 | 40 | Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions | 3.500,00 |
| 2 | 2 | 7 | 60 | Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics | 20.000,00 |
| 2 | 2 | 7 | 70 | Treb. realitz.per assessorament jurídic | 20.000,00 |
| 2 | 3 | Indemnitzacions per serveis | 15.000,00 | ||
| 2 | 3 | 1 | Locomoció | 15.000,00 | |
| 2 | 3 | 1 | 00 | Locomoció i desplaçament de la Institució del Raonador del Ciutadà | 15.000,00 |
| 3 | Despeses financeres | 400,00 | |||
| 3 | 4 | De dipòsits, fiances i altres | 400,00 | ||
| 3 | 4 | 9 | Altres despeses financeres | 400,00 | |
| 3 | 4 | 9 | 00 | Altres despeses financeres | 400,00 |
| 6 | Inversions reals | 31.806,00 | |||
| 6 | 0 | Inversions noves | 31.806,00 | ||
| 6 | 0 | 3 | Maquinària, instal·lacions i equipament | 19.000,00 | |
| 6 | 0 | 3 | 20 | Instal·lacions elèctriques | 19.000,00 |
| 6 | 0 | 5 | Mobiliari i estris | 9.500,00 | |
| 6 | 0 | 5 | 00 | Mobiliari | 7.125,00 |
| 6 | 0 | 5 | 10 | Equipaments d’oficina | 2.375,00 |
| 6 | 0 | 6 | Equipaments per a processos d’informació | 3.306,00 | |
| 6 | 0 | 6 | 10 | Equipaments per a processos d’informació | 3.306,00 |
| Total projecte | 360.938,34 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 4 | Transferències corrents | 294.132,34 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | Del Consell General | 294.132,34 | ||
| 4 | 0 | 0 | Del Consell General | 294.132,34 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Del Consell General | 294.132,34 |
| 7 | Transferències de capital | 31.806,00 | |||
| 7 | 0 | Del Consell General | 31.806,00 | ||
| 7 | 0 | 0 | Del Consell General | 31.806,00 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | Del Consell General | 31.806,00 |
| 8 | Actius Financers | 35.000,00 | |||
| 8 | 0 | Romanents de Tresoreria | 35.000,00 | ||
| 8 | 7 | 0 | Romanents de Tresoreria | 35.000,00 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | Romanents de Tresoreria | 35.000,00 |
| Total pressupost ingressos | 360.938,34 |
Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2020
Pressupost de despeses (euros)
| 1 | Despeses de personal | 699.325,00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Despeses de remuneració | 230.000,00 | ||
| 1 | 0 | 0 | Despeses de remuneració | 230.000,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 20 | Despeses de remuneració | 230.000,00 |
| 1 | 1 | Personal fix | 360.115,00 | ||
| 1 | 1 | 0 | Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix | 360.115,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 00 | Sou base personal fix | 342.000,00 |
| 1 | 1 | 0 | 10 | Triennis | 17.500,00 |
| 1 | 1 | 0 | 60 | Primes matrimoni i naixement | 615,00 |
| 1 | 3 | Personal eventual | 6.700,00 | ||
| 1 | 3 | 0 | Rem. bàsiq. i altres remuneracions personal eventual | 6.700,00 | |
| 1 | 3 | 0 | 00 | Sou base personal eventual | 6.700,00 |
| 1 | 6 | Quot. prest. i desp.socials a càrrec de l’empleador | 102.510,00 | ||
| 1 | 6 | 0 | Quotes seguretat social | 92.510,00 | |
| 1 | 6 | 0 | 00 | Quotes seguretat social, despeses de remuneració | 35.650,00 |
| 1 | 6 | 0 | 10 | Quotes seguretat social, personal fix | 55.820,00 |
| 1 | 6 | 0 | 50 | Quotes seguretat social, personal eventual | 1.040,00 |
| 1 | 6 | 3 | Despeses socials del personal | 10.000,00 | |
| 1 | 6 | 3 | 00 | Formació i perfeccionament del personal | 8.000,00 |
| 1 | 6 | 3 | 01 | Dietes per formació i perfeccionament del personal | 2.000,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 431.460,00 | |||
| 2 | 0 | Lloguers | 1.320,00 | ||
| 2 | 0 | 2 | Lloguer edificis i altres construccions | 15,00 | |
| 2 | 0 | 2 | 00 | Lloguer edificis i altres construccions | 15,00 |
| 2 | 0 | 3 | Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments | 260,00 | |
| 2 | 0 | 3 | 00 | Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments | 260,00 |
| 2 | 0 | 6 | Lloguer d’equipaments per a informàtica | 1.045,00 | |
| 2 | 0 | 6 | 00 | Lloguer d’equipaments per a informàtica | 1.045,00 |
| 2 | 1 | Reparació, manteniment i conservació | 10.190,00 | ||
| 2 | 1 | 2 | Reparació i conservació. Edificis i altres constr. | 500,00 | |
| 2 | 1 | 2 | 00 | Reparació i conservació. Edificis i altres constr. | 500,00 |
| 2 | 1 | 3 | Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. | 3.195,00 | |
| 2 | 1 | 3 | 00 | Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. | 3.195,00 |
| 2 | 1 | 5 | Reparació i conservació. Mobiliari i efectes | 300,00 | |
| 2 | 1 | 5 | 00 | Reparació i conservació. Mobiliari i efectes | 300,00 |
| 2 | 1 | 6 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 400,00 | |
| 2 | 1 | 6 | 00 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 400,00 |
| 2 | 1 | 9 | Reparació i conservació. Altre material immobilitzat | 5.795,00 | |
| 2 | 1 | 9 | 00 | Reparació i conservació. Altre material immobilitzat | 5.795,00 |
| 2 | 2 | Material, subministraments i altres | 407.850,00 | ||
| 2 | 2 | 0 | Material d’oficina | 5.585,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 00 | Material d’oficina ordinari | 2.200,00 |
| 2 | 2 | 0 | 01 | Impressió de documents | 400,00 |
| 2 | 2 | 0 | 10 | Petit mobiliari i estris | 700,00 |
| 2 | 2 | 0 | 20 | Premsa i revistes | 585,00 |
| 2 | 2 | 0 | 30 | Llibres i altres publicacions | 500,00 |
| 2 | 2 | 0 | 40 | Material d’informàtica | 1.200,00 |
| 2 | 2 | 1 | Subministraments | 3.710,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 00 | Energia elèctrica | 2.680,00 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | Aigua | 60,00 |
| 2 | 2 | 1 | 30 | Carburants per a calefacció | 560,00 |
| 2 | 2 | 1 | 60 | Productes farmacèutics i sanitaris | 60,00 |
| 2 | 2 | 1 | 80 | Productes de neteja | 150,00 |
| 2 | 2 | 1 | 90 | Altres subministraments | 200,00 |
| 2 | 2 | 2 | Comunicacions | 5.000,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 00 | Serveis telefònics | 4.000,00 |
| 2 | 2 | 2 | 10 | Serveis postals i telegràfics | 1.000,00 |
| 2 | 2 | 3 | Transport | 300,00 | |
| 2 | 2 | 3 | 10 | Missatgers | 300,00 |
| 2 | 2 | 4 | Primes d’assegurances | 1.430,00 | |
| 2 | 2 | 4 | 00 | Primes d’assegurances. Responsabilitat civil | 1.430,00 |
| 2 | 2 | 6 | Altres serveis | 2.250,00 | |
| 2 | 2 | 6 | 10 | Atencions protocol.làries i de representació | 1.000,00 |
| 2 | 2 | 6 | 20 | Divulgació i publicacions | 600,00 |
| 2 | 2 | 6 | 21 | Traduccions i correccions | 350,00 |
| 2 | 2 | 6 | 60 | Reunions, conferències i cursets | 300,00 |
| 2 | 2 | 7 | Treballs realitzats per altres empreses | 389.575,00 | |
| 2 | 2 | 7 | 00 | Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament | 5.435,00 |
| 2 | 2 | 7 | 10 | Treb. realitz. per empreses de seguretat | 540,00 |
| 2 | 2 | 7 | 30 | Treb. realitz. per empreses. Processament de dades | 10.100,00 |
| 2 | 2 | 7 | 40 | Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions | 1.000,00 |
| 2 | 2 | 7 | 60 | Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics | 372.500,00 |
| 2 | 3 | Indemnitzacions per serveis | 12.100,00 | ||
| 2 | 3 | 0 | Reemborsament de dietes | 8.100,00 | |
| 2 | 3 | 0 | 30 | Reemborsament de dietes altre personal | 8.100,00 |
| 2 | 3 | 1 | Locomoció | 4.000,00 | |
| 2 | 3 | 1 | 00 | Locomoció i desplaçament de personal | 4.000,00 |
| 3 | Despeses financeres | 150,00 | |||
| 3 | 4 | De dipòsits, fiances i altres | 150,00 | ||
| 3 | 4 | 9 | Altres despeses financeres | 150,00 | |
| 3 | 4 | 9 | 00 | Altres despeses financeres | 50,00 |
| 3 | 4 | 9 | 10 | Comissions serveis bancaris | 100,00 |
| 4 | Transferències corrents | 2.400,00 | |||
| 4 | 9 | A l’exterior | 2.400,00 | ||
| 4 | 9 | 2 | A l’exterior | 2.400,00 | |
| 4 | 9 | 2 | 00 | A l’exterior | 2.400,00 |
| 6 | Inversions reals | 10.150,00 | |||
| 6 | 0 | Inversions noves | 4.650,00 | ||
| 6 | 0 | 5 | Mobiliari i estris | 2.500,00 | |
| 6 | 0 | 5 | 00 | Mobiliari | 2.500,00 |
| 6 | 0 | 6 | Equipaments per a processos d’informació | 1.650,00 | |
| 6 | 0 | 6 | 10 | Equipaments per a processos d’informació | 1.650,00 |
| 6 | 0 | 8 | Altre immobilitzat material | 500,00 | |
| 6 | 0 | 8 | 10 | Equipament cultural | 500,00 |
| 6 | 1 | Inversions de reposició | 4.000,00 | ||
| 6 | 1 | 5 | Mobiliari i estris | 1.000,00 | |
| 6 | 1 | 5 | 00 | Reposició i millora de mobiliari | 500,00 |
| 6 | 1 | 5 | 20 | Equipaments per a processos d’impressió | 500,00 |
| 6 | 1 | 6 | Equipaments per a processos d’informació | 3.000,00 | |
| 6 | 1 | 6 | 10 | Reposició i millora d’equipaments informàtics | 3.000,00 |
| 6 | 4 | Immobilitzat immaterial | 1.500,00 | ||
| 6 | 4 | 0 | Immobilitzat immaterial | 1.500,00 | |
| 6 | 4 | 0 | 50 | Aplicacions informàtiques | 1.500,00 |
| Total pressupost de despeses | 1.143.485,00 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 3 | Taxes i altres ingressos | 0,00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Altres ingressos | 0,00 | ||
| 3 | 4 | 0 | Sancions | 0.00 | |
| 3 | 4 | 0 | 00 | Sancions | 0,00 |
| 4 | Transferències corrents | 1.004.076,00 | |||
| 4 | 0 | Del Consell General | 1.004.076,00 | ||
| 4 | 0 | 0 | Del Consell General | 1.004.076,00 | |
| 4 | 0 | 0 | 00 | Del Consell General | 1.004.076,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 0,00 | |||
| 5 | 2 | Interessos de dipòsits i comptes bancàris | 0,00 | ||
| 5 | 2 | 0 | Interessos de comptes bancàris | 0,00 | |
| 5 | 2 | 0 | 00 | De comptes corrents | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 10.150,00 | |||
| 7 | 0 | Del Consell General | 10.150,00 | ||
| 7 | 0 | 0 | Del Consell General | 10.150,00 | |
| 7 | 0 | 0 | 00 | Del Consell General | 10.150,00 |
| 8 | Actius financers | 129.259,00 | |||
| 8 | 7 | Romanents de tresoreria | 129.259,00 | ||
| 8 | 7 | 0 | Romanents de tresoreria | 129.259,00 | |
| 8 | 7 | 0 | 00 | Romanents de tresoreria | 129.259,00 |
| Total pressupost d’ingressos | 1.143.485,00 |
Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2020
Pressupost de despeses (euros)
| 1 | Despeses de personal | 303.268,48 |
|---|---|---|
| 10 | Despeses de remuneració | 169.205,07 |
| 100 | Despeses de remuneració | 169.205,07 |
| 100.00 | Despeses de gratificació | 169.205,07 |
| 12 | Personal contractual | 90.258,58 |
| 120 | Remun. bàsiq. i altres rem. pers. Contract. | 90.258,58 |
| 120.00 | Sou base personal contractual | 82.262,52 |
| 120.10 | Triennis | 7.996,06 |
| 16 | Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador | 43.804,83 |
| 160 | Quotes seguretat social | 40.216,86 |
| 160.00 | Quotes seguretat social, despeses de remuneració | 26.226,78 |
| 160.10 | Quotes seguretat social, personal fix | 13.990,08 |
| 163 | Despeses socials del personal | 3.587,97 |
| 163.00 | Formació i perfeccionament del personal | 2.050,27 |
| 163.01 | Dietes per formació i perfeccionament del personal | 1.537,70 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 112.672,34 |
| 20 | Lloguers | 3.315,39 |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | 200,00 |
| 202.00 | Lloguer edificis i altres construccions | 200,00 |
| 206 | Lloguer d’equipaments per a informàtica | 3.115,39 |
| 206.00 | Lloguer d’equipaments per a informàtica | 3.115,39 |
| 21 | Reparació, manteniment i conservació | 6.608,97 |
| 213 | Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. | 3.090,66 |
| 213.00 | Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. | 3.090,66 |
| 216 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 3.500,00 |
| 216.00 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 3.500,00 |
| 217 | Reparació i conservació béns destinats a utilitz. | 18,31 |
| 217.00 | Reparació i conservació béns destinats a utilitz. | 18,31 |
| 22 | Material, subministraments i altres | 102.239,48 |
| 220 | Material d’oficina | 4.806,40 |
| 220.00 | Material d’oficina ordinari | 2.000,00 |
| 220.01 | Impressió de documents | 500,00 |
| 220.10 | Petit mobiliari i estris | 500,00 |
| 220.20 | Premsa i revistes | 806,40 |
| 220.30 | Llibres i altres publicacions | 500,00 |
| 220.40 | Material d’informàtica | 500,00 |
| 221 | Subministraments | 2.487,44 |
| 221.00 | Energia elèctrica | 934,62 |
| 221.10 | Aigua | 25,63 |
| 221.20 | Carburants per a locomoció | 274,59 |
| 221.30 | Carburants per a calefacció | 200,00 |
| 221.50 | Productes alimentaris | 700,00 |
| 221.60 | Productes farmacèutics i sanitaris | 101,30 |
| 221.80 | Productes de neteja | 150,00 |
| 221.90 | Altres subministraments | 101,30 |
| 222 | Comunicacions | 3.050,00 |
| 222.00 | Serveis telefònics | 3.000,00 |
| 222.10 | Serveis postals i telegràfics | 50,00 |
| 223 | Transport | 300,00 |
| 223.10 | Missatgers | 300,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | 2.450,00 |
| 224.00 | Primes d’assegurances. Responsabilitat civil | 2.100,00 |
| 224.20 | Primes d’assegurances. Vehicles i ginys | 350,00 |
| 225 | Tributs | 100,00 |
| 225.20 | Tributs estatals | 100,00 |
| 226 | Altres serveis | 25.806,33 |
| 226.10 | Atencions protocol·làries i de representació | 2.800,00 |
| 226.21 | Traduccions i correccions | 2.000,00 |
| 226.60 | Reunions, conferències i cursets | 11.085,30 |
| 226.70 | Publicitat i propaganda | 9.921,03 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 63.239,31 |
| 227.00 | Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament | 2.000,00 |
| 227.10 | Treb. realitz. per empreses de seguretat | 203,40 |
| 227.30 | Treb. realitz. per empreses. Processament de dades | 12.600,00 |
| 227.40 | Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions | 3.559,50 |
| 227.60 | Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics | 14.000,00 |
| 227.70 | Treballs realitzats per assessoraments jurídics | 29.876,41 |
| 227.90 | Altres treballs a l’exterior | 1.000,00 |
| 23 | Indemnitzacions per serveis | 508,50 |
| 231 | Locomoció | 508,50 |
| 231.00 | Locomoció i desplaçament de personal | 508,50 |
| 3 | Despeses financeres | 300,00 |
| 34 | De dipòsits, fiances i altres | 300,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 300,00 |
| 349.00 | Altres despeses financeres | 300,00 |
| 4 | Transferències corrents | 700,00 |
| 49 | A l’exterior | 700,00 |
| 492 | A l’exterior | 700,00 |
| 492.00 | A l’exterior | 700,00 |
| 6 | Inversions reals | 6.200,00 |
| 60 | Inversions noves | 6.200,00 |
| 603 | Maquinària, instal.lacions i equipaments | 500,00 |
| 603.20 | Instal.lacions elèctriques | 500,00 |
| 605 | Mobiliari i estris | 4.500,00 |
| 605.10 | Equipaments d’oficina | 4.500,00 |
| 606 | Equipaments per a processos d’informació | 1.200,00 |
| 606.10 | Equipaments per a processos d’informació | 1.200,00 |
| Total projecte pressupost de despeses 2020 | 423.140,82 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 4 | Transferències corrents | 244.937,07 |
|---|---|---|
| 40 | Del Consell General | 244.937,07 |
| 400 | Del Consell General | 244.937,07 |
| 400.00 | Del Consell General | 244.937,07 |
| 7 | Transferències de capital | 4.750,00 |
| 70 | Del Consell General | 4.750,00 |
| 700 | Del Consell General | 4.750,00 |
| 700.00 | Del Consell General | 4.750,00 |
| 8 | Actius Financers | 173.453,76 |
| 80 | Romanents de Tresoreria | 173.453,76 |
| 870 | Romanents de Tresoreria | 173.453,76 |
| 870.00 | Romanents de Tresoreria | 173.453,76 |
| Total projecte pressupost d’ingressos 2020 | 423.140,82 |
Projecte de pressupost de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) pel 2020
Pressupost de despeses (euros)
| 1 | Despeses de personal | 82.634,18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Alts càrrecs, personal de relació especial i altre personal | 42.822,17 | ||
| 1 | 0 | 0 | Remuneracions d’alts càrrecs, pers. de relació especial i altre personal | 42.822,17 | |
| 1 | 0 | 0 | 10 | Personal relació especial | 42.822,17 |
| 1 | 4 | Altre personal | 27.722,57 | ||
| 1 | 4 | 0 | Altre personal | 27.722,57 | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | Contractes administratius | 27.722,57 |
| 1 | 6 | Quotes de prestació i despeses socials a càrrec de l’empleador | 12.089,43 | ||
| 1 | 6 | 0 | Quotes seguretat social | 11.089,43 | |
| 1 | 6 | 0 | 5 | Quotes de seguretat social, personal de relació especial | 6.637,44 |
| 1 | 6 | 0 | 90 | Quotes de seguretat social, altre personal | 4.452,00 |
| 1 | 6 | 3 | Despeses socials del personal | 1.000,00 | |
| 1 | 6 | 3 | 0 | Formació i perfeccionament del personal | 1.000,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 88.305,48 | |||
| 2 | 0 | Lloguers | 1.902,24 | ||
| 2 | 0 | 2 | Lloguer edificis i altres construccions | 12,00 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | Lloguer edificis i altres construccions | 12,00 |
| 2 | 0 | 5 | Lloguer de mobiliari i efectes | 164,16 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | Lloguer de mobiliari i efectes | 164,16 |
| 2 | 0 | 6 | Lloguer d’equipaments per informàtica | 1.726,08 | |
| 2 | 0 | 6 | 0 | Lloguer d’equipaments per informàtica | 1.726,08 |
| 2 | 1 | Reparació, manteniment i conservació | 143,51 | ||
| 2 | 1 | 3 | Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments | 143,51 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments | 143,51 |
| 2 | 2 | Material, subministraments i altres | 78.259,73 | ||
| 2 | 2 | 0 | Material d’oficina | 2.500,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | Material d’oficina ordinari | 200,00 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | Impressió de documents | 1.000,00 |
| 2 | 2 | 0 | 10 | Petit mobiliari i estris | 300,00 |
| 2 | 2 | 0 | 30 | Llibres i altres publicacions | 200,00 |
| 2 | 2 | 0 | 40 | Material d’informàtica | 800,00 |
| 2 | 2 | 1 | Subministraments | 277,18 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | energia elèctrica | 239,24 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | Aigua | 4,46 |
| 2 | 2 | 1 | 30 | carburant per a calefacció | 33,48 |
| 2 | 2 | 2 | Comunicacions | 1.266,10 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | Serveis telefònics | 1.166,10 |
| 2 | 2 | 2 | 10 | Serveis postals i telegràfics | 100,00 |
| 2 | 2 | 3 | Transport | 100,00 | |
| 2 | 2 | 3 | 10 | Missatgers | 100,00 |
| 2 | 2 | 4 | Primes d’assegurances | 131,08 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | Primes d’assegurances respons. Civil | 131,08 |
| 2 | 2 | 6 | Altres serveis | 8.000,00 | |
| 2 | 2 | 6 | 10 | Atencions protocol·làries i de representació | 0,00 |
| 2 | 2 | 6 | 21 | Traduccions i correccions | 4.000,00 |
| 2 | 2 | 6 | 81 | Promoció educativa | 4.000,00 |
| 2 | 2 | 7 | Treballs realitzats per altres empreses | 65.985,37 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | Treball realitzats per empreses de neteja i sanejament | 920,53 |
| 2 | 2 | 7 | 10 | Treballs realitzats per empreses de seguretat | 47,96 |
| 2 | 2 | 7 | 60 | Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics | 65.016,88 |
| 2 | 3 | Indemnització per serveis | 8.000,00 | ||
| 2 | 3 | 0 | Reemborsament de dietes | 3.000,00 | |
| 2 | 3 | 0 | 15 | Reemborsament de dietes al personal de relació especial | 2.000,00 |
| 2 | 3 | 0 | 20 | Reemborsament de dietes Agent administració de caràcter eventual | 1.000,00 |
| 2 | 3 | 1 | Locomoció | 5.000,00 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | Locomoció i desplaçament del personal | 5.000,00 |
| 3 | Despeses financeres | 600,00 | |||
| 3 | 4 | De dipòsits, finances i altres | 600,00 | ||
| 3 | 4 | 9 | Altres despeses financeres | 600,00 | |
| 3 | 4 | 9 | 0 | Altres despeses financeres | 600,00 |
| 4 | Transferències corrents | 3.680,49 | |||
| 4 | 9 | A l’exterior | 3.680,49 | ||
| 4 | 9 | 2 | A l’exterior | 3.680,49 | |
| 4 | 9 | 2 | 6 | A organismes internacionals | 3.680,49 |
| 6 | Inversions reals | 2.650,00 | |||
| 6 | 0 | Inversions noves | 2.650,00 | ||
| 6 | 0 | 5 | Mobiliari i estris | 650,00 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | Mobiliari | 300,00 |
| 6 | 0 | 5 | 10 | Equipament d’oficina | 350,00 |
| 6 | 0 | 6 | Equipament per a processos d’informació | 2.000,00 | |
| 6 | 0 | 6 | 10 | Equipaments per a processos d’informació | 2.000,00 |
| 6 | 4 | Immobilitzat Immaterial | 0,00 | ||
| 6 | 4 | 0 | Immobilitzat Immaterial | 0,00 | |
| 6 | 4 | 0 | 50 | Aplicacions Informàtiques | 0,00 |
| Total projecte | 177.870,15 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 21.727,15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Taxes i altres Ingressos | 21.727,15 | ||
| 3 | 1 | 0 | Serveis Administratius | 21.727,15 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | Serveis Administratius | 21.727,15 |
| 4 | Transferències corrents | 153.493,00 | |||
| 4 | 0 | del Consell General | 153.493,00 | ||
| 4 | 0 | 0 | del Consell General | 153.493,00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | del Consell General | 153.493,00 |
| 4 | 0 | 1 | Altres Organismes | 0,00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | Projecte INQAAHE | 0,00 |
| Ingressos corrents | 175.220,15 | ||||
| 7 | Transferències de capital | 2.650,00 | |||
| 7 | 0 | del Consell General | 2.650,00 | ||
| 7 | 0 | 0 | del Consell General | 2.650,00 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | del Consell General | 2.650,00 |
| Ingressos de capital | 2.650,00 | ||||
| Total projecte | 177.870,15 |
La consulta d'aquest document no substitueix la lectura del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) corresponent. No assumim cap responsabilitat per eventuals inexactituds derivades de la transcripció de l'original a aquest format.
Aquest text es publica sota les condicions de reutilització pròpies de BOPA, no sota una llicència de Legalize ni de domini públic.
BOPA
Domini públic — els textos oficials estan exclosos de la protecció del dret d'autor (art. 4.2 de la Llei sobre drets d'autor i drets veïns, 1999)
Font: Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) — Govern del Principat d'Andorra i Consell General (https://www.bopa.ad/). Els textos oficials estan exclosos de la protecció del dret d'autor segons l'article 4.2 de la Llei sobre drets d'autor i drets veïns (1999). Aquest repositori és un mirall no oficial; el BOPA continua sent l'única font autèntica de la legislació andorrana.