LegalizeVerordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Bestimmung des Bundesamtes für Weinbau als Organisationseinheit, bei der die Flexibilisierungsklausel zur Anwendung gelangt
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
Präambel/Promulgationsklausel
Auf Grund der §§ 17a und 17b des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG), BGBl. Nr. 213/1986, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 24/2007, wird vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen verordnet:
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
Abschnitt
Anwendungsbereich
§ 1. Als Organisationseinheit gemäß § 17a Abs. 1 BHG, bei der die Flexibilisierungsklausel nach Maßgabe der §§ 17a und 17b BHG und der in dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen zur Anwendung gelangt, wird das Bundesamt für Weinbau (BAWB) bestimmt.
§ 2. Der Projektzeitraum beginnt mit 1. Jänner 2007 und endet mit Ablauf des 31. Dezember 2010.
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde eine Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
§ 2. Der Projektzeitraum beginnt mit 1. Jänner 2007 und endet mit Ablauf des 31. Dezember 2012.
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
Projektprogramm
§ 3. Ziel der Organisationseinheit ist, unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der Haushaltsführung gemäß § 2 BHG
die Stabilisierung der österreichischen Weinqualität auf hohem Niveau,
die Erschließung von Quellen zur zusätzlichen Erwirtschaftung von Einnahmen,
die Erhöhung des Bekanntheitsgrades und Positionierung als österreichisches Kompetenzzentrum für Wein („Kunden/Markt“),
die Erweiterung und der Ausbau der Forschungstätigkeit,
die Umsetzung der allgemeinen Ziele der Flexibilisierungsklausel,
die Forcierung des Einsatzes betriebswirtschaftlicher Instrumente zur Verbesserung der Steuerung,
die laufende Anpassung und Korrektur der Maßnahmen zur Erhaltung der Qualitätsziele des Bundesamtes,
die Einhaltung beziehungsweise Verbesserung des aktuell vereinbarten Saldos („Finanzen“),
der gezielte Einsatz der Personalressourcen („Prozesse“),
die Erhaltung bzw. Anhebung des Ausbildungsniveaus sowohl im Fachbereich als auch im Managementbereich („Entwicklung/Ausbildung“).
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
§ 4. Zwecks Erreichung des Zieles gemäß § 3 hat die Organisationseinheit das in der Anlage enthaltene Programm zu erfüllen.
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
Abschnitt
Besondere Ermächtigungen und Regelungen während des Projektzeitraumes
§ 5. Die Organisationseinheit ist ermächtigt, während des Projektzeitraumes ihre Einnahmen nach Maßgabe des § 17a Abs. 2 bis 6 BHG zur Bedeckung ihres Ausgabenbedarfes in Umsetzung des Projektprogramms zu verwenden, sofern der Bundesminister für Finanzen den Leiter der Organisationseinheit zu überplanmäßigen Ausgaben gemäß § 17a Abs. 3 BHG ermächtigt.
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
§ 6. Abweichend von § 52 Abs. 2 erster Satz BHG darf die Organisationseinheit innerhalb des Projektzeitraumes Zahlungen nur bis 31. Dezember zu Lasten des jeweiligen Finanzjahres leisten.
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
Rücklagen
§ 7. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat nach Maßgabe der Voraussetzungen des § 17a Abs. 4 und 5 BHG
positive Unterschiedsbeträge im Bereich der Organisationseinheit einer Flexibilisierungs-Rücklage und
negative Unterschiedsbeträge im Bereich der Organisationseinheit als Minus-Rücklage der Flexibilisierungs-Rücklage für die Organisationseinheit zuzuführen.
(2) Eine weitere Rücklagenbildung auf Grund einer bundesfinanzgesetzlichen Ermächtigung oder gemäß § 53 BHG darf mit Ausnahme des § 53 Abs. 2 BHG nicht erfolgen.
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
§ 8. Der Bundesminister für Finanzen hat der Organisationseinheit gemäß § 17a Abs. 6 BHG nach Maßgabe ihres erforderlichen Bedarfes Beträge aus der zu ihren Gunsten gebildeten Flexibilisierungs-Rücklage bereitzustellen.
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
Positive Unterschiedsbeträge
§ 9. (1) Positive Unterschiedsbeträge sind nach Maßgabe des § 17a Abs. 4, 5 und 6 BHG zu verwenden und aufzuteilen. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und nach Anhörung des Controlling-Beirates über die Aufteilung gemäß § 17a Abs. 5 vorletzter Satz BHG im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen gemäß § 17a Abs. 6 BHG bis zum 20. Jänner des jeweils folgenden Finanzjahres zu entscheiden. Vor dieser Entscheidung hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mit dem Leiter der Organisationseinheit Verhandlungen über den Aufteilungsschlüssel zu führen.
(2) Der von der Organisationseinheit gemäß § 17a Abs. 5 letzter Satz BHG für Belohnungen oder Leistungsprämien an ihre am Erfolg beteiligten Bediensteten und für die Fortbildung ihrer Bediensteten zu verwendende Anteil am positiven Unterschiedsbetrag darf 33 vH dieses Betrages, jedenfalls aber den Betrag von 150 vH des Monatsbezuges je Bedienstetem und Finanzjahr nicht übersteigen.
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
Negative Unterschiedsbeträge
§ 10. Negative Unterschiedsbeträge sind gemäß § 17a Abs. 4 und 5 erster bis dritter Satz BHG zu bedecken und auszugleichen.
Abschnitt
Controlling-Beirat
§ 11. (1) Beim Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2007 bis 31. Dezember 2011 ein Controlling-Beirat eingerichtet.
(2) Dem Controlling-Beirat gehören folgende gemäß § 17a Abs. 7 Z 1 BHG für den Zeitraum gemäß Abs. 1 zu bestellende Mitglieder an:
ein Vertreter des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft als Vorsitzender;
ein Vertreter des Bundesministers für Finanzen;
ein beratender, nicht stimmberechtigter Experte aus dem Bereich der Betriebswirtschaft.
(3) Für den Zeitraum gemäß Abs. 1 ist für jedes Mitglied ein Ersatzmitglied zu bestellen, das seine Funktion jedoch nur in Abwesenheit des vertretenen Mitgliedes ausüben darf.
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde eine Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
Abschnitt
Controlling-Beirat
§ 11. (1) Beim Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird vom 1.1.2007 bis 31.12.2013 ein Controlling-Beirat eingerichtet.
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
Geschäftsordnung
§ 12. Der Beirat gibt sich seine Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und des Bundesministers für Finanzen bedarf und die insbesondere vorzusehen hat:
dass der Beirat beschlussfähig ist, wenn zumindest die Vertreter des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und des Bundesministers für Finanzen anwesend sind;
unter welchen Bedingungen die Abwesenheit eines Mitgliedes als entschuldigt gilt und daher ein Ersatzmitglied zu laden ist;
unter welchen Voraussetzungen der Leiter des Bundesamtes für Weinbau und der Vertreter des Zentralausschusses der Personalvertretung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft beizuziehen sind;
dass der Beirat mindestens einmal pro Kalendervierteljahr des Projektzeitraumes zusammenzutreten hat und
dass der Vorsitzende eine Tagesordnung zu erstellen und diese den einzelnen Mitgliedern gemeinsam mit den für die Beratung erforderlichen Unterlagen mindestens fünf Arbeitstage vor der Sitzung nachweislich zuzustellen hat.
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
Aufgaben
§ 13. Der Beirat hat insbesondere am Budget- und Personalcontrolling für die Organisationseinheit gemäß § 15a BHG beratend mitzuwirken;
die Berichte gemäß § 14 dieser Verordnung zu prüfen, jeweils eine Stellungnahme dazu auszuarbeiten und diese gemeinsam mit dem Bericht unverzüglich dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und die jeweilige Stellungnahme zeitgleich auch dem Leiter der Organisationseinheit zu übermitteln;
soweit erforderlich, innerhalb des Projektzeitraumes Empfehlungen zur Umsetzung des Projektprogramms auszuarbeiten und dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sowie dem Leiter der Organisationseinheit vorzulegen;
zum Entwurf des Berichtes über die Erfolgskontrolle gemäß § 17a Abs. 8 BHG eine Stellungnahme abzugeben; diese Stellungnahme ist dem Bericht anzuschließen.
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
Berichtspflichten der Organisationseinheit
§ 14. (1) Der Leiter der Organisationseinheit hat dem Beirat
mindestens einmal in jedem Kalendervierteljahr des Projektzeitraumes einen Bericht und
spätestens bis zum 30. Juni des dem Ende des Projektzeitraumes folgenden Finanzjahres einen Abschlussbericht über die erfolgte Umsetzung des Projektzeitraums vorzulegen.
(2) Die Berichte gemäß Abs. 1 haben insbesondere hinreichend detailliert auf das Projektprogramm, insbesondere auf die darin festgelegten Ziele, den Leistungskatalog, die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben sowie Planstellen einzugehen. Abweichungen vom Projektprogramm sind zu begründen.
(3) Berichte gemäß Abs. 1 Z 1 haben überdies eine Vorausschau über die künftige Umsetzung des Projektprogramms zu beinhalten.
(4) Der Leiter der Organisationseinheit hat dem Beirat bei Bedarf auf dessen Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zusätzliche Berichte vorzulegen.
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 15. (1) Bei einem positiven Unterschiedsbetrag am Ende des Projektzeitraumes sind §§ 10 und 17b Abs. 2 BHG anzuwenden.
(2) Ein negativer Unterschiedsbetrag am Ende des Projektzeitraumes ist gemäß § 17b Abs. 1 BHG vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu bedecken.
§ 16. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2007 in Kraft.
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde eine Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
§ 16. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2011 in Kraft.
Anlage
Projektprogramm gemäß § 17a Abs. 9 Z 3 BHG
Strategische Zielsetzung des BAWB
1.1. Fachlicher Rahmen
Das BAWB ist als nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in die Planung und Umsetzung folgender weinwirtschaftlicher Ziele eingebunden:
- Schutz der Konsumenten vor Weinverfälschungen;
- Sicherung einer Weinqualität auf höchstem Niveau;
- Mitgestaltung nationaler und internationaler Entwicklungen im Bereich der Weinwirtschaft;
- Nationale und internationale Forschungstätigkeit;
- Kundenorientierter Vollzug des Weingesetzes.
1.2. Fachrelevante Kernbereiche
Zur Erfüllung der obigen Ziele stehen im BAWB zwei Institute sowie Außenstellen zur Verfügung, die folgende Kernbereiche zur Unterstützung der Fachstrategie des Ressorts abdecken:
- Amtliche Weinprüfung und -kontrolle;
- Schwerpunkt amtliche Weinkontrolle und staatliche Prüfnummer;
- Weinbau und Weinforschung;
- Önologie und Weinbau sowie Spezialanalytik.
1.3. Fachrelevante Schlüsselaufgaben
Zur Umsetzung der oben genannten Kernbereiche der Institute werden folgende Schlüsselaufgaben wahrgenommen:
- Vergabe der staatlichen Prüfnummer – Sensorik und Analytik;
- Referenzanalytik im Rahmen der institutseigenen Labors Eisenstadt und Silberberg;
- Untersuchungs- und Prüftätigkeit samt Begutachtung der Ergebnisse der durch die Bundeskellerei inspektion entnommenen amtlichen Proben;
- Kellertechnologie und Weinbauberatung;
- Önologische Mikrobiologie und Virologie;
- Forschung.
1.4. Zielgruppen der Leistungen
Weinproduzenten- und -händler, Privatpersonen, Institutionen der EU, Internationale Organisation für Rebe und Wein, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Bundeskellereiinspektion, Länder, Gemeinden
1.5. Kooperationen
Behörden, Universitäten und andere Forschungseinrichtungen im nationalen und internationalen Bereich sowie andere Institutionen aus dem Bereich des öffentlichen Dienstes auf nationaler und internationaler Ebene
1.6. Allgemeine Fachziele
- Erweiterung des fachlichen Bereiches durch Ergänzung von derzeit noch ausstehenden Spezialgebieten;
- Gezielte und rasche Reaktion auf ev. auftretende Probleme im Weinbereich;
- Weiterer Ausbau der Forschungstätigkeit.
Managementstrategie
- Umsetzung der allgemeinen Ziele der Flexibilisierungsklausel;
- Forcierung des Einsatzes betriebswirtschaftlicher Instrumente zur Verbesserung der Steuerung;
- Laufende Anpassung und Korrektur der Maßnahmen zur Erhaltung der Qualitätsziele des Bundesamtes;
- Konsequente und rasche Umsetzung der notwendigen Maßnahmen zur Beibehaltung der derzeit erfolgreichen Strategien unter Berücksichtigung der sich verändernden Umgebungsfaktoren.
2.1. Steuerungsinstrumente
2.1.1. Kostenrechnung
Die Kostenrechnung hat sich als wesentliches Basisinstrument für nahezu alle steuerungsrelevanten Bereiche erwiesen und ist für den derzeitigen Betrieb des Bundesamtes in Zusammenarbeit mit einem externen Berater vollkommen neu auf die Bedürfnisse des Bundesamtes abgestimmt worden. Derzeit sind keine weiteren Korrekturen oder Veränderungen des Programms geplant.
2.1.2. Controlling
Die Bereiche Budget-, Personal- und Projektcontrolling existieren seit 2003 im Echtbetrieb und werden laufend verbessert und erweitert.
2.2. Allgemeine Managementziele
Dem System der Balanced Score Card folgend wurden nachstehende Schwerpunkte vereinbart:
A. Einhaltung beziehungsweise Verbesserung des aktuell vereinbarten Saldos („Finanzen“)
B. Verbesserung der Außenwirkung des Bundesamtes („Kunden/Markt“)
C. Gezielterer Einsatz der Personalressourcen („Prozesse“)
D. Erhaltung bzw. Anhebung des Ausbildungsniveaus sowohl im Fach- als auch im Managementbereich („Entwicklung/Ausbildung“)
Leistungskatalog 2007 bis 2009
Der Leistungskatalog ist zur besseren Übersichtlichkeit sehr gestrafft gefasst. Nachstehende Leistungen werden vom Bundesamt für Weinbau erbracht:
Leistungskatalog, konkrete Ziele und Indikatoren:
| Produkt bzw. Leistung | Maßgebl. Ziele*) | Indikator | Entwicklung des Indikators | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Durchführung von Analysen und Verkostungen, Erstellung von Gutachten im Rahmen der staatlichen Prüfnummer | B | Anzahl in der Zeiteinheit | + 1 % | + 1 % | + 2% | + 1 % |
| Bescheiderstellung staatliche Prüfnummer | B, C | weitere Auto- matisierung | + 1 % | + 1 % | + 2 % | + 2 % |
| Untersuchungen für private Einreicher | B | Anzahl der Unter- suchungen | + 1 % | + 1 % | + 3% | + 3 % |
| Erstellung von Gutachten für amtliche BKI-Proben | C | Anzahl der Gutachten | ± 0 | + 1 % | + 1 % | + 1 % |
| Außenwirkung | B | Bekanntheits- grad der Leistungen des BAWB | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % |
| Forschungstätigkeit | A, D | Projektanzahl | ± 0 | + 1 % | + 1 % | + 1 % |
| Vortragstätigkeit und Publikationen | B, D | Bekanntheits- grad | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % |
| MitarbeiterInnen-Ausbildung | D | Stunden je MitarbeiterIn | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Führungskräfteentwicklung | D | Stunden je Führungskraft | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Einnahmen und Ausgaben sowie Planstellen:
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Summe Ausgaben | 3.716.000 | 3.710.000 | 3.820.000 | 3.820.000 |
| UT 0 | 2.766.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| UT 3 | 100.000 | 90.000 | 200.000 | 200.000 |
| UT 7 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| UT 8 | 830.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| Summe Einnahmen | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| UT 4 | 1.098.000 | 1.048.000 | 1.148.000 | 1.148.000 |
| UT 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| UT 7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo | 2.616.000 | 2.660.000 | 2.670.000 | 2.670.000 |
Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Planstellen:
| Beamte/Verwendungsgruppe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| A 1 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| A 2 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| A 3 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| A 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Beamte | 44 | 44 | 40 | 39 |
| Vertragsbedienstete/Entlohnungsgruppe | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| v 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| v 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| v 3 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| v 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| v 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vertragsbedienstete | 34 | 33 | 32 | 30 |
| Lehrlinge | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 37 | 33 | 32 | 30 |
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde eine Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
Anlage A
Projektprogramm gemäß § 17a Abs. 9 Z 3 BHG
Strategische Zielsetzung des BAWB
1.1. Fachlicher Rahmen
Das BAWB ist als nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in die Planung und Umsetzung folgender weinwirtschaftlicher Ziele eingebunden:
- Schutz der Konsumenten vor Weinverfälschungen
- Sicherung einer Weinqualität auf höchstem Niveau
- Mitgestaltung nationaler und internationaler Entwicklungen im Bereich der Weinwirtschaft
- Nationale und internationale Forschungstätigkeit
- Kundenorientierter Vollzug des Weingesetzes
1.2. Fachrelevante Kernbereiche
Zur Erfüllung der obigen Ziele stehen im BAWB zwei Institute sowie Außenstellen zur Verfügung, die folgende Kernbereiche zur Unterstützung der Fachstrategie des Ressorts abdecken:
- Amtliche Weinprüfung und –kontrolle
- Schwerpunkt amtliche Weinkontrolle und staatliche Prüfnummer
- Weinbau und Weinforschung
- Önologie und Weinbau sowie Spezialanalytik
1.3. Fachrelevante Schlüsselaufgaben
Zur Umsetzung der oben genannten Kernbereiche der Institute werden folgende Schlüsselaufgaben wahrgenommen:
- Vergabe der staatlichen Prüfnummer – Sensorik und Analytik
- Referenzanalytik im Rahmen der institutseigenen Labors Eisenstadt und Silberberg
- Untersuchungs- und Prüftätigkeit samt Begutachtung der Ergebnisse der durch die Bundeskellereiinspektion entnommenen amtlichen Proben
- Kellertechnologie und Weinbauberatung
- Önologische Mikrobiologie und Virologie
- Forschung
1.4. Zielgruppen der Leistungen:
Weinproduzenten- und –händler, Privatpersonen, Institutionen der EU, Internationale Organisation für Rebe und Wein, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Bundeskellereiinspektion, Länder, Gemeinden
1.5. Kooperationen:
Behörden, Universitäten und andere Forschungseinrichtungen im nationalen und internationalen Bereich sowie andere Institutionen aus dem Bereich des öffentlichen Dienstes auf nationaler und internationaler Ebene
1.6. Allgemeine Fachziele
- Erweiterung des fachlichen Bereiches durch Ergänzung von derzeit noch ausstehenden Spezialgebieten
- Gezielte und rasche Reaktion auf ev. auftretende Probleme im Weinbereich
- Weiterer Ausbau der Forschungstätigkeit
Managementstrategie
- Umsetzung der allgemeinen Ziele der Flexibilisierungsklausel
- Forcierung des Einsatzes betriebswirtschaftlicher Instrumente zur Verbesserung der Steuerung
- Laufende Anpassung und Korrektur der Maßnahmen zur Erhaltung der Qualitätsziele des Bundesamtes
- Konsequente und rasche Umsetzung der notwendigen Maßnahmen zur Beibehaltung der derzeit erfolgreichen Strategien unter Berücksichtigung der sich verändernden Umfeldfaktoren
2.1. Steuerungsinstrumente
2.1.1. Kostenrechnung
Die Kostenrechnung hat sich als wesentliches Basisinstrument für nahezu alle steuerungsrelevanten Bereiche erwiesen und ist für den derzeitigen Betrieb des Bundesamtes in Zusammenarbeit mit einem externen Berater vollkommen neu auf die Bedürfnisse des Bundesamtes abgestimmt worden. Derzeit sind keine weiteren Korrekturen oder Veränderungen des Programms geplant.
2.1.2. Controlling
Die Bereiche Budget-, Personal- und Projektcontrolling existieren seit 2003 im Echtbetrieb und werden laufend verbessert und erweitert.
2.2. Allgemeine Managementziele
Dem System der Balanced Score Card folgend wurden nachstehende Schwerpunkte vereinbart:
A. Einhaltung beziehungsweise Verbesserung des aktuell vereinbarten Saldos („Finanzen“)
B. Verbesserung der Außenwirkung des Bundesamtes („Kunden/Markt“)
C. Gezielterer Einsatz der Personalressourcen („Prozesse“)
D. Erhaltung bzw. Anhebung des Ausbildungsniveaus sowohl im Fach- als auch im Managementbereich („Entwicklung/Ausbildung“)
Leistungskatalog 2007 bis 2012
Der Leistungskatalog ist zur besseren Übersichtlichkeit sehr gestrafft gefasst. Nachstehende Leistungen werden vom Bundesamt für Weinbau erbracht:
Leistungskatalog, konkrete Ziele und Indikatoren
| Produkt bzw. Leistung | Maßgebl. Ziele*) | Indikator | Entwicklung des Indikators | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Durchführung von Analysen und Verkostungen, Erstellung von Gutachten im Rahmen der staatlichen Prüfnummer | B | Anzahl in der Zeiteinheit | + 1 % | + 1 % | + 2% | + 1 % | ||
| Bescheiderstellung staatliche Prüfnummer | B, C | weitere Automatisierung | + 1 % | + 1 % | + 2 % | + 2 % | ||
| Untersuchungen für private Einreicher | B | Anzahl der Untersuchungen | + 1 % | + 1 % | + 3% | + 3 % | + 2% | + 2% |
| Erstellung von Gutachten für amtliche BKI-Proben | C | Anzahl der Gutachten | ± 0 | + 1 % | + 1 % | + 1 % | ||
| Außenwirkung | B | Bekanntheitsgrad der Leistungen des BAWB | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | ||
| Forschungstätigkeit | A, D | Projektanzahl | ± 0 | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1% | + 1% |
| Vortagstätigkeit und Publikationen | B, D | Bekanntheitsgrad | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1% | + 1% |
| MitarbeiterInnen-Ausbildung | D | Stunden je MitarbeiterIn | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Führungskräfteentwicklung | D | Stunden je Führungskraft | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Staatliche Prüfnummer; Online-Einreichungen | B,C | Anzahl der Online- Einreichungen | + 1% | + 2% | ||||
| Beratungstätigkeit | A,B,C | Anzahl der Beratungen | + 2% | + 2% | ||||
| Kundenzufriedenheit | B | Anteil der zufriedenen Kunden | Mind. 70% | Mind. 75% | ||||
| Bescheiderteilung Staatliche Prüfnummer | D | Anteil der aufgehobenen Bescheide | 10% | 8% | ||||
| Gender-Ausrichtung | B | Anzahl der Beratungsleistungen speziell für weibl. Betriebsleiterinnen | 3 | 5 |
Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Einnahmen und Ausgaben sowie Planstellen
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Ausgaben | 3.716.000 | 3.710.000 | 3.820.000 | 3.820.000 | 3.508.000* | 3.317.000* |
| UT 0 | 2.766.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.633.000 | 2.417.000 |
| UT 3 | 100.000 | 90.000 | 200.000 | 200.000 | 20.000 | 20.000 |
| UT 7 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| UT 8 | 830.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 875.000 |
| Summe Einnahmen | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| UT 4 | 1.098.000 | 1.048.000 | 1.148.000 | 1.148.000 | 1.148.000 | 1.148.000 |
| UT 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| UT 7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo | 2.616.000 | 2.660.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.358.000 | 2.167.000 |
| Rücklage 2010: 457.196 | ||||||
| Rücklagenentnahme: | 200.000 | 257.196 |
- BIG Mieten bis 2010 nicht veranschlagt – Einrechnung der Mieten ab 2011 in Höhe von Euro 70.000,--.
Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Planstellen
| Beamte/Verwendungsgruppe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| A 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| A 2 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| A 3 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 |
| A 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Beamte | 44 | 44 | 40 | 39 | 42 | 42 |
| Vertragsbedienstete/Entlohnungsgruppe | ||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| v 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| v 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| v 3 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| v 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| v 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vertragsbedienstete | 34 | 33 | 32 | 30 | 31 | 31 |
| Lehrlinge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 81 | 77 | 72 | 69 | 73 | 73 |