Legalizepor el cual se hacen unos traslados en el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1968 (Ministerio de Fomento), por $ 1.220.523.00
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del numeral 3º del artículo 59 de la Ley 45 de 1967, se autorizó al Gobierno para abrir créditos y efectuar traslados en el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1968, con el objeto de garantizar la buena marcha de la Administración Pública y el cumplimiento del programa de inversiones;
Que el Ministerio de Fomento, por medio de la Resolución número 990 de 1968, ha declarado sobrantes los saldos de unas apropiaciones de su presupuesto de gastos para la vigencia fiscal en curso, con el objeto de que sean trasladados para incrementar otras apropiaciones que resultaron insuficientes, por un total de $ 1.220.523.00;
Que para amparar la operación presupuestal de que se trata, el Contralor General de la República expidió el Certificado de Reserva y Disponibilidad número 43 de 1968, por un valor igual al que se trata de transferir, y
Que se han cumplido los requisitos legales para la tramitación de esta clase de negocios,
DECRETA:
Artículo 1º Hácense los siguientes traslados en el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1968:
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Contracréditos.
MINISTERIO DE FOMENTO
CAPÍTULO 0150
Administración y Dirección del Ministerio
Programa 421
Gabinete del Ministro, Secretaría y Dirección
Servicios personales
| 101 111 109 Artículo 2103. Remuneración Servicios Técnicos | $ | 44.000.00 |
|---|---|---|
Gastos generales
| 106 111 203 Artículo 2107. Viáticos y gastos de viaje | 20.000.00 |
|---|---|
Transferencias
| 205 111 431 Artículo 2109. Gastos de ferias | 10.000.00 |
|---|---|
Programa 422
Asesorías
Gastos generales
| 106 111 203 Artículo 2116. Viáticos y gastos de viaje | 17.000.00 |
|---|---|
CAPÍTULO 0151
Rama técnica
Programa 424
Dirección industrial y comercial
Gastos generales
| 106 251 305 Artículo 2129. Materiales y suministros | 15.000.00 |
|---|---|
| Artículo 2129 - A. Para los gastos que demande las labores de la comisión de Ensamblaje | 95.000.00 |
Programa 425
Dirección y coordinación de planes de vivienda y servicios públicos municipales.
Servicios personales
| 101 371 111 Artículo 2131. Honorarios | 11.500.00 |
|---|---|
Programa 426
Dirección y coordinación del sistema de transporte terrestre y fluvial.
Servicios personales
| 101 261 103 Artículo 2137. Sueldos del personal de nómina | 239.190.00 |
|---|---|
| 101 261 111 Artículo 2138. Honorarios | 25.000.00 |
| 101 261 113 Artículo 2139. Jornales | 9.333.00 |
| 102 261 127 Artículo 2141. Subsidio de Transporte | 180.000.00 |
Gastos generales
| 105 261 201 Artículo 2142. Mantenimiento y aseguros | 15.000.00 |
|---|---|
| 105 261 301 Artículo 2143. Compra de equipo | 5.000.00 |
| 106 261 203 Artículo 2144. Viáticos y gastos de viaje | 25.000.00 |
| 106 261 305 Artículo 2145. Materiales y suministros | 15.000.00 |
| 106 261 311 Artículo 2146. Impresos y publicaciones | 18.000.00 |
| 106 261 311 Artículo 2147. Patentes de servicio público | 5.000.00 |
Programa 427
Registro y control de marcas y patentes
Gastos generales
| 106 520 431 Artículo 2157. Devolución de derechos fiscales | 15.000.00 |
|---|---|
Programa 428
Estudios y aprobación de tarifas y precios.
Servicios personales
| 101 261 109 Artículo 2160. Remuneración servicios técnicos | 16.500.00 |
|---|---|
Programa 429
Prefectura de Control de Cambios
Gastos generales
| 105 113 201 Artículo 2174. Mantenimiento y aseguros | 25.000.00 | |
|---|---|---|
| 106 113 203 Artículo 2176. Viáticos y gastos de viaje | 260.000.00 | |
| 106 113 205 Artículo 2177. Servicios de comunicaciones | 25.000.00 | |
| 106 113 207 Artículo 2178. Servicios públicos | 30.000.00 | |
| 106 113 311 Artículo 2180. Impresos y publicaciones | 20.000.00 | |
| 106 113 209 Artículo 2181. Arrendamientos | 80.000.00 | |
| Suman los contracréditos | $ | 1.220.523.00 |
CREDITOS:
Presupuesto de Funcionamiento
CAPÍTULO 0150
Administración y Dirección del Ministerio
Programa 421
Gabinete del Ministro, Secretaría y Dirección.
Gastos generales
| 105 111 201 Artículo 2105. Mantenimiento y aseguros | 20.000.00 |
|---|---|
| 105 111 301 Artículo 2106. Compra de equipo | 210.000.00 |
| 106 111 305 Artículo 2108. Materiales y suministros | 5.000.00 |
Transferencias
| 206 111 440 Artículo 2110. Convenio Internacional del Azúcar | 1.400.00 |
|---|---|
Programa 422
Asesorías
Gastos generales
| 106 111 305 Artículo 2117. Materiales y suministros | 3.000.00 |
|---|---|
CAPÍTULO 0151
Rama Técnica
Programa 423
Dirección de la Rama Técnica.
Gastos generales
| 105 111 201 Artículo 2120. Mantenimiento y aseguros | 10.000.00 |
|---|---|
| 106 111 203 Artículo 2122. Viáticos y gastos de viaje | 2.000.00 |
Programa 424
Dirección industrial y comercial
Gastos generales
| 160 251 203 Artículo 2128. Viáticos y gastos de viaje | 10.000.00 |
|---|---|
Programa 425
Dirección y coordinación de planes de vivienda y servicios públicos municipales.
Gastos generales
| 160 371 203 Artículo 2135. Viáticos y gastos de viaje | 5.000.00 |
|---|---|
PROGRAMA 427
Registro y control de marcas y patentes
Servicios personales
| 101 251 109 Artículo 2149. Remuneración servicios técnicos | 15.000.00 |
|---|---|
| 101 251 113 Artículo 2150. Jornales | 7.062.00 |
| 102 251 117 Artículo 2151. Prima de navidad | 15.000.00 |
Gastos generales
| 105 251 201 Artículo 2152. Mantenimiento y aseguros | 10.000.00 |
|---|---|
| 105 251 301 Artículo 2153. Compra de equipo | 130.000.00 |
| 106 251 203 Artículo 2154. Viáticos y gastos de viaje | 10.000.00 |
| 106 251 305 Artículo 2155. Materiales y suministros | 10.000.00 |
| 106 251 311 Artículo 2156. Impresos y publicaciones | 40.000.00 |
Programa 428
Estudios y aprobación de tarifas y precios
Gastos generales
| 105 261 201 Artículo 2163. Mantenimiento y aseguros | 20.000.00 |
|---|---|
| 105 261 301 Artículo 2164. Compra de equipo | 420.000.00 |
| 106 261 205 Artículo 2166. Servicios de comunicaciones | 8.000.00 |
| 106 261 207 Artículo 2167. Servicios públicos | 5.000.00 |
| 106 261 305 Artículo 2168. Materiales y suministros | 8.000.00 |
CAPÍTULO 0152
Rama Administrativa
Programa 434
Dirección Administrativa
Gastos generales
| 105 111 201 Artículo 2218. Mantenimiento y aseguros | 10.000.00 |
|---|---|
Programa 434
Servicios generales
Gastos generales
| 105 111 201 Artículo 2251. Mantenimiento y aseguros | 31.061.00 |
|---|---|
| 105 111 301 Artículo 2232. Compra de equipo | 130.000.00 |
| 106 111 203 Artículo 2233. Viáticos y gastos de viaje | 5.000.00 |
| 106 111 205 Artículo 2234. Servicios de comunicaciones | 50.000.00 |
| 106 111 207 Artículo 2235. Servicios públicos | 5.000.00 |
| 106 111 305 Artículo 2236. Materiales y suministros | 5.000.00 |
| 106 111 211 Artículo 2238. Gastos varios e imprevistos | 20.000.00 |
| Suman los créditos | 1.220.523.00 |
Artículo 2º El presente Decreto rige desde la fecha de su expedición.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, D. E. a 28 de octubre de 1968.
CARLOS LLERAS RESTREPO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Abdón Espinosa Valderrama.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.