Legalize
← Current text · History

Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2025-2028

Current text a fecha 2024-12-31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 7 alusel.

§ 1. Eelarvestrateegia kinnitamine

(1) Kinnitada Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2025–2028 vastavalt määruse lisale.

§ 2. Rakendussätted

(1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 28. septembri 2023. a määrus nr 22 „Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2024–2027“.

(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2025. a.

Majandusnäitajad 2023 tegelik 2024 prognoos 2025 prognoos 2026 prognoos 2027 prognoos 2028 prognoos
SKP reaalkasv % -3,0 -1,0 3,3 3,0 2,5 2,5
SKP reaalkasv %4 -3,0 -1,0 2,1 2,7 2,3 2,3
SKP nominaalkasv % 4,8 2,7 7,1 5,4 4,9 4,8
Tarbijahinnaindeks % 9,2 3,8 4,2 2,2 2,0 2,0
Tarbijahinnaindeks %4 9,2 3,8 5,0 3,2 2,3 2,2
Tööhõive kasv % 2,5 0,0 0,2 0,6 0,0 0,0
Töötuse määr % 6,4 7,7 7,5 6,3 6,3 6,3
Keskmine brutopalk (eurodes) 1 833 1 951 2040 2 141 2 244 2347
Keskmise palga nominaalkasv % 11,5 6,4 4,6 5,0 4,8 4,6
Põhitegevuse tulud — Maksutulud — sh tulumaks — sh maamaks 2023 tegelik — 36 464 — 35 193 — 1 258 2024 eeldatav täitmine — 40 373 — 39 116 — 1 250 2025 eelarve — 41 560 — 40 178 — 1 375 2026 eelarve — 43 623 — 42 241 — 1 375 2027 eelarve — 45 711 — 44 329 — 1 375 2028 eelarve — 47 721 — 46 339 — 1 375
--- --- --- --- --- --- ---
sh muud maksutulud 13 7 7 7 7 7
Tulud kaupade ja teenuste müügist 4 381 4 424 4 531 4 531 4 762 4 762
Saadavad toetused tegevuskuludeks 24 768 22 884 20 196 20 196 20 196 20 196
sh tasandusfond 2 808 2 912 2 000 2 000 2 000 2 000
sh toetusfond 15 956 14 874 14 874 14 874 14 874 14 874
sh muud toetused 6 004 5 098 3 322 3 322 3 322 3 322
Muud tegevustulud 403 213 200 200 200 200
Kokku põhitegevuse tulud 66 016 67 894 66 487 68 550 70 869 72 879
Põhitegevuse kulud — Antavad toetused tegevuskuludeks — Muud tegevuskulud — sh personalikulud — sh majandamiskulud 2023 tegelik — 6 425 — 52 547 — 36 367 — 16 167 2024 eeldatav täitmine — 7 809 — 55 935 — 39 787 — 15 890 2025 eelarve — 7 855 — 55 450 — 40 162 — 15 018 2026 eelarve — 7 981 — 56 550 — 41 162 — 15 118 2027 eelarve — 8 186 — 57 882 — 42 272 — 15 340 2028 eelarve — 8 392 — 59 182 — 43 272 — 15 640
--- --- --- --- --- --- ---
sh muud kulud 14 258 270 270 270 270
Põhitegevuse kulud kokku 58 973 63 744 63 305 64 531 66 068 67 574
2025 2026 2027 2028
--- --- --- --- ---
04 MAJANDUS 1 205 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000
Teede investeeringud 800 000 800 000 800 000 800 000
Tallinna tänava teekatendi taastamine lõigul Smuuli-Mooni 125 000
Erateede korrastamise toetusmeede (ASF) 30 000 30 000 30 000 30 000
Planeeringud ja projektid 100 000 100 000 100 000 100 000
Projektide omaosalused 150 000 150 000 150 000 150 000
05 KESKKONNAKAITSE 480 000 50 000 50 000 50 000
Jäätmepunktide rajamine 430 000
sh toetuse arvelt 129 000
AS Kuressaare Veevärk aktsiakapitali suurendamine (heitveekäitlus) 50 000 50 000 50 000 50 000
06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 672 000 220 000 220 000 220 000
Maapiirkondade perede elutingimuste parandamise toetusmeede (ASF) 20 000 20 000 20 000 20 000
Hajaasustuse programm (ASF) 400 000 200 000 200 000 200 000
sh toetuse arvelt 200 000 100 000 100 000 100 000
AS Kuressaare Veevärk aktsiakapitali suurendamine 252 000
08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 2 682 000 1 160 000 80 000 80 000
Orissaare kultuurimaja siseruumide rekonstrueerimine 2 000 000 1 000 000
sh toetuse arvelt 382 346 382 346
Laimjala rahvamaja energiatõhusustööd 242 000
sh toetuse arvelt 242 000
Saaremaa vanimate sakraalehitiste remondi toetamine (ASF) 80 000 80 000 80 000 80 000
Kuressaare tervisepargi arendamine 80 000 80 000
sh toetuse arvelt 40 000 40 000
Kudjape Skateparki rajamine 280 000
sh toetuse arvelt 200 000
09 HARIDUS 1 985 874 562 270 2 000 000 2 000 000
Laimjala mõisahoone rekonstrueerimine 1 686 810 562 270
sh toetuse arvelt 839 573 279 858
Kuressaare Hariduse Kooli Kingu tn hoone rekonstrueerimine 299 064
sh toetuse arvelt 254 204
Haridusvaldkonna investeeringud 2 000 000 2 000 000
10 SOTSIAALNE KAITSE 0 2 100 000 0 0
Kuressaare Kopli tn 5 sotsiaalmaja lammutamine ja uue rajamine 2 100 000
sh toetuse arvelt 1 100 000
KÕIK KOKKU 7 024 874 5 172 270 3 430 000 3 430 000
sh toetuse arvelt 2 287 123 1 902 204 100 000 100 000
sh valla raha 4 737 751 3 270 067 3 330 000 3 330 000
Investeerimistegevus kokku 2023 tegelik — -9 990 2024 eeldatav täitmine — -12 732 2025 eelarve — -5 858 2026 eelarve — -4 181 2027 eelarve — -4 203 2028 eelarve — -4 154
--- --- --- --- --- --- ---
Põhivara müük (+) 418 300 300 300 300 300
Põhivara soetus (-) -10 874 -14 990 -6 193 -4 792 -3 050 -3 050
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 2 795 4 311 2 287 1 902 100 100
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) -857 -536 -530 -330 -330 -330
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) 0 0 0 0 0 0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) -801 -301 -302 -50 -50 -50
Finantstulud (+) 308 185 100 100 100 100
Finantskulud (-) -979 -1 700 -1 520 -1 311 -1 273 -1 224
2023 tegelik 2024 eeldatav täitmine 2025 eelarve 2026 eelarve 2027 eelarve 2028 eelarve
--- --- --- --- --- --- ---
Finantseerimistegevus 1 449 2 918 605 -756 -973 -667
Kohustiste võtmine (+) 5 101 7 000 4 750 3 300 3 300 3 300
Kohustiste tasumine (-) -3 652 -4 082 -4 145 -4 056 -4 273 -3 967
2024 prognoos 2025 prognoos 2026 prognoos 2027 prognoos 2028 prognoos
--- --- --- --- --- ---
Põhitegevuse tulude kasv 3% -2% 3% 3% 3%
Põhitegevuse kulude kasv 8% -1% 2% 2% 2%
Saaremaa Vallavalitsus — Põhitegevuse tulud kokku — Maksutulud — sh tulumaks — sh maamaks — sh muud maksutulud — Tulud kaupade ja teenuste müügist — Saadavad toetused tegevuskuludeks — sh tasandusfond — sh toetusfond — sh muud saadud toetused tegevuskuludeks — Muud tegevustulud — Põhitegevuse kulud kokku — Antavad toetused tegevuskuludeks — Muud tegevuskulud — sh personalikulud — sh majandamiskulud — sh muud kulud — Põhitegevuse tulem — Investeerimistegevus kokku — Põhivara müük (+) — Põhivara soetus (-) — sh projektide omaosalus — Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) — Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) — Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) 2023 täitmine — 66 016 436 — 36 463 891 — 35 192 547 — 1 258 490 — 12 854 — 4 381 075 — 24 768 107 — 2 807 936 — 15 956 550 — 6 003 621 — 403 363 — 58 972 766 — 6 425 408 — 52 547 358 — 36 366 534 — 16 166 646 — 14 178 — 7 043 670 — -9 989 787 — 418 352 — -10 874 195 — -8 079 629 — 2 794 566 — -856 621 — -801 200 2024 eeldatav täitmine — 67 894 589 — 40 372 633 — 39 116 133 — 1 250 000 — 6 500 — 4 423 806 — 22 884 837 — 2 912 371 — 14 874 396 — 5 098 070 — 213 313 — 63 744 471 — 7 809 294 — 55 935 177 — 39 787 121 — 15 890 230 — 257 826 — 4 150 118 — -12 731 788 — 300 000 — -14 989 705 — -10 8790 — 4 310 802 — -536 000 — -301 885 2025 eelarve — 66 487 232 — 41 559 430 — 40 177 930 — 1 375 000 — 6 500 — 4 531 120 — 20 196 682 — 2 000 000 — 14 874 396 — 3 322 286 — 200 000 — 63 305 308 — 7 854 871 — 55 450 437 — 40 161 822 — 15 018 415 — 270 200 — 3 181 924 — -5 857 528 — 300 000 — -6 192 874 — -4 105 751 — 2 287 123 — -530 000 — -302 000 2026 eelarve — 68 550 650 — 43 622 848 — 42 241 348 — 1 375 000 — 6 500 — 4 531 120 — 20 196 682 — 2 000 000 — 14 874 396 — 3 322 286 — 200 000 — 64 530 948 — 7 980 511 — 56 550 437 — 41 161 822 — 15 118 415 — 270 200 — 4 019 702 — -4 181 446 — 300 000 — -4 792 270 — -2 990 066 — 1 902 204 — -330 000 — -50 000 2027 eelarve — 70 869 011 — 45 710 089 — 44 328 589 — 1 375 000 — 6 500 — 4 762 240 — 20 196 682 — 2 000 000 — 14 874 396 — 3 322 286 — 200 000 — 66 067 868 — 8 186 311 — 57 881 557 — 42 271 822 — 15 339 535 — 270 200 — 4 801 143 — -4 202 767 — 300 000 — -3 050 000 — -3 050 000 — 100 000 — -330 000 — -50 000 2028 eelarve — 72 879 128 — 47 720 206 — 46 338 706 — 1 375 000 — 6 500 — 4 762 240 — 20 196 682 — 2 000 000 — 14 874 396 — 3 322 286 — 200 000 — 67 573 668 — 8 392 111 — 59 181 557 — 43 271 822 — 15 639 535 — 270 200 — 5 305 460 — -4 153 617 — 300 000 — -3 050 000 — -3 050 000 — 100 000 — -330 000 — -50 000
--- --- --- --- --- --- ---
Tagasilaekuvad laenud (+) 0 60
Antavad laenud (-) 0 -60
Finantstulud (+) 307 823 185 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Finantskulud (-) -978 512 -1 700 000 -1 519 777 -1 311 380 -1 272 767 -1 223 617
Eelarve tulem -2 946 117 -8 581 670 -2 675 604 -161 744 598 376 1 151 843
Finantseerimistegevus 1 448 848 2 918 450 604 707 -755 731 -972 597 -667 286
Kohustiste võtmine (+) 5 100 658 7 000 000 4 750 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000
Kohustiste tasumine (-) -3 651 810 -4 081 550 -4 145 293 -4 055 731 -4 272 597 -3 967 286
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) 4 632 911 -5 663 220 -2 070 897 -917 475 -374 221 484 557
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-) 6 130 180 0 0 0 0 0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 9 057 824 3 394 604 1 323 707 406 232 32 011 516 568
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga 29 625 004 29 430 602 29 940 233 29 114 740 28 070 041 27 383 813
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038) 3 379 174 266 321 171 245 101 483 29 381 10 439
Netovõlakoormus (eurodes) 20 567 180 26 035 997 28 616 525 28 708 507 28 038 029 26 867 244
Netovõlakoormus (%) 31,2% 38,3% 43,0% 41,9% 39,6% 36,9%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 66 016 436 54 315 671 49 865 424 47 985 455 46 064 857 43 727 477
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%) 100,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes) 45 449 256 28 279 674 21 248 899 19 276 948 18 026 828 16 860 232
Saaremaa Vallavalitsuse sõltuvad üksused kokku — Põhitegevuse tulud kokku (+) — sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt — Põhitegevuse kulud kokku (+) — Põhitegevustulem — Investeerimistegevus kokku (+/-) — Eelarve tulem — Finantseerimistegevus (-/+) — Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) — Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks — Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 2023 täitmine — 24 632 965 — 516 090 — 23 545 969 — 1 086 996 — -879 191 — 207 805 — 3 305 — 211 110 — 4 602 948 — 917 788 2024 eeldatav täitmine — 26 774 156 — 639 552 — 26 566 557 — 207 599 — -739 160 — -531 561 — 286 000 — -245 561 — 4 357 387 — 1 203 788 2025 eelarve — 29 173 805 — 682 552 — 28 900 576 — 273 229 — -982 800 — -709 571 — 20 000 — -689 571 — 3 667 816 — 1 223 788 2026 eelarve — 31 815 987 — 682 552 — 31 462 758 — 353 229 — -1 227 900 — -874 671 — 250 000 — -624 671 — 3 043 145 — 1 473 788 2027 eelarve — 34 637 021 — 682 552 — 34 323 792 — 313 229 — -1 627 000 — -1 313 771 — 1 350 000 — 36 229 — 3 079 374 — 2 823 788 2028 eelarve — 38 802 021 — 682 552 — 37 438 792 — 1 363 229 — -1 671 600 — -308 371 — 250 000 — -58 371 — 3 021 003 — 3 073 788
--- --- --- --- --- --- ---
Netovõlakoormus (eurodes) 0 0 0 0 0 52 785
Netovõlakoormus (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Saaremaa Vallavalitsus — Põhitegevuse tulud kokku — Põhitegevuse kulud kokku — Põhitegevustulem — Investeerimistegevus kokku — Eelarve tulem — Finantseerimistegevus — Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) 2023 täitmine — 90 133 311 — 82 002 645 — 8 130 666 — -10 868 978 — -2 738 312 — 1 452 153 — 4 844 021 2024 eeldatav täitmine — 94 029 193 — 89 671 476 — 4 357 717 — -13 470 948 — -9 113 231 — 3 204 450 — -5 908 781 2025 eelarve — 94 978 485 — 91 523 332 — 3 455 153 — -6 840 328 — -3 385 175 — 624 707 — -2 760 468 2026 eelarve — 99 684 085 — 95 311 154 — 4 372 931 — -5 409 346 — -1 036 415 — -505 731 — -1 542 146 2027 eelarve — 104 823 480 — 99 709 108 — 5 114 372 — -5 829 767 — -715 395 — 377 403 — -337 992 2028 eelarve — 110 998 597 — 104 329 908 — 6 668 689 — -5 825 217 — 843 472 — -417 286 — 426 186
--- --- --- --- --- --- ---
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-) 6 130 180 0 0 0 0 0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 13 660 772 7 751 991 4 991 523 3 449 377 3 111 385 3 537 571
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 30 542 792 30 634 390 31 164 021 30 588 528 30 893 829 30 457 601
Netovõlakoormus (eurodes) 16 882 020 22 882 398 26 172 497 27 139 150 27 782 443 26 920 029
Netovõlakoormus (%) 18,7% 24,3% 27,6% 27,2% 26,5% 24,3%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 81 306 663 75 223 354 71 233 864 69 778 860 68 135 262 66 599 158
Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 90,2% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes) 64 424 643 52 340 956 45 061 366 42 639 709 40 352 819 39 679 129

📎 Original PDF: Eelarvestrateegia.pdf

vallavolikogu esimees

Jaanus Tamkivi