LegalizeKohila valla eelarvestrateegia aastateks 2026-2029
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.
§ 1.
Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavolikogu 31.10.2024 määrus nr 12 „Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2025-2028"
§ 2.
Määrust rakendatakse alates 01.01.2026. a.
§ 3.
Määrus jõustub kolmandal päeva peale Riigi Teatajas avaldmist.
§ 4.
Võtta vastu Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2026-2029 vastavalt lisale.
| Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2026-2029 — Põhitegevuse tulud kokku — Maksutulud — sh tulumaks — sh tulumaks pensionikuludelt — sh maamaks | 2024 eelarve täitmine — 17 075 815 — 11 349 456 — 10 714 883 — 334 943 — 299 073 | 2025 eelarve täitmine — 17 947 395 — 12 066 367 — 10 828 758 — 797 000 — 440 347 | 2026 eelarve prognoos — 18 406 280 — 12 418 000 — 10 600 000 — 1 327 000 — 490 000 | 2027 eelarve prognoos — 18 917 810 — 12 835 810 — 10 568 810 — 1 716 000 — 550 000 | 2028 eelarve prognoos — 19 441 350 — 13 234 350 — 10 819 350 — 1 834 000 — 580 000 | 2029 eelarve prognoos — 20 010 950 — 13 633 950 — 11 096 950 — 1 936 000 — 600 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh muud maksutulud | 556 | 262 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 955 926 | 1 014 216 | 1 139 600 | 1 180 000 | 1 240 000 | 1 300 000 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 4 664 002 | 4 714 204 | 4 759 880 | 4 810 000 | 4 870 000 | 4 980 000 |
| sh tasandusfond | 715 984 | 631 990 | 649 820 | 710 000 | 750 000 | 780 000 |
| sh toetusfond | 3 554 018 | 3 573 366 | 3 763 740 | 3 800 000 | 3 820 000 | 3 850 000 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 394 000 | 508 848 | 346 320 | 300 000 | 300 000 | 350 000 |
| Muud tegevustulud | 106 432 | 152 608 | 88 800 | 92 000 | 97 000 | 97 000 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 15 477 666 | 15 887 580 | 17 226 600 | 17 963 150 | 18 141 790 | 18 766 510 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 2 404 484 | 2 275 750 | 2 160 240 | 2 354 660 | 2 378 210 | 2 425 770 |
| Muud tegevuskulud | 13 073 182 | 13 611 830 | 15 066 360 | 15 608 490 | 15 763 580 | 16 340 740 |
| sh personalikulud | 9 033 453 | 9 267 492 | 10 309 560 | 10 618 850 | 10 725 040 | 11 154 040 |
| sh majandamiskulud | 4 031 403 | 4 335 819 | 4 656 800 | 4 889 640 | 4 938 540 | 5 086 700 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendim | aksed 31 175 | 31 355 | 32 155 | 20 399 | 20 562 | 19 444 |
| sh muud kulud | 8 327 | 8 519 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Põhitegevuse tulem | 1 598 149 | 2 059 815 | 1 179 680 | 954 660 | 1 299 560 | 1 244 440 |
| Investeerimistegevus kokku | -1 428 372 | -993 363 | -1 572 100 | -1 382 000 | -1 441 000 | -1 779 000 |
| Põhivara müük (+) | 341 444 | 387 995 | 370 000 | 400 000 | 400 000 | 200 000 |
| Põhivara soetus (-) | -2 032 781 | -1 543 806 | -4 071 810 | -3 295 000 | -4 440 000 | -8 700 000 |
| sh projektide omaosalus | -1 248 385 | -862 566 | -1 535 900 | -1 390 000 | -1 440 000 | -1 560 000 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 844 710 | 699 761 | 2 560 910 | 1 930 000 | 3 025 000 | 7 165 000 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -65 264 | -182 968 | -67 200 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Finantstulud (+) | 9 819 | 5 728 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Finantskulud (-) | -526 300 | -360 073 | -370 000 | -373 000 | -382 000 | -400 000 |
| Eelarve tulem | 169 777 | 1 066 452 | -392 420 | -427 340 | -141 440 | -534 560 |
| Finantseerimistegevus | 744 727 | -88 730 | 199 000 | 383 000 | 59 000 | 600 000 |
| Kohustiste võtmine (+) | 5 042 114 | 700 000 | 4 700 000 | 900 000 | 5 543 490 | 1 500 000 |
| Kohustiste tasumine (-) | -4 297 387 | -788 730 | -4 501 000 | -517 000 | -5 484 490 | -900 000 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 616 727 | 857 013 | -193 420 | -44 340 | -82 440 | 65 440 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus kokku (+/-) | -297 777 | -120 708 | ||||
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 877 897 | 1 734 910 | 1 541 490 | 1 497 150 | 1 414 710 | 1 480 150 |
| Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga | 11 831 736 | 11 793 913 | 11 960 758 | 12 323 359 | 12 361 797 | 12 942 353 |
| sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038) | 57 277 | 108 184 | 76 029 | 55 630 | 35 068 | 15 624 |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 10 953 839 | 10 059 003 | 10 419 268 | 10 826 209 | 10 947 087 | 11 462 203 |
| Netovõlakoormus (%) | 64,1% | 56,0% | 56,6% | 57,2% | 56,3% | 57,3% |
| Investeeringuobjektid | 2024 eelarve täitmine | 2025 eelarve täitmine | 2026 eelarve | 2027 eelarve | 2028 eelarve | 2029 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Riigikaitse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | ||||||
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | ||||||
| 03 Avalik kord ja julgeolek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | ||||||
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | ||||||
| 04 Majandus | 982 600 | 491 198 | 2 600 810 | 2 900 000 | 350 000 | 610 000 |
| sh toetuse arvelt | 597 370 | 75 318 | 1 765 110 | 1 755 000 | 0 | 140 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 385 230 | 415 880 | 835 700 | 1 145 000 | 350 000 | 470 000 |
| 05 Keskkonnakaitse | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 18 339 | 21 141 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| sh toetuse arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 18 339 | 21 141 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 07 Tervishoid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | ||||||
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | ||||||
| 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon | 128 707 | 940 467 | 691 000 | 345 000 | 40 000 | 5 040 000 |
| sh toetuse arvelt | 35 000 | 605 922 | 450 800 | 150 000 | 0 | 5 000 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 93 707 | 334 545 | 240 200 | 195 000 | 40 000 | 40 000 |
| 09 Haridus | 903 135 | 91 000 | 300 000 | 0 | 4 000 000 | 3 000 000 |
| sh toetuse arvelt | 186 708 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 716 427 | 91 000 | 300 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | ||||||
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | ||||||
| KÕIK KOKKU | 2 032 781 | 1 543 806 | 4 071 810 | 3 295 000 | 4 440 000 | 8 700 000 |
| sh toetuse arvelt | 819 078 | 681 240 | 2 535 910 | 1 905 000 | 3 000 000 | 7 140 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 1 213 703 | 862 566 | 1 535 900 | 1 390 000 | 1 440 000 | 1 560 000 |
📎 Original PDF: Eelarvestrateegia.pdf
volikogu esimees
Jaanus Ernits
Käesoleva dokumendi lugemine ei asenda Riigi Teataja vastava väljaande lugemist. Me ei vastuta originaali sellesse vormingusse ülekandmisel tekkida võivate ebatäpsuste eest.