LegalizeMäärus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 8, lg 3, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lg 2, Haapsalu põhimääruse § 55 ning Haapsalu Linnavolikogu 27.04.2012 määruse nr 56 „Haapsalu linna finantsjuhtimise kord“ § 7 alusel.
§ 1. Eelarve kinnitamine
(1) Kinnitada Haapsalu linna 2026. aasta eelarve vastavalt lisadele 1 ja 2.
§ 2. Volitused linnavalitsusele kohustuste võtmiseks
(1) 2026. aasta eelarveperioodiks sõlmida arvelduskrediidi või arvelduslaenu lepinguid maksimaalselt summas 500 000 eurot.
(2) Väljastada garantiikirju jooksvaks aastaks kinnitatud eelarve piires maksimaalselt tähtajaga kuni 31.12.2026.
(3) Korraldada hange ja sõlmida 2026. aastal laenuleping investeeringute finantseerimiseks ja laenude tasumiseks maksimaalselt summas 790 000 eurot ja tähtajaga kuni 180 kuud.
§ 3. Volitused linnavalitsusele eelarves muudatuste tegemiseks
(1) Linnavalitsusel on õigus suunata kulusid ümber ainult eelarve tegevusala siseselt kontoklasside 15, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.
(2) Lubada linnavalitsusel suunata kulusid ümber vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendi kontoplaanis tehtavatele muudatustele.
(3) Eelarves kajastamata sihtotstarbeliste toetuste laekumisel suurendada sihtotstarbest tulenevalt vastavaid kulusid või investeeringuid.
(4) Linna allasutustel kaupade ja teenuste müügi eelarve kavandatust suuremas mahus täitmisel suurendada vastavas mahus allasutuse kavandatud kulutusi.
(5) Linna allasutustel kaupade ja teenuste müügi eelarve kavandatust väiksemas mahus täitmisel vähendada vastavas mahus allasutuse kavandatud kulutusi.
§ 4. Jõustumine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendada tagasiulatuvalt alates 01.01.2026.a.
| Kirje nimetus | 2026 eelarve |
|---|---|
| PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 27 716 320 |
| 30 Maksutulud | 17 387 000 |
| 3000 Füüsilise isiku tulumaks 3030 Maamaks 3045 Teede ja tänavate sulgemise maks | 16 731 000 647 000 9 000 |
| 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist | 2 887 810 |
| 3201 Riigilõivud 3220 Tulu haridusasutuste majandustegevusest 3221 Tulu kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 3222 Tulu spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 3224 Tulu sotsiaalasutuste majandamistegevusest 3232 Tulu muudelt majandusaladelt 3233 Üüri ja renditulud kokku 3237 Laekumisd õiguste müügist 3238 Muu toodete ja teenuste müük | 20 000 1 114 210 269 700 158 000 1 020 000 34 000 246 400 10 000 15 500 |
| 3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks | 7 393 510 |
| 35200 Tasandusfond (lg 1) 35201 Toetusfond (lg 2) 3500 Muud saadavad toetused tegevuskuludeks | 943 506 5 560 918 889 086 |
| 3825, 388 Muud tegevustulud | 48 000 |
| 38251 Maavarade kaevandamise tasu 38254 Laekumine vee erikasutusest 3888 Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks) | 10 000 28 000 10 000 |
| Kirje nimetus | 2026 eelarve |
| --- | --- |
| PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | -26 082 723 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | -3 283 174 |
| 41 Sotsiaaltoetused 45 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | -1 879 092 -1 404 082 |
| Muud tegevuskulud | -22 799 549 |
| 50 Personalikulud 55 Majandamiskulud 60 Muud kulud sh. reservfond | -16 448 049 -6 240 200 -111 300 -110 000 |
| PÕHITEGEVUSE TULEM | 1 633 597 |
| Kirje nimetus | 2026 eelarve |
| --- | --- |
| INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU | -996 350 |
| 381 Põhivara müük (+) | 250 000 |
| Seadmete, Rajatiste, kinnistute müük | 250 000 |
| 15 Põhivara soetus (-) | -1 305 500 |
| 01600 Muu üldine valitsussektor (kaasava eelarve fond) 04510 Teed ja tänavad 04520 Veetransport 05200 Heitveekäitlus 06605 Elamu ja kommunaalmajanduse haldamine 09110 Alusharidus 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | -30 000 -605 000 -45 500 -485 000 -60 000 -50 000 -30 000 |
| 3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | 966 161 |
| 04510 Maanteetransport 04520 Veetransport 05200 Heitveekäitlus 06300 Veevarustus 06605 Elamu- ja kommunaalmajandus 08202 Rahvakultuur | 171 000 40 000 360 000 25 000 30 000 340 161 |
| 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -451 211 |
| 06300 Veevarustus 06400 Tänavavalgustus 08202 Rahvakultuur | -50 000 -40 000 -361 211 |
| 65 Finantskulud (-) ja -tulud (+) | -455 800 |
| 655 Tulu hoiustelt | 200 |
| 650 Intressikulu | -456 000 |
| EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) | 637 247 |
| Kirje nimetus | 2026 eelarve |
| --- | --- |
| FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU | -636 000 |
| 258 Kohustuste võtmine (+) 208 Kohustuste tasumine (-) | 790 000 -1 426 000 |
| Kirje nimetus | 2026 eelarve |
| --- | --- |
| LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine) | 1 247 |
| Raha perioodi alguses | 191 677 |
| Raha perioodi lõpuks | 192 924 |
| Nõuete ja kohustiste saldo muutus (+/-) | 0 |
| --- | --- |
| Nõuete vähenemine | 0 |
| Kohustiste vähenemine | 0 |
| Kirje nimetus | 2026 eelarve |
|---|---|
| PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI | 28 295 434 |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 1 960 735 |
| 01111 Linnavolikogu 01112 Linnavalitsus 01114 Reservfond 01330 Perekonnaseisutoimingud 01600 Muud üldised valitsussektori kulud ja liikmemaksud 01700 Valitsussektori võla teenindamine | 193 967 1 105 057 110 000 50 461 45 250 456 000 |
| 02 Riigikaitse | 15 773 |
| 02200 Tsiviilkaitse | 15 773 |
| 03 Avalik kord ja julgeolek | 30 500 |
| 03200 Päästeteenused | 30 500 |
| 04 Majandus | 1 431 741 |
| 04220 Metsamajandus 04510 Linna teed ja tänavad 04512 Ühisranspordi korraldus 04520 Veetransport 04730 Turism 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine 04900 Muu majandus (sh. majanduse haldus) | 4 000 886 582 119 554 46 000 20 000 37 000 318 605 |
| 05 Keskkonnakaitse | 1 753 568 |
| 05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 05101 Avalike alade puhastus (teed, pargid, peatused) 05200 Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid) 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 224 000 674 973 511 342 309 000 34 253 |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 678 923 |
| 06300 Veevarustus 06400 Tänavavalgustus 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine | 50 000 201 392 427 531 |
| 07 Tervishoid | 20 934 |
| 07400 Avalikud tervishoiuteenused | 20 934 |
| 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon | 3 905 083 |
| 09 Haridus | 13 906 858 |
| --- | --- |
| 09110 Lasteaiad 09212 Põhikoolid 09213 Gümnaasiumid 09400 Kolmanda taseme haridus 09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus 09600 Koolitransport 09601 Koolitoit 09609 Harituse tugiteenused 09800 Muu haridus, sh. hariduse haldus | 4 275 481 6 982 837 26 000 8 900 1 730 023 120 000 550 482 79 437 133 698 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 4 591 319 |
| 10120 Puuetega inimeste erihoolekandeteenus 10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 10124 Puudega täisealise isiku hooldus 10126 Puudega lapse lapsehoiuteenus 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 10400 Asendus- ja järelhooldus 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused 10701 Riiklik toimetulekutoetus 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 10704 Võlanõustamine 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 93 205 12 600 31 800 44 224 1 080 500 29 000 10 000 172 487 82 000 60 000 488 922 12 756 7 600 2 466 225 |
Linnavolikogu esimees
Lauri Luik