LegalizeZaudējis spēku - Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2024. gadam
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 1Saldū 2024. gada 25. janvārī
Apstiprināti ar Saldus novada domes2024. gada 25. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 1. §)Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"16. panta pirmo daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 1):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 51 763 572 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi– 59 479 608 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 8 323 434 euro,
2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 531 309 euro,
2.5. aizņēmumu pamatsummas atmaksa – 2 776 089 euro,
2.6. saņemtie aizņēmumi – 2 700 000 euro.
3. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 2):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 45 000 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi –221 763 euro,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 176 763 euro.
3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 0 euro.
4. Saldus novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
5. Saldus novada pašvaldības saistības uz budžeta apstiprināšanas brīdi sastāda 12.67 % (Pielikums Nr. 3).
6. Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2024.–2026. gadam (Pielikums Nr. 4).
7. No pašvaldības budžeta plānotie asignējumi pašvaldības aģentūrām un iestādēm piešķirami proporcionāli pa mēnešiem no apstiprinātajiem gada asignējumiem, atbilstoši faktiski saņemtajiem ieņēmumiem, izņemot noteiktiem mērķiem paredzēto finansējumu.
8. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem EUR 490 000 apmērā izmantojami atbilstoši Domes lēmumam.
9. Pilnvarot Budžeta un ekonomikas komisiju apstiprināt nepieciešamos budžeta grozījumus iestādes, aģentūras, struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, kuros ir paskaidrota to nepieciešamība.
10. Budžetā iekļautās summas pašvaldības dzīvokļu remonta darbu veikšanai EUR 130 000 apmērā izlietojamas ar Mājokļu komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.
11. Budžetā iekļautās summas EUR 95 000 apmērā izlietojamas ar Sporta komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.
12. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 1Saldus novada domes2024. gada 25. janvāra sēdeslēmumam (prot. Nr. 1, 1. §)
Saldus novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta plāns
| Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums | Saldus novada pašvaldība | P/a TIKSC | P/a Sociālais dienests | Kalnsētas pamatskola | Gada plāns kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | ||||
| I. | KOPĀ IEŅĒMUMI | 42 573 375 | 2 327 817 | 4 732 512 | 2 129 868 | 51 763 572 |
| 1.0 | Nodokļu ieņēmumi | 17 961 737 | 2 207 172 | 3 310 276 | 0 | 23 479 185 |
| 1.1.0.0. | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 15553848 | 2207172 | 3310276 | 21 071 296 | |
| 4.1.0.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis | 2042889 | 2 042 889 | |||
| 5.4.0.0. | Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 20000 | 20 000 | |||
| 5.5.0.0. | Dabas resursu nodoklis | 345000 | 345 000 | |||
| 2.0 | Nenodokļu ieņēmumi | 2 064 405 | 0 | 0 | 0 | 2 064 405 |
| 8.6.0.0. | Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 40000 | 40 000 | |||
| 8.9.0.0. | Pārējie finanšu ieņēmumi | 0 | ||||
| 9.4.0.0. | Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 0 | ||||
| 9.5.0.0. | Pašvaldību nodevas | 26000 | 26 000 | |||
| 10.1.0.0. | Naudas sodi | 36000 | 36 000 | |||
| 12.3.0.0. | Nenodokļu ieņēmumi | 5000 | 5 000 | |||
| 13.0.0.0. | Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 1 957 405 | 0 | 0 | 0 | 1 957 405 |
| 13.1.0.0. | Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 1957405 | 1 957 405 | |||
| 13.2.0.0. | Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 0 | ||||
| 13.4.0.0. | Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 0 | ||||
| 3.0 | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2 895 267 | 97 995 | 423 430 | 10 000 | 3 426 692 |
| 21.3.0.0. | Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1240802 | 97995 | 400030 | 10000 | 1 748 827 |
| 21.4.0.0. | Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1654465 | 23400 | 1 677 865 | ||
| 5.0 | Transferti | 19 651 966 | 22 650 | 998 806 | 2 119 868 | 22 793 290 |
| 18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | 19 251 966 | 22 650 | 998 806 | 2 119 868 | 22 393 290 |
| 18.6.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 19251966 | 22650 | 998806 | 2119868 | 22 393 290 |
| t.sk. mērķdotācija autoceļu uzturēšanai | 1195556 | 1 195 556 | ||||
| t.sk. mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un soc nod. nomaksai | 10460513 | 2119868 | 12 580 381 | |||
| t.sk. mērķdotācijas doktorātu uzturēšanai | 28320 | 28 320 | ||||
| t.sk. PFIF | 5727468 | 5 727 468 | ||||
| 19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 19.2.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 400000 | 400 000 | |||
| II. | KOPĀ IZDEVUMI | 50 114 455 | 2 327 817 | 4 907 468 | 2 129 868 | 59 479 608 |
| II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 50 114 455 | 2 327 817 | 4 907 468 | 2 129 868 | 59 479 608 |
| 01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 8646205 | 8 646 205 | |||
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 991397 | 991 397 | |||
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | 604108 | 1108428 | 1 712 536 | ||
| 06.000 | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 13377239 | 13 377 239 | |||
| 07.000 | Veselība | 68507 | 68 507 | |||
| 08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 2443821 | 1219389 | 3 663 210 | ||
| 09.000 | Izglītība | 23983178 | 2129868 | 26 113 046 | ||
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 4907468 | 4 907 468 | |||
| II.2 | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 50 114 455 | 2 327 817 | 4 907 468 | 2 129 868 | 59 479 608 |
| 1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 44 657 835 | 2 323 971 | 4 865 448 | 2 111 270 | 53 958 524 |
| 1.1. | Kārtējie izdevumi | 44 657 835 | 2 323 971 | 4 865 448 | 2 111 270 | 53 958 524 |
| 1100 | Atlīdzība | 21775291 | 1071207 | 1868251 | 1295617 | 26 010 366 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 5357847 | 272009 | 520554 | 317082 | 6 467 492 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 15197630 | 980755 | 431843 | 498571 | 17 108 799 |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 198098 | 3061 | 900 | 300 | 202 359 |
| 2200 | Pakalpojumi | 12839709 | 756973 | 236814 | 455401 | 14 288 897 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 1948412 | 220261 | 193229 | 42870 | 2 404 772 |
| 2400 | Izdevumi periodikas iegādei | 23010 | 460 | 23 470 | ||
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 188401 | 900 | 189 301 | ||
| 1.2. | Procentu izdevumi | 1 453 437 | 0 | 0 | 0 | 1 453 437 |
| 4000 | Procentu izdevumi | 1 453 437 | 0 | 0 | 0 | 1 453 437 |
| 4200 | Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 0 | ||||
| 4300 | Pārējie procentu maksājumi | 1453437 | 1 453 437 | |||
| 1.3. | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 573630 | 0 | 2044800 | 0 | 2 618 430 |
| 3000 | Subsīdijas un dotācijas | 353000 | 0 | 15100 | 0 | 368 100 |
| 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem | 353000 | 15100 | 368 100 | ||
| 6000 | Sociālie pabalsti | 220630 | 0 | 2029700 | 0 | 2 250 330 |
| 6200 | Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 117130 | 713000 | 830 130 | ||
| 6300 | Sociālie pabalsti natūrā | 586000 | 586 000 | |||
| 6400 | Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 103500 | 730700 | 834 200 | ||
| 7000 | Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 300000 | 0 | 0 | 300 000 | |
| 1.5. | Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta veidiem | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 7200 | Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 300000 | 300 000 | |||
| 2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 5456620 | 3846 | 42020 | 18598 | 5 521 084 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 5456620 | 3846 | 42020 | 18598 | 5 521 084 |
| 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 127222 | 1277 | 128 499 | ||
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 5329398 | 2569 | 42020 | 18598 | 5 392 585 |
| III. | Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -7541080 | 0 | -174956 | 0 | -7716036 |
| IV. | Finansēšana | 7541080 | 0 | 174956 | 0 | 7716036 |
| F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | 7617169 | 0 | 174956 | 0 | 7792125 |
| F21010000 | Naudas līdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F21010000 AS | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | |||||
| F21010000 AB | Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās | |||||
| F22010000 | Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | 7617169 | 0 | 174956 | 0 | 7792125 |
| F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | 8148478 | 0 | 174956 | 0 | 8323434 |
| F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (pašu līdzekļi) | 6551922 | 174956 | 6726878 | ||
| F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (ar mērķi) | 1596556 | 1596556 | |||
| F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | 531309 | 0 | 0 | 0 | 531309 |
| F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (pašu līdzekļi) | 300000 | 300000 | |||
| F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (ar mērķi) | 231309 | 231309 | |||
| F40020000 | Aizņēmumi | -76089 | -76089 | |||
| F5001LĪDZ | Līdzdalība komersantu pašu kapitālā |
Pielikums Nr. 2Saldus novada domes2024. gada 25. janvāra sēdeslēmumam (prot. Nr. 1, 1. §)
Saldus novada pašvaldības 2024. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns
| Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums | Plāns |
|---|---|---|
| A | B | 1 |
| I. | KOPĀ IEŅĒMUMI | 45 000 |
| 1.9 | Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 0 |
| 5.5.0.0. | Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 0 |
| 18.6.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 0 |
| 6.0 | Ziedojumi un dāvinājumi | 45 000 |
| 23.0.0.0. | Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi | 45 000 |
| 23.4.0.0. | Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām | 35 000 |
| 23.5.0.0. | Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām | 10 000 |
| II. | KOPĀ IZDEVUMI | 221 763 |
| II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 221 763 |
| 01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 502 |
| 06.000 | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 54 151 |
| 09.000 | Izglītība | 135 110 |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 32 000 |
| II.2 | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 221 763 |
| 1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 189 763 |
| 1.1. | Kārtējie izdevumi | 189 763 |
| 1100 | Atlīdzība | |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2 131 |
| 2200 | Pakalpojumi | 187 632 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 0 |
| 2.0. | Kapitālie izdevumi | 32 000 |
| 2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 32 000 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 32 000 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 32 000 |
| III. | Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -176 763 |
| IV. | Finansēšana | 176 763 |
| F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | 176 763 |
| F21010000 | Naudas līdzekļi | 0 |
| F21010000 AS | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | 0 |
| F21010000 AB | Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās | 0 |
| F22010000 | Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | 176 763 |
| F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | 176 763 |
| F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | 0 |
| F29010000 | Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā) | 0 |
| F29010000 AS | Termiņnoguldījumu atlikums gada sākumā | 0 |
| F29010000 AB | Termiņnoguldījumu atlikums perioda beigās | 0 |
Pielikums Nr. 3Saldus novada domes2024. gada 25. janvāra sēdeslēmumam (prot. Nr. 1, 1. §)
Saldus novada pašvaldības saistības
Šis dokuments neaizstāj oficiālo publikāciju izdevumā Latvijas Vēstnesis. Mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām neprecizitātēm, kas radušās oriģināla pārveidošanā šajā formātā.