Llei 1/2003 del 24 de gener, del pressupost per a l'exercici 2003

i equipament 748.247,33 214 Reparació i conservació, material de transport 234.420,28 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 8.418,38 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 88.290,13 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 593,25 219 Reparació i conservació d'altre immobilitzat 5.621,55 22 Material, subministraments i altres 26.023.047,79 5.981.246,50 220 Material d'oficina 853.308,31 221 Subministraments 3.613.193,40 222 Comunicacions 778.072,31 223 Transport 3.243.676,05 224 Primes d'assegurances 750.400,61 226 Altres serveis 7.389.187,76 1.498.128,88 227 Treballs realitzats per altres empreses 9.395.209,35 4.483.117,62 23 Indemnitzacions per serveis 670.709,58 20.000,00 230 Reemborsament de dietes 154.854,76 231 Locomoció 515.854,82 20.000,00 3 Despeses financeres 4.847.084,48 30 De deute públic 4.815.531,35 300 Interessos de deute públic 4.815.531,35 34 De dipòsits, fiances i altres 31.553,13 349 Altres despeses financeres 31.553,13 4 Transferències corrents 41.276.782,77 92.000,00 40 Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional 3.373.520,59 402 Als coprínceps 661.113,31 403 Consell General i Tribunal Constitucional 2.712.407,28 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 4.428.565,53 411 Transferències a entitats parapúbliques 3.083.320,93 412 A organismes autònoms administratius 1.345.244,60 44 A empreses públiques i altres ens públics 2.392.654,42 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 2.392.654,42 46 A corporacions locals 5.829.900,03 462 A corporacions locals 5.829.900,03 47 A empreses privades 3.157.290,11 472 A empreses privades 3.157.290,11 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 17.206.240,78 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 17.206.240,78 49 A l'exterior 4.888.611,31 92.000,00 492 A l'exterior 4.888.611,31 92.000,00 6 Inversions reals 97.779.500,57 233.700.431,22 60 Inversions noves 81.235.091,71 219.004.224,14 600 Terrenys i béns naturals 478.500,00 8.103.542,36 602 Edificis i altres construccions 11.640.233,93 26.198.015,40 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 13.062.453,64 4.875.607,26 605 Mobiliari i estris 295.667,15 606 Equipaments per a processos d'informació 1.188.154,10 42.000,00 607 Béns destinats a l'ús general 49.948.821,11 178.629.704,89 608 Altre immobilitzat material 289.316,16 609 Estudis i projectes d'inversió 4.331.945,62 1.155.354,23 61 Inversions de reposició 15.874.297,20 14.432.707,08 612 Edificis i altres construccions 13.440.358,57 14.405.060,52 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 871.305,95 614 Material de transport 191.400,00 615 Mobiliari i estris 45.957,70 616 Equipaments per a processos d'informació 460.479,05 27.646,56 617 Béns destinats a l'ús general 863.645,60 618 Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural 1.150,33 64 Immobilitzat immaterial 658.340,56 263.500,00 640 Immobilitzat immaterial 658.340,56 263.500,00 69 Nous serveis 11.771,10 690 Nous serveis 11.771,10 7 Transferències de capital 40.716.628,95 180.000,00 70 Consell Gral. i Trib. Constitucional 1.113.382,39 700 Consell General 1.113.382,39 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 62.555,00 712 A organismes autònoms administratius 62.555,00 74 A empreses públiques i altres ens públics 500.000,00 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 500.000,00 76 Corporacions locals 38.523.441,05 761 Administracions parapúbliques 1.554.893,00 762 Corporacions locals 36.962.548,05 763 Organismes autònoms administratius 6.000,00 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 336.912,06 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 336.912,06 79 A l'exterior 180.338,45 180.000,00 792 A l'exterior 180.338,45 180.000,00 8 Actius financers 150.000,00 81 Concessió de préstecs 150.000,00 810 Concessió de crèdits 150.000,00 9 Passius financers 12.380,85 94 Devolució de dipòsits i fiances 12.380,85 941 Devolució de fiances 12.380,85 Total 270.379.599,06 239.973.677,72 Classificació administrativa - Econòmica (euros) Departament ministeri Despeses de personal Consum de béns i serveis Despeses financeres Transferències corrents Despeses de funcionament Inversió Transferències de capital Despeses de capital Actius financers Passius financers Variació financera d'actius i passius Totals Gabinet del Cap de Govern i Protocol608.101,98 818.155,16 ---- 161.851,00 1.588.108,14 204.037,18 ---- 204.037,18 ---- ---- ---- 1.792.145,32 Secretaria General i serveis generals1.363.339,89 515.721,04 ---- 5.879.725,01 7.758.785,94 3.158,10 1.671.807,39 1.674.965,49 ---- ---- ---- 9.433.751,43 Gabinet Jurídic140.049,46 15.494,00 ---- ---- 155.543,46 382,80 ---- 382,80 ---- ---- ---- 155.926,26 Butlletí Oficial del Principat d'Andorra64.658,41 91.861,15 ---- ---- 156.519,56 1.818,30 ---- 1.818,30 ---- ---- ---- 158.337,86 Secretaria d'Estat de Funció Pública2.413.536,60 133.837,57 ---- ---- 2.547.374,17 119.579,37 ---- 119.579,37 ---- ---- ---- 2.666.953,54 Agència de mobilitat90.635,83 314.895,92 ---- ---- 405.531,75 460.255,25 ---- 460.255,25 ---- ---- ---- 865.787,00 Departament d'Informàtica1.291.756,63 244.980,24 ---- ---- 1.536.736,87 954.006,96 ---- 954.006,96 ---- ---- ---- 2.490.743,83 Departament de Turisme449.919,15 3.858.265,57 ---- 1.929.166,53 6.237.351,25 ---- 62.578,43 62.578,43 ---- ---- ---- 6.299.929,68 Gabinet de premsa i comunicació39.206,90 111.924,30 ---- ---- 151.131,20 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 151.131,20 Stat.de la Informació i proj.estratègics133.982,29 143.000,00 ---- 6.000,00 282.982,29 18.757,20 ---- 18.757,20 ---- ---- ---- 301.739,49 Ministeri de Presidència i Turisme6.595.187,14 6.248.134,95 ---- 7.976.742,54 20.820.064,63 1.761.995,16 1.734.385,82 3.496.380,98 ---- ---- ---- 24.316.445,61 Departament Política exter.,bilateral,UE936.015,08 295.891,15 ---- 1.450.127,87 2.682.034,10 9.572,99 88.679,00 98.251,99 ---- ---- ---- 2.780.286,09 Departament multilateral i coop. Desenv.238.000,77 118.892,61 ---- 1.807.700,72 2.164.594,10 ---- 29.081,02 29.081,02 ---- ---- ---- 2.193.675,12 Ministeri d'Afers Exteriors1.174.015,85 414.783,76 ---- 3.257.828,59 4.846.628,20 9.572,99 117.760,02 127.333,01 ---- ---- ---- 4.973.961,21 Departament d'Educació16.632.672,61 6.204.303,36 ---- 9.693.591,00 32.530.566,97 1.156.123,08 205.542,06 1.361.665,14 150.000,00 ---- 150.000,00 34.042.232,11 Departament de Joventut---- 121.636,00 ---- 24.040,48 145.676,48 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 145.676,48 Departament d'Esports425.871,51 1.405.173,53 ---- 3.098.694,00 4.929.739,04 140.484,90 ---- 140.484,90 ---- ---- ---- 5.070.223,94 Ministeri d'Educació, Joventut i Esports17.058.544,12 7.731.112,89 ---- 12.816.325,48 37.605.982,49 1.296.607,98 205.542,06 1.502.150,04 150.000,00 ---- 150.000,00 39.258.132,53 Departament d'Agricultura337.280,54 417.459,96 ---- 2.594.730,11 3.349.470,61 76.607,85 ---- 76.607,85 ---- ---- ---- 3.426.078,46 Departament de Medi Ambient1.575.231,22 4.660.442,02 ---- 23.420,40 6.139.093,64 1.164.166,99 ---- 1.164.166,99 ---- ---- ---- 7.303.260,63 Departament gral. Agric. i Medi Ambient---- 88.157,74 ---- ---- 88.157,74 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 88.157,74 Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient1.912.511,76 5.166.059,72 ---- 2.618.150,51 9.576.721,99 1.240.774,84 ---- 1.240.774,84 ---- ---- ---- 10.817.496,83 Departament de Finances230.576,50 252.227,72 ---- 1.630,70 484.434,92 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 484.434,92 Departament d'Intervenció General363.589,44 43.740,62 ---- ---- 407.330,06 961,78 ---- 961,78 ---- ---- ---- 408.291,84 Departament de Duanes2.636.986,89 545.187,47 ---- 17.941,29 3.200.115,65 49.129,50 ---- 49.129,50 ---- ---- ---- 3.249.245,15 Departament de Pressupost i Patrimoni355.598,61 458.240,87 ---- ---- 813.839,48 381.850,52 ---- 381.850,52 ---- ---- ---- 1.195.690,00 Servei d'Estudis198.756,56 133.114,99 ---- 600,00 332.471,55 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 332.471,55 Ministeri de Finances3.785.508,00 1.432.511,67 ---- 20.171,99 5.238.191,66 431.941,80 ---- 431.941,80 ---- ---- ---- 5.670.133,46 Departament de Salut18.000,00 1.120.783,29 ---- 3.552.992,98 4.691.776,27 28.550,66 1.566.793,00 1.595.343,66 ---- ---- ---- 6.287.119,93 Departament de Benestar---- 84.031,11 ---- 4.140.026,69 4.224.057,80 12.987,22 129.600,00 142.587,22 ---- ---- ---- 4.366.645,02 Departament de la Família206.193,31 369.338,29 ---- 107.623,39 683.154,99 2.799,22 ---- 2.799,22 ---- ---- ---- 685.954,21 Departament de Serveis generals1.485.105,62 454.860,65 ---- 53.757,44 1.993.723,71 23.236,79 ---- 23.236,79 ---- ---- ---- 2.016.960,50 Ministeri de Salut i Benestar1.709.298,93 2.029.013,34 ---- 7.854.400,50 11.592.712,77 67.573,89 1.696.393,00 1.763.966,89 ---- ---- ---- 13.356.679,66 Departament de Justícia3.712.255,75 744.573,35 ---- ---- 4.456.829,10 46.635,09 ---- 46.635,09 ---- ---- ---- 4.503.464,19 Departament General d'Interior369.401,64 844.068,40 ---- ---- 1.213.470,04 242.264,55 ---- 242.264,55 ---- ---- ---- 1.455.734,59 Centre Penitenciari1.271.240,83 432.422,24 ---- ---- 1.703.663,07 12.604,34 ---- 12.604,34 ---- ---- ---- 1.716.267,41 Departament de Policia8.058.072,86 623.865,75 ---- 25.147,00 8.707.085,61 162.433,30 ---- 162.433,30 ---- ---- ---- 8.869.518,91 Departament de Medicina Legal87.203,79 146.911,23 ---- ---- 234.115,02 977,79 ---- 977,79 ---- ---- ---- 235.092,81 Registre Civil99.570,60 31.699,02 ---- ---- 131.269,62 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 131.269,62 Departament de Treball703.775,58 391.702,23 ---- ---- 1.095.477,81 30.516,21 ---- 30.516,21 ---- ---- ---- 1.125.994,02 Ministeri de Justícia i Interior14.301.521,05 3.215.242,22 ---- 25.147,00 17.541.910,27 495.431,28 ---- 495.431,28 ---- ---- ---- 18.037.341,55 Departament d'Ordenament Territorial337.756,79 45.190,48 ---- ---- 382.947,27 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 382.947,27 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.3.161.267,14 367.005,00 ---- ---- 3.608.272,14 442.669,92 ---- 442.669,92 ---- ---- ---- 4.050.942,06 Departament d'Obres Públiques812.657,61 446.848,14 ---- ---- 1.259.505,75 90.298.551,77 ---- 90.298.551,77 ---- ---- ---- 91.558.057,52 Departament de Serveis Externs972.394,51 613.603,98 ---- ---- 1.585.998,49 1.073.084,10 ---- 1.073.084,10 ---- ---- ---- 2.659.082,59 Ministeri d'Ordenament Territorial5.284.076,05 1.472.647,60 ---- ---- 6.836.723,65 91.814.305,79 ---- 91.814.305,79 ---- ---- ---- 98.651.029,44 Departament de Comerç171.395,02 26.922,28 ---- 533.458,66 731.775,96 5.751,57 ---- 5.751,57 ---- ---- ---- 737.527,53 Departament d'Indústria i Transports700.424,62 540.975,92 ---- 34.100,00 1.275.500,54 83.259,00 ---- 83.259,00 ---- ---- ---- 1.358.759,54 Oficina de Marques Principat d'Andorra183.382,32 89.567,80 ---- 8.835,00 281.785,12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 281.785,12 Departament d'Economia445.074,79 143.735,43 ---- ---- 588.810,22 5.742,00 ---- 5.742,00 ---- ---- ---- 594.552,22 Ministeri d'Economia1.500.276,75 801.201,43 ---- 576.393,66 2.877.871,84 94.752,57 ---- 94.752,57 ---- ---- ---- 2.972.624,41 Departament de Cultura1.667.945,63 1.389.945,45 ---- 395.262,47 3.453.153,55 566.544,27 ---- 566.544,27 ---- ---- ---- 4.019.697,82 Ministeri de Cultura1.667.945,63 1.389.945,45 ---- 395.262,47 3.453.153,55 566.544,27 ---- 566.544,27 ---- ---- ---- 4.019.697,82 Transferències als Comuns---- ---- ---- 5.736.360,03 5.736.360,03 ---- 36.962.548,05 36.962.548,05 ---- ---- ---- 42.698.908,08 Transferències als Comuns---- ---- ---- 5.736.360,03 5.736.360,03 ---- 36.962.548,05 36.962.548,05 ---- ---- ---- 42.698.908,08 Despeses i operacions financeres---- 747.683,13 4.847.084,48 ---- 5.594.767,61 ---- ---- ---- ---- 12.380,85 12.380,85 5.607.148,46 Despeses i operacions financeres---- 747.683,13 4.847.084,48 ---- 5.594.767,61 ---- ---- ---- ---- 12.380,85 12.380,85 5.607.148,46 Total54.988.885,28 30.648.336,16 4.847.084,48 41.276.782,77 131.721.088,69 97.779.500,57 40.716.628,95 138.496.129,52 150.000,00 12.380,85 162.380,85 270.379.599,06 Projecte de pressupost del Consell General per al 2003 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal proj. 0001 1.402.167,69 11 M.I. Consell General 685.270,84 111 Despeses de remuneració 685.270,84 01 M.I. Consell General 550.727,60 02 M.I. Sindicatura 134.543,24 13 Personal fix 47.828,84 131 Remuneracions bàsiques 47.828,84 04 Secretaria del Consell General 47.828,84 14 Personal contractual 439.858,20 141 Remuneracions bàsiques 439.858,20 04 Secretaria del Consell General 439.858,20 15 Personal eventual 20.950,82 151 Remuneracions bàsiques 20.950,82 04 Secretaria del Consell General 20.950,82 18 Cotització Seguretat Social 155.208,11 181 M.I. Consell General 89.085,21 01 M.I. Consell General 71.594,59 02 M.I. Sindicatura 17.490,62 183 Personal fix 6.217,74 04 Secretaria del Consell General 6.217,74 184 Personal contractual 57.181,56 04 Secretaria del Consell General 57.181,56 185 Personal eventual 2.723,60 04 Secretaria del Consell General 2.723,60 19 Altres despeses de personal 53.050,88 191 Primes per matrimoni o naixement 743,96 04 Secretaria del Consell General 743,96 192 Formació i perfeccionament 3.234,65 04 Secretaria del Consell General 3.234,65 194 Viatges i desplaçaments 41.403,47 01 M.I. Consell General 37.521,91 02 M.I. Sindicatura 970,39 03 Comissions Legislatives 970,39 04 Secretaria del Consell General 970,39 08 M.I. Sr. Síndic 970,39 195 Vestimenta 7.668,80 01 M.I. Consell General 1.617,32 02 M.I. Sindicatura 1.617,32 04 Secretaria del Consell General 4.434,16 2 Consum de béns corrents i de serveis proj. 0001 657.888,01 21 Manteniment edificis 20.661,43 212 Manteniment edificis 20.661,43 01 M.I. Consell General 20.661,43 22 Reparació conservació 36.600,66 223 Maquinària, instal·lacions i utillatge 25.514,37 04 Secretaria del Consell General 25.514,37 224 Material de transport 1.884,80 04 Secretaria del Consell General 1.884,80 226 Equips d'informàtica 4.262,68 04 Secretaria del Consell General 4.262,68 227 Plantes-Espais verds 4.938,81 04 Secretaria del Consell General 4.938,81 23 Adquisició de material 132.692,48 231 Ordinari no inventariable 27.449,84 04 Secretaria del Consell General 27.449,84 232 Petit mobiliari i estris 2.513,07 04 Secretaria del Consell General 2.513,07 233 Premsa revistes i publicacions periòdiques 12.194,21 04 Secretaria del Consell General 12.194,21 234 Llibres i altres publicacions 87.282,68 04 Secretaria del Consell General 2.282,68 09 Proj. 0003 Aniversari Constitució 85.000,00 235 Material informàtica 3.252,68 04 Secretaria del Consell General 3.252,68 24 Subministraments 31.885,77 241 Energia elèctrica 19.948,69 04 Secretaria del Consell General 19.948,69 242 Aigua 1.884,80 04 Secretaria del Consell General 1.884,80 243 Carburants calefacció 3.141,34 04 Secretaria del Consell General 3.141,34 244 Carburants per a locomoció 1.570,67 04 Secretaria del Consell General 1.570,67 246 Productes farmacèutics 314,13 04 Secretaria del Consell General 314,13 248 Productes de neteja 1.884,80 04 Secretaria del Consell General 1.884,80 249 Altres subministraments 3.141,34 04 Secretaria del Consell General 3.141,34 25 Transport i comunicacions 45.631,76 252 Transport de mercaderies i missatgers 1.256,54 04 Secretaria del Consell General 1.256,54 255 Telecomunicacions 43.118,68 04 Secretaria del Consell General 43.118,68 256 Correus 1.256,54 04 Secretaria del Consell General 1.256,54 26 Assegurances 12.622,34 261 Risc d'accidents individuals 2.922,56 01 M.I. Consell General 2.922,56 262 Risc responsabilitat civil general 2.897,12 04 Secretaria del Consell General 2.897,12 263 Risc responsabilitat civil vehicles i ginys 1.947,97 04 Secretaria del Consell General 1.947,97 264 Risc d'incendis i aigua 3.298,58 01 M.I. Consell General 3.298,58 265 Risc de robatori 1.556,11 01 01 M.I. Consell General 1.556,11 27 Treballs realitzats per altres empreses 117.516,10 271 Neteja 28.676,00 04 Secretaria del Consell General 28.676,00 272 Seguretat 27.635,91 04 Secretaria del Consell General 27.635,91 273 Estudis i assessoraments 37.696,07 01 M.I. Consell General 28.606,07 02 M.I. Sindicatura 3.030,00 03 Comissions legislatives 3.030,00 08 M.I. Sr. Síndic 3.030,00 274 Treballs informàtica 2.465,36 04 Secretaria del Consell General 2.465,36 276 Impressió de llibres i publicacions 9.105,66 01 M.I. Consell General 9.105,66 278 Correccions i traduccions 2.513,08 01 M.I. Consell General 1.907,08 02 M.I. Sindicatura 202,00 04 Secretaria del Consell General 202,00 08 M.I. Sr. Síndic 202,00 279 Altres treballs 9.424,02 01 M.I. Consell General 6.282,68 04 Secretaria del Consell General 3.141,34 28 Relacions públiques i publicitat 245.753,21 281 Despeses de representació 9.424,02 01 M.I. Consell General 4.151,34 03 Comissions legislatives 2.131,34 08 M.I. Sr. Síndic 3.141,34 282 Despeses de reunions 180.941,18 01 M.I. Consell General 12.565,36 03 Comissions legislatives 5.026,14 08 M.I. Sr. Síndic 3.141,34 09 Reunions a l'exterior 160.208,34 283 Festes i actes 49.105,33 01 M.I. Consell General 7.534,66 08 M.I. Sr. Síndic 1.570,67 09 Proj. 0003 Aniversari Constitució 40.000,00 285 Obsequis i regals 6.282,68 01 M.I. Consell General 3.141,34 08 M.I. Sr. Síndic 3.141,34 29 Altres despeses i consum 14.524,26 292 Manifestacions culturals 9.712,35 01 M.I. Consell General 9.712,35 297 Atencions protocol·làries i de representació 1.570,67 01 M.I. Consell General 1.570,67 298 Altres consums 3.141,24 01 M.I. Consell General 3.141,24 299 Dotació per a nous serveis 100,00 04 Secretaria del Consell General 100,00 3 Interessos i altres costos financers proj. 0001 192,84 33 Prestació de serveis bancaris 192,84 332 Costos de gestions 192,84 11 Despeses i operacions financeres 192,84 4 Transferències corrents proj. 0001 1.227.912,22 48 A famílies i institucions no lucratives 1.227.912,22 482 Institucions no lucratives 1.227.912,22 80 OSCE 2.866,23 82 APF 2.858,62 83 AEM 3.455,47 84 UIP 14.104,29 85 Grups parlamentaris 432.728,72 89 Altres associacions 6.220,48 91 Raonador del Ciutadà 197.430,82 95 Tribunal de Comptes 561.461,29 96 Junta Electoral 6.786,30 6 Despeses d'inversió proj. 0001 1.113.382,39 60 Noves inversions 1.066.724,90 602 Edificis i altres construccions 615.930,40 01 M.I. Consell General 75.000,00 10 Proj. 0002 Nova seu Consell General 540.930,40 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 5.794,50 40 Altres instal·lacions 5.794,50 609 Estudis i projectes d'inversió 445.000,00 10 Estudis i projectes d'inversió 5.000,00 10 Proj. 0002 Nova seu Consell General 440.000,00 62 Fons bibliotecaris 4.000,00 620 Fons bibliotecaris 4.000,00 09 Llibres 4.000,00 64 Immobilitzat immaterial 3.265,75 640 Aplicacions informàtiques 3.265,75 04 Secretaria del Consell General 3.265,75 66 Mobiliari i equips d'oficina 16.328,74 661 Mobiliari d'oficina 16.328,74 70 Mobiliari d'oficina 9.797,24 71 Equips d'oficina 6.531,50 67 Material d'informàtica 10.000,00 671 Equips d'informàtica 10.000,00 90 Equips d'informàtica 10.000,00 68 Obres d'arts 13.063,00 681 Obres d'art 13.063,00 09 Adquisició obres d'art 13.063,00 Total despeses de funcionament 3.288.160,76 Total despeses d'inversió 1.113.382,39 Total projecte de pressupost MICG 4.401.543,15 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 6.870,87 31 Venda de béns 6.870,87 311 Publicacions 6.870,87 5 Ingressos patrimonials 18.030,36 53 Interessos de Comptes bancaris 18.030,36 531 Comptes en euros 18.030,36 Recursos propis 1.005.831,63 Transferències 3.395.711,52 Total pressupostat 4.401.543,15 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà per al 2003 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 117.022,05 11 Raonador del Ciutadà 24.840,43 111 Despeses de remuneració 24.840,43 111 01 Raonador del Ciutadà 24.840,43 14 Personal Contractual 60.404,84 141 Remuneracions bàsiques 60.404,84 01 Raonador del Ciutadà 60.404,84 18 Cotització Seguretat Social 12.854,10 01 Raonador del Ciutadà 12.854,10 19 Altres despeses de personal 18.922,68 192 Formació i perfeccionament del personal 7.763,15 01 Raonador del Ciutadà 7.763,15 194 Viatges i desplaçaments: Participació i assistència a Congressos internacionals d'Ombudsmans i visites institucionals habituals a homòlegs 11.159,53 01 Raonador del Ciutadà 11.159,53 2 Consum de béns corrents i de serveis 71.852,50 21 Lloguers 9.981,92 212 Lloguer edificis i altres construccions 9.981,92 01 Raonador del Ciutadà 9.981,92 22 Reparació conservació 5.340,27 223 Maquinària, instal·lacions i utillatge 5.340,27 01 Raonador del Ciutadà 5.340,27 23 Adquisició de material 12.251,23 231 Ordinari no inventariable 9.424,02 01 Raonador del Ciutadà 9.424,02 233 Premsa revistes i publicacions periòdiques 1.256,54 01 Raonador del Ciutadà 1.256,54 234 Llibres i altres publicacions 1.570,67 01 Raonador del Ciutadà 1.570,67 24 Subministraments 2.136,10 241 Energia elèctrica 1.570,67 01 Raonador del Ciutadà 1.570,67 242 Aigua 157,06 01 Raonador del Ciutadà 157,06 246 Productes farmacèutics 94,24 01 Raonador del Ciutadà 94,24 248 Productes de neteja 314,13 01 Raonador del Ciutadà 314,13 25 Transport i comunicacions 3.161,54 252 Transport de mercaderies i missatgers 157,06 01 Raonador del Ciutadà 157,06 255 Telecomunicacions 1.884,80 01 Raonador del Ciutadà 1.884,80 256 Correus 1.119,68 01 Raonador del Ciutadà 1.119,68 26 Assegurances 314,13 262 Risc responsabilitat civil general 314,13 01 Raonador del Ciutadà 314,13 27 Treballs realitzats per altres empreses 38.667,31 273 Estudis i assessoraments 12.565,36 01 Raonador del Ciutadà 12.565,36 274 Treballs informàtica 1.821,07 01 Raonador del Ciutadà 1.821,07 276 Impressió Memòria Anyal i documents 24.280,88 01 Raonador del Ciutadà 24.280,88 3 Interessos i altres costos financers 65,31 33 Prestació de serveis bancaris 65,31 332 Costos de gestions 65,31 11 Despeses i operacions financeres 65,31 6 Despeses d'inversió 8.490,96 60 Noves inversions 1.632,88 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.632,88 40 Altres instal·lacions 1.632,88 66 Mobiliari i equips d'oficina 4.898,63 661 Mobiliari d'oficina 4.898,63 70 Mobiliari d'oficina 3.265,75 71 Equips d'oficina 1.632,88 67 Material d'informàtica 1.959,45 671 Equips d'informàtica 1.959,45 90 Equips d'informàtica 1.959,45 Total despeses de funcionament 188.939,86 Total despeses d'inversió 8.490,96 Total projecte de pressupost de la institució del raonador del ciutadà 197.430,82 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes any 2003 Despeses 100 00 Despeses de gratificació 184.589,93 100 Despeses de gratificació 184.589,93 10 Despeses de gratificació 184.589,93 110 00 Sou base personal fix 61.973,15 110 60 Primes matrimoni i naixement 500,00 110 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 62.473,15 11 Personal fix 62.473,15 130 00 Sou base personal eventual 10.000,00 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 10.000,00 13 Personal eventual 10.000,00 160 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 23.996,70 160 10 Quotes seguretat social, personal fix 8.056,51 160 30 Quotes seguretat social, personal eventual 1.300,00 160 Quotes seguretat social 33.353,21 163 00 Formació i perfeccionament del personal 5.625,00 163 Despeses socials del personal 5.625,00 16 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l'empleador 38.978,21 1 Despeses de personal 296.041,29 202 00 Lloguer edificis i altres construccions 20.975,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 20.975,00 20 Lloguers 20.975,00 213 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 1.875,00 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 1.875,00 216 00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 1.800,00 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 1.800,00 21 Reparació, manteniment i conservació 3.675,00 220 00 Material d'oficina ordinari 6.000,00 220 20 Premsa i revistes 2.400,00 220 30 Llibres i altres publicacions 600,00 220 40 Material d'informàtica 1.200,00 220 Material d'oficina 10.200,00 221 00 Energia elèctrica 3.000,00 221 10 Aigua 300,00 221 50 Productes alimentaris 600,00 221 60 Productes farmacèutics i sanitaris 120,00 221 80 Productes de neteja 600,00 221 90 Altres subministraments 300,00 221 Subministraments 4.920,00 222 00 Serveis telefònics 3.750,00 222 10 Serveis postals i telegràfics 300,00 222 Comunicacions 4.050,00 223 10 Missatgers 300,00 223 Transport 300,00 224 00 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 1.250,00 224 Primes d'assegurances 1.250,00 226 10 Atencions protocol·làries i de representació 1.350,00 226 21 Traduccions i correccions 600,00 226 60 Reunions, conferències i cursets 5.500,00 226 Altres serveis 7.450,00 227 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 5.000,00 227 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 3.600,00 227 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 6.000,00 227 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 150.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 164.600,00 22 Material, subministraments i altres 192.770,00 231 00 Locomoció i desplaçament de personal 3.600,00 231 Locomoció 3.600,00 23 Indemnitzacions per serveis 3.600,00 2 Consum de béns corrents i serveis 221.020,00 349 00 Altres despeses financeres 50,00 349 Altres despeses financeres 50,00 34 De dipòsits, fiances i altres 50,00 3 Despeses financeres 50,00 492 00 A l'exterior 1.500,00 492 A l'exterior 1.500,00 49 A l'exterior 1.500,00 4 Transferències corrents 1.500,00 603 40 Altres instal·lacions 3.150,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 3.150,00 605 00 Mobiliari 3.150,00 605 10 Equipaments d'oficina 3.150,00 605 Mobiliari i estris 6.300,00 606 10 Equipaments per a processos d'informació 5.000,00 606 Equipaments per a processos d'informació 5.000,00 60 Inversions noves 14.450,00 620 90 Llibres 2.400,00 620 Fons bibliotecaris 2.400,00 62 Fons bibliotecaris 2.400,00 640 50 Aplicacions informàtiques 26.000,00 640 Immobilitzat immaterial 26.000,00 64 Immobilitzat immaterial 26.000,00 6 Inversions reals 42.850,00 Total pressupost 561.461,29 Ingressos 400 00 Del Consell General 518.611,29 400 Del Consell General 518.611,29 40 Del Consell General 518.611,29 4 Transferències corrents 518.611,29 700 00 Del Consell General 42.850,00 700 Del Consell General 42.850,00 70 Del Consell General 42.850,00 7 Transferències de capital 42.850,00 Total pressupost 561.461,29 Projecte de pressupost de la Junta Electoral per al 2003 Pressupost de despeses 2 Consum de béns corrents i de serveis 6.786,30 27 Treballs realitzats altres empreses 3.000,00 273 Estudis i assessoraments 3.000,00 01 M.I. Consell General 3.000,00 28 Relacions públiques i publicitat 3.786,30 282 Despeses de reunions 3.783,30 01 Junta Electoral 3.783,30 Total despeses de funcionament 6.786,30 Total projecte de pressupost Junta Electoral 6.786,30