Llei 1/2004, del 15 de gener, del pressupost per a l'exercici 2004

Joan Enric Vives Sicília Jacques Chirac Bisbe d'Urgell President de la República Francesa Copríncep d'Andorra Copríncep d'Andorra Quadre resum projecte de pressupost 2004 Govern d'Andorra Pressupost d'ingressos 2004 Classificació econòmica - Conceptes (euros) 2Impostos indirectes211.683.625,00 20Sobre trans. patrim. i act.jurid.doc14.906.947,00 200Sobre transmissions intervius14.906.947,00 21Sobre el consum193.588.612,00 210Consum de béns 112.623.686,00 211Consum de serveis27.812.211,00 214Sobre el tràfic exterior53.152.715,00 22Sobre el joc3.188.066,00 220Sobre el Joc3.188.066,00 3Taxes i altres ingressos19.380.784,02 30Taxes8.766.590,01 300Taxa d'activitats econòmiques3.268.534,00 301Taxa de vehicles3.411.243,01 303Taxa judicial277.826,00 304Taxa marques223.002,00 306Taxa notarial256.248,00 307Taxa sol·licituds de treball1.329.737,00 31Prestació de serveis5.583.830,01 310Legalització de documents34.667,00 311Llicències, permisos i autoritzacions1.918.944,01 312Serveis sanitaris25.880,00 313Certificats39.107,00 314Carnets escolars954.272,00 315Passaports221.695,00 316Inscripcions en registre1.661.009,00 317Inspeccions489.280,00 318Ús Cartografia digital6.012,00 319Altres serveis232.964,00 32Venda de béns791.357,00 320Venda de publicacions pròpies70.050,00 321Impresos423.335,00 323Fotocòpies i altres prod. repografia5.188,00 324Cartografia i fotografia aèria160.274,00 326Documentació diversa37.747,00 327Productes sanitaris41.965,00 329Altres béns52.798,00 33Reintegraments1.952.267,00 331De pressupost corrents1.952.267,00 34Altres ingressos2.286.740,00 340Sancions1.747.813,00 342Danys i imprevistos69.751,00 343Recàrrecs469.176,00 5Ingressos patrimonials24.242.172,00 51Int. bestretes i préstecs concedits2.002,00 518A instit. sense finalitat de lucre2.002,00 52Int. de dipòsits i comptes bancaris85.773,00 520Interessos de comptes bancaris13.044,00 521Interessos de dipòsits72.729,00 53Produc. de distribució de resultats14.784.706,00 530Distribució de resultats10.784.706,00 531Distribució de resul. extraordinària4.000.000,00 54Rendes d'immobles74.272,00 541Lloguers74.272,00 57Cànons i altres9.295.419,00 570Cànons i altres9.295.419,00 8Actius financers109.935,00 83Reinteg. préstecs concedits fora SP109.935,00 831Préstecs a mig i llarg termini109.935,00 9Passius financers34.419.541,91 90Deute Públic34.400.922,91 900Deute públic34.400.922,91 94Dipòsits18.619,00 941Fiances18.619,00 Total pressupost d'ingressos289.836.057,93 Pressupost del sector públic 2004 Classificació econòmica Pressupost de Forces Elèctriques d'Andorra - FEDA (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal4.416,81 100Despeses de gratificació2,36 120Remuneracions bàsiques i altres personal contractual3.572,39 130Remuneracions bàsiques i altres personal eventual15,45 160Quotes seguretat social466,73 161Prestacions socials79,88 163Despeses socials del personal280,00 2Consum de béns corrents i serveis21.397,27 200Lloguer terrenys i béns naturals3,00 202Lloguer edificis i altres construccions29,40 203Lloguer equipaments9,00 212Edificis i altres construccions349,20 213Maquinària, instal·lacions i equipaments1.641,16 214Material de transport30,00 215Mobiliari i estris18,00 216Equips d'informàtica260,78 220Material d'oficina155,66 221Subministraments corrents58,50 222Comunicacions169,00 223Transport71,50 224Primes d'assegurances329,10 225Tributs2,60 226Altres serveis567,50 227Treballs realitzats per altres empreses556,00 228Subministraments per vendes a tercers17.111,87 230Reemborsament de dietes5,00 231Locomoció30,00 Despeses de funcionament25.814,08 6Inversions reals10.113,56 602Edificis i altres construccions2.750,00 603Maquinària, instal·lacions i equipament5.860,00 604Materials de transport40,00 605Mobiliari i material de despatx20,00 606Material informàtic82,06 608Altre immobilitzat material20,00 640Immobilitzat immaterial1.341,50 7Transferències de capital6.466,27 750Transferències de capital6.466,27 Despeses d'inversió16.579,83 9Passius financers31,96 940Devolució de dipòsits31,96 Variació d'actius i passius financers 31,96 Total pressupost de despeses42.425,87 Pressupost d'ingressos 5Ingressos patrimonials43.321,61 530Comptes bancaris101,07 572Prestació de serveis39.172,52 573Altres ingressos30,34 590Cànons4.017,68 9Passius financers149,35 940Dipòsits rebuts149,35 Total pressupost d'ingressos43.470,96 Pressupost del Servei de Telecomunicacions d'Andorra - STA (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal6.684,62 110Remuneracions bàsiques i altres personal fix626,40 120Remuneracions bàsiques i altres personal contractual4.764,71 130Remuneracions bàsiques i altres51,43 160Quotes seguretat social707,53 161Prestacions socials77,19 163Despeses socials del personal457,36 2Consum de béns corrents i serveis27.931,79 202Lloguers edificis i altres construccions125,13 210Reparació, manteniment i conservació5.323,80 220Material d'oficina358,49 221Subministraments900,41 222Comunicacions115,43 223Transport3,45 224Primes d'assegurances562,08 225Tributs5,20 226Altres serveis639,87 227Treballs realitzats per altres empreses5.046,66 228Operadors de telecomunicacions13.654,89 229Subministraments destinats a la venda923,20 230Reemborsament de dietes13,05 231Locomoció260,13 3Despeses financeres339,15 349Altres despeses financeres339,15 4Transferències corrents6.108,96 412Transferències corrents a Govern (Cànons)5.896,14 492Transferències corrents altres organismes212,82 Despeses de funcionament41.064,52 6Inversions reals28.181,26 602Edificis i altres construccions3.054,76 603Maquinària i instal·lacions17.348,35 604Material de transport176,00 605Mobiliari i estris151,36 606Equipaments per a processos d'informació883,93 640Immobilitzat immaterial6.566,86 7Transferències de capital13.377,05 712Capital1.078,30 750Govern12.298,75 Despeses d'inversió41.558,31 Total pressupost de despeses82.622,83 Pressupost d'ingressos 5Ingressos patrimonials76.036,59 560Facturació a clients55.470,07 561Facturació a operadors20.566,52 Ingressos financers448,66 530Productes financers448,66 Cànon recaptat5.315,11 590Cànon recaptat5.315,11 8Romanents de tresoreria822,47 870Incorporació romanents de tresoreria822,47 Total pressupost d'ingressos82.622,83 Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal3.107,71 110Remuneracions bàsiques personal fix2.456,14 130Remuneracions bàsiques personal eventual32,77 140Altres personal74,73 160Quotes seguretat social336,37 163Despeses socials del personal207,70 2Consum de béns corrents i serveis1.263,25 206Lloguer d'equipaments per a informàtica3,04 209Lloguer altre immobilitzat material10,57 210Reparació i conservació de terrenys i béns naturals2,43 212Reparació i conservació d'edificis i altres construccions3,17 213Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments121,96 214Reparació i conservació de material de transport1,48 215Reparació i conservació de mobiliari i efectes61,42 216Reparació i conservació d'equipaments informàtics142,85 220Material d'oficina64,20 221Subministraments173,07 222Comunicacions52,16 223Transport13,48 224Primes d'assegurances37,13 225Tributs31,31 226Altres serveis249,24 227Treballs realitzats per altres empreses272,65 230Reemborsaments de dietes23,09 3Despeses financeres1.149,92 320Prestacions de serveis bancaris1,35 340Dipòsits, fiances i altres1.148,57 4Transferències corrents111.218,72 421Prestacions malaltia general72.006,96 422Prestacions malaltia complementària4.614,00 423Prestacions de vellesa34.532,00 482Famílies i institucions sense finalitat de lucre65,76 Despeses de funcionament116.739,60 6Inversions reals3.226,34 603Maquinària, instal·lacions i equipament153,25 612Edificis i altres construccions1.698,27 615Mobiliari i estris52,08 616Equipaments per a processos d'informació566,18 640Immobilitzat immaterial756,56 Despeses d'inversió3.226,34 Total pressupost de despeses119.965,94 Pressupost d'ingressos 1Cotitzacions CASS142.200,00 121Cotitzacions branca malaltia general71.474,00 122Cotitzacions branca malaltia complementària7.848,00 123Cotitzacions branca vellesa62.878,00 3Taxes i altres ingressos1.513,25 343Recàrrecs150,16 346Prestacions recuperades1.363,09 5Ingressos patrimonials12.318,04 520Interessos de comptes bancaris129,00 530Distribució de resultats11.024,00 540Rendes d'immobles1.165,04 Total pressupost d'ingressos156.031,29 Pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances - INAF (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal682,47 100Consell d'administració43,22 102Servei jurídic INAF33,50 120Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual494,49 130Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual3,16 160Quotes de seguretat social79,62 163Despeses socials del personal28,48 2Consum de béns corrents i serveis234,86 202Edificis i altres construccions36,55 212Reparació i conservació d'edificis i altres construccions4,80 213Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments3,60 215Reparació i conservació de mobiliari i efectes1,20 216Reparació i conservació d'equips informàtics5,50 219Reparació i conservació d'altre immobilitzat 0,60 220Material d'oficina20,83 221Subministraments6,65 222Comunicacions40,88 223Transport0,60 224Primes d'assegurances2,40 225Tributs0,60 226Altres serveis15,55 227Treballs realitzats per altres empreses60,10 229Imprevistos o insuficiències3,00 231Locomoció32,00 3Despeses financeres379,70 340Interessos de dipòsits379,70 4Transferències corrents523,00 411Transferències a Govern523,00 Despeses de funcionament1.820,03 6Inversions reals44,10 603Maquinària, instal·lacions i equipament6,00 605Mobiliari i estris6,00 606Equipaments per a processos d'informació7,30 608Altre immobilitzat material2,00 640Immobilitzat immaterial22,80 Despeses d'inversió44,10 Total pressupost de despeses1.864,13 Pressupost d'ingressos 3Altres ingressos523,00 314Venda segells judicials313,00 351Multes i taxes210,00 5Ingressos patrimonials947,20 530Interessos de comptes bancaris1,80 531Interessos de dipòsits945,40 8Romanents de tresoreria393,93 870Incorporació romanents de tresoreria393,93 Total pressupost d'ingressos1.864,13 Pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària - SAAS (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal18.269,70 120Remuneracions bàsiques personal contractual15.851,43 130Remuneracions bàsiques personal eventual21,87 160Quotes seguretat social2.070,49 163Despeses socials del personal325,91 2Consum de béns corrents i serveis9.293,18 202Lloguers de terrenys i béns naturals65,08 203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments2,22 213Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments331,40 216Reparació i conservació d'equipaments informàtics64,50 218Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics431,25 220Material d'oficina228,19 221Subministraments5.533,91 222Comunicacions284,62 223Transport100,75 224Primes d'assegurances174,71 225Tributs216,71 226Altres serveis67,07 227Treballs realitzats per altres empreses1.754,46 231Locomoció38,31 3Despeses financeres1,05 349Altres despeses financeres1,05 Despeses de funcionament27.563,93 6Inversions reals1.571,52 602Edificis i altres construccions133,04 603Maquinària, instal·lacions i equipament477,05 605Mobiliari i estris70,50 606Equipaments per a processos d'informació28,15 608Altre immobilitzat material6,05 613Maquinària, instal·lacions i equipaments335,37 614Material de transport11,50 615Mobiliari i estris70,84 616Equipaments per a processos d'informació21,83 619Altre immobilitzat material0,60 640Immobilitzat immaterial416,59 Despeses d'inversió1.571,52 Total pressupost de despeses29.135,45 Pressupost d'ingressos 4Transferències corrents3.145,07 411Altres subvencions de l'Administració de l'Estat3.145,07 5Ingressos patrimonials24.418,86 570Resultats d'operacions comercials24.418,86 7Transferències de capital1.571,52 761Ministeri de Sanitat1.571,52 Total pressupost d'ingressos29.135,45 Pressupost de la Residència Solà d'Enclar (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal711,66 120Remuneracions bàsiques personal contractual578,68 130Remuneracions bàsiques personal eventual37,81 160Quotes seguretat social80,14 163Despeses socials del personal15,03 2Consum de béns corrents i serveis371,81 202Lloguer edificis i altres construccions90,00 203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments56,00 213Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments6,33 220Material d'oficina5,50 221Subministraments178,30 222Comunicacions4,20 224Primes d'assegurances1,50 226Altres serveis8,08 227Treballs realitzats per altres empreses21,90 3Despeses financeres0,30 349Altres despeses financeres0,30 Despeses de funcionament1.083,77 6Inversions reals32,60 605Mobiliari i estris6,90 606Equipaments per a processos d'informació3,20 607Béns destinats a l'ús general3,00 608Altre immobilitzat material19,50 Despeses d'inversió32,60 Total pressupost de despeses1.116,37 Pressupost d'ingressos 4Transferències corrents682,35 404Altres subvencions de l'Administració de l'Estat682,35 5Ingressos patrimonials401,42 570Resultat d'operacions comercials401,42 7Transferències de capital32,60 761Ministeri de Sanitat32,60 Total pressupost d'ingressos1.116,37 Pressupost de l'Institut d'Estudis Andorrans (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal393,26 120Remuneracions bàsiques personal contractual330,08 130Remuneracions bàsiques personal eventual9,94 160Quotes seguretat social52,57 163Despeses socials del personal0,67 2Consum de béns corrents i serveis290,08 202Lloguer edificis i altres construccions14,14 205Lloguer mobiliari i efectes0,19 213Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament5,00 216Reparació i conservació d'equipaments informàtics0,51 220Material d'oficina13,38 221Subministraments5,35 222Comunicacions23,91 223Transports0,35 224Primes d'assegurances0,32 226Altres serveis61,97 227Treballs realitzats per altres empreses152,24 230Reemborsament de dietes6,01 231Locomoció6,71 3Despeses financeres1,90 330Interessos de comptes corrents0,10 349Altres despeses financeres1,80 Despeses de funcionament685,24 6Inversions reals6,00 605Mobiliari i estris3,00 606Equipaments per a processos d'informació1,00 616Equipaments per a processos d'informació1,00 640Immobilitzat immaterial1,00 Despeses d'inversió6,00 Total pressupost de despeses691,24 Pressupost d'ingressos 3Taxes i altres ingressos12,00 329Altres serveis12,00 4Ingressos patrimonials673,24 400Transferències corrents673,24 7Transferències de capital6,00 700Transferències de capital6,00 Total pressupost d'ingressos691,24 Pressupost de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal122,80 120Remuneracions bàsiques personal contractual108,67 160Quotes seguretat social14,13 2Consum de béns corrents i serveis172,01 216Reparació i conservació d'equipaments0,40 220Material d'oficina1,38 221Subministraments4,62 222Comunicacions2,68 223Transport0,45 224Primes d'assegurances2,82 226Altres serveis2,46 227Treballs realitzats per altres empreses156,82 230Reemborsament de dietes0,18 231Locomoció0,20 Despeses de funcionament294,81 6Inversions reals4,13 605Mobiliari1,10 606Equipaments per a processos d'informació3,03 Despeses d'inversió4,13 Total pressupost de despeses298,94 Pressupost d'ingressos 3Taxes i altres ingressos162,57 310Validació titulacions estrangeres10,92 315Certificacions escola0,92 320Matriculació cursos136,26 325Drets examen3,42 326Proves accés8,17 330Carnets educador esportiu act. Medi natural2,40 331Carnets educador esportiu esports col·lectius0,05 340Medalles i diplomes0,06 351Llibres0,34 355Fotocòpies0,03 4Transferències corrents132,24 409Altres subvencions de l'Administració de l'Estat132,24 7Transferències de capital4,13 709Altres subvencions de l'Administració de l'Estat4,13 Total pressupost d'ingressos298,94 Pressupost Universitat d'Andorra (milers d'euros) Pressupost de despeses 1Despeses de personal1.236,25 120Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual766,29 130Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual338,39 160Quotes seguretat social113,22 163Despeses de formació i perfeccionament del personal18,35 2Consum de béns corrents i serveis381,78 202Lloguer edificis i altres construccions13,68 213Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments64,13 215Reparació i conservació. Mobiliari i efectes1,40 216Reparació i conservació d'equipaments informàtic2,62 220Material subministrament i altres26,76 221Subministraments67,48 222Comunicacions19,12 223Transport2,94 224Primes d'assegurances10,25 226Altres serveis54,86 227Treballs realitzats per altres empreses102,24 230Reemborsament de dietes8,80 231Locomoció i desplaçament del personal7,50 4Transferències corrents399,47 472A empreses privades370,43 482A institucions sense finalitat de lucre29,04 Despeses de funcionament2.017,50 6Inversions reals172,17 605Mobiliari i estris76,57 606Equipaments per a processos d'informació31,10 640Immobilitzat immaterial64,50 Despeses d'inversió172,17 Total pressupost de despeses2.189,67 Pressupost d'ingressos 3Taxes i altres ingressos751,98 315Altres139,60 320Matrícules612,38 4Transferències corrents1.265,52 400Transferències corrents1.265,52 7Transferències de capital172,17 700Transferències de capital172,17 Total pressupost d'ingressos2.189,67 Pressupost de despeses 2004 Classificació funcional - Programes (euros) 0Deute públic i operacions financeres5.583.006,81 00Deute públic i operacions financeres5.583.006,81 001Deute públic de l'Estat3.273.712,93 0001Deute públic de l'Estat3.273.712,93 002Operacions financeres2.309.293,88 0002Operacions financeres2.309.293,88 1Serveis de caràcter general27.431.665,13 11Direcció de l'Estat2.543.417,31 112Direcció del Govern2.543.417,31 1121Activitats del Govern2.543.417,31 12Administració general11.746.968,01 121Serveis generals7.426.833,43 1211Suport a la gestió administrativa del Govern2.021.772,91 1212Infraestructures administratives5.405.060,52 122Altres serveis de l'Administració2.056.267,60 1221Prestació de serveis1.892.049,18 1222Publicacions164.218,42 123Funció pública2.263.866,98 1231Organització dels recursos humans2.263.866,98 13Relacions exteriors5.834.733,29 131Administració general898.407,50 1311Direcció i serveis generals898.407,50 132Acció diplomàtica3.915.162,22 1321Relacions diplomàtiques3.915.162,22 133Cooperació internacional1.021.163,57 1332Comunitat de Treball dels Pirineus75.659,57 1333Contribució en iniciatives internacionals945.504,00 14Justícia7.306.546,52 142Administració de justícia5.106.510,43 1421Organismes de justícia4.874.161,65 1422Medicina legal i forense232.348,78 143Centre penitenciari2.200.036,09 1431Centre penitenciari2.200.036,09 2Protecció civil i seguretat ciutadana20.180.218,30 22Seguretat civil20.180.218,30 221Seguretat i ordre públic20.180.218,30 2211Seguretat pública11.325.593,47 2212Prevenció i extinció d'incendis4.472.550,03 2213Infraestructures4.382.074,80 3Acció social: protecció i promoció6.960.515,52 31Protecció social5.875.512,52 312Atenció primària337.963,03 3121Atenció primària337.963,03 313Programes de prevenció i integració3.650.094,81 3131Infància, Joventut i Família929.335,52 3132Vellesa1.895.109,81 3133Discapacitats825.649,48 314Acció amb entitats cíviques467.089,44 3141Col·laboracions nacionals i internacionals467.089,44 316Relacions laborals i immigració1.420.365,24 3161Direcció i serveis generals821.626,27 3162Prevenció i control395.407,87 3165Població203.331,10 32Promoció social1.085.003,00 321Promoció educativa1.085.003,00 3211Beques i ajudes als estudiants1.085.003,00 4Producció de béns públics de caràcter social90.969.568,78 41Sanitat10.419.417,32 411Administració general de la sanitat9.259.245,48 4110Gestió de serveis2.787.609,91 4111Finançament del SAAS4.809.394,64 4112Transport sanitari529.028,98 4113Col·laboracions internacionals40.769,00 4114Ordenació de serveis sanitaris207.422,95 4115Transformacions i model de gestió12.020,00 4116Gestió de la informació73.000,00 4117Infraestructures sanitàries i socials800.000,00 412Salut pública1.160.171,84 4120Vigilància epidemiològica651.622,00 4121Medicaments i productes sanitaris52.489,00 4123Aliments, entorns i salut456.060,84 42Educació50.534.329,53 421Administració general d'educació13.581.942,80 4212Infraestructures escolars13.581,80 422Ensenyança36.740.112,09 4221Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof.32.569.093,70 4222Ensenyament especialitzat1.022.438,63 4223Ensenyament universitari1.544.600,00 4224Ensenyament, formació d'adults912.719,52 4226Convenis amb institucions educatives691.260,24 423Joventut212.274,64 4231Foment de la Joventut212.274,64 43Esports6.039.143,57 431Esports i educació física6.039.143,57 4311Direcció i serveis generals885.021,34 4313Suport activitats esportives1.225.018,23 4314Suport a entitats esportives3.929.104,00 44Benestar comunitari18.298.374,86 441Administració general698.939,37 4411Direcció i serveis generals638.939,37 4412Infraestructures de medi ambient60.000,00 442Gestió i control ambiental16.231.794,67 4420Gestió de dades i paràmetres mediambientals674.879,94 4421Pla de sanejament7.969.623,24 4422Gestió dels residus7.587.291,49 443Gestió del patrimoni551.540,34 4431Patrimoni natural551.540,34 444Gestió de la qualitat ambiental816.100,48 4441Vigilància de la qualitat ambiental816.100,48 45Cultura5.678.303,50 451Administració general2.164.920,26 4511Direcció i Serveis Generals1.247.420,16 4512Infraestructures culturals917.500,10 452Patrimoni Cultural2.496.826,38 4521Recerca, conservació difusió patrimoni cultural1.991.355,78 4522Gestió d'arxius505.470,60 453Biblioteca331.029,62 4531Biblioteca331.029,62 454Promoció i Acció Cultural385.485,20 4541Promoció i Acció Cultural385.485,20 455Política Lingüística300.042,04 4551Política lingüística300.042,04 5Producció de béns públics de caràcter econòmic63.004.979,21 51Infraestructures bàsiques i transports59.634.993,86 511Administració general3.687.579,59 5111Direcció i serveis generals3.687.579,59 512Transport terrestre52.392.353,75 5121Creació infraestructura de carreteres19.159.269,65 5122Altres vies500.000,00 5123Conservació carreteres6.631.522,01 5124Estudis i projectes d'obres públiques1.951.562,09 5125Pla sectorial. Noves infraestructures viàries24.150.000,00 513Recursos hidràulics3.555.060,52 5131Canalitzacions de rius3.555.060,52 52Comunicacions3.119.985,35 528Comunicacions3.119.985,35 5281Ordenació i explotació de les telecomunicacions3.119.985,35 54Informació bàsica estadística250.000,00 541Cartografia i topografia250.000,00 5411Cartografia i topografia250.000,00 6Regulació econòmica de caràcter general9.473.385,56 61Regulació econòmica8.238.689,19 611Finances3.491.540,95 6111Direcció i serveis generals326.012,28 6112Planificació, estudis econòmics i financers458.387,16 6113Planificació i programació de compres2.331.392,21 6114Conjuntura, estudis i planificació375.749,30 612Política econòmica i pressupostària699.363,76 6121Gestió pressupostària189.504,08 6123Intervenció General509.859,68 613Gestió sistema tributari4.047.784,48 6131Gestió ingressos129.829,15 6132Control aranzelari3.917.955,33 62Regulació comercial1.234.696,37 621Comerç1.234.696,37 6214Propietat intel·lectual i signes d'estat285.729,19 6216Control i desenvolupament d'activitats econòmiques948.967,18 7Regulació econòmica de sectors productius16.685.183,17 71Agricultura3.894.667,36 711Administració general3.092.416,03 7111Direcció i serveis generals i agricultura3.092.416,03 712Activitats agrícoles433.173,65 7121Sanitat i protecció dels animals433.173,65 713Activitats ramaderes369.077,68 7131Producció animal369.077,68 72Indústria6.222.712,16 721Administració general411.215,90 7211Direcció i serveis generals411.215,90 722Gestió i control en les indústries589.297,62 7221Gestió i control d'instal·lacions de seguretat589.297,62 723Transport5.222.198,64 7231Transport5.222.198,64 73Turisme6.567.803,65 731Administració general540.257,64 7311Direcció i serveis generals540.257,64 732Ordenació i promoció turística6.027.546,01 7321Promoció turística exterior4.795.907,02 7323Ordenació i promoció turística interior1.170.103,56 7324Observatori econòmic turístic61.535,43 9Transferències a altres administracions públiques49.547.503,45 91Transferències a administracions públiques49.547.503,45 911Transferències als comuns44.799.751,15 9110Transferències i tractament informàtic44.799.751,15 912Transferències organismes autònoms administratius4.747.752,30 9120Transferències organismes autònoms administratius4.747.752,30 Total289.836.025,93 Classificació econòmica - Conceptes (euros) Plurianuals 1Despeses de personal61.375.158,22 10Despeses de gratificació2.851.715,15 100Despeses de gratificació2.851.715,15 11Personal funcionari47.106.347,97 110Remuneracions bàsiques i altres, pers. funcionari47.106.347,97 12Agents de l'Administració de caràcter indefinit1.947.788,70 120Remun. bàsiques i altres, agent Adm. caràct. indefinit1.947.788,70 13Agents de l'Administració de caràcter eventual254.278,14 130Remun. bàsiq. i altres, agent Adm. caràcter eventual254.278,14 14Altre personal232.634,65 140Remuneracions bàsiques i altres, altre personal232.634,65 16Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador8.982.393,61 160Quotes seguretat social6.860.781,45 161Prestacions socials1.380.861,30 163Despeses socials del personal740.750,86 2Consum de béns corrents i serveis35.663.071,86 14.815.626,90 20Lloguers2.841.065,07 200Lloguer terrenys i béns naturals415.547,34 202Lloguer edificis i altres construccions1.961.939,25 203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip.80.471,81 204Lloguer de material de transport382.624,57 209Lloguer altre immobilitzat material482,10 21Reparació, manteniment i conservació1.702.334,07 210Reparació i conservació, terrenys i béns naturals19.501,81 212Reparació i cons. edificis i altres construccions362.450,23 213Repar. i conserv. maquinària, instal. i equipament761.369,61 214Reparació i conservació, material de transport233.551,30 215Reparació i conservació, mobiliari i efectes9.335,00 216Reparació i conservació d'equipaments informàtics309.914,32 218Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics590,25 219Reparació i conservació d'altre immobilitzat5.621,55 22Material, subministraments i altres30.472.945,70 14.805.626,90 220Material d'oficina925.982,36 221Subministraments3.665.282,16 222Comunicacions804.569,02 223Transport3.469.607,23 224Primes d'assegurances775.730,51 226Altres serveis7.554.918,19 896.520,16 227Treballs realitzats per altres empreses13.276.856,23 13.909.106,74 23Indemnitzacions per serveis594.727,02 10.000,00 230Reemborsament de dietes122.365,38 231Locomoció472.361,64 10.000,00 24Nous serveis52.000,00 242Nous Serveis52.000,00 3Despeses financeres4.797.712,93 30De deute públic3.273.712,93 300Interessos de deute públic3.273.712,93 33De comptes corrents1.500.000,00 330Interessos de comptes corrents1.500.000,00 34De dipòsits, fiances i altres24.000,00 349Altres despeses financeres24.000,00 4Transferències corrents45.564.527,84 500.000,00 40Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional3.417.150,97 402Als coprínceps727.224,64 403Consell General i Tribunal Constitucional2.689.926,33 41A org. autònoms administratius i parapúbliques4.570.553,96 411Transferències a entitats parapúbliques3.145.071,57 412A organismes autònoms administratius1.425.482,39 44A empreses públiques i altres ens públics2.664.375,35 443A empreses públiques amb forma de societat anònima2.664.375,35 46A corporacions locals7.458.844,03 462A corporacions locals7.458.844,03 47A empreses privades3.206.383,91 472A empreses privades3.206.383,91 48A famílies i institucions sense finalitat de lucre18.692.839,52 500.000,00 482A famílies i institucions sense finalitat de lucre18.692.839,52 500.000,00 49A l'exterior5.554.380,10 492A l'exterior5.554.380,10 6Inversions reals100.292.873,15 276.440.660,84 60Inversions noves84.148.651,22 250.894.300,89 600Terrenys i béns naturals13.350.000,00 25.500.000,00 602Edificis i altres construccions13.435.967,10 26.803.036,30 603Maquinària, instal·lacions i equipament9.054.120,18 5.215.000,00 605Mobiliari i estris515.020,39 606Equipaments per a processos d'informació545.240,42 72.000,00 607Béns destinats a l'ús general42.496.917,77 189.527.264,59 608Altre immobilitzat material477.630,65 242.000,00 609Estudis i projectes d'inversió4.273.754,71 3.535.000,00 61Inversions de reposició14.465.716,31 25.446.359,95 611Acondicionament de terrenys120.000,00 612Edificis i altres construccions11.571.025,52 24.400.000,00 613Maquinària, instal·lacions i equipaments828.988,51 933.798,99 614Material de transport1947.142,00 615Mobiliari i estris49.852,00 616Equipaments per a processos d'informació601.999,81 112.560,96 617Béns destinats a l'ús general990.893,54 618Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural55.814,93 619Altre immobilitzat immaterial50.000,00 64Immobilitzat immaterial1.406.505,62 100.000,00 640Immobilitzat immaterial1.406.505,62 100.000,00 69Nous serveis272.000,00 690Nous serveis272.000,00 7Transferències de capital41.968.281,08 428.800,00 70Consell Gral. i Trib. Constitucional1.330.601,33 700Consell General1.330.601,33 71A org. autònoms administratius i parapúbliques9.130,16 712A organismes autònoms administratius9.130,16 74A empreses públiques i altres ens públics500.000,00 743A empreses públiques amb forma de societat anònima500.000,00 76Corporacions locals38.913.427,12 761Administracions parapúbliques1.571.520,00 762Corporacions locals37.335.907,12 763Organismes autònoms administratius6.000,00 78A famílies i institucions sense finalitat de lucre1.070.751,26 200.000,00 782A famílies i institucions sense finalitat de lucre1.070.751,26 200.000,00 79A l'exterior144.371,21 228.800,00 792A l'exterior144.371,21 228.800,00 8Actius financers162.020,00 81Concessió de préstecs150.000,00 810Concessió de crèdits150.000,00 82Adquisició d'accions12.020,00 820Adquisició d'accions del sector públic12.020,00 83Adquisició d'altres participacions 830Adquisició d'altres participacions 9Passius financers12.380,85 94Devolució de dipòsits i fiances12.380,85 941Devolució de fiances12.380,85 Total289.836.025,93 292.185.087,74 Classificació administrativa - Econòmica (euros) Departament ministeri Despeses de personal Consum de béns i serveis Despeses financeres Transferències corrents Despeses de funcionament Inversió Transferències de capital Despeses de capital Actius financers Passius financers Variació financera d'actius i passius Totals Gabinet del Cap de Govern i Protocol674.368,51 780.631,91 ---- 156.500,00 1.611.500,42 208.640,00 ---- 208.640,00 ---- ---- ---- 1.820.140,42 Secretaria General i serveis generals1.472.904,43 533.838,73 ---- 6.125.165,32 8.131.908,48 3.000,00 1.835.601,331.838.601,33 ---- ---- ---- 9.970.509,81 Gabinet Jurídic175.441,01 15.267,00 ---- ---- 190.708,01 400,00 ---- 400,00 ---- ---- ---- 191.108,01 Butlletí Oficial del Principat d'Andorra69.718,61 91.539,81 ---- ---- 161.258,42 2.960,00 ---- 2.960,00 ---- ---- ---- 164.218,42 Secretaria d'Estat de Funció Pública1.975.736,10 174.805,88 ---- ---- 2.150.541,98 113.325,00 ---- 113.325,00 ---- ---- ---- 2.263.866,98 Agència de mobilitat101.381,06 355.988,17 ---- ---- 457.369,23 460.255,25 ---- 460.255,25 ---- ---- ---- 917.624,48 Departament d'Informàtica1.242.527,65 489.374,65 ---- ---- 1.731.902,30 1.199.507,05 ---- 1.199.507,05 ---- ---- ---- 2.931.409,35 Departament de Turisme590.478,15 3.926.073,70 ---- 1.985.749,59 6.502.301,44 2.298,00 63.204,21 65.502,21 ---- ---- ---- 6.567.803,65 Gabinet de premsa i comunicació71.825,31 119.350,21 ---- ---- 191.175,52 3.000,00 ----3.000,00 ---- ---- ---- 194.175,52 Stat.de la Informació i proj.estratègics135.686,20 143.391,35 ---- 6.100,00 285.177,55 19.300,00 ----19.300,00 ---- ---- ---- 304.477,55 Ministeri de Presidència i Turisme6.510.067,03 6.630.261,41 ---- 8.273.514,91 21.413.843,35 2.012.685,30 1.898.805,543.911.490,84 ---- ---- ---- 25.325.334,19 Departament Política exter.,bilateral,UE1.131.848,82 284.511,70 ---- 1.475.333,59 2.891.694,11 16.010,00 52.467,00 68.477,00 ---- ---- ---- 2.960.171,11 Departament multilateral i coop. desenv.374.850,16 110.509,35 ---- 2.092.752,67 2.578.112,18 ---- 28.700,00 28.700,00 ---- ---- ---- 2.606.812,18 Ministeri d'Afers Exteriors1.506.698,98 395.021,05 ---- 3.568.086,26 5.469.806,29 16.010,00 81.167,00 97.177,00 ---- ---- ---- 5.566.983,29 Departament de Sistemes Educatius6.069.081,63 6.557.314,23 ---- 7.412.024,26 20.038.420,12 255.359,92 105.206,26 360.566,18 150.000,00 ---- 150.000,00 20.548.986,30 Departament d'Ensenyament Superior889.802,92 315.790,27 ---- 1.892.972,39 3.098.565,58 118.251,97 182.300,16 300.552,13 ---- ---- ---- 3.399.117,71 Departament d'Escola Andorrana10.503.499,95 259.905,39 ---- ---- 10.763.405,34 190.345,00 ---- 190.345,00 ---- ---- ---- 10.953.750,34 Depart. Innovació, Recerca i des. educatiu894.987,30 329.130,91 ---- 840.173,41 2.064.291,62 427.220,12 ---- 427.220,12 ---- ---- ---- 2.491.511,74 Departament de Joventut65.615,08 122.138,56 ---- 24.521,00 212.274,64 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 212.274,64 Departament d'Esports426.934,18 1.615.972,39 ---- 3.692.384,00 5.735.290,57 103.853,00200.000,00 303.853,00 ---- ---- ---- 6.039.143,57 Ministeri d'Educació, Joventut i Esports18.849.921,06 9.200.251,75 ---- 13.862.075,06 41.912.247,87 1.095.030,01 487.506,42 1.582.536,43 150.000,00 ---- 150.000,00 43.644.784,30 Departament d'Agricultura415.860,95 510.226,88 ---- 2.722.725,91 3.648.813,74 71.095,00 ---- 71.095,00 12.020,00 ---- 12.020,00 3.731.928,74 Departament de Medi Ambient1.117.080,39 7.194.199,77 ---- 34.620,40 8.345.900,56 715.724,49 ---- 715.724,49 ---- ---- ---- 9.061.625,05 Departament gral. Agric. i Medi ambient25.935,54 136.803,08 ---- ---- 162.738,62 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 162.738,62 Departament de Banders622.306,55 60.443,26 ---- ---- 682.749,81 14.000,00 ---- 14.000,00 ---- ---- ---- 696.749,81 Ministeri d'Agricultura i Medi ambient2.181.183,43 7.901.672,99 ---- 2.757.346,3112.840.202,73 800.819,49 ---- 800.819,49 12.020,00 ---- 12.020,00 13.653.042,22 Departament de Finances328.387,00 256.792,17 ---- 1.630,70586.809,87 850,00 ---- 850,00 ---- ---- ---- 587.659,87 Departament d'Intervenció General471.305,03 38.454,65 ---- ---- 509.759,68 100,00 ---- 100,00 ---- ---- ---- 509.859,68 Departament de Duanes3.139.044,63 551.839,41 ---- 17.941,293.708.825,33 109.130,00 ---- 109.130,00 ---- ---- ---- 3.817.955,33 Departament de Pressupost i Patrimoni397.045,91 469.597,96 ---- ---- 866.643,87 378.859,57 ---- 378.859,57 ---- ---- ---- 1.245.503,44 Servei d'Estudis225.496,75 149.252,55 ---- 600,00 375.349,30 400,00 ---- 400,00 ---- ---- ---- 375.749,30 Ministeri de Finances4.561.279,32 1.465.936,74 ---- 20.171,99 6.047.388,05 489.339,57 ---- 489.339,57 ---- ---- ---- 6.536.727,62 Departament de Salut---- 1.298.581,38 ---- 3.723.595,57 5.022.176,95 43.290,00 1.571.520,00 1.614.810,00 ---- ---- ---- 6.636.986,95 Departament de Benestar---- 128.863,38 ---- 4.805.390,94 4.934.254,32 300,00 123.375,00 123.675,00 ---- ---- ---- 5.057.929,32 Departament de la Família246.839,12 315.221,72 ---- 109.571,20 671.632,04 406,72 ---- 406,72 ---- ---- ---- 672.038,76 Departament de Serveis generals1.746.679,49 438.940,24 ---- 53.757,20 2.239.376,93 23.236,00 ---- 23.236,00 ---- ---- ---- 2.262.612,93 Ministeri de Salut i Benestar1.993.518,61 2.181.606,72 ---- 8.692.314,91 12.867.440,24 67.232,72 1.694.895,00 1.762.127,72 ---- ---- ---- 14.629.567,96 Departament de Justícia4.090.432,48 738.325,17 ---- ---- 4.828.757,65 45.404,00 ---- 45.404,00 ---- ---- ---- 4.874.161,65 Departament General d'Interior552.152,57 903.517,91 ---- ---- 1.455.670,48 264.000,00 ---- 264.000,00 ---- ---- ---- 1.719.670,48 Centre Penitenciari1.424.657,53 462.207,86 ---- ---- 1.886.865,39 13.170,70 ---- 13.170,70 ---- ---- ---- 1.900.036,09 Departament de Policia9.175.163,40 624.544,94 ---- 34.868,00 9.834.576,34 279.410,24 ---- 279.410,24 ---- ---- ---- 10.113.986,58 Departament de Medicina Legal104.911,31 158.551,48 ---- ---- 263.462,79 900,00 ---- 900,00 ---- ---- ---- 264.362,79 Registre Civil103.535,86 49.795,24 ---- ---- 153.331,10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 153.331,10 Departament de Treball799.744,45 380.108,74 ---- ---- 1.179.853,19 5.166,94 ---- 5.166,94 ---- ---- ---- 1.185.020,13 Ministeri de Justícia i Interior16.250.597,60 3.317.051,34 ---- 34.868,00 19.602.516,94 608.051,88 ---- 608.051,88 ---- ---- ---- 20.210.568,82 Departament d'Ordenament Territorial412.510,06 42.655,20 ---- ---- 455.165,26 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 455.165,26 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.3.717.923,03 397.627,00 ---- ---- 4.115.550,03 357.000,00 ---- 357.000,00 ---- ---- ---- 4.472.550,03 Departament d'Obres Públiques821.515,25 433.839,06 ---- 1.476,96 1.256.831,27 93.205.759,20 ---- 93.205.759,20 ---- ---- ---- 94.462.590,47 Departament de Serveis Externs949.042,16 683.690,09 ---- ---- 1.632.732,25 1.073.084,10 ---- 1.073.084,10 ---- ---- ---- 2.705.816,35 Ministeri d'Ordenament Territorial5.900.990,50 1.557.811,35 ---- 1.476,96 7.460.278,81 94.635.843,30 ---- 94.635.843,30 ---- ---- ---- 102.096.122,11 Departament de Comerç347.156,90 28.250,28 ---- 543.560,00 918.967,18 30.000,00 ---- 30.000,00 ---- ---- ---- 948.967,18 Departament d'Indústria i Transports699.007,61 611.418,06 ---- 31.200,00 1.341.625,67 55.785,00 ---- 55.785,00 ---- ---- ---- 1.397.410,67 Oficina de Marques Principat d'Andorra192.401,59 84.315,90 ---- 9.011,70 285.729,19 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 285.729,19 Departament d'Economia461.533,76 135.153,26 ---- 2.430,00 599.117,02 2.250,00 ---- 2.250,00 ---- ---- ---- 601.367,02 Ministeri d'Economia1.700.099,86 859.137,50 ---- 586.201,70 3.145.439,06 88.035,00 ---- 88.035,00 ---- ---- ---- 3.233.474,06 Departament de Cultura1.920.801,83 1.381.407,98 ---- 403.167,71 3.705.377,52 479.825,88 470.000,00 949.825,88 ---- ---- ---- 4.655.203,40 Ministeri de Cultura1.920.801,83 1.381.407,98 ---- 403.167,71 3.705.377,52 479.825,88 470.000,00 949.825,88 ---- ---- ---- 4.655.203,40 Transferències als Comuns---- ---- ---- 7.365.304,03 7.365.304,03 ---- 37.335.907,12 37.335.907,12 ---- ---- ---- 44.701.211,15 Transferències als Comuns---- ---- ---- 7.365.304,03 7.365.304,03 ---- 37.335.907,12 37.335.907,12 ---- ---- ---- 44.701.211,15 Despeses i operacions financeres---- 772.913,03 4.797.712,93 ---- 5.570.625,96 ---- ---- ---- ---- 12.380,85 12.380,85 5.583.006,81 Despeses i operacions financeres---- 772.913,03 4.797.712,93 ---- 5.570.625,96 ---- ---- ---- ---- 12.380,85 12.380,85 5.583.006,81 Total61.375.158,22 35.663.071,86 4.797.712,93 45.564.527,84 147.400.470,85 100.292.873,15 41.968.281,08 142.261.154,23 162.020,00 12.380,85 174.400,85 289.836.025,93 Projecte de pressupost del Consell General pel 2004 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal1.416.694,00 10 Despeses de gratificació705.828,00 100Despeses de gratificació705.828,00 10000 Despeses de gratificació 705.828,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.705.828,00 001M.I.C.G.567.249,00 002Molt Il·lustre Sindicatura 138.579,00 11 Personal fix514.318,00 110 Remun. bàsiques i altres rem. pers. Fix514.318,00 11000 Sou base personal fix514.318,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.514.318,00 004Secretaria del Consell General514.318,00 12 Personal contractual22.345,00 120 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract.22.345,00 12000 Sou base personal contractual 21.579,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.21.579,00 004Secretaria del Consell General21.579,00 12060 Primes matrimoni i naixement766,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.766,00 004Secretaria del Consell General766,00 13 Personal eventual6.000,00 130 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual6.000,00 13000 Sou base personal eventual 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.6.000,00 004Secretaria del Consell General6.000,00 16 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l'empleador168.203,00 160 Quotes seguretat social162.203,00 16000 Quotes seguretat social, despeses de gratificació91.757,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.91.757,00 001M.I.C.G.73.742,00 002Molt Il·lustre Sindicatura18.015,00 16010 Quotes seguretat social, personal fix66.861,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.66.861,00 004Secretaria del Consell General66.861,00 16030 Quotes seguretat social, personal contractual2.805,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.2.805,00 004Secretaria del Consell General2.805,00 16050 Quotes seguretat social, personal eventual780,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.780,00 004Secretaria del Consell General780,00 163 Despeses socials del personal6.000,00 16300 Formació i perfeccionament del personal6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.6.000,00 004Secretaria del Consell General6.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 672.131,00 21 Reparació, manteniment i conservació 59.588,00 210 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals5.087,00 21000 Repar.i conservació de terrenys i béns naturals5.087,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.5.087,00 004Secretaria del Consell General5.087,00 212 Reparació i conservació. Edificis i altres constr.21.281,00 21200 Reparació i conservació. Edificis i altres constr.21.281,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.21.281,00 001M.I.C.G.21.281,00 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.26.279,00 21300 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.26.279,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.26.279,00 004Secretaria del Consell General26.279,00 214 Reparació i conservació. Material de transport1.941,00 21400 Reparació i conservació. Material de transport1.941,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.1.941,00 004Secretaria del Consell General1.941,00 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 5.000,00 216 00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.5.000,00 004Secretaria del Consell General5.000,00 22 Material, subministraments i altres404.777,00 220 Material d'oficina104.801,00 22000 Material d'oficina ordinari 28.273,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.28.273,00 004Secretaria del Consell General28.273,00 22010 Petit mobiliari i estris 3.267,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.3.267,00 004Secretaria del Consell General3.267,00 22020 Premsa i revistes 12.560,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.12.560,00 004Secretaria del Consell General12.560,00 22030 Llibres i altres publicacions57.351,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.57.351,00 004Secretaria del Consell General57.351,00 22040 Material d'informàtica3.350,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.3.350,00 004Secretaria del Consell General3.350,00 221 Subministraments41.001,00 22100 Energia elèctrica20.547,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.20.547,00 004Secretaria del Consell General20.547,00 22110 Aigua1.941,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.1.941,00 004Secretaria del Consell General1.941,00 22120 Carburants per a locomoció1.618,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.1.618,00 004Secretaria del Consell General1.618,00 22130 Carburants per a calefacció3.236,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.3.236,00 004Secretaria del Consell General3.236,00 22140 Vestuari7.899,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.7.899,00 001M.I.C.G.1.666,00 002Molt Il·lustre Sindicatura1.666,00 004Secretaria del Consell General4.567,00 22160 Productes farmacèutics i sanitaris324,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.324,00 004Secretaria del Consell General324,00 22180 Productes de neteja 2.200,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.2.200,00 004Secretaria del Consell General2.200,00 22190 Altres subministraments 3.236,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.3.236,00 004Secretaria del Consell General3.236,00 222 Comunicacions46.212,00 22200 Serveis telefònics 44.412,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.44.412,00 004Secretaria del Consell General44.412,00 22210 Serveis postals i telegràfics1.800,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.1.800,00 004Secretaria del Consell General1.800,00 223 Transport1.294,00 22310 Missatgers1.294,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.1.294,00 004Secretaria del Consell General1.294,00 224 Primes d'assegurances12.625,00 22400 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil2.898,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.2.898,00 004Secretaria del Consell General2.898,00 22410 Primes d'assegurances. Accidents individuals2.923,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.2.923,00 001M.I.C.G.2.923,00 22420 Primes d'assegurances. Vehicles i ginys1.948,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.1.948,00 004Secretaria del Consell General1.948,00 22460 Primes d'assegurances. Multirisc-incendi3.299,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.3.299,00 001M.I.C.G.3.299,00 22470 Primes d'assegurances. Robatori 1.557,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.1.557,00 001M.I.C.G.1.557,00 226 Altres serveis76.356,00 226 10 Atencions protocol·làries i de representació39.174,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.39.174,00 001M.I.C.G.28.890,00 003Comissions Legislatives2.195,00 008M.I. Sr. Síndic8.089,00 22621 Traduccions i correccions 2.588,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.2.588,00 001M.I.C.G.1.964,00 002Molt Il·lustre Sindicatura208,00 004Secretaria del Consell General208,00 008M.I. Sr. Síndic208,00 22660 Reunions, conferències i cursets21.355,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.21.355,00 001M.I.C.G.12.942,00 003Comissions Legislatives5.177,00 008M.I. Sr. Síndic3.236,00 22680 Promoció cultural10.004,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.10.004,00 001M.I.C.G.10.004,00 22690 Altres despeses3.235,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.3.235,00 001M.I.C.G.3.235,00 227 Treballs realitzats per altres empreses122.488,00 22700 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament29.536,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.29.536,00 004Secretaria del Consell General29.536,00 22710 Treb. realitz. per empreses de seguretat32.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.32.500,00 004Secretaria del Consell General32.500,00 22730 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades2.539,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.2.539,00 004Secretaria del Consell General2.539,00 22740 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions9.379,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.9.379,00 001M.I.C.G.9.379,00 22760 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics38.827,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.38.827,00 001M.I.C.G.29.464,00 002Molt Il·lustre Sindicatura3.121,00 003Comissions Legislatives3.121,00 008M.I. Sr. Síndic3.121,00 22790 Altres treballs a l'exterior 9.707,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.9.707,00 001M.I.C.G.6.471,00 004Secretaria del Consell General3.236,00 23 Indemnitzacions per serveis207.663,00 230 Reemborsament de dietes42.648,00 23030 Reemborsament de dietes altre personal42.648,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.42.648,00 001M.I.C.G.38.648,00 002Molt Il·lustre Sindicatura1.000,00 003Comissions Legislatives1.000,00 004Secretaria del Consell General1.000,00 008M.I. Sr. Síndic1.000,00 231 Locomoció165.015,00 23100 Locomoció i desplaçament de personal165.015,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.165.015,00 001M.I.C.G.165.015,00 24 Nous serveis103,00 242 Nous serveis103,00 24200 Nous serveis. Material, subministrament i altres103,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.103,00 004Secretaria del Consell General103,00 3 Despeses financeres193,00 34 De dipòsits, fiances i altres193,00 349 Altres despeses financeres193,00 34900 Altres despeses financeres 193,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.193,00 004Secretaria del Consell General193,00 4 Transferències corrents1.107.407,33 41 A organismes autònoms administratius 1.077.835,33 412 A organismes autònoms administratius 1.077.835,33 41216 Grups parlamentaris 476.002,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.476.002,00 001M.I.C.G.476.002,00 41217 Raonador del ciutadà 203.194,04 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.203.194,04 001M.I.C.G.203.194,04 41218 Tribunal de comptes391.652,29 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.391.652,29 001M.I.C.G.391.652,29 41219 Junta electoral6.987,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.6.987,00 001M.I.C.G.6.987,00 49 A l'exterior29.572,00 492 A l'exterior29.572,00 49235 OSCE 2.924,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.2.924,00 001M.I.C.G.2.924,00 49236 APF 2.916,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.2.916,00 001M.I.C.G.2.916,00 49238 UIP 14.387,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.14.387,00 001M.I.C.G.14.387,00 49239 Altres associacions9.345,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.9.345,00 001M.I.C.G.9.345,00 6 Inversions reals2.484.176,00 60 Inversions noves2.463.237,00 602 Edificis i altres construccions1.875.000,00 60200 Adquisicions d'edificis i altres construccions1.875.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.12.000,00 001M.I.C.G.12.000,00 PROJ-0002 Nova Seu del Consell General1.863.000,00 001M.I.C.G.1.863.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament5.968,00 60340 Altres instal·lacions 5.968,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.5.968,00 001M.I.C.G.5.968,00 605 Mobiliari i estris16.819,00 60500 Mobiliari10.091,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.10.091,00 001M.I.C.G.10.091,00 60510 Equipaments d'oficina6.728,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.6.728,00 001M.I.C.G.6.728,00 606 Equipaments per a processos d'informació10.300,00 60610 Equipaments per a processos d'informació10.300,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.10.300,00 001M.I.C.G.10.300,00 609 Estudis i projectes d'inversió555.150,00 60910 Estudis i projectes d'inversió555.150,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.5.150,00 001M.I.C.G.5.150,00 PROJ-0002 Nova Seu del Consell General550.000,00 001M.I.C.G.550.000,00 61 Inversions de reposició13.455,00 618 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult. 13.455,00 61800 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult. 13.455,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.13.455,00 001M.I.C.G.13.455,00 62 Fons bibliotecaris4.120,00 620 Fons bibliotecaris4.120,00 62090 Llibres4.120,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.4.120,00 001M.I.C.G.4.120,00 64 Immobilitzat immaterial3.364,00 640 Immobilitzat immaterial3.364,00 64050 Aplicacions informàtiques 3.364,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.3.364,00 001M.I.C.G.3.364,00 Total projecte5.680.601,33 Pressupost d'ingressos 3Taxes i altres ingressos6.870,87 31Venda de béns6.870,87 311Publicacions6.870,87 31100Venda Butlletins i Diaris del Consell6.870,87 5Ingressos patrimonials18.030,36 53Interessos de Comptes bancaris18.030,36 531Comptes en euros18.030,36 53100Comptes en euros18.030,36 Recursos propis2.000.000,00 Transferències3.680.601,33 Total pressupost5.680.601,33 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2004 Pressupost de despeses 1Despeses de personal109.451,29 10Raonador del Ciutadà25.585,64 100Despeses de gratificació25.585,64 10000Despeses de gratificació25.585,64 11Personal Fix63.197,77 110Remuneracions bàsiques63.197,77 11000Sou base personal fix63.197,77 13Personal eventual1.000,00 130Personal eventual1.000,00 13000Sou base personal eventual1.000,00 16Quot. Prest. I desp. Socials a càrrec de l'empleador11.671,84 160Quot. Seguretat Social, despeses de gratificació11.671,84 16000Quot. Seguretat Social, des. grat. Raonador3.326,13 16010Quot. Seguretat Social, des. grat. PF8.215,71 16020Quot. Seguretat Social, des. grat. PE130,00 163Formació i perfeccionament del personal7.996,04 16300Formació i perfeccionament7.996,04 2Consum de béns corrents i de serveis85.051,79 20Lloguers10.281,38 202Lloguer edificis i altres construccions10.281,38 20200Lloguer terrenys i béns naturals10.281,38 21Reparació, manteniment i conservació5.393,67 213Reparació i conservació, maquinària, instal. I equipaments5.393,67 21300Reparació i conservació. Maquinària, instal. I equ5.393,67 22Material, subministraments i altres58.105,61 220Material d'oficina ordinari11.363,75 22000Ordinari no inventariable7.070,00 22001Impressió documents1.010,01 22010Petit mobiliari428,27 22020Premsa i revistes1.269,10 22030Llibres i altres publicacions1.586,37 221Subministraments2.137,26 22100Energia elèctrica1.283,37 22110Aigua138,43 22160Productes farmacèutics95,18 22180Productes de neteja317,27 22190Altres subministraments303,01 222Comunicacions3.034,53 22200Serveis telefònics1.903,65 22210Serveis postals i telegràfics1.130,88 223Transport2.178,63 22310Missatgers2.178,63 224Primes d'assegurances337,47 22410Primes d'assegurances. Responsabilitat civil337,47 226Altres subministraments4.611,02 22610Aten. Protocol·làries i de Representació2.591,01 22690Altres despeses2.020,01 227Treballs realitzats altres empreses34.442,95 22730Raonador del Ciu treballs realitzats per altres empreses1.334,28 22740Treballs realitzats per altres emp. Impressions i publicacions23.008,67 22760Treb. Real. Per empr. Estudis i treballs tècnics10.100,00 23Indemnitzacions per Serveis11.271,13 231Viatges i desplaçaments: Participació i assistència a Congressos11.271,13 23100Viatges i desplaçaments11.271,13 3Despeses financeres200,00 34De dipòsit, fiances i altres200,00 349Altres despeses financeres200,00 34900Despeses i operacions financeres200,00 6Inversions reals8.490,96 60Inversions noves8.490,96 603Maquinària, instal·lacions i equipaments1.632,88 60340Altres instal·lacions1.632,88 605Mobiliari i estris4.898,63 60500Mobiliari3.265,75 60510Equipaments d'oficina1.632,88 606Equips per a processos d'informació1.959,45 60610Equips per a processos d'informació1.959,45 Total despeses de funcionament194.703,08 Total despeses d'inversió8.490,96 Total projecte de pressupost de la institució del raonador del ciutadà203.194,04 Pressupost d'ingressos 4Transferències corrents203.194,04 40Del Consell General203.194,04 400Del Consell General203.194,04 40000Del Consell General203.194,04 Total pressupost d'ingressos203.194,04 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2004 Pressupost de despeses 1Despeses de personal308.647,17 10Despeses de remuneració189.030,91 100Despeses de remuneració189.030,91 10020Altres despeses de remuneració183.525,16 10090Increment despeses de remuneració5.505,75 11Personal fix65.391,36 110Remun. bàsiques i altres rem. pers. Fix65.391,36 11000Sou base personal fix52.848,38 11010Triennis1.427,17 11060Primes matrimoni i naixement500,00 11090Increment remun. personal fix10.615,81 16Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l'empleador54.224,90 160Quotes seguretat social33.074,90 16000Quotes seguretat social, despeses de remuneració24.574,02 16010Quotes seguretat social, personal fix8.500,88 163Despeses socials del personal21.150,00 16300Formació i perfeccionament del personal15.100,00 16301Dietes per formació i perfeccionament del personal4.700,00 16310Altres prestacions al personal. Beneficis socials1.350,00 2Consum de béns corrents i serveis261.046,96 20Lloguers21.401,96 202Lloguer edificis i altres construccions21.401,96 20200Lloguer edificis i altres construccions21.401,96 21Reparació, manteniment i conservació3.675,00 212Reparació i conservació. Edificis i altres constr.1.600,00 21200Reparació i conservació. Edificis i altres constr.1.600,00 213Repar. i conservació maquinària, instal. i equip875,00 21300Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.875,00 215Reparació i conservació. Mobiliari i efectes600,00 21500Reparació i conservació. Mobiliari i efectes600,00 216Reparació i conservació d'equipaments informàtics600,00 21600Reparació i conservació d'equipaments informàtics600,00 22Material, subministraments i altres222.670,00 220Material d'oficina8.800,00 22000Material d'oficina ordinari3.500,00 22001Impressió de documents1.500,00 22010Petit mobiliari i estris1.000,00 22020Premsa i revistes1.000,00 22030Llibres i altres publicacions600,00 22040Material d'informàtica1.200,00 221Subministraments4.920,00 22100Energia elèctrica3.000,00 22110Aigua300,00 22150Productes alimentaris600,00 22160Productes farmacèutics i sanitaris120,00 22180Productes de neteja600,00 22190Altres subministraments300,00 222Comunicacions4.200,00 22200Serveis telefònics3.900,00 22210Serveis postals i telegràfics300,00 223Transport300,00 22310Missatgers300,00 224Primes d'assegurances1.300,00 22400Primes d'assegurances. Responsabilitat civil1.300,00 226Altres serveis2.400,00 22610Atencions protocol·làries i de representació1.500,00 22621Traduccions i correccions600,00 22660Reunions, conferències i cursets300,00 227Treballs realitzats per altres empreses200.750,00 22700Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament5.150,00 22730Treb. realitz. per empreses. Processament de dades3.600,00 22740Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions6.000,00 22760Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics186.000,00 23Indemnitzacions per serveis13.300,00 230Reemborsament de dietes6.800,00 23030Reemborsament de dietes altre personal6.800,00 231Locomoció6.500,00 23100Locomoció i desplaçament de personal6.500,00 3Despeses financeres100,00 34De dipòsits, fiances i altres100,00 349Altres despeses financeres100,00 34900Altres despeses financeres50,00 34910Comissions serveis bancaris50,00 4Transferències corrents1.500,00 49A l'exterior1.500,00 492A l'exterior1.500,00 49200A l'exterior1.500,00 6Inversions reals11.900,00 60Inversions noves6.400,00 603Maquinària, instal·lacions i equipament1.000,00 60340Altres instal·lacions1.000,00 605Mobiliari i estris2.000,00 60500Mobiliari1.000,00 60510Equipaments d'oficina1.000,00 606Equipaments per a processos d'informació1.000,00 60610Equipaments per a processos d'informació1.000,00 608Altre immobilitzat material2.400,00 60810Equipament cultural2.400,00 64Immobilitzat immaterial5.500,00 640Immobilitzat immaterial5.500,00 64050Aplicacions informàtiques5.500,00 Total pressupost de despeses583.194,13 Pressupost d'ingressos 4Transferències corrents379.752,29 40Del Consell General379.752,29 400Del Consell General379.752,29 40000Del Consell General379.752,29 7Transferències de capital11.900,00 70Del Consell General11.900,00 700Del Consell General11.900,00 70000Del Consell General11.900,00 8Actius financers191.541,84 87Romanents de tresoreria191.541,84 870Romanents de tresoreria191.541,84 87000Romanents de tresoreria191.541,84 Total pressupost d'ingressos583.194,13 Projecte de pressupost de la Junta Electoral pel 2004 Pressupost de despeses 2Consum de béns corrents i servei6.987,00 226Altres serveis3.897,00 226Altres serveis3.897,00 22660Reunions, conferències i cursets3.897,00 227Treballs reallitzats per altres empreses3.090,00 227Treballs realitzats per altres empreses3.090,00 22760Treballs realitzats altres empreses. Estudis i Treb. Tècnics3.090,00 Total pressupost6.987,00 Pressupost d'ingressos 4Transferències corrents6.987,00 40Del Consell General6.987,00 400Del Consell General6.987,00 40000Del Consell General6.987,00 Total pressupost d'ingressos6.987,00