Llei 2/2009, del 23 de gener, del pressupost per a l'exercici del 2009

70 Transferències 700 Transferències de capital 70000 Transferències de capital 45.493,97 Total pressupost d’ingressos 642.550,46 Projecte de pressupost del Consell General pel 2009 Pressupost de despeses (euros) Plurianual 1 Despeses de personal 1.976.714,24 1 0 Despeses de gratificació 858.593,90 1 0 0 Despeses de gratificació 858.593,90 1 0 0 00 Despeses de gratificació 858.593,90 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 858.593,90 001 M.I.C.G. P2009 629.929,49 002 Molt Il.lustre Sindicatura P2009 228.664,41 1 1 Personal fix 716.155,36 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 716.155,36 1 1 0 00 Sou base personal fix 716.155,36 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 716.155,36 004 Secretaria del Consell General P2009 716.155,36 1 2 Personal contractual 27.016,84 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 27.016,84 1 2 0 00 Sou base personal contractual 26.114,32 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 26.114,32 004 Secretaria del Consell General P2009 26.114,32 1 2 0 60 Primes matrimoni i naixement 902,52 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 902,52 004 Secretaria del Consell General P2009 902,52 1 3 Personal eventual 90.612,04 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 90.612,04 1 3 0 00 Sou base personal eventual 90.612,04 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 90.612,04 004 Secretaria del Consell General P2009 90.612,04 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 284.336,10 1 6 0 Quotes seguretat social 225.486,75 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 115.587,53 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 115.587,53 001 M.I.C.G. P2009 85.807,77 002 Molt Il.lustre Sindicatura P2009 29.779,76 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 94.497,12 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 94.497,12 004 Secretaria del Consell General P2009 94.497,12 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 3.445,78 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.445,78 004 Secretaria del Consell General P2009 3.445,78 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 11.956,32 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.956,32 004 Secretaria del Consell General P2009 11.956,32 1 6 1 Prestacions socials 31.918,50 1 6 1 00 Pensions 31.918,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 31.918,50 004 Secretaria del Consell General P2009 31.918,50 1 6 3 Despeses socials del personal 26.930,85 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 26.930,85 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 26.930,85 001 M.I.C.G. P2009 19.859,69 004 Secretaria del Consell General P2009 7.071,16 2 Consum de béns corrents i serveis 997.859,19 2 1 Reparació, manteniment i conservació 81.264,48 2 1 0 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 6.235,22 2 1 0 00 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 6.235,22 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.235,22 004 Secretaria del Consell General P2009 6.235,22 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 26.083,80 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 26.083,80 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 26.083,80 001 M.I.C.G. P2009 26.083,80 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 34.565,65 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 34.565,65 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 34.565,65 004 Secretaria del Consell General P2009 34.565,65 2 1 4 Reparació i conservació. Material de transport 2.379,81 2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport 2.379,81 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.379,81 004 Secretaria del Consell General P2009 2.379,81 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.000,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 004 Secretaria del Consell General P2009 12.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 667.235,04 2 2 0 Material d’oficina 65.464,86 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 30.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 30.000,00 004 Secretaria del Consell General P2009 30.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 5.561,27 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.561,27 004 Secretaria del Consell General P2009 5.561,27 2 2 0 20 Premsa i revistes 14.801,88 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.801,88 004 Secretaria del Consell General P2009 14.801,88 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 11.121,47 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.121,47 004 Secretaria del Consell General P2009 11.121,47 2 2 0 40 Material d’informàtica 3.980,24 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.980,24 004 Secretaria del Consell General P2009 3.980,24 2 2 1 Subministraments 77.027,76 2 2 1 00 Energia elèctrica 24.214,48 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 24.214,48 004 Secretaria del Consell General P2009 24.214,48 2 2 1 10 Aigua 2.288,28 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.288,28 004 Secretaria del Consell General P2009 2.288,28 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 1.907,64 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.907,64 004 Secretaria del Consell General P2009 1.907,64 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 6.619,90 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.619,90 004 Secretaria del Consell General P2009 6.619,90 2 2 1 40 Vestuari 33.439,05 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 33.439,05 001 M.I.C.G. P2009 21.342,05 002 Molt Il.lustre Sindicatura P2009 6.671,91 004 Secretaria del Consell General P2009 5.425,09 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 385,15 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 385,15 004 Secretaria del Consell General P2009 385,15 2 2 1 80 Productes de neteja 2.613,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.613,06 004 Secretaria del Consell General P2009 2.613,06 2 2 1 90 Altres subministraments 5.560,20 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.560,20 004 Secretaria del Consell General P2009 5.560,20 2 2 2 Comunicacions 57.745,37 2 2 2 00 Serveis telefònics 54.435,42 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 54.435,42 004 Secretaria del Consell General P2009 54.435,42 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 3.309,95 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.309,95 004 Secretaria del Consell General P2009 3.309,95 2 2 3 Transport 1.524,78 2 2 3 10 Missatgers 1.524,78 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.524,78 004 Secretaria del Consell General P2009 1.524,78 2 2 4 Primes d’assegurances 11.389,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 2.898,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.898,00 004 Secretaria del Consell General P2009 2.898,00 2 2 4 10 Primes d’assegurances. Accidents individuals 2.923,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.923,00 001 M.I.C.G. P2009 2.923,00 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 712,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 712,00 004 Secretaria del Consell General P2009 712,00 2 2 4 60 Primes d’assegurances. Multirisc-incendi 3.299,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.299,00 001 M.I.C.G. P2009 3.299,00 2 2 4 70 Primes d’assegurances. Robatori 1.557,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.557,00 001 M.I.C.G. P2009 1.557,00 2 2 6 Altres serveis 181.974,09 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 120.339,36 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 113.199,93 001 M.I.C.G. P2009 85.595,19 003 Comissions Legislatives P2009 2.690,78 006 Violència domèstica P2009 15.000,00 008 M.I. Sr. Síndic P2009 9.913,96 PROJ-0004 Consell General dels Joves 7.139,43 001 M.I.C.G. P2009 7.139,43 2 2 6 21 Traduccions i correccions 12.655,03 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.655,03 001 M.I.C.G. P2009 11.916,91 002 Molt Il.lustre Sindicatura P2009 246,04 004 Secretaria del Consell General P2009 246,04 008 M.I. Sr. Síndic P2009 246,04 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 25.166,64 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 25.166,64 001 M.I.C.G. P2009 15.252,25 003 Comissions Legislatives P2009 6.101,33 008 M.I. Sr. Síndic P2009 3.813,06 2 2 6 80 Promoció cultural 20.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.000,00 001 M.I.C.G. P2009 20.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.813,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.813,06 001 M.I.C.G. P2009 3.813,06 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 287.109,18 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 36.200,86 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 36.200,86 004 Secretaria del Consell General P2009 36.200,86 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 39.832,54 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 39.832,54 004 Secretaria del Consell General P2009 39.832,54 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 21.873,80 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.873,80 004 Secretaria del Consell General P2009 21.873,80 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 76.993,81 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 76.993,81 001 M.I.C.G. P2009 76.993,81 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 100.766,79 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.766,79 001 M.I.C.G. P2009 34.555,05 002 Molt Il.lustre Sindicatura P2009 58.560,54 003 Comissions Legislatives P2009 3.825,60 008 M.I. Sr. Síndic P2009 3.825,60 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 11.441,38 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.441,38 001 M.I.C.G. P2009 7.627,22 004 Secretaria del Consell General P2009 3.814,16 2 3 Indemnitzacions per serveis 234.259,67 2 3 0 Reemborsament de dietes 47.294,68 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 47.294,68 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 47.294,68 001 M.I.C.G. P2009 42.581,28 002 Molt Il.lustre Sindicatura P2009 1.178,35 003 Comissions Legislatives P2009 1.178,35 004 Secretaria del Consell General P2009 1.178,35 008 M.I. Sr. Síndic P2009 1.178,35 2 3 1 Locomoció 186.964,99 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 186.964,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 186.964,99 004 Secretaria del Consell General P2009 186.964,99 2 4 Nous serveis 100,00 2 4 2 Nous serveis 100,00 2 4 2 00 Nous serveis. Material, subministrament i altres 100,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100,00 004 Secretaria del Consell General P2009 100,00 3 Despeses financeres 193,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 193,00 3 4 9 Altres despeses financeres 193,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 193,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 193,00 004 Secretaria del Consell General P2009 193,00 4 Transferències corrents 2.246.359,56 4 1 A organismes autònoms administratius 2.210.994,18 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.210.994,18 4 1 2 16 Grups Parlamentaris 972.943,44 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 972.943,44 001 M.I.C.G. P2009 972.943,44 4 1 2 17 Raonador Del Ciutadà 259.278,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 259.278,00 001 M.I.C.G. P2009 259.278,00 4 1 2 18 Tribunal De Comptes 743.914,74 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 743.914,74 001 M.I.C.G. P2009 743.914,74 4 1 2 20 Agència De Protecció De Dades 234.858,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 234.858,00 001 M.I.C.G. P2009 234.858,00 4 9 A l’exterior 35.365,38 4 9 2 A L’exterior 35.365,38 4 9 2 35 OSCE 3.648,38 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.648,38 001 M.I.C.G. P2009 3.648,38 4 9 2 36 A.P.F 3.436,82 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.436,82 001 M.I.C.G. P2009 3.436,82 4 9 2 38 U.I.P 17.266,88 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.266,88 001 M.I.C.G. P2009 17.266,88 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 11.013,30 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.013,30 001 M.I.C.G. P2009 11.013,30 6 Inversions reals 8.294.379,53 6.520.435,05 6 0 Inversions noves 8.268.689,70 6.520.435,05 6 0 2 Edificis i altres construccions 7.740.934,69 6.151.353,82 6 0 2 00 Adquisicions d’edificis i altres construccions 7.740.934,69 6.151.353,82 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 60.000,00 001 M.I.C.G. P2009 60.000,00 PROJ-0002 Nova Seu del Consell General 7.680.934,69 6.151.353,82 001 M.I.C.G. V2007 7.680.934,69 6.151.353,82 6 0 3 Maquinària, instal.lacions i equipament 22.300,00 6 0 3 40 Altres instal.lacions 22.300,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 22.300,00 001 M.I.C.G. P2009 22.300,00 6 0 5 Mobiliari i estris 24.320,18 6 0 5 00 Mobiliari 17.423,98 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.423,98 001 M.I.C.G. P2009 17.423,98 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 6.896,20 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.896,20 001 M.I.C.G. P2009 6.896,20 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 15.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2009 15.000,00 6 0 9 Estudis i projectes d’inversió 466.134,83 369.081,23 6 0 9 10 Estudis i projectes d’inversió 466.134,83 369.081,23 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.278,75 001 M.I.C.G. P2009 5.278,75 PROJ-0002 Nova Seu del Consell General 460.856,08 369.081,23 001 M.I.C.G. V2007 460.856,08 369.081,23 6 1 Inversions de reposició 14.315,45 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 14.315,45 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 14.315,45 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.315,45 001 M.I.C.G. P2009 14.315,45 6 2 Fons bibliotecaris 4.223,00 6 2 0 Fons bibliotecaris 4.223,00 6 2 0 90 Llibres 4.223,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.223,00 001 M.I.C.G. P2009 4.223,00 6 4 Immobilitzat immaterial 7.151,38 6 4 0 Immobilitzat immaterial 7.151,38 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 7.151,38 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 7.151,38 001 M.I.C.G. P2009 7.151,38 7 Transferències de capital 33.622,00 7 0 Transferències De Capital 33.622,00 7 0 0 Transferències De Capital 33.622,00 7 0 0 17 Transferència capital Raonador del Ciutadà 15.522,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.522,00 001 M.I.C.G. P2009 15.522,00 7 0 0 18 Transferència de capital Tribunal de Comptes 12.100,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.100,00 001 M.I.C.G. P2009 12.100,00 7 0 0 20 Transferència de capital Agència Protecció de Dades 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 001 M.I.C.G. P2009 6.000,00 Total projecte 13.549.127,52 6.520.435,05 Pressupost d'ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 1.000,00 3 1 Venda de béns 1.000,00 3 1 1 Publicacions 1.000,00 5 Ingressos patrimonials 82.000,00 5 3 Interessos de comptes bancaris 82.000,00 5 3 1 Comptes en euros 82.000,00 Recursos propis 83.000,00 Transferències corrents 5.138.125,99 Transferències de capital 8.328.001,53 Total pressupost 13.549.127,52 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2009 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 160.496,00 1 0 Raonador del Ciutadà 46.990,00 1 0 0 Despeses de gratificació 46.990,00 1 0 0 00 Despeses de gratificació 46.990,00 1 1 Personal fix 90.437,00 1 1 0 Remuneracions bàsiques 90.437,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 90.437.00 1 3 Personal eventual 1.065,00 1 3 0 Personal eventual 1.065,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 1.065,00 1 6 Quot. prest. i desp. Socials a càrrec de l’empleador 18.004,00 1 6 0 Quot. Seguretat Social, despeses de gratificació 18.004,00 1 6 0 00 Quot. Seguretat Social, des. grat. Raonador 6.109,00 1 6 0 10 Quot. Seguretat Social, des. grat. PF 11.757,00 1 6 0 20 Quot. Seguretat Social, des. grat. PE 138,00 1 6 3 Formació i perfeccionament del personal 4.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament 4.000,00 2 Consum de béns corrents i de serveis 98.576,00 2 0 Lloguers 18.200,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 18.200,00 2 0 2 00 Lloguer terrenys i béns naturals 18.200,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 6.000,00 2 1 3 Reparació i conservació, maquinària, instal. i equipaments 6.000,00 2 1 3 00 Reparació i conservació, Maquinària, instal. i equipaments 6.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 46.376,00 2 2 0 Material d’oficina ordinari 8.863,00 2 2 0 00 Ordinari no inventariable 5.000,00 2 2 0 01 Impressió documents 1.191,00 2 2 0 10 Petit mobiliari 572,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.100,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 1.000,00 2 2 1 Subministraments 3.258,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 1.513,00 2 2 1 20 Carburants per locomoció 500,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics 145,00 2 2 1 80 Productes de neteja 400,00 2 2 1 90 Altres subministraments 700,00 2 2 2 Comunicacions 3.200,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 2.000,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.200,00 2 2 3 Transport 1.000,00 2 2 3 10 Missatgers 1.000,00 2 2 4 Primes d’assegurances 1.140,00 2 2 4 10 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 740,00 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 400,00 2 2 6 Altres subministraments 5.400,00 2 2 6 10 Aten. Protocol·làries i de Representació 3.100,00 2 2 6 90 Altres depeses 2.300,00 2 2 7 Treballs realitzats altres empreses 23.515,00 2 2 7 30 Treballs realitzats per altres emp. de processament de dades 1.515,00 2 2 7 40 Treballs realitzats per altres emp. Impressions i publicacions 12.000,00 2 2 7 60 Treb. real. per empr. Estudis i treballs tècnics 10.000,00 2 3 Indemnitzacions per Serveis 28.000,00 2 3 1 Viatges i desplaçaments: Participació i assistència a Congressos internacionals d’Ombudsmans i visites institucionals habituals a homòlegs 28.000,00 2 3 1 00 Viatges i desplaçaments 28.000,00 3 Despeses financeres 206,00 3 4 De dipòsit, fiances i altres 206,00 3 4 9 Altres despeses financeres 206,00 3 4 9 00 Despeses i operacions financeres 206,00 6 Inversions reals 15.522,00 6 0 Inversions noves 15.522,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.000,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 1.000,00 6 0 4 Vehicles 12.000,00 6 0 4 00 Vehicles 12.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 1.522,00 6 0 5 00 Mobiliari 681,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 841,00 6 0 6 Equips per a processos d’informació 1.000,00 6 0 6 10 Equips per a processos d’informació 1.000,00 Total despeses de funcionament 259.278,00 Total despeses d’inversió 15.522,00 Total projecte de pressupost de la institució del raonador del ciutadà 274.800,00 Pressupost d'ingressos (euros) 4 Transferències corrents 259.278,00 4 0 Del Consell General 259.278,00 4 0 0 Del Consell General 259.278,00 4 0 0 00 Del Consell General 259.278,00 7 Transferències capitals 15.522,00 7 0 Del Consell General 15.522,00 7 0 0 Del Consell General 15.522,00 7 0 0 00 Del Consell General 15.522,00 Total pressupost d’ingressos 274.800,00 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2009 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 451.212,38 1 0 Despeses de remuneració 223.840,23 1 0 0 Despeses de remuneració 223.840,23 1 0 0 20 Despeses de remuneració 215.645,69 1 0 0 90 Increment despeses de remuneració 8.194,54 1 1 Personal fix 152.276,92 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 152.276,92 1 1 0 00 Sou base personal fix 142.569,90 1 1 0 10 Triennis 3.696,57 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 592,80 1 1 0 90 Increment remun. personal fix 5.417,65 1 6 Quot. prest. i desp.socials a càrrec de l’empleador 75.095,23 1 6 0 Quotes seguretat social 48.895,23 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 29.099,23 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 19.796,00 1 6 3 Despeses socials del personal 26.200,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 18.000,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 6.000,00 1 6 3 10 Altres prestacions al personal. Beneficis socials 2.200,00 2 Consum de béns corrents i serveis 444.917,99 2 0 Lloguers 25.692,99 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 25.692,99 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 25.692,99 2 1 Reparació, manteniment i conservació 11.175,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 1.725,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 1.725,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 1 5 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 650,00 2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 650,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 800,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 800,00 2 1 9 Reparació i conservació. Altre material immob. 6.000,00 2 1 9 00 Reparació i conservació. Altre material immob. 6.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 391.550,00 2 2 0 Material d’oficina 9.400,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 3.650,00 2 2 0 01 Impressió de documents 1.600,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 1.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 900,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 1.250,00 2 2 1 Subministraments 5.700,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 3.500,00 2 2 1 10 Aigua 400,00 2 2 1 50 Productes alimentaris 750,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 125,00 2 2 1 80 Productes de neteja 625,00 2 2 1 90 Altres subministraments 300,00 2 2 2 Comunicacions 5.100,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 4.600,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 500,00 2 2 3 Transport 400,00 2 2 3 10 Missatgers 400,00 2 2 4 Primes d’assegurances 1.500,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 1.500,00 2 2 6 Altres serveis 3.250,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 2.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 650,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 600,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 366.200,00 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 7.300,00 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 3.900,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 6.000,00 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 349.000,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 16.500,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 8.500,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 8.500,00 2 3 1 Locomoció 8.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 8.000,00 3 Despeses financeres 250,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 250,00 3 4 9 Altres despeses financeres 250,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 200,00 4 Transferències corrents 2.600,00 4 9 A l’exterior 2.600,00 4 9 2 A l’exterior 2.600,00 4 9 2 00 A l’exterior 2.600,00 6 Inversions reals 12.100,00 6 0 Inversions noves 10.500,00 6 0 3 Maquinària, instal.lacions i equipament 2.000,00 6 0 3 40 Altres instal.lacions 1.000,00 6 0 3 90 Altra maquinària i equipament 1.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 2.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 1.000,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 1.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 4.500,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 4.500,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 2.000,00 6 0 8 10 Equipament cultural 2.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.600,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.600,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.600,00 Total pressupost de despeses 911.080,37 Pressupost d'ingressos (euros) 4 Transferències corrents 743.914,74 4 0 Del Consell General 743.914,74 4 0 0 Del Consell General 743.914,74 4 0 0 00 Del Consell General 743.914,74 7 Transferències de Capital 12.100,00 7 0 Del Consell General 12.100,00 7 0 0 Del Consell General 12.100,00 7 0 0 00 Del Consell General 12.100,00 8 Actius Financers 155.065,63 8 7 Romanents de Tresoreria 155.065,63 8 7 0 Romanents de Tresoreria 155.065,63 8 7 0 00 Romanents de Tresoreria 155.065,63 Total pressupost d’ingressos 911.080,37 Projecte de pressupost de la Junta Electoral pel 2009 Pressupost de despeses (euros) 2 Consum de béns corrents i servei 7.657,78 2 2 6 Altres serveis 4.158,08 2 2 6 Altres serveis 4.158,08 2 2 6 60 Reunions conferències i cursets 4.158,08 2 2 7 Treballs reallitzats per altres empreses 3.499,70 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 3.499,70 2 2 7 60 Treballs realitzats altres empreses. Estudis i Treb. tècnics 3.499,70 Total pressupost 7.657,78 Pressupost d'ingressos (euros) 4 Transferències corrents 0,00 4 0 Del Consell General 0,00 4 0 0 Del Consell General 0,00 4 0 0 00 Del Consell General 0,00 7 Transferències de capital 0,00 7 0 Del Consell General 0,00 7 0 0 Del Consell General 0,00 7 0 0 00 Del Consell General 0,00 8 Actius financers 7.657,78 8 7 Romanents de tresoreria 7.657,78 8 7 0 Romanents de tresoreria 7.657,78 8 7 0 00 Romanents de tresoreria 7.657,78 Total pressupost d’ingressos 7.657,78 Projecte de pressupost de l'Agència de Protecció de Dades pel 2009 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 237.183,00 10 Despeses de remuneració 171.270,00 100 Despeses de remuneració 171.270,00 100.00 Despeses de gratificació 171.270,00 11 Personal fix 32.178,00 110 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 32.178,00 110.00 Sou base personal fix 31.659,00 110.60 Primes matrimoni i naixement 519,00 16 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 33.735,00 160 Quotes seguretat social 26.469,00 160.00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 22.317,00 160.10 Quotes seguretat social, personal fix 4.152,00 163 Despeses socials del personal 7.266,00 163.00 Formació i perfeccionament del personal 3.633,00 163.01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 1.038,00 163.10 Altres prestacions al personal. Beneficis socials 2.595,00 2 Consum de béns corrents i serveis 196.425,00 20 Lloguers 29.115,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 28.215,00 202.00 Lloguer edificis i altres construccions 28.215,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 900,00 206.10 Lloguer d’altres aparells 900,00 21 Reparació, manteniment i conservació 4.800,00 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 1.800,00 213.00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 1.800,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 3.000,00 216.00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 3.000,00 22 Material, subministraments i altres 161.510,00 220 Material d’oficina 11.500,00 220.00 Material d’oficina ordinari 4.000,00 220.01 Impressió de documents 2.000,00 220.10 Petit mobiliari i estris 2.000,00 220.20 Premsa i revistes 1.000,00 220.30 Llibres i altres publicacions 1.500,00 220.40 Material d’informàtica 1.000,00 221 Subministraments 4.250,00 221.00 Energia elèctrica 1.600,00 221.20 Carburants per a locomoció 600,00 221.50 Productes alimentaris 1.200,00 221.60 Productes farmacèutics i sanitaris 150,00 221.80 Productes de neteja 200,00 221.90 Altres subministraments 500,00 222 Comunicacions 5.000,00 222.00 Serveis telefònics 4.400,00 222.10 Serveis postals i telegràfics 600,00 223 Transport 600,00 223.10 Missatgers 600,00 224 Primes d’assegurances 1.210,00 224.00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 750,00 224.20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 460,00 225 Tributs 100,00 225.20 Tributs estatals 100,00 226 Altres serveis 55.150,00 226.10 Atencions protocol·làries i de representació 5.000,00 226.21 Traduccions i correccions 6.250,00 226.60 Reunions, conferències i cursets 10.900,00 226.61 Reunions Consell Consultiu Agència i Rel. Inter. 3.000,00 226.70 Publicitat i propaganda 30.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreseses 83.700,00 227.00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 7.200,00 227.30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 20.000,00 227.40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 5.500,00 227.60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 11.000,00 227.70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 40.000,00 23 Indemnitzacions per serveis 1.000,00 231 Locomoció 1.000,00 231.00 Locomoció i desplaçament de personal 1.000,00 3 Despeses financeres 250,00 34 De dipòsits, fiances i altres 250,00 349 Altres despeses financeres 250,00 349.00 Altres despeses financeres 250,00 4 Transferències corrents 1.000,00 49 A l’exterior 1.000,00 492 A l’exterior 1.000,00 492.00 A l’exterior 1.000,00 6 Inversions reals 6.000,00 60 Inversions noves 6.000,00 605 Mobiliari i estris 3.000,00 605.00 Mobiliari 2.000,00 605.10 Equipaments d’oficina 1.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 606.10 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 Total 440.858,00 Pressupost d'ingressos (euros) 4 Transferències corrents 234.858,00 40 Del Consell General 234.858,00 400 Del Consell General 234.858,00 400.00 Del Consell General 234.858,00 7 Transferències de capital 6.000,00 70 Del Consell General 6.000,00 700 Del Consell General 6.000,00 700.00 Del Consell General 6.000,00 8 Actius Financers 200.000,00 80 Romanents de Tresoreria 200.000,00 870 Romanents de Tresoreria 200.000,00 870.00 Romanents de Tresoreria 200.000,00 Total 440.858,00