LegalizeLlei 1/2024 de l’1 de febrer, del pressupost per a l'exercici del 2024
| Pluriennals | ||
|---|---|---|
| 1 - Despeses de personal | 148.497.847,41 | 406.698,56 |
| 10 - Alts Càrrecs | 3.170.596,47 | 0,00 |
| 100 - Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs | 3.170.596,47 | 0,00 |
| 11 - Personal Fix | 105.293.957,32 | 0,00 |
| 110 - Remuneracions bàsiques i altres, personal fix | 105.293.957,32 | 0,00 |
| 12 - Agents de l’Administració de caràcter indefinit | 453.179,40 | 0,00 |
| 120 - Remun. bàsiques i altres d’agent Adm. caràct.indefinit | 453.179,40 | 0,00 |
| 13 - Agents de l’Administració de caràcter eventual | 6.626.645,83 | 0,00 |
| 130 - Remuneracions bàsiq. i altres d’agent Adm. caràcter eventual | 6.626.645,83 | 0,00 |
| 16 - Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador | 32.953.468,39 | 406.698,56 |
| 160 - Quotes seguretat social | 18.682.339,41 | 0,00 |
| 161 - Prestacions socials | 13.321.152,29 | 0,00 |
| 163 - Despeses socials del personal | 949.976,69 | 406.698,56 |
| 2 - Consum de béns corrents i serveis | 68.201.850,52 | 119.361.763,26 |
| 20 - Lloguers i Cànons | 14.334.239,57 | 85.201.128,11 |
| 200 - Lloguer terrenys i béns naturals | 212.704,33 | 176.617,97 |
| 201 - Cànons i prestacions derivades concessions administratives | 7.795.326,80 | 64.461.378,43 |
| 202 - Lloguer edificis i altres construccions | 2.049.157,94 | 16.944.796,29 |
| 203 - Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments | 131.374,74 | 184.846,36 |
| 204 - Lloguer de material de transport | 270.705,22 | 253.027,01 |
| 205 - Lloguer de mobiliari i efectes | 4.247,71 | 0,00 |
| 206 - Lloguer d’equipaments per a informàtica | 161.975,43 | 713.899,59 |
| 208 - Lloguer altre immobilitzat immaterial | 3.705.890,29 | 2.466.562,46 |
| 209 - Lloguer altre immobilitzat material | 2.857,11 | 0,00 |
| 21 - Reparació, manteniment i conservació | 6.882.123,65 | 14.323.794,29 |
| 210 - Reparació i conservació, terrenys i béns naturals | 79.891,10 | 229.140,70 |
| 212 - Reparació i cons, edificis i altres construccions | 1.194.146,50 | 335.000,00 |
| 213 - Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament | 4.106.785,27 | 12.746.880,38 |
| 214 - Reparació i conservació, material de transport | 554.034,52 | 0,00 |
| 215 - Reparació i conservació, mobiliari i efectes | 29.418,05 | 0,00 |
| 216 - Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 885.885,41 | 1.012.773,21 |
| 218 - Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics | 15.543,45 | 0,00 |
| 219 - Reparació i conservació d’altre immobilitzat | 16.419,35 | 0,00 |
| 22 - Material, subministraments i altres | 46.230.161,54 | 19.836.840,86 |
| 220 - Material d’oficina | 723.558,11 | 0,00 |
| 221 - Subministraments | 11.148.596,86 | 1.579.425,85 |
| 222 - Comunicacions | 1.564.296,29 | 36.447,80 |
| 223 - Transport | 2.888.976,33 | 482.214,89 |
| 224 - Primes d’assegurances | 1.467.415,69 | 0,00 |
| 225 - Tributs | 22.332,18 | 0,00 |
| 226 - Altres serveis | 7.654.162,71 | 2.504.341,72 |
| 227 - Treballs realitzats per altres empreses | 20.746.023,37 | 15.234.410,60 |
| 229 - Imprevistos o insuficiències | 14.800,00 | 0,00 |
| 23 - Indemnitzacions per serveis | 745.325,76 | 0,00 |
| 230 - Reemborsament de dietes | 348.603,60 | 0,00 |
| 231 - Locomoció | 396.722,16 | 0,00 |
| 24 - Nous serveis | 10.000,00 | 0,00 |
| 242 - Nous serveis | 10.000,00 | 0,00 |
| 3 - Despeses financeres | 17.417.941,49 | 104.910.848,25 |
| 30 - De deute públic | 15.475.000,00 | 102.979.041,10 |
| 300 - Interessos de deute públic | 15.475.000,00 | 102.979.041,10 |
| 31 - De préstecs | 1.306.686,25 | 1.931.807,15 |
| 310 - Interessos de préstecs | 1.306.686,25 | 1.931.807,15 |
| 33 - De comptes corrents | 400.000,00 | 0,00 |
| 330 - Interessos de comptes corrents | 400.000,00 | 0,00 |
| 34 - De dipòsits, fiances i altres | 236.255,24 | 0,00 |
| 349 - Altres despeses financeres | 236.255,24 | 0,00 |
| 4 - Transferències corrents | 273.309.371,81 | 116.635.620,49 |
| 40 - Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional | 10.545.677,31 | 0,00 |
| 402 - Als coprínceps | 707.499,60 | 0,00 |
| 403 - A Administracions Públiques | 9.838.177,71 | 0,00 |
| 41 - A organismes autònoms administratius i parapúbliques | 93.167.062,00 | 154.789,00 |
| 411 - Transferències a entitats parapúbliques | 91.090.880,96 | 152.039,00 |
| 412 - A organismes autònoms administratius | 2.076.181,04 | 2.750,00 |
| 44 - A empreses públiques i altres ens públics | 29.617.436,11 | 115.830,00 |
| 442 - A fundacions públiques | 2.032.127,23 | 0,00 |
| 443 - A empreses públiques amb forma de societat anònima | 27.585.308,88 | 115.830,00 |
| 46 - A corporacions locals | 46.262.659,40 | 0,00 |
| 462 - A corporacions locals | 46.262.659,40 | 0,00 |
| 47 - A empreses privades | 17.458.627,78 | 85.146.376,93 |
| 472 - A empreses privades | 17.458.627,78 | 85.146.376,93 |
| 48 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 73.457.074,96 | 30.869.559,58 |
| 482 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 73.457.074,96 | 30.869.559,58 |
| 49 - A l’exterior | 2.800.834,25 | 349.064,98 |
| 492 - A l’exterior | 2.800.834,25 | 349.064,98 |
| 6 - Inversions reals | 67.392.164,07 | 178.197.721,41 |
| 60 - Inversions noves | 50.593.823,32 | 154.468.429,83 |
| 602 - Edificis i altres construccions | 28.977.726,79 | 62.374.999,60 |
| 603 - Maquinària, instal·.lacions i equipament | 1.421.722,98 | 2.980.000,00 |
| 604 - Material de transport | 214.500,00 | 0,00 |
| 605 - Mobiliari i estris | 667.747,49 | 12.000,00 |
| 606 - Equipaments per a processos d’informació | 984.338,76 | 32.000,00 |
| 607 - Béns destinats a l’ús general | 13.235.060,45 | 83.604.584,78 |
| 608 - Altre immobilitzat material | 964.442,64 | 57.000,00 |
| 609 - Estudis i projectes d’inversió | 4.128.284,21 | 5.407.845,45 |
| 61 - Inversions de reposició | 10.349.459,41 | 20.984.933,41 |
| 612 - Edificis i altres construccions | 6.307.000,00 | 7.878.000,00 |
| 613 - Maquinària, instal·lacions i equipaments | 1.495.995,71 | 10.959.933,41 |
| 614 - Material de transport | 868.600,00 | 600.000,00 |
| 615 - Mobiliari i estris | 75.163,70 | 0,00 |
| 616 - Equipaments per a processos d’informació | 84.000,00 | 300.000,00 |
| 617 - Béns destinats a l’ús general | 1.455.000,00 | 1.247.000,00 |
| 618 - Béns mobles d’interès històric, artístic o cultural | 63.700,00 | 0,00 |
| 64 - Immobilitzat immaterial | 6.448.881,34 | 2.744.358,17 |
| 640 - Immobilitzat immaterial | 6.448.881,34 | 2.744.358,17 |
| 7 - Transferències de capital | 43.685.605,49 | 19.413.000,00 |
| 70 - A l’Administració de l’Estat | 1.138.678,81 | 0,00 |
| 700 - Consell General | 1.118.678,81 | 0,00 |
| 702 - Consell Superior de la Justícia | 20.000,00 | 0,00 |
| 71 - A organismes autònoms administratius i parapúbliques | 4.599.921,84 | 5.900.000,00 |
| 711 - A entitats parapúbliques | 4.572.393,84 | 5.900.000,00 |
| 712 - A organismes autònoms administratius | 27.528,00 | 0,00 |
| 74 - A empreses públiques i altres ens públics | 462.994,86 | 0,00 |
| 742 - A fundacions públiques | 31.834,04 | 0,00 |
| 743 - A empreses públiques amb forma de societat anònima | 431.160,82 | 0,00 |
| 76 - Corporacions locals | 30.712.054,45 | 3.063.000,00 |
| 762 - Corporacions locals | 30.712.054,45 | 3.063.000,00 |
| 77 - A empreses privades | 100.000,00 | 450.000,00 |
| 772 - A empreses privades | 100.000,00 | 450.000,00 |
| 78 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 3.171.955,53 | 4.000.000,00 |
| 782 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 3.171.955,53 | 4.000.000,00 |
| 79 - A l’exterior | 3.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| 792 - A l’exterior | 3.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| 8 - Actius financers | 24.738.548,33 | 1.709.666,50 |
| 80 - Adquisició de deute | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 800 - Adquisició de deute | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 81 - Concessió de préstecs | 5.815.240,75 | 0,00 |
| 810 - Concessió de crèdits | 5.815.240,75 | 0,00 |
| 82 - Adquisició d’accions | 730.000,00 | 1.100.000,00 |
| 820 - Adquisició d’accions del sector públic | 730.000,00 | 1.100.000,00 |
| 83 - Adquisició d’altres participacions | 269.833,25 | 539.666,50 |
| 830 - Adquisició d’altres participacions | 269.833,25 | 539.666,50 |
| 84 - Constitució de dipòsits i fiances | 7.923.474,33 | 70.000,00 |
| 840 - Constitució de dipòsits | 7.726.362,97 | 0,00 |
| 841 - Constitució de fiances | 197.111,36 | 70.000,00 |
| 9 - Passius financers | 5.178.201,56 | 1.202.192.589,28 |
| 90 - Amortització de deute públic | 0,00 | 1.175.000.000,00 |
| 900 - Amortització de deute públic | 0,00 | 1.175.000.000,00 |
| 91 - Amortització de préstecs | 5.178.201,56 | 27.192.589,28 |
| 911 - Amortització de préstecs llarg termini sector públic | 3.834.072,00 | 10.316.476,00 |
| 913 - Amortització de préstecs a llarg termini sector privat | 1.344.129,56 | 16.876.113,28 |
| Total | 648.421.530,68 | 1.742.827.907,75 |
Classificació administrativa - Econòmica (euros)
| Ministeri / Departament | 1 - Despeses de personal | 2 - Consum de béns corrents i serveis | 3 - Despeses financeres | 4 - Transferències corrents | Despeses de Funcionament | 6 - Inversions reals | 7 - Transferències de capital | Despeses de Capital | 8 - Actius financers | 9 - Passius financers | Variació financers d’actius i passius | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - Cap de Govern | 7.384.808,56 | 15.875.887,80 | 0,00 | 25.584.451,09 | 48.845.147,45 | 6.084.404,90 | 4.280.698,09 | 10.365.102,99 | 120.074,00 | 0,00 | 120.074,00 | 59.330.324,44 |
| 100 - Gabinet del Cap de Govern | 1.006.075,55 | 237.712,27 | 0,00 | 6.000,00 | 1.249.787,82 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277.787,82 |
| 105 - Departament de Protocol | 280.595,88 | 53.527,10 | 0,00 | 0,00 | 334.122,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.122,98 |
| 110 - Secretaria General | 2.350.024,66 | 1.608.549,93 | 0,00 | 13.286.498,06 | 17.245.072,65 | 56.770,25 | 1.528.048,09 | 1.584.818,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.829.890,99 |
| 115 - Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea | 358.461,23 | 637.564,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.006.025,23 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.025,23 |
| 120 - Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat | 303.229,60 | 219.535,50 | 0,00 | 67.801,35 | 590.566,45 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.566,45 |
| 125 - Departament d’Energia i Transports | 804.727,34 | 4.571.965,27 | 0,00 | 11.698.670,18 | 17.075.362,79 | 355.112,52 | 2.750.000,00 | 3.105.112,52 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20.215.475,31 |
| 130 - Secr. d’Estat Transformació Digital i Telecomunicacions | 88.053,67 | 15.000,00 | 0,00 | 286.460,00 | 389.513,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.074,00 | 0,00 | 85.074,00 | 474.587,67 |
| 135 - Departament de Transformació Digital | 2.073.296,63 | 8.315.633,73 | 0,00 | 7.135,00 | 10.396.065,36 | 5.625.822,13 | 0,00 | 5.625.822,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.021.887,49 |
| 140 - Secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana | 120.344,00 | 216.400,00 | 0,00 | 221.886,50 | 558.630,50 | 700,00 | 2.650,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.980,50 |
| 15 - Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge | 4.136.085,37 | 3.424.367,58 | 10.000,00 | 6.696.229,60 | 14.266.682,55 | 12.361.503,40 | 60.868,82 | 12.422.372,22 | 126.111,36 | 0,00 | 126.111,36 | 26.815.166,13 |
| 150 - Gabinet Tècnic de Presidència | 85.856,11 | 428.528,10 | 0,00 | 85.000,00 | 599.384,21 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.384,21 |
| 155 - Secretaria d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge | 132.072,55 | 149.226,24 | 0,00 | 830.022,76 | 1.111.321,55 | 103.040,00 | 0,00 | 103.040,00 | 111.111,36 | 0,00 | 111.111,36 | 1.325.472,91 |
| 160 - Departament de Registres Jurídics i Econòmics | 838.633,99 | 228.331,76 | 0,00 | 11.630,00 | 1.078.595,75 | 77.600,00 | 0,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.195,75 |
| 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles | 587.993,83 | 642.600,00 | 0,00 | 95.000,00 | 1.325.593,83 | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508.593,83 |
| 175 - Departament d’Ocupació i Treball | 960.371,42 | 337.022,81 | 0,00 | 2.377.221,79 | 3.674.616,02 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.692.016,02 |
| 180 - Departament d’Habitatge | 56.179,51 | 499.859,93 | 10.000,00 | 656.342,31 | 1.222.381,75 | 11.910.963,40 | 23.000,00 | 11.933.963,40 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.171.345,15 |
| 185 - Secr. Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació | 70.169,32 | 88.700,00 | 0,00 | 2.631.012,74 | 2.789.882,06 | 0,00 | 37.868,82 | 37.868,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827.750,88 |
| 190 - Departament d’Estadística | 1.317.220,32 | 967.472,74 | 0,00 | 0,00 | 2.284.693,06 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304.193,06 |
| 195 - Departament d’Empresa | 87.588,32 | 82.626,00 | 0,00 | 10.000,00 | 180.214,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.214,32 |
| 20 - Ministeri Relacions Institucionals, Educació i Universitats | 42.370.729,53 | 8.500.543,62 | 0,00 | 30.099.417,27 | 80.970.690,42 | 997.632,59 | 93.493,22 | 1.091.125,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.061.816,23 |
| 200 - Relacions Institucionals | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals | 1.325.919,11 | 4.963.102,06 | 0,00 | 14.103.425,29 | 20.392.446,46 | 309.800,00 | 62.500,00 | 372.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.764.746,46 |
| 220 - Departament d’Escola Andorrana i Formació Andorrana | 34.116.566,96 | 711.393,26 | 0,00 | 608.633,02 | 35.436.593,24 | 99.467,41 | 0,00 | 99.467,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.536.060,65 |
| 230 - Departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. | 2.047.241,96 | 612.205,62 | 0,00 | 6.867.738,61 | 9.527.186,19 | 41.680,00 | 0,00 | 41.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.568.866,19 |
| 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica | 4.283.790,68 | 2.075.290,75 | 0,00 | 806.595,43 | 7.165.676,86 | 545.895,18 | 1.178,00 | 547.073,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.712.750,04 |
| 250 - Departament d’Ensenyament Superior i Recerca | 597.210,82 | 58.551,93 | 0,00 | 7.713.024,92 | 8.368.787,67 | 790,00 | 29.815,22 | 30.605,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.399.392,89 |
| 30 - Ministeri de Turisme i Comerç | 807.523,20 | 373.287,42 | 0,00 | 20.907.564,38 | 22.088.375,00 | 8.000,00 | 13.791,54 | 21.791,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.110.166,54 |
| 300 - Departament de Turisme i Comerç | 807.523,20 | 373.287,42 | 0,00 | 20.907.564,38 | 22.088.375,00 | 8.000,00 | 13.791,54 | 21.791,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.110.166,54 |
| 40 - Ministeri de Finances | 8.597.678,65 | 5.478.288,35 | 16.288.958,25 | 46.725.243,44 | 77.090.168,69 | 229.988,12 | 25.536.954,45 | 25.766.942,57 | 19.226.362,97 | 1.344.129,56 | 20.570.492,53 | 123.427.603,79 |
| 400 - Departament de Finances | 192.354,25 | 37.996,00 | 0,00 | 398.000,00 | 628.350,25 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 5.730.166,75 | 0,00 | 5.730.166,75 | 6.358.867,00 |
| 405 - Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals | 518.766,68 | 2.391.092,47 | 0,00 | 60.350,00 | 2.970.209,15 | 2.456,00 | 0,00 | 2.456,00 | 269.833,25 | 0,00 | 269.833,25 | 3.242.498,40 |
| 410 - Departament d’Intervenció General | 1.059.988,77 | 410.803,99 | 0,00 | 0,00 | 1.470.792,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.792,76 |
| 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni | 860.903,88 | 1.724.079,62 | 16.288.958,25 | 46.232.259,44 | 65.106.201,19 | 30.300,00 | 25.536.954,45 | 25.567.254,45 | 13.226.362,97 | 1.344.129,56 | 14.570.492,53 | 105.243.948,17 |
| 420 - Departament de Tributs i de Fronteres | 5.419.269,88 | 825.927,74 | 0,00 | 28.134,00 | 6.273.331,62 | 194.991,71 | 0,00 | 194.991,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.468.323,33 |
| 425 - Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAND) | 546.395,19 | 88.388,53 | 0,00 | 6.500,00 | 641.283,72 | 1.890,41 | 0,00 | 1.890,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.174,13 |
| 45 - Ministeri d’Afers Exteriors | 4.405.701,74 | 2.236.404,49 | 26.255,24 | 2.214.532,15 | 8.882.893,62 | 47.050,80 | 0,00 | 47.050,80 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 8.965.944,42 |
| 450 - Dept. d’Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans | 1.763.786,39 | 302.473,53 | 0,00 | 0,00 | 2.066.259,92 | 46.612,00 | 0,00 | 46.612,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 2.148.871,92 |
| 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars | 1.542.284,77 | 977.428,22 | 18.916,35 | 61.678,16 | 2.600.307,50 | 438,80 | 0,00 | 438,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.746,30 |
| 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació | 1.099.630,58 | 956.502,74 | 7.338,89 | 2.152.853,99 | 4.216.326,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.216.326,20 |
| 50 - Ministeri de Justícia i Interior | 41.933.710,26 | 8.175.189,09 | 0,00 | 2.650.370,86 | 52.759.270,21 | 1.546.634,75 | 20.000,00 | 1.566.634,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.325.904,96 |
| 500 - Departament de Justícia i Interior | 1.678.837,86 | 1.448.719,21 | 0,00 | 176.794,80 | 3.304.351,87 | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.309.111,87 |
| 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ | 10.195.748,69 | 1.697.311,73 | 0,00 | 2.318.281,17 | 14.211.341,59 | 369.645,49 | 20.000,00 | 389.645,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600.987,08 |
| 510 - Departament de Policia | 17.647.887,64 | 1.586.881,42 | 0,00 | 28.294,00 | 19.263.063,06 | 483.877,98 | 0,00 | 483.877,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.746.941,04 |
| 515 - Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments | 7.155.678,83 | 2.337.234,75 | 0,00 | 1.694,00 | 9.494.607,58 | 609.512,42 | 0,00 | 609.512,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.104.120,00 |
| 520 - Departament d’Institucions Penitenciàries | 3.898.440,80 | 934.207,73 | 0,00 | 104.776,89 | 4.937.425,42 | 62.333,87 | 0,00 | 62.333,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999.759,29 |
| 525 - Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències | 378.983,67 | 120.660,63 | 0,00 | 20.530,00 | 520.174,30 | 8.704,99 | 0,00 | 8.704,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.879,29 |
| 530 - Departament d’Immigració | 978.132,77 | 50.173,62 | 0,00 | 0,00 | 1.028.306,39 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.106,39 |
| 55 - Ministeri de Territori i Urbanisme | 4.601.120,64 | 4.476.348,37 | 0,00 | 716.078,00 | 9.793.547,01 | 42.681.558,32 | 9.489.070,70 | 52.170.629,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.964.176,03 |
| 550 - Departament de Territori | 3.825.191,65 | 4.089.067,56 | 0,00 | 712.178,00 | 8.626.437,21 | 16.611.066,82 | 7.350.000,00 | 23.961.066,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.587.504,03 |
| 560 - Departament d’Urbanisme | 775.928,99 | 387.280,81 | 0,00 | 3.900,00 | 1.167.109,80 | 26.070.491,50 | 2.139.070,70 | 28.209.562,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.376.672,00 |
| 60 - Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública | 22.833.739,13 | 2.237.572,04 | 0,00 | 34.950.603,48 | 60.021.914,65 | 143.748,29 | 5.835,20 | 149.583,49 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 64.671.498,14 |
| 600 - Secretaria d’Estat d’Afers Socials | 773.156,07 | 503.100,06 | 0,00 | 45.287,49 | 1.321.543,62 | 4.952,00 | 0,00 | 4.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.495,62 |
| 610 - Departament d’Afers Socials | 2.685.358,91 | 252.794,71 | 0,00 | 31.907.518,34 | 34.845.671,96 | 22.114,79 | 0,00 | 22.114,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.867.786,75 |
| 620 - Departament d’Infància, Adolescència i Joventut | 2.728.287,56 | 998.894,86 | 0,00 | 2.564.041,65 | 6.291.224,07 | 108.681,50 | 5.835,20 | 114.516,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.405.740,77 |
| 630 - Departament de Funció Pública | 16.005.559,26 | 372.668,63 | 0,00 | 433.756,00 | 16.811.983,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 21.311.983,89 |
| 640 - Tràmits | 573.307,42 | 102.513,78 | 0,00 | 0,00 | 675.821,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.821,20 |
| 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública | 68.069,91 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 75.669,91 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.669,91 |
| 65 - Ministeri de Salut | 2.119.356,64 | 2.758.035,36 | 0,00 | 88.836.530,36 | 93.713.922,36 | 644.827,50 | 3.730.573,14 | 4.375.400,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.089.323,00 |
| 650 - Secretaria d’Estat de Salut | 2.119.356,64 | 2.758.035,36 | 0,00 | 88.836.530,36 | 93.713.922,36 | 644.827,50 | 3.730.573,14 | 4.375.400,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.089.323,00 |
| 70 - Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia | 3.632.673,89 | 10.490.855,73 | 1.092.728,00 | 4.453.385,71 | 19.669.643,33 | 1.300.380,09 | 100.000,00 | 1.400.380,09 | 0,00 | 3.834.072,00 | 3.834.072,00 | 24.904.095,42 |
| 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat | 1.887.717,55 | 9.816.595,01 | 1.092.728,00 | 220.007,89 | 13.017.048,45 | 1.254.380,09 | 0,00 | 1.254.380,09 | 0,00 | 3.834.072,00 | 3.834.072,00 | 18.105.500,54 |
| 710 - Departament d’Agricultura i Ramaderia | 869.076,73 | 630.130,72 | 0,00 | 4.233.377,82 | 5.732.585,27 | 33.000,00 | 100.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.865.585,27 |
| 720 - Cos de Banders | 875.879,61 | 44.130,00 | 0,00 | 0,00 | 920.009,61 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.009,61 |
| 80 - Ministeri de Cultura, Joventut i Esports | 5.674.719,80 | 4.175.070,67 | 0,00 | 9.474.965,47 | 19.324.755,94 | 1.346.435,31 | 354.320,33 | 1.700.755,64 | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 21.755.511,58 |
| 800 - Departament de Promoció Cultural | 1.734.382,13 | 2.145.008,92 | 0,00 | 1.831.760,00 | 5.711.151,05 | 226.402,00 | 0,00 | 226.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.937.553,05 |
| 810 - Departament de Política Lingüística | 1.505.931,89 | 208.728,80 | 0,00 | 17.000,00 | 1.731.660,69 | 1.802,80 | 0,00 | 1.802,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733.463,49 |
| 820 - Departament de Patrimoni Cultural | 1.405.277,10 | 729.296,37 | 0,00 | 48.200,00 | 2.182.773,47 | 612.675,00 | 353.620,33 | 966.295,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149.068,80 |
| 830 - Secretaria d’Estat d’Esports i Joventut | 1.029.128,68 | 1.092.036,58 | 0,00 | 7.578.005,47 | 9.699.170,73 | 505.555,51 | 700,00 | 506.255,51 | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 10.935.426,24 |
| TOTAL | 148.497.847,41 | 68.201.850,52 | 17.417.941,49 | 273.309.371,81 | 507.427.011,23 | 67.392.164,07 | 43.685.605,49 | 111.077.769,56 | 24.738.548,33 | 5.178.201,56 | 29.916.749,89 | 648.421.530,68 |
Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2024
Pressupost de despeses (euros)
| 1. Despeses de personal | 618.688,31 |
|---|---|
| 10. Magistrat del TC | |
| 100. Despeses de gratificació | |
| 10000. Despeses de gratificació | 279.600,00 |
| 11. Personal fix | |
| 110. Remuneracions bàsiques personal fix | |
| 11000. Sou base personal fix | 247.126,59 |
| 11020. Incentius | 1.800,00 |
| 11040. Complements de salari | 5.500,00 |
| 11041. Altres conceptes. Compensació treballs suplementaris | 6.101,72 |
| 16. Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC | |
| 160. Quotes serveis socials | |
| 16010. Quotes serveis socials. Personal fix | 40.400,00 |
| 16020. Quotes serveis socials. Magistrats | 34.660,00 |
| 163. Despeses socials del personal | |
| 16300. Formació i perfeccionament del personal | 3.500,00 |
| 2. Despeses corrents: béns i serveis | 203.615,66 |
| 20. Lloguers | |
| 202. Lloguers edificis i altres construccions | |
| 20200. Lloguer de la seu del TC | 12,00 |
| 21. Reparació, manteniment i conservació | |
| 212. Rep. i conservació. Edificis i altres construccions | |
| 21200. Reparació i conservació de la seu del TC | 1.000,00 |
| 21300. Maquinària, instal·lació i equipaments | 1.500,00 |
| 21500. Mobiliari i efectes | 1.100,00 |
| 21600. Equipament informàtic | 2.600,00 |
| 21900. Altre material immobilitzat | 3.980,00 |
| 22. Material, subministraments i altres | |
| 220. Material d’oficina | |
| 22000. Material d’oficina ordinari | 1.500,00 |
| 22001. Impressió de documents | 2.000,00 |
| 22010. Petit mobiliari i estris | 1.200,00 |
| 22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques | 1.400,00 |
| 22040. Material d’informàtica | 2.000,00 |
| 221. Subministraments | |
| 22100. Energia elèctrica | 6.000,00 |
| 22150. Productes alimentaris | 750,00 |
| 22160. Productes farmacèutics i sanitaris | 200,00 |
| 22180. Productes de neteja | 200,00 |
| 22190. Altres subministraments | 250,00 |
| 222. Comunicacions | |
| 22200. Serveis telefònics | 3.200,00 |
| 22210. Serveis postals i telegràfics | 500,00 |
| 223. Transports | |
| 22300. Transport de mercaderies | 200,00 |
| 22310. Missatgers | 500,00 |
| 224. Primes d’assegurances | |
| 22460. Primes d’assegurances. Multirisc | 700,00 |
| 22461. Primes d’asseg. Repercussió entorns TC | 800,00 |
| 225. Tributs | |
| 22520. Tributs estatals. (IGI) | 100,00 |
| 226. Altres serveis | |
| 22610. Atencions protocol·làries i de representació | 29.623,66 |
| 22620. Divulgació i publicacions | 4.000,00 |
| 22621. Traduccions i correccions | 30.000,00 |
| 22660. Reunions, conferències i cursets | 15.000,00 |
| 22672. Obsequis i regals | 5.000,00 |
| 227. Treballs realitzats per altres empreses | |
| 22700. Serveis de neteja i sanejament | 3.500,00 |
| 22731. Serveis informàtics | 3.800,00 |
| 22733. Serveis disseny gràfic | 4.000,00 |
| 22799. Altres serveis | 3.000,00 |
| 23. Despeses | |
| 230. Despeses de sojorn | |
| 23000. Despeses de sojorn del TC | 30.000,00 |
| 231. Locomoció | |
| 23100. Locomoció i desplaçament del TC | 9.000,00 |
| 23110. Trasllats del TC | 35.000,00 |
| 3. Despeses financeres | 200,00 |
| 34. Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres | |
| 349. Altres desp. financeres | |
| 34910. Comissions serveis bancaris | 200,00 |
| 4. Transferències corrents. (Despesa) | 10.662,00 |
| 49. Transferències corrents a l’exterior | |
| 492. Transferències corrents a l’exterior | |
| 49211. Transferències. ACCF | 4.662,00 |
| 49212. Transf. Conferència de TC Europeus | 4.000,00 |
| 49213. Transf. Conferència Mundial de Justícia Constitucional | 2.000,00 |
| 6. Inversions reals | 14.000,00 |
| 60. Inversions noves | |
| 603. Maquinària, instal·lació i equipaments | |
| 60340. Altres instal·lacions | 1.000,00 |
| 60380. Maquinària i equip. Industrials | 500,00 |
| 605. Mobiliari i estris | |
| 60510. Equipaments d’oficina | 2.000,00 |
| 606. Equipaments per processos d’informació | |
| 60610. Equipaments per processos d’informació | 4.000,00 |
| 608. Altre immobilitzat material | |
| 60860. Fons bibliotecari | 2.500,00 |
| 64. Immobilitzat immaterial | |
| 640. Immobilitzat immaterial | |
| 64050. Aplicacions informàtiques | 4.000,00 |
| Total pressupost de despeses | 847.165,97 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 4. Transferències corrents | 847.165,97 |
|---|---|
| 42. Transferències | |
| 420. Transferències corrents | |
| 42000. Transferències corrents | 847.165,97 |
| Total pressupost d’ingressos | 847.165,97 |
Projecte de pressupost del Consell Superior de la Justícia pel 2024
Pressupost de despeses (euros)
| 1 | Despeses de personal | 1.802.601,17 |
|---|---|---|
| 10 | Alts càrrecs | |
| 100 | Retri.bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs | 156.478,14 |
| 10020 | Despeses de gratificació membres CSJ | 156.478,14 |
| 10020 | Acció correctora | - |
| 11 | Personal fix | |
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres, personal fix | 1.400.114,80 |
| 11000 | Sou base func. i agents de l’Adm. caràct. indefi. | 1.155.228,88 |
| 11000 | Acció correctora | - |
| 11010 | Triennis pers. func. i agents de l’Adm. caràc. ind | 192.726,43 |
| 11020 | Permanències, Primes i Especialitats | 8.794,89 |
| 11040 | Guàrdies i presència efectiva | 37.592,10 |
| 11050 | Compens. treball suplem. treball/torns i festius | 5.000,00 |
| 11060 | Primes matrimoni, naixement | 772,50 |
| 12 | Agents de l’administració de caràcter indefinit | |
| 120 | Remuneracions bàsiques i altres dels agents de l’adm. de carácter indefinit | - |
| 12080 | Noves contractacions | - |
| 16 | Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador | |
| 160 | Quotes seguretat social | 203.314,59 |
| 16000 | Quotes seguretat social, alts càrrecs | 24.254,11 |
| 16000 | Acció correctora | - |
| 16010 | Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind | 179.060,48 |
| 16010 | Acció correctora | - |
| 16040 | Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. Ind noves contractacions | - |
| 161 | Prestacions socials | 32.693,64 |
| 16102 | Pla de aport.def.nou pla de pensions | 32.693,64 |
| 16120 | Acció correctora | - |
| 163 | Despeses socials de personal | 10.000,00 |
| 16300 | Formació i perfeccionament del personal | 10.000,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 509.250,00 |
| 20 | Lloguers i Cànons | 7.100,00 |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | - |
| 20200 | Lloguer edificis i altres construccions | - |
| 203 | Lloguer de maquinària | 600,00 |
| 20300 | Lloguer de maquinària | 600,00 |
| 206 | Lloguer d’equipaments per a informació | 1.500,00 |
| 20600 | Lloguer d’equipaments per a informació | 1.500,00 |
| 208 | Lloguer altre immobilitzat immaterial | 5.000,00 |
| 20805 | Renovació de llicències | 5.000,00 |
| 21 | Reparació, manteniment i conservació | 18.500,00 |
| 212 | Reparació i conservació edificis i altres construccions | 5.000,00 |
| 21200 | Reparació i conservació edificis i altres construccions | 5.000,00 |
| 213 | Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip. | 4.000,00 |
| 21300 | Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments | 4.000,00 |
| 214 | Reparació i conservació de material de transports | 5.000,00 |
| 21400 | Reparació i conservació de material de transports | 5.000,00 |
| 215 | Reparació i conservació mobiliari i efectes | 2.500,00 |
| 21500 | Reparació i conservació mobiliari i efectes | 2.500,00 |
| 216 | Reparació d’equipaments informàtics | 2.000,00 |
| 21600 | Reparació d’equipaments informàtics | 2.000,00 |
| 22 | Material Subministraments i altres | 464.150,00 |
| 220 | Material d’oficina ordinari | 13.500,00 |
| 22000 | Material d’oficina ordinari | 1.500,00 |
| 22001 | Impressió de documents | 2.000,00 |
| 22010 | Petit mobiliari i estris | 2.500,00 |
| 22020 | Premsa i revistes | 1.000,00 |
| 22030 | Llibres i altres publicacions | 5.000,00 |
| 22040 | Material tècnic d’informàtica | 1.500,00 |
| 221 | Subministraments | 70.000,00 |
| 22100 | Energia elèctrica | 30.000,00 |
| 22120 | Carburants per a locomoció | 3.500,00 |
| 22140 | Vestuari | 16.500,00 |
| 22150 | Productes alimentaris | 2.000,00 |
| 22160 | Productes farmacèutics | 500,00 |
| 22180 | Productes de neteja | 1.000,00 |
| 22190 | Altres subministraments | 16.500,00 |
| 222 | Comunicacions | 106.000,00 |
| 22200 | Serveis telefònics | 100.000,00 |
| 22210 | Serveis postals | 4.500,00 |
| 22290 | Altres Comunicacions | 1.500,00 |
| 223 | Transport | 1.650,00 |
| 22310 | Missatgers | 150,00 |
| 22330 | Altres transports | 1.500,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | 8.000,00 |
| 22400 | Primes d’assegurances Resp.Civil | 4.000,00 |
| 22420 | Primes d’assegurances vehicles | 4.000,00 |
| 226 | Altres serveis | 37.500,00 |
| 22610 | Atencions protocol·làries | 15.000,00 |
| 22620 | Divulgacions i publicacions | 2.500,00 |
| 22630 | Jurisdicció i contencios | 10.000,00 |
| 22660 | Reunions, conferències i cursets | 10.000,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 227.500,00 |
| 22700 | Treb.realitz.per empresa de neteja i sanejament | 20.000,00 |
| 22710 | Treballs realitzats per empreses de seguretat | 20.000,00 |
| 22730 | Treballs realitzats per empreses processos de dades | 7.500,00 |
| 22760 | Estudis i treballs tècnics | 170.000,00 |
| 22790 | Altres treballs a l’exterior | 10.000,00 |
| 23 | Indemnitzacions per serveis | 19.500,00 |
| 230 | Reemborsament de dietes | 12.000,00 |
| 23010 | Reemborsament de dietes | 12.000,00 |
| 231 | Locomoció | 7.500,00 |
| 23100 | Locomoció i desplaçament de personal | 7.500,00 |
| 3 | Despeses financeres | 350,00 |
| 34 | De dipòsits, fiances i altres | 350,00 |
| 349 | Comissions serveis bancaris | 350,00 |
| 34910 | Comissions serveis bancaris | 350,00 |
| 4 | Transferències corrents | 6.080,00 |
| 49 | A l’exterior | 6.080,00 |
| 492 | A l’exterior | 6.080,00 |
| 49206 | A Organismes Internacionals | 6.080,00 |
| Total 1+2+3+4 | 2.318.281,17 | |
| 6 | Inversions reals | 20.000,00 |
| 60 | Inversions noves | 10.000,00 |
| 603 | Maquinaria, instal·lacions i equipaments | 2.500,00 |
| 60390 | Altra maquinària i equipaments | 2.500,00 |
| 605 | Mobiliari | 7.500,00 |
| 60500 | Mobiliari | 2.500,00 |
| 60510 | Equipaments d’oficina | 5.000,00 |
| 608 | Material de Comunicació | - |
| 60880 | Material de comunicació | - |
| 64 | Immobilitzat immaterial | 10.000,00 |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 10.000,00 |
| 64050 | Aplicacions informàtiques | 10.000,00 |
| Total pressupost despeses 1 + 2 + 3 + 4 + 6 | 2.338.281,17 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 4 | Transferències corrents | 2.318.281,17 |
|---|---|---|
| 7 | Transferències de capital | 20.000,00 |
| Total pressupost d’ingressos | 2.338.281,17 |
Projecte de pressupost del Consell General pel 2024
Pressupost de despeses (euros)
| Pluriennals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 3.306.491,19 | |||||
| 1 | 0 | 0 | Total Concepte | 1.700.563,13 | |||
| 1 | 0 | 0 | 00 | Despeses de gratificació | 1.357.326,31 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 1.058.310,14 | |||||
| 002 | M.I.Sindicatura | 299.016,17 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 10 | Despeses de remuneració | 343.236,82 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | M.I.C.G | 343.236,82 | |||||
| 1 | 1 | 0 | Total Concepte | 1.046.318,49 | |||
| 1 | 1 | 0 | 00 | Sou base personal fix | 1.045.974,49 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 1.045.974,49 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 60 | Primes matrimoni i naixement | 344,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 344,00 | |||||
| 1 | 2 | 0 | Total Concepte | 27.850,00 | |||
| 1 | 2 | 0 | 00 | Sou base personal contractual | 27.850,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 27.850,00 | |||||
| 1 | 3 | 0 | Total Concepte | 1,00 | |||
| 1 | 3 | 0 | 00 | Sou base personal eventual | 1,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 1,00 | |||||
| 1 | 6 | 0 | Total Concepte | 430.083,57 | |||
| 1 | 6 | 0 | 00 | Quotes seguretat social | 210.385,58 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 164.038,07 | |||||
| 002 | M.I.Sindicatura | 46.347,51 | |||||
| 1 | 6 | 0 | 05 | Quotes seguretat social D.R. | 53.201,71 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 53.201,71 | |||||
| 1 | 6 | 0 | 10 | Quotes seguretat social P.F | 162.179,37 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 162.179,37 | |||||
| 1 | 6 | 0 | 30 | Quotes seguretat social P.C. | 4.316,75 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 4.316,75 | |||||
| 1 | 6 | 0 | 50 | Quotes seguretat social P.E | 0,16 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 0,16 | |||||
| 1 | 6 | 1 | Total Concepte | 76.675,00 | |||
| 1 | 6 | 1 | 00 | Pensions de jubilació | 73.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 73.000,00 | |||||
| 1 | 6 | 1 | 02 | Nou Pla pensions | 3.675,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 3.675,00 | |||||
| 1 | 6 | 3 | Total Concepte | 25.000,00 | |||
| 1 | 6 | 3 | 00 | Formació i perfeccionament Pers. | 25.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | Consell General | 7.000,00 | |||||
| 004 | Secretaria Consell General | 18.000,00 | |||||
| 2 | Consum de bens corrents i servei | 2.032.389,85 | 90.000,00 | ||||
| 2 | 0 | 4 | Total Concepte | 3.600,00 | |||
| 2 | 0 | 4 | 00 | Lloguer de material de transport | 3.600,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 3.600,00 | |||||
| 2 | 1 | 0 | Total Concepte | 0,00 | |||
| 2 | 1 | 0 | 00 | Rep.i cons.terrenys i bens nat. | 0,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 0,00 | |||||
| 2 | 1 | 2 | Total Concepte | 202.000,00 | |||
| 2 | 1 | 2 | 00 | Rep.i cons.edificis i altres C. | 202.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 202.000,00 | |||||
| 2 | 1 | 3 | Total Concepte | 101.000,00 | |||
| 2 | 1 | 3 | 00 | Rep.i cons.maqui.instal.i equip. | 101.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 101.000,00 | |||||
| 2 | 1 | 4 | Total Concepte | 2.500,00 | |||
| 2 | 1 | 4 | 00 | Rep.i cons.mat de transport | 2.500,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 2.500,00 | |||||
| 2 | 1 | 5 | Total Concepte | 7.000,00 | |||
| 2 | 1 | 5 | 00 | Rep.i cons.mobiliari i estris | 7.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 7.000,00 | |||||
| 2 | 1 | 6 | Total Concepte | 15.000,00 | |||
| 2 | 1 | 6 | 00 | Rep.i cons.mat d’equip.informa | 15.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 15.000,00 | |||||
| 2 | 1 | 7 | Total Concepte | 22.000,00 | |||
| 2 | 1 | 7 | 00 | Rep.i cons.béns destinats a l’ús general | 22.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 22.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 0 | Total Concepte | 35.000,00 | |||
| 2 | 2 | 0 | 00 | Material oficina ordinari | 10.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 10.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 10 | Petit mobiliari i estris | 3.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 3.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 20 | Premsa i revistes | 12.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 12.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 30 | Llibres i altres publicacions | 5.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 5.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 40 | Material informatica | 5.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 5.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | Total Concepte | 282.900,00 | |||
| 2 | 2 | 1 | 00 | Energia Electrica | 185.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 185.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 10 | Aigua | 3.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 3.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 20 | Carburants per a locomoció | 2.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 2.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 30 | Carburants per a calefacció | 60.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 60.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 40 | Vestuari | 8.900,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 3.400,00 | |||||
| 002 | M.I.Sindicatura | 1.500,00 | |||||
| 004 | Secretaria Consell General | 4.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 60 | Productes farmaceutics i sanitaris | 1.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 1.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 70 | Primeres matèries, func. i serveis | 3.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 3.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 80 | Productes de neteja | 1.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 1.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 90 | Altres subministraments | 19.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 19.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 2 | Total Concepte | 21.000,00 | |||
| 2 | 2 | 2 | 00 | Serveis telefònics | 20.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 20.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 10 | Serveis postals i telegràfics | 1.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 1.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 90 | Altres comunicacions | 0,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 0,00 | |||||
| 2 | 2 | 3 | Total Concepte | 1.000,00 | |||
| 2 | 2 | 3 | 10 | Missatgers | 1.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 1.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 4 | Total Concepte | 70.116,45 | |||
| 2 | 2 | 4 | 00 | Primes assegurances. Responsabilitat civil | 7.085,60 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 7.085,60 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 10 | Primes assegurances. Accidents Individuals | 14.483,80 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 14.483,80 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 20 | Primes assegurances. Vehicles i ginys | 547,05 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 547,05 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 60 | Primes assegurances. Multirisc-incendis | 48.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 48.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 70 | Primes assegurances.Robatori | |||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | ||||||
| 2 | 2 | 6 | Total Concepte | 302.500,00 | 90.000,00 | ||
| 2 | 2 | 6 | 10 | Atencions protocol·làries i de representació | 100.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 100.000,00 | |||||
| 003 | Comissions legislatives | 0,00 | |||||
| 008 | M.I. Sr. Síndic | 0,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 21 | Traduccions i correccions | 15.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 15.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 60 | Reunions conferències i cursets | 75.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 4.000,00 | |||||
| PROJ 0003 | |||||||
| 001 | Aniversari constitució | 50.000,00 | |||||
| PROJ 0004 | |||||||
| 001 | Consell General dels joves | 8.000,00 | |||||
| PROJ 0009 | |||||||
| 001 | Commemoració dies/anys internacionals | 3.000,00 | |||||
| PROJ 0011 | |||||||
| 001 | 600aniversari Consell de la terra | 0,00 | |||||
| PROJ 0015 | |||||||
| 001 | Fòrum parlamentari Iberoamericà | 0,00 | |||||
| PROJ 0016 | |||||||
| 001 | Consell General obert | 5.000,00 | |||||
| PROJ 0017 | |||||||
| 001 | Diada Meritxell | 5.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 70 | Publicitat i propaganda | 5.000,00 | ||
| 001 | M.I.C.G | 5.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 80 | Promoció cultural | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| PROJ 0001 | 90.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||
| 2 | 2 | 6 | 81 | Promoció educativa | 7.500,00 | ||
| PROJ 0013 | |||||||
| 001 | Premi innovació educativa | 7.500,00 | |||||
| PROJ 0014 | |||||||
| 001 | Beques conveni IEA | 0,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 90 | Altres despeses | 10.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 10.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 7 | Total Concepte | 774.773,40 | |||
| 2 | 2 | 7 | 00 | Treb.realitz. per empreses de neteja i sanejament | 117.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 117.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 7 | 10 | Treb.realitz. per empreses de seguretat | 90.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 90.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 7 | 30 | Treb.realitz. per empreses processament de dades | 156.773,40 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 156.773,40 | |||||
| 2 | 2 | 7 | 40 | Treb.realitz. per empreses Impressions i publicacions | 30.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 30.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 7 | 60 | Treb.realit.per empreses estudis treballs tècnics | 229.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 229.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 7 | 90 | Altres treballs a l’exterior | 152.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 152.000,00 | |||||
| 004 | Secretaria Consell General | 0,00 | |||||
| 2 | 3 | 0 | Total Concepte | 42.000,00 | |||
| 2 | 3 | 0 | 30 | Reemborsament dietes | 42.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 42.000,00 | |||||
| 002 | M.I.Sindicatura | 0,00 | |||||
| 003 | Comissions legislatives | 0,00 | |||||
| 004 | Secretaria | 0,00 | |||||
| 008 | Síndic | 0,00 | |||||
| 2 | 3 | 1 | Total Concepte | 150.000,00 | |||
| 2 | 3 | 1 | 00 | Locomoció i desplaçament personal | 150.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 150.000,00 | |||||
| 3 | Despeses financeres | 1.000,00 | |||||
| 3 | 4 | 9 | Total Concepte | 1.000,00 | |||
| 3 | 4 | 9 | 00 | Altres despeses financeres | 1.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 004 | Secretaria Consell General | 1.000,00 | |||||
| 4 | Transferències corrents | 2.924.651,61 | |||||
| 4 | 1 | 2 | Total Concepte | 2.849.551,61 | |||
| 4 | 1 | 2 | 16 | Grups parlamentàris | 642.227,30 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 642.227,30 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 17 | Raonador del ciutadà | 311.196,20 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 311.196,20 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 18 | Tribunal de Comptes | 1.355.939,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 1.355.939,00 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 19 | Junta Electoral | 8.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 8.000,00 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 20 | Agència de protecció de dades | 199.250,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 199.250,00 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 21 | Agència de qualitat de l’ensenyament superior | 332.939,11 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 332.939,11 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 40 | Institut d’Estudis Andorrans / AR+I | 0,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 0,00 | |||||
| 4 | 8 | 0 | Total Concepte | 29.000,00 | |||
| 4 | 8 | 0 | 00 | Altres transferències i subvencions | 24.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 24.000,00 | |||||
| 4 | 8 | 0 | 01 | Iniciativa Legislativa Popular | 5.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 5.000,00 | |||||
| 4 | 9 | 2 | Total Concepte | 46.100,00 | |||
| 4 | 9 | 2 | 33 | APM | 16.100,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 16.100,00 | |||||
| 4 | 9 | 2 | 34 | GESCO | 0,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 0,00 | |||||
| 4 | 9 | 2 | 35 | OSCE | 10.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 10.000,00 | |||||
| 4 | 9 | 2 | 36 | APF | 5.500,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 5.500,00 | |||||
| 4 | 9 | 2 | 38 | UIP | 14.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 14.000,00 | |||||
| 4 | 9 | 2 | 39 | Altres organismes | 500,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 500,00 | |||||
| 6 | Inversions reals | 1.391.000,00 | 3.050.000,00 | ||||
| 6 | 0 | 3 | Total Concepte | 5.000,00 | |||
| 6 | 0 | 3 | 40 | Altres instal·lacions | 5.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 5.000,00 | |||||
| 6 | 0 | 5 | Total Concepte | 10.000,00 | |||
| 6 | 0 | 5 | 00 | Mobiliari i estris | 10.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 10.000,00 | |||||
| 6 | 0 | 6 | Total Concepte | 30.000,00 | |||
| 6 | 0 | 6 | 10 | Equipaments per a processos d’informació | 30.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 30.000,00 | |||||
| 6 | 0 | 9 | Total Concepte | 0,00 | |||
| 6 | 0 | 9 | 10 | Estudis i projectes inversió | 0,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 0,00 | |||||
| PROJ 0002 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | ||||||
| 6 | 1 | 2 | Total Concepte | 75.000,00 | |||
| 6 | 1 | 2 | 00 | Conserv i millora d’edificis | 75.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 75.000,00 | |||||
| 6 | 1 | 3 | Total Concepte | 115.000,00 | |||
| 6 | 1 | 3 | 00 | Conserv i millora màquinàris, instal. i equipaments | 115.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 115.000,00 | |||||
| 6 | 1 | 7 | Total Concepte | 1.050.000,00 | 2.950.000,00 | ||
| 6 | 1 | 7 | 00 | Conservació béns destinats a l’ús general | 1.050.000,00 | 2.950.000,00 | |
| PROJ 0001 | 2.950.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G | 1.050.000,00 | 2.950.000,00 | ||||
| 6 | 1 | 8 | Total Concepte | 61.000,00 | 100.000,00 | ||
| 6 | 1 | 8 | 00 | Béns mobles interès històric, artístic o cultural | 61.000,00 | 100.000,00 | |
| PROJ 0001 | 100.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G | 61.000,00 | 100.000,00 | ||||
| 6 | 2 | 0 | Total Concepte | 2.000,00 | |||
| 6 | 2 | 0 | 90 | Fons bibliotecaris | 2.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 2.000,00 | |||||
| 6 | 4 | 0 | Total Concepte | 43.000,00 | |||
| 6 | 4 | 0 | 50 | Aplicacions informàtiques | 43.000,00 | ||
| PROJ 0001 | |||||||
| 001 | M.I.C.G | 43.000,00 | |||||
| 7 | Transferències de Capital | 68.678,81 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 17 | Raonador del Ciutadà | 16.163,81 | ||
| 001 | M.I.C.G | 16.163,81 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 18 | Tribunal de Comptes | 32.015,00 | ||
| 001 | M.I.C.G | 32.015,00 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 20 | Agència protecció de dades | 13.000,00 | ||
| 001 | M.I.C.G | 13.000,00 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 21 | AQUA | 7.500,00 | ||
| 001 | M.I.C.G | 7.500,00 | |||||
| 9 | Passius Financers | 5.000,00 | |||||
| 9 | 4 | 1 | 00 | Devolució de Dipòsits i Fiances | 5.000,00 | ||
| 001 | M.I.C.G | 5.000,00 | |||||
| Total pressupost | 9.729.211,46 | 3.140.000,00 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 3 | Taxes i altres ingressos | 5.000,00 |
|---|---|---|
| 31000 | Marxandatge | 5.000,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 46.500,00 |
| 53100 | Interessos bancaris | 0 |
| 54000 | Lloguers | 46.500,00 |
| 01 | Grups parlamentaris i entitats | 1.000,00 |
| 02 | Raonador del ciutadà | 0,00 |
| 03 | Tribunal de Comptes | 15.000,00 |
| 04 | Agència de Protecció de Dades | 10.000,00 |
| 05 | UIF | 8.500,00 |
| 06 | BOPA | 500,00 |
| 07 | Tribunal Constitucional | 5.500,00 |
| 08 | AQUA | 6.000,00 |
| Recursos propis | 51.500,00 | |
| Romanents de tresoreria | 1.861.029,95 | |
| Desp. Corrent CG | 1.520.029,95 | |
| Inversió CG-Capítol 6 | 341.000,00 | |
| Transferències corrents | 6.695.002,70 | |
| M. I. Consell General | 3.537.678,39 | |
| Grups Parlamentaris | 950.000,00 | |
| Junta Electoral | 8.000,00 | |
| Raonador del ciutadà | 311.196,20 | |
| Tribunal de Comptes | 1.355.939,00 | |
| Agència de protecció de dades | 199.250,00 | |
| AQUA | 332.939,11 | |
| Transferències de capital | 1.118.678,81 | |
| M.I. Consell General | 1.050.000,00 | |
| Raonador del ciutadà | 16.163,81 | |
| Tribunal de Comptes | 32.015,00 | |
| Agència de protecció de dades | 13.000,00 | |
| AQUA | 7.500,00 | |
| Fiances de concursos | 3.000,00 | |
| Total projecte de pressupost | 9.729.211,46 |
Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2024
Pressupost de despeses (euros)
| 1 | Despeses de personal | 279.850,02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Despeses de remuneració | 61.885,33 | ||||
| 1 | 0 | 0 | Despeses de remuneració | 61.885,33 | |||
| 1 | 0 | 0 | 00 | Despeses de gratificació | 61.885,33 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 61.885,33 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 61.885,33 | ||||
| 1 | 1 | Personal fix | 170.407,00 | ||||
| 1 | 1 | 0 | Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix | 170.407,00 | |||
| 1 | 1 | 0 | 00 | Sou base personal fix | 170.407,00 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 170.407,00 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 170.407,00 | ||||
| 1 | 3 | Personal eventual | 4.137,98 | ||||
| 1 | 3 | 0 | Remun. bàsiques i altres rem. pers. Eventual | 4.137,98 | |||
| 1 | 3 | 0 | 00 | Sou base personal eventual | 4.137,98 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 4.137,98 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 4.137,98 | ||||
| 1 | 6 | Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador | 43.419,70 | ||||
| 1 | 6 | 0 | Quotes seguretat social | 36.646,70 | |||
| 1 | 6 | 0 | 00 | Quotes seguretat social, despeses de remuneració | 9.592,23 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 9.592,23 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 9.592,23 | ||||
| 1 | 6 | 0 | 10 | Quotes seguretat social, personal fix | 26.413,09 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 26.413,09 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 26.413,09 | ||||
| 1 | 6 | 0 | 30 | Quotes seguretat social, personal eventual | 641,39 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 641,39 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 641,39 | ||||
| 1 | 6 | 3 | Despeses socials del personal | 6.773,00 | |||
| 1 | 6 | 3 | 00 | Formació i perfeccionament del personal | 6.773,00 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 6.773,00 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 6.773,00 | ||||
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 134.112,18 | |||||
| 2 | 0 | Lloguers | 35.475,84 | ||||
| 2 | 0 | 2 | Lloguer edificis i altres construccions | 35.475,84 | |||
| 2 | 0 | 2 | 00 | Lloguer edificis i altres construccions | 35.475,84 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 35.475,84 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 35.475,84 | ||||
| 2 | 1 | Reparació, manteniment i conservació | 4.888,28 | ||||
| 2 | 1 | 3 | Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. | 4.888,28 | |||
| 2 | 1 | 3 | 00 | Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. | 4.888,28 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 4.888,28 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 4.888,28 | ||||
| 2 | 2 | Material, subministraments i altres | 78.583,83 | ||||
| 2 | 2 | 0 | Material d’oficina | 5.965,62 | |||
| 2 | 2 | 0 | 00 | Material d’oficina ordinari | 3.899,48 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 3.899,48 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 3.899,48 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 10 | Petit mobiliari i estris | 415,45 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 415,45 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 415,45 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 20 | Premsa i revistes | 1.126,13 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 1.126,13 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 1.126,13 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 30 | Llibres i altres publicacions | 524,56 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 524,56 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 524,56 | ||||
| 2 | 2 | 1 | Subministraments | 5.077,98 | |||
| 2 | 2 | 1 | 00 | Energia elèctrica | 2.638,34 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 2.638,34 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 2.638,34 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 20 | Carburants per a locomoció | 312,60 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 312,60 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 312,60 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 90 | Altres subministraments | 2.127,03 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 2.127,03 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 2.127,03 | ||||
| 2 | 2 | 2 | Comunicacions | 3.184,35 | |||
| 2 | 2 | 2 | 00 | Serveis telefònics | 2.871,75 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 2.871,75 | ||||||
| 1 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 2.871,75 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 10 | Serveis postals i telegràfics | 312,60 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 312,60 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 312,60 | ||||
| 2 | 2 | 4 | Primes d’assegurances | 793,89 | |||
| 2 | 2 | 4 | 00 | Primes d’assegurances. Responsabilitat civil | 550,98 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 550,98 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 550,98 | ||||
| 2 | 2 | 4 | 20 | Primes d’assegurances. Vehicles i ginys | 242,91 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 242,91 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 242,91 | ||||
| 2 | 2 | 6 | Altres serveis | 20.527,40 | |||
| 2 | 2 | 6 | 10 | Atencions protocol.làries i de representació | 9.586,40 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 9.586,40 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 9.586,40 | ||||
| 2 | 2 | 6 | 13 | Desenvolupament software | 8.336,00 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 8.336,00 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 8.336,00 | ||||
| 2 | 2 | 6 | 90 | Altres despeses | 2.605,00 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 2.605,00 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 2.605,00 | ||||
| 2 | 2 | 7 | Treballs realitzats per altres empreses | 43.034,60 | |||
| 2 | 2 | 7 | 30 | Treb. realitz.per empreses. Processament de dades | 2.500,80 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 2.500,80 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 2.500,80 | ||||
| 2 | 2 | 7 | 40 | Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions | 2.500,80 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 2.500,80 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 2.500,80 | ||||
| 2 | 2 | 7 | 60 | Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics | 19.016,50 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 19.016,50 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 19.016,50 | ||||
| 2 | 2 | 7 | 70 | Treb. realitz.per assessorament jurídic | 19.016,50 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 19.016,50 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 19.016,50 | ||||
| 2 | 3 | Indemnitzacions per serveis | 15.164,23 | ||||
| 2 | 3 | 1 | Locomoció | 15.164,23 | |||
| 2 | 3 | 1 | 00 | Locomoció i desplaçament de la Institució del Raonador del Ciutadà | 15.164,23 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 15.164,23 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 15.164,23 | ||||
| 3 | Despeses financeres | 500,00 | |||||
| 3 | 4 | De dipòsits, fiances i altres | 500,00 | ||||
| 3 | 4 | 9 | Altres despeses financeres | 500,00 | |||
| 3 | 4 | 9 | 00 | Altres despeses financeres | 500,00 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 500,00 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 500,00 | ||||
| 6 | Inversions reals | 16.163,81 | |||||
| 6 | 0 | Inversions noves | 16.163,81 | ||||
| 6 | 0 | 3 | Maquinària, instal·lacions i equipament | 9.655,80 | |||
| 6 | 0 | 3 | 20 | Instal·lacions elèctriques | 9.655,80 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 9.655,80 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 9.655,80 | ||||
| 6 | 0 | 5 | Mobiliari i estris | 4.827,90 | |||
| 6 | 0 | 5 | 00 | Mobiliari | 3.620,93 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 3.620,93 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 3.620,93 | ||||
| 6 | 0 | 5 | 10 | Equipaments d’oficina | 1.206,98 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 1.206,98 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 1.206,98 | ||||
| 6 | 0 | 6 | Equipaments per a processos d’informació | 1.680,11 | |||
| 6 | 0 | 6 | 10 | Equipaments per a processos d’informació | 1.680,11 | ||
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 1.680,11 | ||||||
| 001 | Raonador del Ciutadà | P2024 | 1.680,11 | ||||
| Total projecte | 430.626,01 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 4 | Transferències corrents | 311.196,20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | Del Consell General | 311.196,20 | ||
| 4 | 0 | 0 | Del Consell General | 311.196,20 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Del Consell General | 311.196,20 |
| 7 | Transferències de capital | 16.163,81 | |||
| 7 | 0 | Del Consell General | 16.163,81 | ||
| 7 | 0 | 0 | Del Consell General | 16.163,81 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | Del Consell General | 16.163,81 |
| 8 | Actius Financers | 103.266,00 | |||
| 8 | 0 | Romanents de Tresoreria | 103.266,00 | ||
| 8 | 7 | 0 | Romanents de Tresoreria | 103.266,00 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | Romanents de Tresoreria | 103.266,00 |
| Total pressupost ingressos | 430.626,01 |
Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2024
Pressupost de despeses (euros)
| 1 | Despeses de personal | 1.011.532,00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Despeses de remuneració | 265.700,00 | ||
| 1 | 0 | 0 | Despeses de remuneració | 265.700,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 20 | Despeses de remuneració | 265.700,00 |
| 1 | 1 | Personal fix | 590.604,00 | ||
| 1 | 1 | 0 | Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix | 590.604,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 00 | Sou base personal fix | 537.100,00 |
| 1 | 1 | 0 | 10 | Triennis | 52.800,00 |
| 1 | 1 | 0 | 60 | Primes matrimoni i naixement | 704,00 |
| 1 | 3 | Personal eventual | 1,00 | ||
| 1 | 3 | 0 | Rem. bàsiq. i altres remuneracions personal eventual | 1,00 | |
| 1 | 3 | 0 | 00 | Sou base personal eventual | 1,00 |
| 1 | 6 | Quot. prest. i desp.socials a càrrec de l’empleador | 155.227,00 | ||
| 1 | 6 | 0 | Quotes seguretat social | 132.737,00 | |
| 1 | 6 | 0 | 00 | Quotes seguretat social, despeses de remuneració | 41.190,00 |
| 1 | 6 | 0 | 10 | Quotes seguretat social, personal fix | 91.546,00 |
| 1 | 6 | 0 | 50 | Quotes seguretat social, personal eventual | 1,00 |
| 1 | 6 | 3 | Despeses socials del personal | 22.490,00 | |
| 1 | 6 | 3 | 00 | Formació i perfeccionament del personal | 21.490,00 |
| 1 | 6 | 3 | 01 | Dietes per formació i perfeccionament del personal | 1.000,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 417.034,00 | |||
| 2 | 0 | Lloguers | 1.456,00 | ||
| 2 | 0 | 2 | Lloguer edificis i altres construccions | 15,00 | |
| 2 | 0 | 2 | 00 | Lloguer edificis i altres construccions | 15,00 |
| 2 | 0 | 3 | Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments | 288,00 | |
| 2 | 0 | 3 | 00 | Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments | 288,00 |
| 2 | 0 | 6 | Lloguer d’equipaments per a informàtica | 1.153,00 | |
| 2 | 0 | 6 | 00 | Lloguer d’equipaments per a informàtica | 1.153,00 |
| 2 | 1 | Reparació, manteniment i conservació | 10.950,00 | ||
| 2 | 1 | 2 | Reparació i conservació. Edificis i altres constr. | 500,00 | |
| 2 | 1 | 2 | 00 | Reparació i conservació. Edificis i altres constr. | 500,00 |
| 2 | 1 | 3 | Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. | 3.862,00 | |
| 2 | 1 | 3 | 00 | Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. | 3.862,00 |
| 2 | 1 | 5 | Reparació i conservació. Mobiliari i efectes | 300,00 | |
| 2 | 1 | 5 | 00 | Reparació i conservació. Mobiliari i efectes | 300,00 |
| 2 | 1 | 6 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 300,00 | |
| 2 | 1 | 6 | 00 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 300,00 |
| 2 | 1 | 9 | Reparació i conservació. Altre material immobilitzat | 5.988,00 | |
| 2 | 1 | 9 | 00 | Reparació i conservació. Altre material immobilitzat | 5.988,00 |
| 2 | 2 | Material, subministraments i altres | 392.628,00 | ||
| 2 | 2 | 0 | Material d’oficina | 8.167,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 00 | Material d’oficina ordinari | 2.000,00 |
| 2 | 2 | 0 | 01 | Impressió de documents | 400,00 |
| 2 | 2 | 0 | 10 | Petit mobiliari i estris | 500,00 |
| 2 | 2 | 0 | 20 | Premsa i revistes | 3.767,00 |
| 2 | 2 | 0 | 30 | Llibres i altres publicacions | 500,00 |
| 2 | 2 | 0 | 40 | Material d’informàtica | 1.000,00 |
| 2 | 2 | 1 | Subministraments | 5.235,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 00 | Energia elèctrica | 3.522,00 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | Aigua | 75,00 |
| 2 | 2 | 1 | 30 | Carburants per a calefacció | 988,00 |
| 2 | 2 | 1 | 60 | Productes farmacèutics i sanitaris | 300,00 |
| 2 | 2 | 1 | 80 | Productes de neteja | 150,00 |
| 2 | 2 | 1 | 90 | Altres subministraments | 200,00 |
| 2 | 2 | 2 | Comunicacions | 5.700,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 00 | Serveis telefònics | 4.700,00 |
| 2 | 2 | 2 | 10 | Serveis postals i telegràfics | 1.000,00 |
| 2 | 2 | 3 | Transport | 300,00 | |
| 2 | 2 | 3 | 10 | Missatgers | 300,00 |
| 2 | 2 | 4 | Primes d’assegurances | 2.206,00 | |
| 2 | 2 | 4 | 00 | Primes d’assegurances. Responsabilitat civil | 2.206,00 |
| 2 | 2 | 6 | Altres serveis | 2.250,00 | |
| 2 | 2 | 6 | 10 | Atencions protocol.làries i de representació | 1.000,00 |
| 2 | 2 | 6 | 20 | Divulgació i publicacions | 600,00 |
| 2 | 2 | 6 | 21 | Traduccions i correccions | 350,00 |
| 2 | 2 | 6 | 60 | Reunions, conferències i cursets | 300,00 |
| 2 | 2 | 7 | Treballs realitzats per altres empreses | 368.770,00 | |
| 2 | 2 | 7 | 00 | Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament | 8.283,00 |
| 2 | 2 | 7 | 10 | Treb. realitz. per empreses de seguretat | 827,00 |
| 2 | 2 | 7 | 30 | Treb. realitz. per empreses. Processament de dades | 6.720,00 |
| 2 | 2 | 7 | 40 | Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions | 500,00 |
| 2 | 2 | 7 | 60 | Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics | 352.440,00 |
| 2 | 3 | Indemnitzacions per serveis | 12.000,00 | ||
| 2 | 3 | 0 | Reemborsament de dietes | 8.000,00 | |
| 2 | 3 | 0 | 30 | Reemborsament de dietes altre personal | 8.000,00 |
| 2 | 3 | 1 | Locomoció | 4.000,00 | |
| 2 | 3 | 1 | 00 | Locomoció i desplaçament de personal | 4.000,00 |
| 3 | Despeses financeres | 350,00 | |||
| 3 | 4 | De dipòsits, fiances i altres | 350,00 | ||
| 3 | 4 | 9 | Altres despeses financeres | 350,00 | |
| 3 | 4 | 9 | 00 | Altres despeses financeres | 50,00 |
| 3 | 4 | 9 | 10 | Comissions serveis bancaris | 300,00 |
| 4 | Transferències corrents | 2.400,00 | |||
| 4 | 9 | A l’exterior | 2.400,00 | ||
| 4 | 9 | 2 | A l’exterior | 2.400,00 | |
| 4 | 9 | 2 | 00 | A l’exterior | 2.400,00 |
| 6 | Inversions reals | 32.015,00 | |||
| 6 | 0 | Inversions noves | 25.650,00 | ||
| 6 | 0 | 5 | Mobiliari i estris | 24.750,00 | |
| 6 | 0 | 5 | 00 | Mobiliari | 24.750,00 |
| 6 | 0 | 6 | Equipaments per a processos d’informació | 400,00 | |
| 6 | 0 | 6 | 10 | Equipaments per a processos d’informació | 400,00 |
| 6 | 0 | 8 | Altre immobilitzat material | 500,00 | |
| 6 | 0 | 8 | 10 | Equipament cultural | 500,00 |
| 6 | 1 | Inversions de reposició | 4.815,00 | ||
| 6 | 1 | 5 | Mobiliari i estris | 1.000,00 | |
| 6 | 1 | 5 | 00 | Reposició i millora de mobiliari | 500,00 |
| 6 | 1 | 5 | 20 | Equipaments per a processos d’impressió | 500,00 |
| 6 | 1 | 6 | Equipaments per a processos d’informació | 3.815,00 | |
| 6 | 1 | 6 | 10 | Reposició i millora d’equipaments informàtics | 3.815,00 |
| 6 | 4 | Immobilitzat immaterial | 1.550,00 | ||
| 6 | 4 | 0 | Immobilitzat immaterial | 1.550,00 | |
| 6 | 4 | 0 | 50 | Aplicacions informàtiques | 1.550,00 |
| Total pressupost de despeses | 1.463.331,00 |
Pressupost d’ingressos (euros)
La consulta d'aquest document no substitueix la lectura del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) corresponent. No assumim cap responsabilitat per eventuals inexactituds derivades de la transcripció de l'original a aquest format.
Aquest text es publica sota les condicions de reutilització pròpies de BOPA, no sota una llicència de Legalize ni de domini públic.
BOPA
Domini públic — els textos oficials estan exclosos de la protecció del dret d'autor (art. 4.2 de la Llei sobre drets d'autor i drets veïns, 1999)
Font: Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) — Govern del Principat d'Andorra i Consell General (https://www.bopa.ad/). Els textos oficials estan exclosos de la protecció del dret d'autor segons l'article 4.2 de la Llei sobre drets d'autor i drets veïns (1999). Aquest repositori és un mirall no oficial; el BOPA continua sent l'única font autèntica de la legislació andorrana.