1.Els funcionaris de l’Administració general i de l’Administració de justícia que van consolidar el seu lloc de treball com a funcionari o treballador públic de caràcter indefinit abans de l’1 de juny del 2015, i que acreditin un mínim de trenta anys de servei i una aportació ininterrompuda al pla de pensions de la funció pública del 3% des de la data d’entrada en vigor de la Llei del pressupost per a l’exercici del 2023, tenen dret a finalitzar la seva etapa laboral activa i a percebre una prestació de jubilació voluntària a càrrec del Govern cinc anys abans de l’edat de jubilació obligatòria establerta a la normativa pròpia de cada cos que estava en vigor el 31 de maig del 2015. Per excepció, els funcionaris de l’Administració general i de l’Administració de justícia que van consolidar el seu lloc de treball abans de l’1 de juny del 2015, que acreditin un mínim de trenta anys de servei a la data d’entrada en vigor de la Llei del pressupost per a l’exercici del 2023, i que exerceixin el dret a finalitzar la seva etapa laboral activa dins dels tres mesos següents a la data d’entrada en vigor de l’esmentada Llei, no han d’acreditar l’aportació ininterrompuda al pla de pensions de la funció pública.
2.Aquesta prestació és d’un import igual al 60% del darrer salari brut percebut en el moment d’iniciar-se el període de jubilació voluntària, prenent com a base de càlcul els conceptes salarials de sou base, el complement de carrera, el complement d’antiguitat, el complement personal d’antiguitat i el complement d’absorció per a tots els cossos, i per als cossos especials, sempre que efectivament s’hagin percebut, a més, sobre el complement específic i el complement de funcions permanents. Per als membres del Cos Penitenciari afectats per la disposició transitòria tercera del text refós, de la Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari també s’imputarà a la base de càlcul la retribució que establia la disposició addicional segona de la Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari, i per als membres del Cos de Policia afectats per la disposició transitòria quarta de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia també s’imputarà a la base de càlcul la paga extraordinària de la dotzena paga del sou a partir dels 22 anys de servei. Per als funcionaris de l’Administració de justícia s’imputarà a la base de càlcul la base retributiva, el complement de lloc, el complement de millora, el complement d’antiguitat, el complement personal d’antiguitat i el complement d’absorció. Aquesta prestació serà satisfeta en tretze pagaments anuals, amb periodicitat mensual i serà satisfeta als beneficiaris per mensualitats vençudes. El mes de desembre també es farà efectiu el tretzè pagament anual.
3.El percentatge que percep el funcionari que s’aculli a la jubilació voluntària d’acord amb allò que s’indica a l’apartat 1 d’aquesta disposició, romandrà inalterat de forma vitalícia.
4.Quan els funcionaris que s’hagin acollit al dret de jubilació anticipada previst a l’apartat 1 arribin a l’edat en la que neix el seu dret a percebre les prestacions de jubilació de la seguretat social i les prestacions del pla de pensions de la funció pública, el Govern ha de tornar a calcular la prestació que els satisfà, deduint-ne l’import de la pensió de vellesa que tinguin dret a percebre de la seguretat social i l’import de la pensió de renda vitalícia pura que tinguin dret a percebre del pla de pensions, si bé, en relació a aquesta darrera, ha de prendre en compte únicament l’import que resulti de les aportacions ordinàries al pla de pensions, sense considerar les eventuals aportacions extraordinàries que hagi efectuat el partícip, que no es comptabilitzen als efectes d’aquest càlcul.
5.Quan els funcionaris compresos en l’àmbit d’aplicació de l’apartat 1 que no s’hagin acollit al seu dret de jubilació anticipada arribin a l’edat de jubilació obligatòria establerta a la normativa pròpia del seu cos, tenen dret a percebre la prestació prevista a l’apartat 2, amb les deduccions previstes a l’apartat 4. Això, sense perjudici del seu dret a acollir-se al que estableix la disposició addicional primera.
6.Aquesta prestació a càrrec de Govern finalitza en cas de defunció del seu beneficiari.
7.Aquesta prestació és incompatible amb la percepció de qualsevol altra prestació de jubilació voluntària a càrrec del Govern, prevista en les disposicions transitòries segona i tercera d’aquesta Llei.”.
Disposició final onzena
1.Es modifica l’article 114 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, que queda redactat de la manera següent:
“Article 114. Efectes dels serveis prestats en règim interí
La prestació de serveis en règim interí no pot constituir dret preferent per accedir a la condició de personal funcionari. No obstant això, si el treballador públic interí ha prestat els seus serveis, de forma ininterrompuda en el mateix lloc de treball, durant un període igual o superior a cinc anys, pot concórrer als processos de mobilitat interna d’aquest lloc de treball. L’experiència i la formació són valorats, en tot cas, com a mèrit en el procés de selecció.
En cas que una persona que hagi prestat serveis a l’Administració general en règim interí s’incorpori a l’Administració general com a funcionari, el temps que hagi prestat aquests serveis computa a efectes del complement d’antiguitat a condició que ocupi el mateix lloc de treball i que el termini transcorregut entre la baixa com a treballador públic en règim interí i la incorporació a l’Administració general amb el nou règim no sigui superior a tres mesos.”
2.Es modifica la disposició transitòria segona de la Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, que queda redactada de la manera següent:
“Disposició transitòria segona. Consolidació de treballadors públics interins
Els treballadors públics interins que a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei hagin ocupat ininterrompudament el mateix lloc de treball en l’Administració general durant un període igual o superior a cinc anys, amb independència de la seva nacionalitat, podran concórrer als processos de mobilitat interna d’aquest lloc de treball.”
Disposició final dotzena
S’encomana al Govern que, en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i en els termes previstos a l’article 116 del Reglament del Consell General, presenti el projecte de consolidació que integri la legislació vigent sobre les matèries regulades de les lleis següents:
- Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal.
- Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials i immobiliàries.
- Llei general de les finances públiques, del 19-12-1996.
- Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.
- Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).
- Llei 7/2017, del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments.
- Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.
- Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de Reserva de Jubilació.
- Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993.
- Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública.
- Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.”
Disposició final tretzena
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Casa de la Vall, 31 de gener del 2023
Roser Suñé Pascuet / Síndica General
Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Emmanuel Macron Joan Enric Vives Sicília / President de la República Francesa Bisbe d’Urgell / Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra
QUADRE RESUM PROJECTE DE PRESSUPOST 2023
GOVERN D’ANDORRA
Pressupost d’ingressos 2023
Classificació econòmica - Conceptes (euros)
| 1 - Impostos directes |
114.541.588,23 |
| 10 - Sobre la renda |
114.400.920,14 |
| 100-Impost sobre la renda |
50.000.000,00 |
| 101-De societats |
55.100.000,00 |
| 103-Impost sobre la renda no residents |
9.300.920,14 |
| 11 - Sobre el capital |
100.000,00 |
| 111-Imp.ext.sob.el patrim.pers.físiques |
100.000,00 |
| 12 - Altres impostos directes |
40.668,09 |
| 122-Altres impostos directes |
40.668,09 |
| 2 - Impostos indirectes |
336.356.188,85 |
| 20 - Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc |
3.700.000,00 |
| 200-Sobre transmissions intervius |
3.700.000,00 |
| 21 - Sobre el consum |
330.264.807,51 |
| 210-Consum béns |
151.869.326,93 |
| 211-Consum de serveis |
15.432.539,76 |
| 213-Impostos especials |
53.524.455,05 |
| 214-Sobre el tràfic exterior |
109.438.485,77 |
| 22 - Sobre el joc |
2.391.381,34 |
| 220-Sobre el Joc |
2.391.381,34 |
| 3 - Taxes i altres ingressos |
47.581.304,86 |
| 30 - Taxes |
18.487.982,61 |
| 300-Taxa d’activitats econòmiques |
8.623.177,84 |
| 301-Taxa de vehicles |
6.489.406,18 |
| 303-Taxa judicial |
742.396,81 |
| 304-Taxa marques i patents |
504.551,87 |
| 307-Taxa sol.licituds de treball |
2.042.896,52 |
| 308-Taxa Salut animal i seg.alimentària |
61.369,16 |
| 309-Altres taxes |
24.184,23 |
| 31 - Prestació de serveis |
4.696.046,37 |
| 310-Legalització de documents |
61.517,40 |
| 311-Llicències,permisos i autoritzacion |
882.244,35 |
| 312-Serveis sanitaris |
488.724,55 |
| 313-Certificats |
175.234,78 |
| 314-Carnets escolars |
1.024.055,29 |
| 315-Passaports |
205.104,25 |
| 316-Inscripcions en registre |
1.630.942,21 |
| 317-Inspeccions |
40,61 |
| 318-Ús Cartografía digital |
30,54 |
| 319-Altres serveis |
228.152,39 |
| 32 - Venda de béns |
436.254,32 |
| 320-Venda de publicacions pròpies |
54.374,08 |
| 321-Impresos |
288.537,62 |
| 323-Fotocòpies i altres prod.repografia |
6.561,47 |
| 324-Cartografia i fotografia aèria |
24.805,58 |
| 327-Productes sanitaris |
30.000,00 |
| 329-Altres béns |
31.975,57 |
| 33 - Reintegraments |
3.331.674,97 |
| 330-D’exercicis tancats |
2.027.942,71 |
| 331-De pressupost corrents |
1.303.732,26 |
| 34 - Altres ingressos |
20.629.346,59 |
| 340-Sancions |
19.699.792,72 |
| 342-Danys i imprevistos |
636.505,89 |
| 343-Recàrrecs |
289.997,12 |
| 344-Subhastes |
409,22 |
| 345-Ingressos Atipics |
2.641,64 |
| 4 - Transferències corrents |
37.630,75 |
| 48 - De l’exterior |
37.630,75 |
| 489-Altres transferències corrents |
37.630,75 |
| 5 - Ingressos patrimonials |
23.786.093,89 |
| 52 - Int.de dipòsits i comptes bancaris |
5.502,25 |
| 521-Interessos de dipòsits |
5.502,25 |
| 53 - Produc.de distribució de resultats |
21.548.250,37 |
| 530-Distribució de resultats |
21.548.250,37 |
| 54 - Rendes d’immobles |
1.976.953,89 |
| 541-Lloguers |
75.641,22 |
| 544-ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS |
1.901.312,67 |
| 55 - Resultat d’operacions comercials |
240.334,71 |
| 550-Resultat d’operacions comercials |
240.334,71 |
| 58 - Interessos de demora |
4.404,04 |
| 580-Interessos de demora |
4.404,04 |
| 59 - Altres ingressos patrimonials |
10.648,63 |
| 590-Ingressos provin. inversions reals |
10.648,63 |
| 6 - Venda d’inversions reals |
4.184,18 |
| 61 - Alienació d’edificis altres constr. |
4.184,18 |
| 610-Venda d’altres inversions real |
4.184,18 |
| 8 - Actius financers |
18.627.684,07 |
| 87 - Romanents de tresoreria |
18.627.684,07 |
| 870-Romanent de tresoreria |
18.627.684,07 |
| 9 - Passius financers |
31.005.742,26 |
| 92 - Préstecs rebuts de l’exterior |
26.771.999,01 |
| 920-Préstecs c/t entitats privades |
22.771.999,01 |
| 921-Préstecs ll/t entitats privades |
4.000.000,00 |
| 94 - Dipòsits |
98.743,25 |
| 941-Fiances |
98.743,25 |
| 95 - Beneficis per encunyació de moneda |
4.135.000,00 |
| 950-Encunyació euros andorrans |
4.135.000,00 |
| TOTAL |
571.940.417,09 |
Pressupost del sector públic 2023
Classificació econòmica
Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS
Pressupost de despeses
|
|
Pluriennals |
| 1-Despeses de personal |
6.687.208,00 |
0,00 |
| 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs |
125.025,00 |
0,00 |
| 110 Remuneracions bàsiques personal fix |
5.572.167,00 |
0,00 |
| 130 Remuneracions bàsiques personal eventual |
31.438,00 |
0,00 |
| 160 Quotes seguretat social |
901.578,00 |
0,00 |
| 163 Despeses socials del personal |
57.000,00 |
0,00 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
3.483.285,00 |
640.000,00 |
| 202 Lloguer d’edificis i altres construccions |
400.280,00 |
0,00 |
| 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica |
155.131,00 |
0,00 |
| 209 Lloguer altre immobilitzat material |
23.033,00 |
0,00 |
| 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals |
1.655,00 |
0,00 |
| 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions |
5.643,00 |
0,00 |
| 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments |
103.856,00 |
0,00 |
| 214 Reparació i conservació de material de transport |
5.852,00 |
0,00 |
| 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes |
12.032,00 |
0,00 |
| 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics |
1.616.557,00 |
640.000,00 |
| 220 Material d’oficina |
83.413,00 |
0,00 |
| 221 Subministraments |
101.114,00 |
0,00 |
| 222 Comunicacions |
72.231,00 |
0,00 |
| 223 Transport |
46.771,00 |
0,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
4.406,00 |
0,00 |
| 225 Tributs |
1.003,00 |
0,00 |
| 226 Altres serveis |
230.514,00 |
0,00 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
598.944,00 |
0,00 |
| 229 Imprevistos o insuficiències |
11.100,00 |
0,00 |
| 230 Reemborsaments de dietes |
9.750,00 |
0,00 |
| 3-Despeses financeres |
0,00 |
0,00 |
| 320 Prestacions de serveis bancaris |
0,00 |
0,00 |
| 4-Transferències corrents |
338.167.985,00 |
0,00 |
| 421 Per prestacions de branca general |
189.250.942,00 |
0,00 |
| 423 Per prestacions de branca jubilació |
148.900.843,00 |
0,00 |
| 482 A famílies i institucions sense fins de lucre |
16.200,00 |
0,00 |
| 6-Inversions reals |
2.022.342,00 |
459.900,00 |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equipament |
267.224,00 |
0,00 |
| 605 Mobiliari i estris (noves) |
25.000,00 |
0,00 |
| 615 Mobiliari i estris (reposició) |
3.000,00 |
0,00 |
| 616 Equipaments per a processos d’informació |
481.970,00 |
31.400,00 |
| 640 Immobilitzat immaterial |
1.245.148,00 |
428.500,00 |
| 7-Transferències de capital |
21.950.500,25 |
0,00 |
| 711 Transferències de capital S.P. |
21.950.500,25 |
0,00 |
| 8-Actius financers |
2.912.957,00 |
0,00 |
| 831 Préstec a mig i llarg termini fora SP |
2.912.957,00 |
0,00 |
| Total general |
375.224.277,25 |
1.099.900,00 |
Pressupost d’ingressos
| 1-Impostos directes |
319.144.211,00 |
| 121 Cotitzacions branca malaltia general |
152.866.958,00 |
| 123 Cotitzacions branca jubilació |
166.277.253,00 |
| 3-Taxes i altres ingressos |
1.670.285,00 |
| 319 Prestació de serveis de gestió |
264.285,00 |
| 331 Reintegraments de prestacions branca general |
1.135.000,00 |
| 332 Reintegraments de prestacions branca jubilació |
5.000,00 |
| 341 Recàrrecs |
266.000,00 |
| 4-Transferències corrents |
52.683.860,25 |
| 421 Per prestacions de branca general |
45.592.420,25 |
| 423 Per prestacions de branca jubilació |
7.091.440,00 |
| 5-Ingressos patrimonials |
1.000,00 |
| 524 Interessos de comptes bancaris |
1.000,00 |
| 8-Actius financers |
1.724.921,00 |
| 831 Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. |
1.724.921,00 |
| Total general |
375.224.277,25 |
Pressupost del Fons de Reserva de Jubilació - FRJ
Pressupost de despeses
|
|
Pluriennals |
| 1-Despeses de personal |
435.718,00 |
0,00 |
| 110 Remuneracions bàsiques, personal fix |
365.990,00 |
0,00 |
| 160 Quotes seguretat social |
56.728,00 |
0,00 |
| 163 Despeses socials del personal |
13.000,00 |
0,00 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
4.696.223,00 |
1.355.017,00 |
| 210 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals |
6.400,00 |
0,00 |
| 213 Repar. i conservació maquinària i instal·lacions |
93.930,00 |
45.000,00 |
| 215 Repar. i conservació mobiliari i efectes |
5.400,00 |
0,00 |
| 220 Material d’oficina |
13.400,00 |
0,00 |
| 221 Subministraments |
167.086,00 |
0,00 |
| 222 Comunicacions |
1.200,00 |
0,00 |
| 223 Transports |
2.100,00 |
0,00 |
| 224 Assegurances |
120.464,00 |
600.000,00 |
| 225 Tributs |
176.280,00 |
0,00 |
| 226 Altres serveis |
3.039.321,00 |
0,00 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
963.342,00 |
710.017,00 |
| 229 Imprevistos o insuficiències |
4.800,00 |
0,00 |
| 230 Reemborsament de dietes |
19.500,00 |
0,00 |
| 212 Repar. i conservació edificis i altres construc. |
83.000,00 |
0,00 |
| 3-Despeses financeres |
10.800,00 |
0,00 |
| 320 Prestacions de serveis bancaris |
10.800,00 |
0,00 |
| 349 Altres despeses financeres |
0,00 |
0,00 |
| 6-Inversions reals |
3.228.562,00 |
1.176.250,00 |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments |
2.052.962,00 |
0,00 |
| 612 Edificis i altres construccions |
679.500,00 |
926.250,00 |
| 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments |
324.900,00 |
250.000,00 |
| 615 Mobiliari i estris |
116.200,00 |
0,00 |
| 616 Equipaments per a processos d’informació |
5.000,00 |
0,00 |
| 640 Immobilitzat immaterial |
50.000,00 |
0,00 |
| 8-Actius financers |
16.187.213,00 |
0,00 |
| 890 Altres variacions d’actius financers |
1,00 |
0,00 |
| 811 Aportacions a fons de reserves |
16.187.212,00 |
0,00 |
| Total general |
24.558.516,00 |
2.531.267,00 |
Pressupost d’ingressos
| 3-Taxes i altres ingressos |
1,00 |
| 345 Altres ingressos atípics |
1,00 |
| 5-Ingressos patrimonials |
2.567.482,00 |
| 537 Interessos i dividends |
1,00 |
| 541 Lloguers de béns immobles |
2.485.359,00 |
| 542 Altres rendes per consums d’immobles |
82.122,00 |
| 7-Transferències de capital |
21.950.500,00 |
| 720 Transferències de capital S.P. |
21.950.500,00 |
| 8-Actius financers |
40.533,00 |
| 811 Reintegrament d’actius de fons de reserves |
40.532,00 |
| 890 Altres variacions d’actius financers |
1,00 |
| Total general |
24.558.516,00 |
Pressupost de l’Autoritat Financera Andorrana - AFA
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
3.497.061,63 |
| 100 Consell d’administració |
219.450,00 |
| 160 Quotes de seguretat social |
448.266,93 |
| 163 Despeses socials del personal |
156.750,00 |
| 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions |
2.656.919,70 |
| 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions eventual |
15.675,00 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
2.362.325,02 |
| 202 Lloguers edificis i altres construccions |
101.618,52 |
| 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions |
10.450,00 |
| 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments |
5.225,00 |
| 220 Material d’oficina |
45.144,00 |
| 221 Subministraments |
18.287,50 |
| 222 Comunicacions |
41.655,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
106.590,00 |
| 225 Tributs |
0,00 |
| 226 Altres serveis |
149.435,00 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
1.572.725,00 |
| 231 Locomoció |
31.350,00 |
| 206 Lloguers equipaments per a informàtica |
54.125,00 |
| 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes |
2.090,00 |
| 216 Reparació i conservació equips informàtics |
222.585,00 |
| 219 Reparació i conservació altre material immobilitzat |
1.045,00 |
| 3-Despeses financeres |
20.000,00 |
| 340 Interessos de dipòsits |
0,00 |
| 349 Altres despeses financeres |
20.000,00 |
| 6-Inversions reals |
627.000,00 |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equipament |
20.900,00 |
| 605 Mobiliari i estris |
41.800,00 |
| 606 Equips per a processos d’informació |
52.250,00 |
| 640 Immobilitzat immaterial |
512.050,00 |
| 8-Actius financers |
0,00 |
| 800 Adquisició deute sector públic a curt termini |
0,00 |
| 801 Adquisició deute sector públic a llarg termini |
0,00 |
| Total general |
6.506.386,65 |
Pressupost d’ingressos
| 3-Taxes i altres ingressos |
2.664.025,00 |
| 321 Taxes processos autorització i inscripció |
473.166,00 |
| 322 Taxes anuals de supervisió |
1.851.109,00 |
| 323 Taxes dipòsits |
247.904,00 |
| 340 Altres ingressos |
91.846,00 |
| 5-Ingressos patrimonials |
914.699,00 |
| 531 Interessos de dipòsits |
802.199,00 |
| 532 Interessos de títols de deute |
112.500,00 |
| 8-Actius financers |
2.927.662,64 |
| 800 Alienació deute sector públic a curt termini |
0,00 |
| 801 Alienació deute sector públic a llarg termini |
0,00 |
| 870 Incorporació romanents de tresoreria |
2.927.662,64 |
| Total general |
6.506.386,65 |
Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària - SAAS
Pressupost de despeses
|
|
Pluriennals |
| 1-Despeses de personal |
53.002.366,76 |
0,00 |
| 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual |
45.046.445,16 |
0,00 |
| 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual |
0,00 |
0,00 |
| 160 Quotes seguretat social |
7.097.305,15 |
0,00 |
| 163 Despeses socials del personal |
858.616,45 |
0,00 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
40.875.132,12 |
11.542.145,20 |
| 202 Lloguers de terrenys i béns naturals |
632.982,14 |
2.398.614,26 |
| 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments |
138.259,27 |
0,00 |
| 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica |
227.106,21 |
41.897,22 |
| 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial |
880.737,65 |
2.051.188,62 |
| 209 Lloguer altre immobilitzat material |
0,00 |
0,00 |
| 212 Reparació d’edificis i construccions |
236.597,81 |
0,00 |
| 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments |
808.810,15 |
0,00 |
| 214 Reparació i conservació, material de transport |
0,00 |
0,00 |
| 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes |
0,00 |
0,00 |
| 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics |
1.591.759,63 |
1.057.437,74 |
| 217 Reparació i conservació de béns destinats a utilitz. gral. |
0,00 |
0,00 |
| 218 Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics |
519.323,40 |
419.096,62 |
| 220 Material d’oficina |
182.362,20 |
0,00 |
| 221 Subministraments |
22.780.977,12 |
220.010,00 |
| 222 Comunicacions |
351.243,27 |
0,00 |
| 223 Transport |
153.194,37 |
0,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
710.826,21 |
0,00 |
| 225 Tributs |
51.023,82 |
0,00 |
| 226 Altres serveis |
63.781,22 |
0,00 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
11.469.489,25 |
5.353.900,73 |
| 231 Locomoció |
76.658,40 |
0,00 |
| 3-Despeses financeres |
61.400,00 |
0,00 |
| 349 Altres despeses financeres |
59.900,00 |
0,00 |
| 350 Diferències de canvi |
1.500,00 |
0,00 |
| 4-Transferències corrents |
0,00 |
0,00 |
| 472 Transferències corrents a empreses privades |
0,00 |
0,00 |
| 6-Inversions reals |
2.397.400,00 |
8.101.487,01 |
| 602 Millores d’edificis |
225.000,00 |
805.000,00 |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments |
343.750,00 |
1.022.783,01 |
| 604 Material de transport |
0,00 |
400.000,00 |
| 605 Mobiliari i estris |
52.400,00 |
55.000,00 |
| 606 Equipaments per a processos d’informació |
19.000,00 |
14.000,00 |
| 612 Edificis i altres construccions |
0,00 |
243.965,00 |
| 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments |
905.500,00 |
2.833.000,00 |
| 614 Material de transport |
0,00 |
125.000,00 |
| 615 Mobiliari i estris |
135.100,00 |
565.450,00 |
| 616 Equipaments informàtics |
195.500,00 |
953.000,00 |
| 640 Aplicacions informàtiques |
521.150,00 |
1.084.289,00 |
| Total general |
96.336.298,88 |
19.643.632,21 |
Pressupost d’ingressos
| 4-Transferències corrents |
35.338.384,12 |
| 411 Altres subvencions de l’Administració de l’Estat |
35.338.384,12 |
| 5-Ingressos patrimonials |
58.600.514,76 |
| 570 Resultats d’operacions comercials |
58.600.514,76 |
| 7-Transferències de capital |
2.397.400,00 |
| 761 Ministeri de Salut |
2.397.400,00 |
| Total general |
96.336.298,88 |
Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra - FEDA
Pressupost de despeses
|
|
Pluriennals |
| 1-Despeses de personal |
7.574.961,17 |
170.000,00 |
| 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix |
0,00 |
0,00 |
| 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual |
6.012.642,39 |
0,00 |
| 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual |
90.500,00 |
0,00 |
| 160 Quotes seguretat social |
939.263,16 |
0,00 |
| 161 Prestacions socials |
162.364,41 |
0,00 |
| 163 Despeses socials del personal |
370.191,21 |
170.000,00 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
74.986.963,48 |
10.836.214,80 |
| 202 Lloguer edificis i altres construccions |
36.015,88 |
0,00 |
| 206 Lloguer equipaments per informàtica |
704.418,41 |
946.823,00 |
| 212 Edificis i altres construccions |
812.800,00 |
120.000,00 |
| 214 Material de transport |
36.000,00 |
0,00 |
| 215 Mobiliari i estris |
6.000,00 |
0,00 |
| 216 Equips d’informàtica |
779.596,93 |
921.120,00 |
| 220 Material d’oficina |
141.760,00 |
0,00 |
| 221 Subministraments corrents |
129.440,00 |
0,00 |
| 222 Comunicacions |
229.400,00 |
0,00 |
| 223 Transport |
7.200,00 |
0,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
746.842,45 |
2.987.369,80 |
| 225 Tributs |
246.054,33 |
0,00 |
| 226 Altres serveis |
715.308,00 |
105.600,00 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
1.269.808,46 |
1.637.808,00 |
| 228 Subministraments per vendes a tercers |
67.225.726,94 |
0,00 |
| 230 Reemborsament de dietes |
3.600,00 |
0,00 |
| 231 Locomoció |
12.000,00 |
0,00 |
| 213 Maquinària, instal·lacions i equipaments |
1.884.992,08 |
4.117.494,00 |
| 3-Despeses financeres |
2.334.598,79 |
0,00 |
| 310 Interessos de préstecs |
2.333.998,79 |
0,00 |
| 330 Interessos de comptes corrents |
0,00 |
0,00 |
| 350 Diferències de canvi |
600,00 |
0,00 |
| 4-Transferències corrents |
313.500,00 |
0,00 |
| 482 Institucions sense finalitat de lucre |
313.500,00 |
0,00 |
| 6-Inversions reals |
30.457.992,32 |
36.703.000,00 |
| 600 Terrenys i béns naturals |
1.662.000,00 |
1.078.000,00 |
| 602 Edificis i altres construccions |
320.000,00 |
4.400.000,00 |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments |
25.938.819,82 |
29.945.000,00 |
| 604 Material de transport |
70.000,00 |
280.000,00 |
| 605 Mobiliari i material de despatx |
60.000,00 |
240.000,00 |
| 606 Material informàtic |
408.600,00 |
560.000,00 |
| 608 Altre immobilitzat material |
74.700,00 |
0,00 |
| 640 Immobilitzat immaterial |
1.923.872,50 |
200.000,00 |
| 7-Transferències de capital |
0,00 |
0,00 |
| 750 Transferències de capital |
0,00 |
0,00 |
| 8-Actius financers |
2.500.000,00 |
0,00 |
| 801 Deute Sec. Púb. ll/t |
0,00 |
0,00 |
| 810 Concessió de Préstecs |
2.500.000,00 |
0,00 |
| 820 Adquisició d’accions |
0,00 |
0,00 |
| 9-Passius financers |
14.742.731,85 |
0,00 |
| 940 Devolució de dipòsits |
420.000,00 |
0,00 |
| 913 Préstecs LL.T. fora del sector públic |
14.322.731,85 |
0,00 |
| Total general |
132.910.747,61 |
47.709.214,80 |
Pressupost d’ingressos
| 4-Transferències corrents |
56.000,00 |
| 410 Transferències a entitats parapúbliques |
56.000,00 |
| 5-Ingressos patrimonials |
92.971.855,92 |
| 530 Comptes bancaris |
158.344,28 |
| 571 Venda de béns |
0,00 |
| 572 Prestació de serveis |
92.519.726,20 |
| 573 Altres ingressos |
293.785,44 |
| 6-Venda d’inversions reals |
0,00 |
| 608 Alienació Immobilitzat material |
0,00 |
| 640 Alienació Immobilitzat immaterial |
0,00 |
| 8-Actius financers |
8.402.891,69 |
| 801 Reintegrament Deute Públic |
0,00 |
| 810 Reintegrament Préstec |
887.362,21 |
| 870 Romanents de tresoreria |
7.515.529,48 |
| 9-Passius financers |
31.480.000,00 |
| 913 Préstecs rebuts |
31.000.000,00 |
| 940 Dipòsits rebuts |
480.000,00 |
| Total general |
132.910.747,61 |
Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
321.576,06 |
| 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix |
218.892,31 |
| 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventuals |
54.000,00 |
| 160 Quotes seguretat social |
42.298,33 |
| 161 Prestacions d’aportacions definitiu (assimilats) |
6.385,42 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
102.445,54 |
| 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics |
210,00 |
| 220 Material d’oficina |
1.473,82 |
| 221 Subministraments |
9.150,00 |
| 222 Comunicacions |
1.720,00 |
| 223 Transport |
700,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
1.200,00 |
| 226 Altres serveis |
6.700,00 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
79.861,72 |
| 230 Reemborsament de dietes |
600,00 |
| 231 Locomoció i desplaçaments de personal |
800,00 |
| 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes |
30,00 |
| 3-Despeses financeres |
510,00 |
| 349 Altres despeses financeres |
510,00 |
| 6-Inversions reals |
1.178,00 |
| 605 Mobiliari i estris |
250,00 |
| 606 Equipaments per a processos d’informació |
203,00 |
| 608 Altre immobilitzat material |
150,00 |
| 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments |
125,00 |
| 615 Mobiliari i estris |
250,00 |
| 616 Equipaments per a processos d’informació |
200,00 |
| Total general |
425.709,60 |
Pressupost d’ingressos
| 3-Taxes i altres ingressos |
177.427,00 |
| 310 Legalització de documents |
15.648,00 |
| 320 Matricules cursos |
156.750,00 |
| 325 Drets exàmens |
2.200,00 |
| 326 Proves accés |
2.796,00 |
| 330 Carnets i llicències |
33,00 |
| 4-Transferències corrents |
221.486,22 |
| 409 Subvencions de l’Administració de l’Estat |
221.486,22 |
| 7-Transferències de capital |
1.178,00 |
| 709 Transferències de capital de l’Estat |
1.178,00 |
| 8-Actius financers |
25.618,38 |
| 870 Romanent de tresoreria |
25.618,38 |
| Total general |
425.709,60 |
Pressupost de la Universitat d’Andorra – Ud’A
Pressupost de despeses
|
|
Pluriennals |
| 1-Despeses de personal |
3.040.331,12 |
0,00 |
| 100 Remuneracions bàsiques i altres d’alts càrrecs |
200.395,32 |
0,00 |
| 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix |
1.939.359,79 |
0,00 |
| 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual |
397.571,09 |
0,00 |
| 160 Quotes de seguretat social |
408.824,05 |
0,00 |
| 161 Prestacions socials |
71.935,87 |
0,00 |
| 163 Despeses socials del personal |
22.245,00 |
0,00 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
1.204.554,38 |
0,00 |
| 202 Lloguer d’edificis i altres construccions |
26.618,79 |
0,00 |
| 203 Lloguer maquinària, instal·lacions i equipament |
2.735,95 |
0,00 |
| 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments |
93.817,74 |
0,00 |
| 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes |
7.618,62 |
0,00 |
| 216 Reparació i conservació d’equipaments |
2.110,52 |
0,00 |
| 220 Material subministrament i altres |
42.275,27 |
0,00 |
| 221 Subministraments |
81.223,19 |
0,00 |
| 222 Comunicacions |
11.872,47 |
0,00 |
| 223 Transport |
7.953,67 |
0,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
10.087,98 |
0,00 |
| 225 Taxes i tributs |
8.151,00 |
0,00 |
| 226 Altres serveis |
73.678,36 |
0,00 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
828.910,82 |
0,00 |
| 230 Reemborsament de dietes |
2.500,00 |
0,00 |
| 231 Locomoció i desplaçament del personal |
5.000,00 |
0,00 |
| 3-Despeses financeres |
4.864,00 |
0,00 |
| 349 Altres despeses financeres |
4.864,00 |
0,00 |
| 4-Transferències corrents |
125.590,56 |
64.750,00 |
| 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre |
125.590,56 |
64.750,00 |
| 6-Inversions reals |
113.308,00 |
0,00 |
| 603 Maquinària i instal·lacions |
59.067,50 |
0,00 |
| 605 Mobiliari i estris |
16.800,00 |
0,00 |
| 606 Equipaments per a processos d’informació |
24.028,50 |
0,00 |
| 608 Altre immobilitzat material |
13.412,00 |
0,00 |
| 8-Actius financers |
0,00 |
0,00 |
| 801 Adquisició deute sector públic m/ll termini |
0,00 |
0,00 |
| Total general |
4.488.648,06 |
64.750,00 |
Pressupost d’ingressos
| 3-Taxes i altres ingressos |
953.888,99 |
| 311 Matricules, cursos i drets |
926.461,23 |
| 313 Certificats |
1.650,00 |
| 319 Altres serveis |
25.777,76 |
| 4-Transferències corrents |
3.342.850,15 |
| 400 Subvencions corrents M.I.G. |
3.318.553,00 |
| 440 Subvencions altres entitats |
24.297,15 |
| 5-Ingressos patrimonials |
12.311,96 |
| 520 Altres ingressos financers |
5.500,00 |
| 541 Lloguers |
6.811,96 |
| 7-Transferències de capital |
0,00 |
| 702 Subvencions de capital MIG |
0,00 |
| 8-Actius financers |
179.596,96 |
| 870 Romanents de tresoreria |
179.596,96 |
| Total general |
4.488.648,06 |
Pressupost Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra - FNJA
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
48.177,27 |
| 160 Quotes seguretat social |
6.465,35 |
| 100 Remuneracions bàsiques i altres. Alts càrrecs |
31.284,11 |
| 110 Remuneracions bàsiques i altres. Personal fix |
10.427,81 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
38.191,23 |
| 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics |
0,00 |
| 220 Material d’oficina |
300,00 |
| 221 Subministraments |
5.500,00 |
| 222 Comunicacions |
924,00 |
| 223 Transports |
0,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
300,00 |
| 226 Altres serveis |
13.667,23 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
14.000,00 |
| 230 Reemborsament de dietes |
1.500,00 |
| 213 Reparació i conservació. Maquinària, instal·lacions i equipaments |
0,00 |
| 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes |
0,00 |
| 231 Locomoció i desplaçament del personal |
2.000,00 |
| 3-Despeses financeres |
250,00 |
| 349 Comissions serveis bancaris |
250,00 |
| 6-Inversions reals |
2.900,00 |
| 605 Mobiliari |
1.000,00 |
| 606 Equipaments per a processos d’informació |
0,00 |
| 608 Altre immobilitzat material |
1.000,00 |
| 640 Immobilitzat immaterial |
900,00 |
| Total general |
89.518,50 |
Pressupost d’ingressos
| 4-Transferències corrents |
89.518,50 |
| 402 Transferències corrents |
89.518,50 |
| Total general |
89.518,50 |
Pressupost Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra - SDADV
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
70.814,57 |
| 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions, agents de l’Adm. de caràcter indefinit |
61.311,32 |
| 160 Quotes seguretat social |
9.503,25 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
608.775,07 |
| 202 Lloguers edificis i altres construccions |
10.032,00 |
| 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions |
300,00 |
| 216 Reparació i conservació equipaments |
5.844,00 |
| 220 Material d’oficina |
2.299,00 |
| 221 Subministraments |
400,00 |
| 222 Comunicacions |
2.508,00 |
| 223 Transports |
500,00 |
| 226 Altres serveis |
25.418,77 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
106.785,00 |
| 230 Reemborsament de dietes |
350,00 |
| 242 Nous serveis |
454.338,30 |
| 3-Despeses financeres |
1.000,00 |
| 349 Altres despeses financeres |
1.000,00 |
| 6-Inversions reals |
1.600,00 |
| 606 Equipaments per a processos d’informació |
1.500,00 |
| 640 Immobilitzat immaterial |
100,00 |
| Total general |
682.189,64 |
Pressupost d’ingressos
| 4-Transferències corrents |
0,00 |
| 440 Transferències corrents |
0,00 |
| 5-Ingressos patrimonials |
682.189,64 |
| 550 Resultat d’operacions comercials |
682.189,64 |
| Total general |
682.189,64 |
Pressupost Consell Regulador Andorrà del Joc - CRAJ
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
248.644,86 |
| 110 Personal contractual |
131.883,40 |
| 160 Quotes seguretat social personal contractual |
33.367,92 |
| 100 Retribucions bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs |
83.393,54 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
207.722,57 |
| 202 Lloguer edificis i altres construccions |
21.328,53 |
| 205 Lloguer de mobiliari |
0,00 |
| 206 Lloguer equipament per a informació |
319,90 |
| 216 Reparació i conservació material informàtic |
4.260,00 |
| 220 Material d’oficina |
2.584,52 |
| 221 Subministraments |
1.560,00 |
| 222 Comunicacions |
7.305,82 |
| 223 Transports |
200,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
600,00 |
| 226 Altres serveis |
23.578,02 |
| 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics |
136.135,03 |
| 230 Reemborsament de dietes |
5.125,00 |
| 231 Locomoció |
3.950,00 |
| 203 Lloguer maquinària, instal·lacions i equip. |
535,75 |
| 213 Reparació i conservació maq., instal·lacions i equip. |
240,00 |
| 3-Despeses financeres |
1.000,00 |
| 349 Altres despeses financeres |
1.000,00 |
| 4-Transferències corrents |
548.177,07 |
| 403 A l’Administració de l’Estat |
548.177,07 |
| 6-Inversions reals |
18.705,50 |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equip. |
209,00 |
| 605 Mobiliari i estris |
0,00 |
| 606 Equipament per a processos d’informació |
2.612,50 |
| 640 Immobilitzat immaterial |
15.884,00 |
| Total general |
1.024.250,00 |
Pressupost d’ingressos
| 3-Taxes i altres ingressos |
1.024.250,00 |
| 309 Altres taxes |
224.250,00 |
| 319 Altres serveis |
800.000,00 |
| 4-Transferències corrents |
0,00 |
| 440 Govern d’Andorra |
0,00 |
| 7-Transferències de capital |
0,00 |
| 740 Govern d’Andorra |
0,00 |
| Total general |
1.024.250,00 |
Pressupost Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries - AREB
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
789.247,02 |
| 100 Retribucions bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs |
140.441,92 |
| 110 Personal fix contractual |
542.889,09 |
| 160 Quotes seguretat social |
105.916,01 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
1.503.480,00 |
| 202 Lloguer edificis i altres construccions |
30.520,00 |
| 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica |
1.635,00 |
| 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics |
3.370,00 |
| 220 Material d’oficina |
9.050,00 |
| 221 Subministraments |
1.580,00 |
| 222 Comunicacions |
10.600,00 |
| 223 Transports |
925,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
1.100,00 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
1.404.850,00 |
| 230 Dietes |
16.350,00 |
| 231 Locomoció |
23.500,00 |
| 3-Despeses financeres |
3.800,00 |
| 349 Altres despeses financeres |
3.800,00 |
| 6-Inversions reals |
30.000,00 |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equipament |
6.000,00 |
| 605 Mobiliari i estris |
10.500,00 |
| 606 Equipaments per a processos d’informació |
13.500,00 |
| 8-Actius financers |
0,00 |
| 870 Romanents de tresoreria |
0,00 |
| 9-Passius financers |
0,00 |
| 913 Amortització préstec ll/t entit.financ |
0,00 |
| Total general |
2.326.527,02 |
Pressupost d’ingressos
| 4-Transferències corrents |
0,00 |
| 400 Govern d’Andorra |
0,00 |
| 5-Ingressos patrimonials |
0,00 |
| 544 Altres ingressos patrimonials |
0,00 |
| 7-Transferències de capital |
0,00 |
| 740 Govern d’Andorra |
0,00 |
| 8-Actius financers |
2.326.527,02 |
| 870 Romanents de tresoreria |
2.326.527,02 |
| Total general |
2.326.527,02 |
Pressupost de la l’Agència Andorrana Antidopatge - AGAD
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
101.838,70 |
| 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix |
43.012,09 |
| 140 Altre personal |
3.800,00 |
| 160 Quotes seguretat social |
13.666,67 |
| 100 Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs |
41.359,94 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
67.227,80 |
| 220 Material d’oficina |
100,90 |
| 221 Subministraments |
18.942,50 |
| 222 Comunicacions |
260,10 |
| 223 Transport |
1.288,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
7.617,50 |
| 226 Altres serveis |
5.200,00 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
28.566,80 |
| 228 Renovació de llicències |
0,00 |
| 230 Reemborsament de dietes |
2.700,00 |
| 231 Locomoció |
2.300,00 |
| 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial |
252,00 |
| 3-Despeses financeres |
100,00 |
| 349 Altres despeses financeres |
100,00 |
| 4-Transferències corrents |
987,36 |
| 482 A famílies i institucions sense ànim de lucre |
0,00 |
| 492 A l’exterior |
987,36 |
| 6-Inversions reals |
700,00 |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equipament |
700,00 |
| 605 Mobiliari i estris |
0,00 |
| 606 Equipaments per a processos d’informació |
0,00 |
| Total general |
170.853,86 |
Pressupost d’ingressos
| 3-Taxes i altres ingressos |
20.000,00 |
| 319 Altres serveis |
20.000,00 |
| 4-Transferències corrents |
149.153,86 |
| 412 Organismes Autònoms Administratius |
149.153,86 |
| 7-Transferències de capital |
700,00 |
| 709 Transferències de capital de l’Estat |
700,00 |
| 8-Actius financers |
1.000,00 |
| 840 Devolucions |
1.000,00 |
| Total general |
170.853,86 |
Pressupost Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra -
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
546.815,17 |
| 160 Quotes seguretat social |
70.985,59 |
| 163 Despeses socials del personal |
17.857,99 |
| 100 Remuneracions d’alts càrrecs, persones de relació especial i altre personal |
31.800,00 |
| 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions dels agents de l’Administració de caràcter indefinit |
423.658,99 |
| 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions dels agents de l’Administració de caràcter eventual |
2.512,60 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
507.494,14 |
| 202 Lloguer edificis i altres construccions |
46.994,78 |
| 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions |
5.000,00 |
| 221 Subministraments |
3.396,25 |
| 222 Comunicacions |
4.819,54 |
| 223 Transport |
1.000,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
5.036,80 |
| 225 Tributs |
300,00 |
| 226 Altres serveis |
43.601,31 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
355.781,46 |
| 230 Reemborsament de dietes |
4.000,00 |
| 231 Locomoció |
15.000,00 |
| 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament |
1.000,00 |
| 216 Reparació i conservació equipaments |
15.495,09 |
| 220 Materials d’oficina |
6.068,91 |
| 3-Despeses financeres |
1.880,34 |
| 349 Altres despeses financeres |
1.713,18 |
| 350 Diferències de canvi |
167,16 |
| 6-Inversions reals |
0,00 |
| 605 Mobiliari i estris |
0,00 |
| 606 Equipaments per a processos d’informació |
0,00 |
| Total general |
1.056.189,65 |
Pressupost d’ingressos
| 3-Taxes i altres ingressos |
230.288,42 |
| 310 Prestació de serveis |
229.100,00 |
| 320 Venda de béns |
20,96 |
| 340 Altres ingressos |
1.000,00 |
| 521 Diferències de canvi |
167,46 |
| 4-Transferències corrents |
799.229,20 |
| 401 Òrgans públics estatals |
777.229,20 |
| 441 Entitats privades |
22.000,00 |
| 5-Ingressos patrimonials |
26.672,03 |
| 520 Interessos de comptes bancaris |
1.672,03 |
| 550 Resultats d’operacions comercials |
25.000,00 |
| Total general |
1.056.189,65 |
Pressupost Institut Nacional de l’Habitatge - INH
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
261.394,95 |
| 110 Sou base funcionaris i agents de l’Administració de caràcter indefinit |
60.325,76 |
| 120 Agent administració de caràcter indefinit |
138.284,58 |
| 160 Quotes seguretat social |
30.784,60 |
| 163 Despeses socials del personal |
32.000,00 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
426.500,00 |
| 202 Lloguer edificis |
42.000,00 |
| 205 Lloguer de mobiliari i efectes |
0,00 |
| 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica |
1.500,00 |
| 208 Renovació de llicències |
1.500,00 |
| 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions |
2.000,00 |
| 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments |
6.000,00 |
| 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes |
3.500,00 |
| 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics |
3.000,00 |
| 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat |
0,00 |
| 220 Material subministrament i altres |
15.500,00 |
| 221 Subministraments |
58.000,00 |
| 222 Comunicacions |
9.000,00 |
| 223 Transports |
2.000,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
4.000,00 |
| 225 Tributs |
0,00 |
| 226 Altres serveis |
21.000,00 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
249.500,00 |
| 230 Reemborsament de dietes |
5.000,00 |
| 231 Locomoció |
3.000,00 |
| 3-Despeses financeres |
2.000,00 |
| 330 Interessos de comptes corrents |
2.000,00 |
| 4-Transferències corrents |
0,00 |
| 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre |
0,00 |
| 6-Inversions reals |
125.000,00 |
| 603 Màquinària, instal·lacions i equipament |
10.000,00 |
| 605 Mobiliaris i estris |
20.000,00 |
| 606 Equipaments per a processos d’informació |
10.000,00 |
| 609 Estudis i projectes d’inversió |
0,00 |
| 612 Edificis i altres construccions |
50.000,00 |
| 640 Immobilitzat immaterial |
35.000,00 |
| Total general |
814.894,95 |
Pressupost d’ingressos
| 3-Taxes i altres ingressos |
85.700,00 |
| 310 Prestació de serveis |
85.700,00 |
| 4-Transferències corrents |
604.194,95 |
| 440 Govern d’Andorra |
604.194,95 |
| 7-Transferències de capital |
125.000,00 |
| 740 Govern Andorra |
125.000,00 |
| Total general |
814.894,95 |
Pressupost Institut Andorrà de les Dones - IAD
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
89.696,00 |
| 110 Sou base funcionari i agents de l’Administració de caràcter indefinit |
76.632,03 |
| 120 Agent administració de caràcter indefinit |
0,00 |
| 160 Quotes seguretat social |
12.063,97 |
| 163 Despeses socials del personal |
1.000,00 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
40.290,00 |
| 202 Lloguer edificis |
14.925,00 |
| 205 Lloguer de mobiliari i efectes |
0,00 |
| 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica |
360,00 |
| 208 Renovació de llicències |
0,00 |
| 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions |
900,00 |
| 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments |
2.625,00 |
| 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes |
0,00 |
| 216 Reparació i conservació d’equipaments |
180,00 |
| 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat |
0,00 |
| 220 Material subministrament i altres |
1.350,00 |
| 221 Subministraments |
4.425,00 |
| 222 Comunicacions |
1.125,00 |
| 223 Transports |
0,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
2.100,00 |
| 225 Tributs |
0,00 |
| 226 Altres serveis |
0,00 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
8.925,00 |
| 230 Reemborsament de dietes |
1.875,00 |
| 231 Locomoció |
1.500,00 |
| 3-Despeses financeres |
1.500,00 |
| 349 Interessos de comptes corrents |
1.500,00 |
| 4-Transferències corrents |
0,00 |
| 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre |
0,00 |
| 6-Inversions reals |
7.875,00 |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equipament |
3.750,00 |
| 605 Mobiliaris i estris |
2.625,00 |
| 606 Equipaments per a processos d’informació |
1.500,00 |
| 609 Estudis i projectes d’inversió |
0,00 |
| 612 Edificis i altres construccions |
0,00 |
| 640 Immobilitzat immaterial |
0,00 |
| Total general |
139.361,00 |
Pressupost d’ingressos
| 3-Taxes i altres ingressos |
0,00 |
| 310 Prestació de serveis |
0,00 |
| 4-Transferències corrents |
131.486,00 |
| 440 Govern d’Andorra |
131.486,00 |
| 7-Transferències de capital |
7.875,00 |
| 740 Govern Andorra |
7.875,00 |
| Total general |
139.361,00 |
Pressupost Andorra Telecom, SAU
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
15.863.825,69 |
| 110 Remuneracions personal fix |
12.683.034,85 |
| 130 Remuneracions personal eventual |
173.201,29 |
| 160 Quotes seguretat social |
2.040.562,81 |
| 161 Prestacions socials |
584.996,74 |
| 163 Despeses socials del personal |
382.030,00 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
26.080.066,25 |
| 201 Cànons i prestacions |
2.249.685,68 |
| 202 Lloguers edificis i altres construccions |
228.425,30 |
| 206 Lloguers d’equipaments informàtica |
280.000,00 |
| 210 Reparació, manteniment i conservació |
5.929.868,55 |
| 220 Material d’oficina |
41.923,00 |
| 221 Subministraments |
1.638.432,02 |
| 222 Comunicacions |
20.825,00 |
| 223 Transport |
4.000,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
317.000,00 |
| 225 Tributs |
2.225.018,03 |
| 226 Altres serveis |
926.098,82 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
3.522.123,85 |
| 228 Operadors de telecomunicacions |
5.299.113,00 |
| 229 Subministraments destinats a la venda |
3.277.588,00 |
| 230 Reemborsament de dietes |
13.570,00 |
| 231 Locomoció |
106.395,00 |
| 3-Despeses financeres |
190.590,00 |
| 349 Altres despeses financeres |
190.590,00 |
| 4-Transferències corrents |
2.259.402,93 |
| 492 Transferències corrents a altres organismes |
2.259.402,93 |
| 6-Inversions reals |
24.380.144,00 |
| 602 Edificis i altres construccions |
11.058.089,00 |
| 603 Maquinària i instal·lacions |
8.316.755,00 |
| 604 Material de transport |
90.000,00 |
| 605 Mobiliari i estris |
50.000,00 |
| 606 Equipaments per a processos d’informació |
1.207.400,00 |
| 640 Immobilitzat immaterial |
3.657.900,00 |
| 7-Transferències de capital |
20.059.448,90 |
| 750 Transferències de capital al Govern |
20.059.448,90 |
| 8-Actius financers |
5.000.000,00 |
| 871 Aportació de capital a Empreses Públ. i altres ens públics |
5.000.000,00 |
| TOTAL |
93.833.477,77 |
Pressupost d’ingressos
| 3-Taxes i altres ingressos |
18.840,00 |
| 399 Ingressos diversos |
18.840,00 |
| 5-Ingressos patrimonials |
81.057.178,99 |
| 520 Interessos de dipòsits i comptes bancaris |
177.500,00 |
| 530 Productes financers |
3.386,28 |
| 540 Rendes immobles |
64.800,00 |
| 560 Facturació a clients |
60.367.237,03 |
| 561 Facturació a operadors |
20.444.255,68 |
| 8-Actius financers |
12.757.458,78 |
| 811 Ingrés préstecs L/T |
26.071,12 |
| 870 Romanents de tresoreria |
12.731.387,66 |
| Total general |
93.833.477,77 |
Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
3.191.647,20 |
| 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix |
2.327.382,50 |
| 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual |
420.878,93 |
| 140 Atre personal o primes de producció pròpia |
0,00 |
| 160 Quotes seguretat social |
425.980,52 |
| 163 Despeses socials del personal |
17.405,25 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
1.225.310,67 |
| 202 Lloguer edificis i altres construccions |
174.099,34 |
| 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments |
121.092,40 |
| 204 Lloguer de transport |
14.227,56 |
| 208 Lloguer d´altres serveis |
121.266,68 |
| 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments |
65.330,04 |
| 214 Reparació i conservació. Material de transports |
6.000,00 |
| 216 Reparació i conservació d´equips informàtics |
89.947,35 |
| 220 Material d’oficina |
15.000,00 |
| 221 Subministraments corrents |
156.400,00 |
| 222 Comunicacions |
44.452,04 |
| 223 Transport |
1.300,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
31.642,64 |
| 225 Tributs |
6.630,70 |
| 226 Altres serveis |
232.474,23 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
133.447,69 |
| 230 Reemborsament de dietes |
3.600,00 |
| 231 Locomoció |
8.400,00 |
| 3-Despeses financeres |
5.000,00 |
| 349 Altres despeses financeres |
5.000,00 |
| 350 Diferències de canvi |
0,00 |
| 6-Inversions reals |
355.093,42 |
| 606 Equipaments per processos d’informació |
0,00 |
| 613 Maquinaria, Instal·lacions i equipaments |
248.793,42 |
| 614 Material de transport |
12.000,00 |
| 615 Mobiliari i estris |
1.000,00 |
| 616 Equipament per a processos d’informació |
69.300,00 |
| 619 Altre immobilitzat material |
1.000,00 |
| 640 Immobilitzat immaterial |
23.000,00 |
| Total general |
4.777.051,29 |
Pressupost d’ingressos
| 4-Transferències corrents |
4.031.957,87 |
| 443 A empreses públiques i altres ens públics |
4.031.957,87 |
| 5-Ingressos patrimonials |
390.000,00 |
| 551 Publicitat |
390.000,00 |
| 7-Transferències de capital |
355.093,42 |
| 743 A empreses públiques i altres ens públics |
355.093,42 |
| Total general |
4.777.051,29 |
Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
169.521,00 |
| 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix |
146.791,67 |
| 160 Quotes seguretat social |
22.729,33 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
1.625.650,00 |
| 220 Material d’oficina |
1.000,00 |
| 221 Subministraments |
1.550.000,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
2.000,00 |
| 225 Tributs |
2.400,00 |
| 226 Altres serveis |
5.000,00 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
62.750,00 |
| 231 Locomoció |
2.500,00 |
| 3-Despeses financeres |
550,00 |
| 349 Altres despeses financeres |
550,00 |
| 6-Inversions reals |
23.000,00 |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equipament |
13.000,00 |
| 640 Aplicacions informàtiques |
10.000,00 |
| Total general |
1.818.721,00 |
Pressupost d’ingressos
| 3-Taxes i altres ingressos |
15.000,00 |
| 310 Serveis generals |
15.000,00 |
| 4-Transferències corrents |
60.521,00 |
| 420 Govern d’Andorra |
60.521,00 |
| 5-Ingressos patrimonials |
1.743.200,00 |
| 300 Vendes |
1.743.200,00 |
| Total general |
1.818.721,00 |
Pressupost d’Andorra Turisme, SAU
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
1.660.484,59 |
| 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix |
1.329.933,42 |
| 160 Quotes seguretat social |
207.286,54 |
| 163 Despeses socials del personal |
116.312,54 |
| 130 Remun. Bàsic. I altres, agent Adm. Caràcter eventual |
6.952,09 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
19.283.881,52 |
| 202 Lloguer edificis i altres construccions |
0,00 |
| 208 Lloguer d´altres serveis |
237.000,00 |
| 220 Material d’oficina |
22.463,00 |
| 221 Subministraments |
61.350,00 |
| 222 Comunicacions |
40.600,00 |
| 223 Transport |
35.425,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
18.500,00 |
| 225 Tributs |
4.200,00 |
| 226 Altres serveis |
18.517.156,79 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
162.068,16 |
| 230 Reemborsament de dietes |
16.352,18 |
| 231 Locomoció |
40.927,82 |
| 213 Reparació de maquinària, instal·lacions i equipaments |
127.838,58 |
| 3-Despeses financeres |
18.500,00 |
| 349 Altres despeses financeres |
18.500,00 |
| 6-Inversions reals |
63.400,00 |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments |
10.000,00 |
| 605 Mobiliari i estris |
7.000,00 |
| 616 Equipaments per processos d´informació |
41.000,00 |
| 640 Immobilitzat immaterial |
5.400,00 |
| Total general |
21.026.266,12 |
Pressupost d’ingressos
| 3-Taxes i altres ingressos |
250.000,00 |
| 380 Devolució IGI |
250.000,00 |
| 4-Transferències corrents |
18.607.474,58 |
| 400 De l’Estat |
18.607.474,58 |
| 5-Ingressos patrimonials |
2.155.000,00 |
| 500 Ingressos |
2.155.000,00 |
| 7-Transferències de capital |
13.791,54 |
| 700 Subvenció de Capital de Govern |
13.791,54 |
| Total general |
21.026.266,12 |
Pressupost del Centre de Tractament de Residus, SA (CTRASA)
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
1.450.622,00 |
| 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix |
1.230.536,00 |
| 130 Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual |
0,00 |
| 160 Quotes seguretat social |
190.191,00 |
| 163 Despeses socials del personal |
29.895,00 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
4.221.934,00 |
| 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. |
5.729,00 |
| 209 Lloguer altre immobilitzat material |
4.359,00 |
| 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions |
0,00 |
| 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics |
12.712,00 |
| 220 Material d’oficina |
13.051,00 |
| 221 Subministraments corrents |
351.939,00 |
| 222 Comunicacions |
7.850,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
203.453,00 |
| 225 Tributs |
20.900,00 |
| 226 Altres serveis |
76.010,00 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
1.941.197,50 |
| 213 Rep.i conserv.de maquinària i instal·la. i equipaments |
1.584.733,50 |
| 3-Despeses financeres |
744.487,00 |
| 310 Interessos de préstecs |
724.253,00 |
| 349 Altres despeses financeres |
20.234,00 |
| 6-Inversions reals |
299.546,00 |
| 602 Edificis i altres construccions |
6.500,00 |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equipament |
243.852,00 |
| 604 Material de transport |
0,00 |
| 605 Mobiliaris i estris |
8.360,00 |
| 606 Equipaments per processos d´informació |
40.834,00 |
| 8-Actius financers |
343.747,00 |
| 840 Constitució de dipòsits |
343.747,00 |
| 9-Passius financers |
4.190.723,00 |
| 913 Amortització capital préstec |
4.190.723,00 |
| Total general |
11.251.059,00 |
Pressupost d’ingressos
| 5-Ingressos patrimonials |
11.251.059,00 |
| 571 Resultat de les operacions patrimonials |
2.532.440,00 |
| 572 Prestació de serveis |
3.791.819,00 |
| 573 Altres ingressos |
4.926.800,00 |
| Total general |
11.251.059,00 |
Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
694.882,17 |
| 100 Ret. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs |
20.000,00 |
| 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix |
567.729,15 |
| 130 Remuneracions personal eventual |
1.000,00 |
| 160 Quotes seguretat social |
88.153,02 |
| 163 Despeses socials del personal |
18.000,00 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
2.223.500,00 |
| 202 Lloguer edificis i altres construccions |
20.000,00 |
| 208 Llicències d’ús |
30.000,00 |
| 220 Material d’oficina |
6.200,00 |
| 222 Comunicacions |
7.000,00 |
| 223 Transport |
3.000,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
14.000,00 |
| 225 Tributs |
1.500,00 |
| 226 Altres serveis |
1.748.000,00 |
| 227 Assegurances |
364.300,00 |
| 231 Indemnitzacions per serveis- Locomoció |
29.500,00 |
| 242 Nous projectes a desenvolupar |
0,00 |
| 3-Despeses financeres |
1.200,00 |
| 349 Altres despeses financeres |
1.200,00 |
| 4-Transferències corrents |
611.000,00 |
| 472 A empreses privades |
611.000,00 |
| 6-Inversions reals |
6.000,00 |
| 605 Mobiliari i estris |
1.000,00 |
| 606 Equipaments per a processos d’informació |
5.000,00 |
| 612 Edificis i altres construccions |
0,00 |
| Total general |
3.536.582,17 |
Pressupost d’ingressos
| 4-Transferències corrents |
2.782.332,17 |
| 400 De l’Estat |
2.782.332,17 |
| 5-Ingressos patrimonials |
748.250,00 |
| 500 Ingressos |
748.250,00 |
| 7-Transferències de capital |
6.000,00 |
| 700 De l’Estat |
6.000,00 |
| Total general |
3.536.582,17 |
Pressupost de FEDA Solucions, SAU
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
186.195,99 |
| 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix |
0,00 |
| 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual |
154.531,72 |
| 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual |
0,00 |
| 160 Quotes seguretat social |
24.381,45 |
| 161 Prestacions socials |
0,00 |
| 163 Despeses socials del personal |
7.282,82 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
513.133,52 |
| 202 Lloguer edificis i altres construccions |
3.180,00 |
| 203 Lloguer equipaments |
0,00 |
| 206 Lloguer equipaments per informàtica |
244.489,00 |
| 212 Edificis i altres construccions |
0,00 |
| 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments |
12.687,40 |
| 214 Material de transport |
0,00 |
| 215 Mobiliari i estris |
0,00 |
| 216 Equips d’informàtica |
0,00 |
| 220 Material d’oficina |
121,20 |
| 221 Subministraments corrents |
62.790,88 |
| 222 Comunicacions |
19.210,00 |
| 223 Transport |
400,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
1.008,04 |
| 225 Tributs |
921,00 |
| 226 Altres serveis |
19.106,00 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
149.220,00 |
| 228 Subministraments |
0,00 |
| 230 Reemborsament de dietes |
0,00 |
| 231 Locomoció |
0,00 |
| 3-Despeses financeres |
8.312,93 |
| 310 Interessos de préstecs |
8.312,93 |
| 330 Interessos de comptes corrents |
0,00 |
| 4-Transferències corrents |
0,00 |
| 482 Institucions sense finalitat de lucre |
0,00 |
| 6-Inversions reals |
167.632,00 |
| 600 Terrenys i béns naturals |
0,00 |
| 602 Edificis i altres construccions |
0,00 |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equipament |
22.632,00 |
| 604 Material de transport |
0,00 |
| 605 Mobiliari i material de despatx |
0,00 |
| 606 Material informàtic |
0,00 |
| 608 Altre immobilitzat material |
0,00 |
| 640 Immobilitzat immaterial |
145.000,00 |
| 7-Transferències de capital |
0,00 |
| 750 Transferències de capital |
0,00 |
| 8-Actius financers |
0,00 |
| 810 Concessió de Préstecs |
0,00 |
| 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA |
0,00 |
| 9-Passius financers |
138.767,15 |
| 913 Amortització de préstecs |
138.767,15 |
| 940 Devolució de dipòsits |
0,00 |
| Total general |
1.014.041,59 |
Pressupost d’ingressos
| 4-Transferències corrents |
0,00 |
| 410 Transferències a entitats parapúbliques |
0,00 |
| 5-Ingressos patrimonials |
879.506,55 |
| 530 Comptes bancaris |
400,00 |
| 571 Venda de béns |
0,00 |
| 572 Prestació de serveis |
710.022,00 |
| 573 Altres ingressos |
169.084,55 |
| 6-Venda d’inversions reals |
0,00 |
| 600 Alienació Immobilitzat material |
0,00 |
| 640 Alienació Immobilitzat immaterial |
0,00 |
| 8-Actius financers |
-365.464,96 |
| 801 Reintegrament Deute Públic |
0,00 |
| 810 Reintegrament de préstec |
0,00 |
| 830 Aportació del Sector Públic (FEDA) |
0,00 |
| 870 Romanent de tresoreria |
-365.464,96 |
| 9-Passius financers |
500.000,00 |
| 910 Préstec Entitats Públiques |
500.000,00 |
| 940 Dipòsits rebuts |
0,00 |
| Total general |
1.014.041,59 |
Pressupost de Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU - FEDA Ecoterm
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
438.006,74 |
| 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix |
0,00 |
| 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual |
335.481,87 |
| 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual |
33.440,00 |
| 160 Quotes seguretat social |
57.188,89 |
| 161 Prestacions socials |
0,00 |
| 163 Despeses socials del personal |
11.895,98 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
3.665.743,28 |
| 200 Lloguer terrenys i bens naturals |
0,00 |
| 201 Canons |
59.952,77 |
| 202 Lloguer edificis i altres construccions |
9.000,00 |
| 203 Lloguer equipaments |
0,00 |
| 206 Lloguer equipaments per informàtica |
4.400,00 |
| 212 Edificis i altres construccions |
0,00 |
| 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments |
359.676,14 |
| 214 Material de transport |
0,00 |
| 215 Mobiliari i estris |
0,00 |
| 216 Equips d’informàtica |
5.250,00 |
| 220 Material d’oficina |
6.050,00 |
| 221 Subministraments corrents |
184.960,00 |
| 222 Comunicacions |
2.800,00 |
| 223 Transport |
400,00 |
| 224 Primes d’assegurances |
39.113,68 |
| 225 Tributs |
2.388,95 |
| 226 Altres serveis |
30.310,00 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
246.308,45 |
| 228 Subministraments per vendes a tercers |
2.712.633,29 |
| 230 Reemborsament de dietes |
0,00 |
| 231 Locomoció |
2.500,00 |
| 3-Despeses financeres |
454.356,96 |
| 310 Interessos de préstecs |
454.356,96 |
| 330 Interessos de comptes corrents |
0,00 |
| 4-Transferències corrents |
0,00 |
| 482 Institucions sense finalitat de lucre |
0,00 |
| 6-Inversions reals |
3.933.174,73 |
| 600 Terrenys i béns naturals |
0,00 |
| 602 Edificis i altres construccions |
0,00 |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equipament |
3.933.174,73 |
| 604 Material de transport |
0,00 |
| 605 Mobiliari i material de despatx |
0,00 |
| 606 Material informàtic |
0,00 |
| 608 Altre immobilitzat material |
0,00 |
| 640 Immobilitzat immaterial |
0,00 |
| 7-Transferències de capital |
0,00 |
| 750 Transferències de capital |
0,00 |
| 8-Actius financers |
0,00 |
| 810 Concessió de Préstecs |
0,00 |
| 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA |
0,00 |
| 9-Passius financers |
748.595,06 |
| 913 Amortització de préstecs |
748.595,06 |
| 940 Devolució de dipòsits |
0,00 |
| Total general |
9.239.876,77 |
Pressupost d’ingressos
| 4-Transferències corrents |
0,00 |
| 410 Transferències a entitats parapúbliques |
0,00 |
| 5-Ingressos patrimonials |
6.892.692,82 |
| 530 Comptes bancaris |
0,00 |
| 571 Venda de béns |
0,00 |
| 572 Prestació de serveis |
6.877.086,39 |
| 573 Altres ingressos |
15.606,43 |
| 6-Venda d’inversions reals |
0,00 |
| 608 Alienació Immobilitzat material |
0,00 |
| 640 Alienació Immobilitzat immaterial |
0,00 |
| 8-Actius financers |
347.183,95 |
| 801 Reintegrament Deute Públic |
0,00 |
| 810 Reintegrament de préstec |
0,00 |
| 830 Aportació del Sector Públic (FEDA) |
0,00 |
| 870 Romanent de tresoreria |
347.183,95 |
| 9-Passius financers |
2.000.000,00 |
| 910 Préstec Entitats Públiques |
2.000.000,00 |
| Total general |
9.239.876,77 |
Pressupost de Diquital, SAU
Pressupost de despeses
| 1-Despeses de personal |
459.052,40 |
| 110 Remuneracions personal |
374.235,84 |
| 160 Quotes seguretat social |
58.006,56 |
| 161 Prestacions socials |
5.600,00 |
| 163 Despeses socials del personal |
21.210,00 |
| 2-Consum de béns corrents i serveis |
235.855,91 |
| 201 Cànons i prestacions |
41.215,00 |
| 202 Lloguers edificis |
12.000,00 |
| 210 Reparació i manteniment |
7.411,15 |
| 222 Comunicacions |
5.270,27 |
| 224 Primes d’assegurances |
653,13 |
| 225 Tributs |
550,00 |
| 226 Altres serveis |
4.750,00 |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses |
157.938,62 |
| 231 Locomoció |
6.067,74 |
| 3-Despeses financeres |
11.250,00 |
| 310 Interessos préstecs |
11.250,00 |
| 6-Inversions reals |
206,00 |
| 603 Maquinària i instal·lacions |
206,00 |
| 9-Passius financers |
7.045,76 |
| 912 Amortitzacions préstecs |
7.045,76 |
| Total general |
713.410,07 |
Pressupost d’ingressos
| 5-Ingressos patrimonials |
713.410,07 |
| 560 Facturació a clients |
713.410,07 |
| Total general |
713.410,07 |
Pressupost de despeses 2023
Classificació funcional - Programes (euros)
Legalize