LegalizeLlei 13/2023, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2023
| Pluriennals | ||
|---|---|---|
| 01 - Serveis públics generals (SC) | 169.170.251,33 | 1.323.602.904,29 |
| 01.1 - Òrgans exec. i legislat., assump. fin. i fisc., assump. ext. | 35.448.113,41 | 694.041,00 |
| 01.1.1 - Òrgans executius i legislatius (SC) | 7.846.865,58 | 418.890,00 |
| 01.1.1.01 - Activitat executiva | 624.786,78 | 81.800,00 |
| 01.1.1.02 - Activitat legislativa | 7.222.078,80 | 337.090,00 |
| 01.1.2 - Afers financers i fiscals (SC) | 19.158.105,19 | 115.995,00 |
| 01.1.2.01 - Gestió del patrimoni | 15.000,00 | 0,00 |
| 01.1.2.02 - Gestió, recaptació i inspecció tributària | 5.633.907,99 | 0,00 |
| 01.1.2.03 - Intervenció | 1.214.004,50 | 115.995,00 |
| 01.1.2.04 - Planificació, pressupostació i comptabilitat pública | 3.176.200,60 | 0,00 |
| 01.1.2.05 - Política fiscal i monetaria | 1.289.622,50 | 0,00 |
| 01.1.2.06 - Relacions financeres internacionals | 2.215.097,47 | 0,00 |
| 01.1.2.07 - Serveis generals | 5.614.272,13 | 0,00 |
| 01.1.3 - Afers exteriors (SC) | 8.443.142,64 | 159.156,00 |
| 01.1.3.01 - Afers exteriors | 8.443.142,64 | 159.156,00 |
| 01.2 - Ajuda econòmica exterior | 967.284,06 | 0,00 |
| 01.2.1 - Ajuda econòmica als països en desenv. i en transició (SC) | 575.143,27 | 0,00 |
| 01.2.1.01 - Cooperació internacional al desenvolupament | 575.143,27 | 0,00 |
| 01.2.2 - Ajuda econòmica prestada a través d’org. intern. (SC) | 392.140,79 | 0,00 |
| 01.2.2.01 - Cooperació a través d’Organismes Internacionals | 392.140,79 | 0,00 |
| 01.3 - Serveis generals | 49.407.222,97 | 9.605.196,92 |
| 01.3.1 - Serveis generals de personal (SC) | 18.685.965,36 | 235.799,04 |
| 01.3.1.01 - Funció Pública | 18.685.965,36 | 235.799,04 |
| 01.3.2 - Serveis generals de planificació i estadística (SC) | 1.796.240,60 | 54.000,00 |
| 01.3.2.01 - Serveis generals | 1.796.240,60 | 54.000,00 |
| 01.3.3 - Altres serveis generals (SC) | 28.925.017,01 | 9.315.397,88 |
| 01.3.3.01 - Gestió d’edificis | 7.244.424,98 | 5.005.000,00 |
| 01.3.3.02 - Parc móbil | 1.454.931,82 | 0,00 |
| 01.3.3.03 - Serveis generals | 20.011.401,92 | 4.255.397,88 |
| 01.3.3.05 - Processos de l’Administració | 214.258,29 | 55.000,00 |
| 01.6 - Serveis públics generals nc | 298.060,00 | 0,00 |
| 01.6.0 - Serveis públics generals nc (SC) | 298.060,00 | 0,00 |
| 01.6.0.01 - Campanyes electorals | 298.060,00 | 0,00 |
| 01.7 - Transaccions del deute públic | 18.555.698,88 | 1.313.303.666,37 |
| 01.7.0 - Transaccions del deute públic (SC) | 18.555.698,88 | 1.313.303.666,37 |
| 01.7.0.01 - Deute públic | 18.555.698,88 | 1.313.303.666,37 |
| 01.8 - Transf. de caràcter general entre diferents nivells de gov. | 64.493.872,01 | 0,00 |
| 01.8.0 - Transferències de caràcter gen.entre dif.niv. de govern (SC) | 64.493.872,01 | 0,00 |
| 01.8.0.01 - Transferències comunals | 64.493.872,01 | 0,00 |
| 03 - Ordre públic i seguretat (SC) | 49.555.891,94 | 9.578.720,40 |
| 03.1 - Serveis de policia | 18.001.915,14 | 204.398,21 |
| 03.1.0 - Serveis de policia (SC) | 18.001.915,14 | 204.398,21 |
| 03.1.0.02 - Immigració | 771.121,26 | 0,00 |
| 03.1.0.03 - Prevenció i lluita contra la corrupció | 3.581.535,39 | 0,00 |
| 03.1.0.04 - Protecció ciutadana | 13.452.017,96 | 204.398,21 |
| 03.1.0.06 - Serveis generals | 197.240,53 | 0,00 |
| 03.2 - Serveis de protecció contra incendis | 9.920.616,90 | 8.702.082,19 |
| 03.2.0 - Serveis de protecció contra incendis (SC) | 9.920.616,90 | 8.702.082,19 |
| 03.2.0.01 - Serveis de protecció civil | 539.926,70 | 52.082,19 |
| 03.2.0.02 - Serveis de protecció contra incendis | 9.380.690,20 | 8.650.000,00 |
| 03.3 - Tribunals de justícia | 15.215.729,19 | 655.540,00 |
| 03.3.0 - Tribunals de justícia (SC) | 15.215.729,19 | 655.540,00 |
| 03.3.0.01 - Administració de justícia | 11.389.784,36 | 0,00 |
| 03.3.0.02 - Organismes de Justícia | 3.097.831,19 | 415.290,00 |
| 03.3.0.03 - Col·laboradors de justícia | 728.113,64 | 240.250,00 |
| 03.4 - Presons | 4.334.508,99 | 16.700,00 |
| 03.4.0 - Presons (SC) | 4.334.508,99 | 16.700,00 |
| 03.4.0.01 - Custòdia i execució de penes | 4.334.508,99 | 16.700,00 |
| 03.6 - Ordre públic i seguretat nc | 2.083.121,72 | 0,00 |
| 03.6.0 - Ordre públic i seguretat nc (SC) | 2.083.121,72 | 0,00 |
| 03.6.0.01 - Serveis generals | 1.675.361,04 | 0,00 |
| 03.6.0.02 - Registres | 407.760,68 | 0,00 |
| 04 - Afers econòmics (SC) | 72.786.260,12 | 103.190.643,30 |
| 04.1 - Afers econòmics, comercials i laborals en general | 8.532.528,87 | 1.465.295,62 |
| 04.1.1 - Afers econòmics i comercials en general (SC) | 5.154.503,87 | 965.295,62 |
| 04.1.1.01 - Desenvolupament econòmic | 3.448.492,10 | 0,00 |
| 04.1.1.02 - Regulació i control | 552.407,45 | 0,00 |
| 04.1.1.03 - Servei Meteorologic Nacional | 228.393,32 | 312.328,62 |
| 04.1.1.04 - Digitalització de l’Administració | 925.211,00 | 652.967,00 |
| 04.1.2 - Afers laborals generals (SC) | 3.378.025,00 | 500.000,00 |
| 04.1.2.01 - serveis laborals | 3.378.025,00 | 500.000,00 |
| 04.2 - Agricultura, silvicultura, pesca i caça | 4.348.851,43 | 10.977.354,08 |
| 04.2.1 - Agricultura (SC) | 4.348.851,43 | 10.977.354,08 |
| 04.2.1.01 - Explotació agrària | 4.024.349,42 | 10.823.536,28 |
| 04.2.1.02 - Serveis generals | 324.502,01 | 153.817,80 |
| 04.5 - Transport | 36.537.735,60 | 90.343.274,12 |
| 04.5.1 - Transport per carretera (SC) | 31.844.930,76 | 84.916.240,12 |
| 04.5.1.01 - Carreteres | 19.112.381,39 | 50.196.000,00 |
| 04.5.1.02 - Gestio de la mobilitat | 12.732.549,37 | 34.720.240,12 |
| 04.5.4 - Transport aeri (SC) | 4.625.674,92 | 5.427.034,00 |
| 04.5.4.01 - Transport aeri nacional | 4.625.674,92 | 5.427.034,00 |
| 04.5.5 - Transport per oleoduct. i gasoduct. i altres sist.de transp. | 67.129,92 | 0,00 |
| 04.5.5.01 - Altres sistemes de transport | 67.129,92 | 0,00 |
| 04.7 - Altres indústries | 19.682.406,52 | 404.719,48 |
| 04.7.3 - Turisme (SC) | 19.682.406,52 | 404.719,48 |
| 04.7.3.01 - Promoció turística | 18.816.485,60 | 58.719,48 |
| 04.7.3.03 - Serveis generals | 865.920,92 | 346.000,00 |
| 04.8 - Investigació i desenv. relacionats amb assumptes econòmics | 3.377.770,01 | 0,00 |
| 04.8.1 - Inv. i desenv.rel.amb assumptes eco.,com. i labo.en gen.(SC) | 3.377.770,01 | 0,00 |
| 04.8.1.01 - Desenvolupament estratègic i tecnològic | 3.377.770,01 | 0,00 |
| 04.9 - Afers econòmics nc | 306.967,69 | 0,00 |
| 04.9.0 - Afers econòmics nc (SC) | 306.967,69 | 0,00 |
| 04.9.0.01 - Serveis generals | 306.967,69 | 0,00 |
| 05 - Protecció del medi ambient (SC) | 24.602.837,41 | 107.533.305,40 |
| 05.1 - Ordenació de deixalles | 9.481.629,03 | 63.269.047,99 |
| 05.1.0 - Ordenació de deixalles (SC) | 9.481.629,03 | 63.269.047,99 |
| 05.1.0.01 - Economia circular | 9.481.629,03 | 63.269.047,99 |
| 05.2 - Ordenació d’aigües residuals | 5.192.663,43 | 24.922.537,86 |
| 05.2.0 - Ordenació de les aigües residuals (SC) | 5.192.663,43 | 24.922.537,86 |
| 05.2.0.01 - Aigues residuals | 0,00 | 0,00 |
| 05.2.0.02 - Sanejament | 5.192.663,43 | 24.922.537,86 |
| 05.3 - Reducció de la contaminació | 3.320.571,92 | 8.100.988,46 |
| 05.3.0 - Reducció de la contaminació (SC) | 3.320.571,92 | 8.100.988,46 |
| 05.3.0.01 - Canvi climatic | 2.547.696,44 | 7.042.000,00 |
| 05.3.0.02 - Qualitat aire | 393.587,99 | 956.148,10 |
| 05.3.0.03 - Serveis generals | 379.287,49 | 102.840,36 |
| 05.4 - Protecció de la diversitat biològica i del paisatge | 5.205.814,29 | 6.987.703,49 |
| 05.4.0 - Protecció de la diversitat biològica i del paisatge (SC) | 5.205.814,29 | 6.987.703,49 |
| 05.4.0.01 - Animals Domestics | 1.171.377,77 | 895.341,28 |
| 05.4.0.02 - Hàbitats i fauna | 2.617.144,34 | 4.505.100,00 |
| 05.4.0.03 - Medi aquàtic | 474.758,32 | 661.653,76 |
| 05.4.0.04 - Refugis i camins de muntanya | 661.870,77 | 925.608,45 |
| 05.4.0.05 - Serveis generals | 280.663,09 | 0,00 |
| 05.6 - Protecció del medi ambient nc | 1.402.158,74 | 4.253.027,60 |
| 05.6.0 - Protecció del medi ambient nc (SC) | 1.402.158,74 | 4.253.027,60 |
| 05.6.0.01 - Serveis generals | 1.402.158,74 | 4.253.027,60 |
| 06 - Habitatge i serveis comunitaris (SI) | 1.085.000,00 | 34.040.000,00 |
| 06.2 - Desenvolupament comunitari | 1.085.000,00 | 34.040.000,00 |
| 06.2.0 - Desenvolupament comunitari (SC) | 1.085.000,00 | 34.040.000,00 |
| 06.2.0.01 - Desenvolupament comunitari | 635.000,00 | 34.040.000,00 |
| 06.2.0.02 - Urbanisme | 450.000,00 | 0,00 |
| 07 - Salut (SI) | 46.469.525,20 | 7.380.507,50 |
| 07.1 - Productes, estris i equipaments mèdics | 944.987,93 | 0,00 |
| 07.1.1 - Productes farmacèutics (SI) | 944.987,93 | 0,00 |
| 07.1.1.01 - Productes i serveis farmaceutics | 944.987,93 | 0,00 |
| 07.2 - Serveis per a pacients externs | 0,00 | 3.120.000,00 |
| 07.2.2 - Serveis mèdics especialitzats (SI) | 0,00 | 3.120.000,00 |
| 07.2.2.01 - Salut mental | 0,00 | 3.120.000,00 |
| 07.3 - Serveis hospitalaris | 39.864.985,23 | 3.000.000,00 |
| 07.3.1 - Serveis hospitalaris generals (SI) | 38.861.985,23 | 3.000.000,00 |
| 07.3.1.01 - Serveis hospitalaris | 38.861.985,23 | 3.000.000,00 |
| 07.3.2 - Serveis hospitalaris especialitzats (SI) | 1.003.000,00 | 0,00 |
| 07.3.2.01 - Serveis hospitalaris especialitzats | 1.003.000,00 | 0,00 |
| 07.4 - Serveis de salut pública | 2.973.896,11 | 82.084,50 |
| 07.4.0 - Serveis de salut pública (SI) | 2.973.896,11 | 82.084,50 |
| 07.4.0.01 - Epidemiologia | 1.192.162,85 | 82.084,50 |
| 07.4.0.02 - Prevenció i vigilancia | 957.308,79 | 0,00 |
| 07.4.0.03 - Seguretat alimentària | 433.155,20 | 0,00 |
| 07.4.0.04 - Serveis generals | 391.269,27 | 0,00 |
| 07.5 - Investigació i desenvolupament relacionats amb la salut | 447.853,63 | 0,00 |
| 07.5.0 - Investigació i desenvolupament relacionats amb la salut (SC) | 447.853,63 | 0,00 |
| 07.5.0.01 - Investigació i desenvolupament relacionats amb la Salut | 447.853,63 | 0,00 |
| 07.6 - Salut nc | 2.237.802,30 | 1.178.423,00 |
| 07.6.0 - Salut nc (SC) | 2.237.802,30 | 1.178.423,00 |
| 07.6.0.01 - Serveis generals | 2.237.802,30 | 1.178.423,00 |
| 08 - Activitats recreatives, cultura i religió (SC) | 23.830.752,05 | 16.515.462,70 |
| 08.1 - Serveis recreatius i esportius | 9.438.963,36 | 13.872.098,00 |
| 08.1.0 - Serveis recreatius i esportius (SI) | 9.438.963,36 | 13.872.098,00 |
| 08.1.0.01 - Promoció i foment de l’esport | 9.438.963,36 | 13.872.098,00 |
| 08.2 - Serveis culturals | 9.058.154,30 | 1.802.364,70 |
| 08.2.0 - Serveis culturals (SI) | 9.058.154,30 | 1.802.364,70 |
| 08.2.0.01 - Biblioteques | 365.871,13 | 12.400,00 |
| 08.2.0.02 - Patrimoni cultural | 3.845.811,90 | 1.319.370,78 |
| 08.2.0.04 - Promoció cultural | 3.406.397,79 | 299.583,32 |
| 08.2.0.05 - Serveis generals | 1.440.073,48 | 171.010,60 |
| 08.3 - Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials | 4.387.051,29 | 0,00 |
| 08.3.0 - Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials (SC) | 4.387.051,29 | 0,00 |
| 08.3.0.01 - Radio i televisió | 4.387.051,29 | 0,00 |
| 08.4 - Serveis religiosos i altres serveis comunitaris | 380.000,00 | 835.000,00 |
| 08.4.0 - Serveis religiosos i altres serveis comunitaris (SC) | 380.000,00 | 835.000,00 |
| 08.4.0.01 - Béns de culte | 380.000,00 | 835.000,00 |
| 08.5 - Investigació i desenv.rel. amb esplai, cultura i religió | 109.902,63 | 0,00 |
| 08.5.0 - Investigació i desenv.rel. amb esplai, cultura i religió | 109.902,63 | 0,00 |
| 08.5.0.01 - Investigació i desenvolupament en matèria de cultura | 109.902,63 | 0,00 |
| 08.6 - Activitats recreatives, cultura i religió nc | 456.680,47 | 6.000,00 |
| 08.6.0 - Activitats recreatives, cultura i religió nc (SC) | 456.680,47 | 6.000,00 |
| 08.6.0.01 - Difusió de la llengua | 456.680,47 | 6.000,00 |
| 09 - Educació (SI) | 73.034.019,45 | 24.335.526,79 |
| 09.1 - Ensenyament preescolar i ensenyament primari | 14.604.542,60 | 900.000,00 |
| 09.1.1 - Ensenyament preescolar (SI) | 14.604.542,60 | 900.000,00 |
| 09.1.1.01 - Educació Maternal i primera ensenyança obligatoria | 14.604.542,60 | 900.000,00 |
| 09.2 - Ensenyament secundari | 10.400.831,02 | 2.000.000,00 |
| 09.2.1 - Ensenyament secundari bàsica (SI) | 10.400.831,02 | 2.000.000,00 |
| 09.2.1.01 - Segona ensenyança obligatoria i batxillerat | 10.400.831,02 | 2.000.000,00 |
| 09.4 - Ensenyament terciària | 5.049.340,95 | 17.140.511,00 |
| 09.4.1 - Primera etapa de l’ensenyament terciària (SI) | 1.000.000,00 | 4.800.000,00 |
| 09.4.1.01 - Universitats | 1.000.000,00 | 4.800.000,00 |
| 09.4.2 - Segona etapa de l’ensenyament terciària (SI) | 4.049.340,95 | 12.340.511,00 |
| 09.4.2.01 - Universitats | 4.049.340,95 | 12.340.511,00 |
| 09.5 - Ensenyament no atribuïble a cap nivell | 4.382.987,46 | 0,00 |
| 09.5.0 - Ensenyament no atribuïble a cap nivell (SI) | 4.382.987,46 | 0,00 |
| 09.5.0.01 - Formació adults | 1.963.935,98 | 0,00 |
| 09.5.0.02 - Formació profesional | 2.419.051,48 | 0,00 |
| 09.6 - Serveis auxiliars de l’educació | 22.673.985,16 | 2.346.946,79 |
| 09.6.0 - Serveis auxiliars de l’educació (SI) | 22.673.985,16 | 2.346.946,79 |
| 09.6.0.01 - Esports escolars | 1.754.108,09 | 0,00 |
| 09.6.0.02 - Recursos especialitzats | 687.258,58 | 0,00 |
| 09.6.0.03 - Serveis generals | 17.463.542,81 | 0,00 |
| 09.6.0.04 - Transport escolar | 2.769.075,68 | 2.346.946,79 |
| 09.7 - Investigació i desenvolupament relacionats amb l’educació | 1.424.678,73 | 149.360,00 |
| 09.7.0 - Investigació i desenv. relacionats amb l’educació (SC) | 1.424.678,73 | 149.360,00 |
| 09.7.0.01 - Recerca | 1.424.678,73 | 149.360,00 |
| 09.8 - Ensenyament nc | 14.497.653,53 | 1.798.709,00 |
| 09.8.0 - Ensenyament nc (SC) | 14.497.653,53 | 1.798.709,00 |
| 09.8.0.01 - Serveis generals | 14.497.653,53 | 1.798.709,00 |
| 10 - Protecció social (SI) | 111.405.879,59 | 52.587.919,76 |
| 10.1 - Malaltia i discapacitat | 5.384.740,68 | 0,00 |
| 10.1.2 - Discapacitat (SI) | 5.384.740,68 | 0,00 |
| 10.1.2.02 - Formació | 5.384.740,68 | 0,00 |
| 10.2 - Gent gran | 4.418.391,26 | 3.744.476,64 |
| 10.2.0 - Gent gran (SI) | 4.418.391,26 | 3.744.476,64 |
| 10.2.0.01 - Servei per a la gent gran | 4.418.391,26 | 3.744.476,64 |
| 10.4 - Família i fills | 68.767.040,77 | 6.881.452,82 |
| 10.4.0 - Família i fills (SI) | 68.767.040,77 | 6.881.452,82 |
| 10.4.0.01 - Protecció a infants | 3.184.292,05 | 19.800,00 |
| 10.4.0.02 - Protecció social | 65.582.748,72 | 6.861.652,82 |
| 10.5 - Desocupació | 600.000,00 | 0,00 |
| 10.5.0 - Desocupació (SI) | 600.000,00 | 0,00 |
| 10.5.0.01 - Desocupació | 600.000,00 | 0,00 |
| 10.6 - Habitatge | 17.443.635,80 | 24.472.557,50 |
| 10.6.0 - Habitatge (SI) | 17.443.635,80 | 24.472.557,50 |
| 10.6.0.01 - Habitatge social | 17.443.635,80 | 24.472.557,50 |
| 10.7 - Exclusió social nc | 11.138.275,08 | 3.111.752,80 |
| 10.7.0 - Exclusió social nc (SI) | 11.138.275,08 | 3.111.752,80 |
| 10.7.0.01 - No exclusió social | 11.138.275,08 | 3.111.752,80 |
| 10.9 - Protecció social nc | 3.653.796,00 | 14.377.680,00 |
| 10.9.0 - Protecció social nc (SC) | 3.653.796,00 | 14.377.680,00 |
| 10.9.0.01 - Joventut | 1.722.306,34 | 14.256.000,00 |
| 10.9.0.03 - Serveis generals | 1.931.489,66 | 121.680,00 |
| TOTAL | 571.940.417,09 | 1.678.764.990,14 |
Classificació econòmica - Conceptes (euros)
| Pluriennals | ||
|---|---|---|
| 1 - Despeses de personal | 131.468.527,85 | 137.799,04 |
| 10 - Alts Càrrecs | 4.050.351,52 | 0,00 |
| 100 - Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs | 4.050.351,52 | 0,00 |
| 11 - Personal Fix | 91.995.081,55 | 0,00 |
| 110 - Remuneracions bàsiques i altres, personal fix | 91.995.081,55 | 0,00 |
| 12 - Agents de l’Administració de caràcter indefinit | 439.013,89 | 0,00 |
| 120 - Remun. bàsiques i altres d’agent Adm. caràct.indefinit | 439.013,89 | 0,00 |
| 13 - Agents de l’Administració de caràcter eventual | 6.714.144,49 | 0,00 |
| 130 - Remuneracions bàsiq. i altres d’agent Adm. caràcter eventual | 6.714.144,49 | 0,00 |
| 16 - Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador | 28.269.936,40 | 137.799,04 |
| 160 - Quotes seguretat social | 16.705.323,83 | 0,00 |
| 161 - Prestacions socials | 10.613.172,41 | 0,00 |
| 163 - Despeses socials del personal | 951.440,16 | 137.799,04 |
| 2 - Consum de béns corrents i serveis | 63.321.572,48 | 103.937.608,33 |
| 20 - Lloguers i Cànons | 13.271.836,76 | 78.462.964,03 |
| 200 - Lloguer terrenys i béns naturals | 193.304,98 | 181.092,36 |
| 201 - Cànons i prestacions derivades de concesions administratives | 7.370.007,04 | 64.433.677,18 |
| 202 - Lloguer edificis i altres construccions | 1.847.745,85 | 13.168.412,97 |
| 203 - Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments | 79.383,91 | 0,00 |
| 204 - Lloguer de material de transport | 263.998,83 | 212.498,21 |
| 205 - Lloguer de mobiliari i efectes | 1.832,56 | 0,00 |
| 206 - Lloguer d’equipaments per a informàtica | 154.563,38 | 82.300,00 |
| 208 - Lloguer altre immobilitzat immaterial | 3.358.488,01 | 384.983,32 |
| 209 - Lloguer altre immobilitzat material | 2.512,20 | 0,00 |
| 21 - Reparació, manteniment i conservació | 6.410.163,21 | 14.996.706,08 |
| 210 - Reparació i conservació, terrenys i béns naturals | 77.662,28 | 119.941,40 |
| 212 - Reparació i cons, edificis i altres construccions | 857.046,78 | 0,00 |
| 213 - Repararació i conservació. Maquinària, instal. i equipament | 4.286.040,33 | 14.525.430,34 |
| 214 - Reparació i conservació, material de transport | 556.009,52 | 0,00 |
| 215 - Reparació i conservació, mobiliari i efectes | 27.650,00 | 0,00 |
| 216 - Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 574.079,97 | 351.334,34 |
| 218 - Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics | 16.026,48 | 0,00 |
| 219 - Reparació i conservació d’altre immobilitzat | 15.647,85 | 0,00 |
| 22 - Material, subministraments i altres | 42.960.110,22 | 10.477.938,22 |
| 220 - Material d’oficina | 733.374,84 | 0,00 |
| 221 - Subministraments | 10.178.296,64 | 1.159.288,09 |
| 222 - Comunicacions | 1.675.737,05 | 0,00 |
| 223 - Transport | 2.891.592,10 | 585.800,41 |
| 224 - Primes d’assegurances | 1.393.003,96 | 990.000,00 |
| 225 - Tributs | 12.523,26 | 0,00 |
| 226 - Altres serveis | 6.208.552,43 | 190.497,98 |
| 227 - Treballs realitzats per altres empreses | 19.848.287,43 | 7.552.351,74 |
| 229 - Imprevistos o insuficiències | 18.742,50 | 0,00 |
| 23 - Indemnitzacions per serveis | 679.462,29 | 0,00 |
| 230 - Reemborsament de dietes | 306.573,06 | 0,00 |
| 231 - Locomoció | 372.889,23 | 0,00 |
| 3 - Despeses financeres | 17.543.440,88 | 121.576.069,77 |
| 30 - De deute públic | 15.475.000,00 | 118.454.041,10 |
| 300 - Interessos de deute públic | 15.475.000,00 | 118.454.041,10 |
| 31 - De préstecs | 1.508.293,32 | 3.122.028,67 |
| 310 - Interessos de préstecs | 1.508.293,32 | 3.122.028,67 |
| 33 - De comptes corrents | 400.000,00 | 0,00 |
| 330 - Interessos de comptes corrents | 400.000,00 | 0,00 |
| 34 - De dipòsits, fiances i altres | 160.147,56 | 0,00 |
| 349 - Altres despeses financeres | 160.147,56 | 0,00 |
| 4 - Transferències corrents | 258.725.193,00 | 77.861.040,80 |
| 40 - Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional | 9.877.697,94 | 542.380,00 |
| 402 - Als coprínceps | 707.499,60 | 0,00 |
| 403 - A Administracions Públiques | 9.170.198,34 | 542.380,00 |
| 41 - A organismes autònoms administratius i parapúbliques | 93.747.141,33 | 155.500,00 |
| 411 - Transferències a entitats parapúbliques | 91.666.841,10 | 0,00 |
| 412 - A organismes autònoms administratius | 2.080.300,23 | 155.500,00 |
| 44 - A empreses públiques i altres ens públics | 27.365.617,91 | 173.745,00 |
| 442 - A fundacions públiques | 1.883.332,29 | 0,00 |
| 443 - A empreses públiques amb forma de societat anònima | 25.482.285,62 | 173.745,00 |
| 46 - A corporacions locals | 41.650.914,65 | 0,00 |
| 462 - A corporacions locals | 41.650.914,65 | 0,00 |
| 47 - A empreses privades | 15.523.737,97 | 35.787.521,41 |
| 472 - A empreses privades | 15.523.737,97 | 35.787.521,41 |
| 48 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 67.947.881,70 | 40.877.118,33 |
| 482 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 67.947.881,70 | 40.877.118,33 |
| 49 - A l’exterior | 2.612.201,50 | 324.776,06 |
| 492 - A l’exterior | 2.612.201,50 | 324.776,06 |
| 6 - Inversions reals | 44.313.796,77 | 144.571.207,60 |
| 60 - Inversions noves | 29.178.087,51 | 118.787.098,00 |
| 602 - Edificis i altres construccions | 10.884.500,00 | 59.790.000,00 |
| 603 - Maquinària, instal.lacions i equipament | 1.509.130,76 | 3.200.000,00 |
| 604 - Material de transport | 123.270,19 | 0,00 |
| 605 - Mobiliari i estris | 934.700,55 | 0,00 |
| 606 - Equipaments per a processos d’informació | 911.664,00 | 0,00 |
| 607 - Béns destinats a l’ús general | 10.608.684,28 | 51.361.888,00 |
| 608 - Altre immobilitzat material | 801.587,73 | 114.000,00 |
| 609 - Estudis i projectes d’inversió | 3.404.550,00 | 4.321.210,00 |
| 61 - Inversions de reposició | 9.978.943,30 | 21.305.545,60 |
| 612 - Edificis i altres construccions | 5.511.427,00 | 6.575.000,00 |
| 613 - Maquinària, instal.lacions i equipaments | 2.053.879,94 | 14.150.545,60 |
| 614 - Material de transport | 285.000,00 | 360.000,00 |
| 615 - Mobiliari i estris | 75.692,80 | 0,00 |
| 616 - Equipaments per a processos d’informació | 249.993,56 | 70.000,00 |
| 617 - Béns destinats a l’ús general | 1.790.950,00 | 150.000,00 |
| 618 - Béns mobles d’interès històric, artístic o cultural | 12.000,00 | 0,00 |
| 64 - Immobilitzat immaterial | 5.156.765,96 | 4.478.564,00 |
| 640 - Immobilitzat immaterial | 5.156.765,96 | 4.478.564,00 |
| 7 - Transferències de capital | 38.384.460,15 | 23.416.000,00 |
| 70 - A l’Administració de l’Estat | 175.228,81 | 210.000,00 |
| 700 - Consell General | 71.228,81 | 0,00 |
| 702 - Consell Superior de la Justícia | 104.000,00 | 210.000,00 |
| 71 - A organismes autònoms administratius i parapúbliques | 5.060.153,00 | 7.800.000,00 |
| 711 - A entitats parapúbliques | 4.925.400,00 | 7.800.000,00 |
| 712 - A organismes autònoms administratius | 134.753,00 | 0,00 |
| 74 - A empreses públiques i altres ens públics | 376.850,18 | 0,00 |
| 742 - A fundacions públiques | 1.965,22 | 0,00 |
| 743 - A empreses públiques amb forma de societat anònima | 374.884,96 | 0,00 |
| 76 - Corporacions locals | 26.001.639,64 | 2.306.000,00 |
| 762 - Corporacions locals | 26.001.639,64 | 2.306.000,00 |
| 77 - A empreses privades | 150.000,00 | 600.000,00 |
| 772 - A empreses privades | 150.000,00 | 600.000,00 |
| 78 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 3.120.588,52 | 6.000.000,00 |
| 782 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 3.120.588,52 | 6.000.000,00 |
| 79 - A l’exterior | 3.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| 792 - A l’exterior | 3.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| 8 - Actius financers | 13.317.220,40 | 105.000,00 |
| 81 - Concessió de préstecs | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 810 - Concessió de crèdits | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 82 - Adquisició d’accions | 100.000,00 | 0,00 |
| 820 - Adquisició d’accions del sector públic | 100.000,00 | 0,00 |
| 83 - Adquisició d’altres participacions | 710.750,00 | 0,00 |
| 830 - Adquisició d’altres participacions | 710.750,00 | 0,00 |
| 84 - Constitució de dipòsits i fiances | 7.506.470,40 | 105.000,00 |
| 840 - Constitució de dipòsits | 7.345.474,72 | 0,00 |
| 841 - Constitució de fiances | 160.995,68 | 105.000,00 |
| 9 - Passius financers | 4.866.205,56 | 1.207.160.264,60 |
| 90 - Amortització de deute públic | 0,00 | 1.175.000.000,00 |
| 900 - Amortització de deute públic | 0,00 | 1.175.000.000,00 |
| 91 - Amortització de préstecs | 4.866.205,56 | 32.160.264,60 |
| 910 - Amortització de préstecs curt termini del sector públic | 0,00 | 0,00 |
| 911 - Amortització de préstecs llarg termini sector públic | 3.522.076,00 | 14.150.548,00 |
| 913 - Amortització depréstecs a llarg termini sector privat | 1.344.129,56 | 18.009.716,60 |
| TOTAL | 571.940.417,09 | 1.678.764.990,14 |
Classificació administrativa - Econòmica (euros)
| Ministeri / Departament | 1 - Despeses de personal | 2 - Consum de béns corrents i serveis | 3 - Despeses financeres | 4 - Transferències corrents | Despeses de Funcionament | 6 - Inversions reals | 7 - Transferències de capital | Despeses de Capital | 8 - Actius financers | 9 - Passius financers | Variació financers d’actius i passius | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - Cap de Govern | 3.856.693,95 | 1.768.444,18 | 0,00 | 12.253.466,71 | 17.878.604,84 | 82.850,00 | 426.322,23 | 509.172,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.387.777,07 |
| 100 - Gabinet del Cap de Govern | 665.854,97 | 246.303,27 | 0,00 | 6.000,00 | 918.158,24 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943.158,24 |
| 110 - Departament de Protocol | 380.050,62 | 57.549,94 | 0,00 | 0,00 | 437.600,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.600,56 |
| 120 - Secretaria General | 2.540.365,35 | 836.210,97 | 0,00 | 12.207.466,71 | 15.584.043,03 | 55.850,00 | 426.322,23 | 482.172,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.066.215,26 |
| 130 - Secretaria d’Estat d’Afers Europeus | 270.423,01 | 608.380,00 | 0,00 | 40.000,00 | 918.803,01 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.803,01 |
| 145 - Secr. d’Estat Transformació Digital i Projectes Estratègics | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15 - Ministeri de Presidència, Economia i Empresa | 4.030.653,33 | 4.009.631,57 | 0,00 | 16.979.125,24 | 25.019.410,14 | 1.025.750,00 | 746.000,00 | 1.771.750,00 | 55.555,68 | 0,00 | 55.555,68 | 26.846.715,82 |
| 150 - Gabinet Tècnic de Presidència | 223.003,26 | 910.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.403,26 | 139.960,00 | 0,00 | 139.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.363,26 |
| 155 - Secretaria d’Estat d’Economia i Empresa | 127.474,51 | 343.358,83 | 0,00 | 777.229,20 | 1.248.062,54 | 151.490,00 | 0,00 | 151.490,00 | 55.555,68 | 0,00 | 55.555,68 | 1.455.108,22 |
| 160 - Departament de Registres Jurídics i Econòmics | 747.597,31 | 431.816,41 | 0,00 | 11.630,00 | 1.191.043,72 | 77.700,00 | 0,00 | 77.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268.743,72 |
| 170 - Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp. | 970.348,16 | 1.066.694,75 | 0,00 | 10.898.822,10 | 12.935.865,01 | 420.000,00 | 740.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.095.865,01 |
| 175 - Departament d’Ocupació i Treball | 862.760,28 | 323.884,13 | 0,00 | 2.173.980,59 | 3.360.625,00 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.378.025,00 |
| 180 - Secretaria d’Estat de diversificació econòmica i Innovació | 81.306,83 | 172.999,83 | 0,00 | 3.117.463,35 | 3.371.770,01 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.377.770,01 |
| 185 - Departament d’Estadística | 1.018.162,98 | 760.477,62 | 0,00 | 0,00 | 1.778.640,60 | 219.200,00 | 0,00 | 219.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997.840,60 |
| 20 - Ministeri de Finances i Portaveu | 7.728.813,05 | 4.964.872,02 | 16.113.569,32 | 41.710.489,37 | 70.517.743,76 | 253.839,00 | 22.882.232,64 | 23.136.071,64 | 8.556.224,72 | 1.344.129,56 | 9.900.354,28 | 103.554.169,68 |
| 200 - Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals | 696.960,00 | 2.185.877,50 | 0,00 | 65.350,00 | 2.948.187,50 | 102.806,00 | 0,00 | 102.806,00 | 5.710.750,00 | 0,00 | 5.710.750,00 | 8.761.743,50 |
| 210 - Departament d’Intervenció General | 922.093,46 | 291.911,04 | 0,00 | 0,00 | 1.214.004,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.004,50 |
| 220 - Departament de Pressupost i Patrimoni | 507.329,37 | 1.702.082,66 | 16.113.569,32 | 41.611.639,37 | 59.934.620,72 | 28.400,00 | 22.882.232,64 | 22.910.632,64 | 2.845.474,72 | 1.344.129,56 | 4.189.604,28 | 87.034.857,64 |
| 230 - Departament de Tributs i de Fronteres | 5.162.532,44 | 679.991,15 | 0,00 | 27.000,00 | 5.869.523,59 | 121.633,00 | 0,00 | 121.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.991.156,59 |
| 240 - Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAND) | 439.897,78 | 105.009,67 | 0,00 | 6.500,00 | 551.407,45 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.407,45 |
| 30 - Ministeri d’Afers Exteriors | 4.088.641,47 | 2.130.541,52 | 25.147,56 | 2.085.579,34 | 8.329.909,89 | 17.958,00 | 0,00 | 17.958,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 8.383.867,89 |
| 300 - Departament Afers Bilaterals i Consulars | 1.441.281,46 | 919.373,91 | 19.725,92 | 44.075,00 | 2.424.456,29 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424.836,29 |
| 310 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació | 1.128.189,49 | 878.190,26 | 5.421,64 | 2.041.504,34 | 4.053.305,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.053.305,73 |
| 330 - Dept. d’Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans | 1.519.170,52 | 332.977,35 | 0,00 | 0,00 | 1.852.147,87 | 17.578,00 | 0,00 | 17.578,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 1.905.725,87 |
| 40 - Ministeri de Justícia i Interior | 36.546.392,18 | 7.753.315,86 | 0,00 | 2.476.278,52 | 46.775.986,56 | 1.666.767,34 | 104.000,00 | 1.770.767,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.546.753,90 |
| 400 - Departament de Justícia i Interior | 1.360.145,60 | 1.369.511,56 | 0,00 | 175.547,00 | 2.905.204,16 | 11.787,00 | 0,00 | 11.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.916.991,16 |
| 410 - Departament de Justícia i Interior - CSJ | 9.296.740,36 | 1.559.350,00 | 0,00 | 2.153.937,35 | 13.010.027,71 | 548.694,00 | 104.000,00 | 652.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.662.721,71 |
| 420 - Departament de Policia | 15.017.092,27 | 1.472.224,01 | 0,00 | 22.277,38 | 16.511.593,66 | 719.200,22 | 0,00 | 719.200,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.230.793,88 |
| 430 - Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments | 6.556.067,00 | 2.204.265,18 | 0,00 | 1.782,24 | 8.762.114,42 | 328.575,78 | 0,00 | 328.575,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.090.690,20 |
| 440 - Departament d’Institucions Penitenciàries | 3.209.545,15 | 981.001,28 | 0,00 | 101.094,55 | 4.291.640,98 | 42.868,01 | 0,00 | 42.868,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.334.508,99 |
| 450 - Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències | 392.192,89 | 118.251,48 | 0,00 | 21.640,00 | 532.084,37 | 7.842,33 | 0,00 | 7.842,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.926,70 |
| 460 - Departament d’Immigració | 714.608,91 | 48.712,35 | 0,00 | 0,00 | 763.321,26 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771.121,26 |
| 50 - Ministeri de Turisme i Telecomunicacions | 591.618,61 | 268.064,48 | 0,00 | 18.780.931,89 | 19.640.614,98 | 28.000,00 | 13.791,54 | 41.791,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.682.406,52 |
| 500 - Departament de Turisme | 591.618,61 | 268.064,48 | 0,00 | 18.780.931,89 | 19.640.614,98 | 28.000,00 | 13.791,54 | 41.791,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.682.406,52 |
| 55 - Ministeri de Territori i Habitatge | 3.942.552,63 | 7.863.355,36 | 0,00 | 2.893.678,99 | 14.699.586,98 | 33.242.987,00 | 9.402.407,00 | 42.645.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.344.980,98 |
| 550 - Departament de Territori | 3.677.738,60 | 4.392.536,88 | 0,00 | 686.484,04 | 8.756.759,52 | 25.917.017,00 | 8.254.750,00 | 34.171.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.928.526,52 |
| 560 - Departament de Mobilitat | 249.098,88 | 3.412.018,48 | 0,00 | 3.000,00 | 3.664.117,36 | 2.325.970,00 | 1.022.657,00 | 3.348.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.012.744,36 |
| 570 - Gabinet Tècnic d’Habitatge | 15.715,15 | 58.800,00 | 0,00 | 2.204.194,95 | 2.278.710,10 | 5.000.000,00 | 125.000,00 | 5.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.403.710,10 |
| 60 - Ministeri d’Afers Socials, Joventut, i Igualtat | 5.518.343,08 | 1.647.459,64 | 0,00 | 31.746.375,39 | 38.912.178,11 | 96.596,50 | 10.529,30 | 107.125,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.019.303,91 |
| 600 - Secretaria d’Estat d’Afers Socials, Joventut i Igualtat | 743.658,81 | 458.556,53 | 0,00 | 215.495,67 | 1.417.711,01 | 1.926,00 | 7.875,00 | 9.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427.512,01 |
| 610 - Departament d’Afers Socials | 2.426.295,52 | 335.719,57 | 0,00 | 28.191.500,78 | 30.953.515,87 | 10.880,00 | 0,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.964.395,87 |
| 620 - Departament d’Infància, Adolescència i Joventut | 2.348.388,75 | 853.183,54 | 0,00 | 3.339.378,94 | 6.540.951,23 | 83.790,50 | 2.654,30 | 86.444,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.627.396,03 |
| 70 - Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat | 3.553.305,34 | 10.085.714,05 | 1.404.724,00 | 4.188.180,59 | 19.231.923,98 | 1.318.082,18 | 2.150.000,00 | 3.468.082,18 | 35.000,00 | 3.522.076,00 | 3.557.076,00 | 26.257.082,16 |
| 700 - Departament d’Agricultura | 710.412,71 | 462.822,15 | 0,00 | 3.724.394,34 | 4.897.629,20 | 22.600,00 | 150.000,00 | 172.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.070.229,20 |
| 710 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat | 1.304.221,20 | 9.090.169,88 | 1.404.724,00 | 187.828,30 | 11.986.943,38 | 1.253.119,95 | 0,00 | 1.253.119,95 | 0,00 | 3.522.076,00 | 3.522.076,00 | 16.762.139,33 |
| 720 - Oficina de l’Energia i Canvi Climàtic | 379.561,89 | 426.495,18 | 0,00 | 275.957,95 | 1.082.015,02 | 38.362,23 | 2.000.000,00 | 2.038.362,23 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 3.155.377,25 |
| 730 - Cos de Banders | 815.854,91 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 868.854,91 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.854,91 |
| 740 - Secretaria d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat | 343.254,63 | 53.226,84 | 0,00 | 0,00 | 396.481,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.481,47 |
| 80 - Ministeri de Salut | 2.092.433,03 | 3.118.059,96 | 0,00 | 90.122.002,07 | 95.332.495,06 | 611.674,39 | 2.397.400,00 | 3.009.074,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.341.569,45 |
| 800 - Secretaria d’Estat de Salut | 2.033.775,08 | 2.874.090,06 | 0,00 | 90.122.002,07 | 95.029.867,21 | 599.974,39 | 2.397.400,00 | 2.997.374,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.027.241,60 |
| 810 - Oficina COVID | 58.657,95 | 243.969,90 | 0,00 | 0,00 | 302.627,85 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.327,85 |
| 85 - Ministeri d’Educació i Ensenyament Sup. | 38.640.107,36 | 8.366.581,34 | 0,00 | 26.999.017,66 | 74.005.706,36 | 973.475,17 | 65.643,22 | 1.039.118,39 | 34.440,00 | 0,00 | 34.440,00 | 75.079.264,75 |
| 850 - Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int | 1.778.139,05 | 5.246.122,30 | 0,00 | 20.275.794,74 | 27.300.056,08 | 312.000,00 | 64.465,22 | 376.465,22 | 34.440,00 | 0,00 | 34.440,00 | 27.710.961,30 |
| 860 - Departament d’Escola Andorrana i Formació Andorrana | 31.074.135,16 | 686.757,83 | 0,00 | 555.892,38 | 32.316.785,37 | 89.087,26 | 0,00 | 89.087,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.405.872,63 |
| 870 - Departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. | 1.881.790,07 | 486.171,52 | 0,00 | 5.498.332,32 | 7.866.293,91 | 40.080,00 | 0,00 | 40.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.906.373,91 |
| 880 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica | 3.906.043,08 | 1.947.529,69 | 0,00 | 668.998,22 | 6.522.571,00 | 532.307,91 | 1.178,00 | 533.485,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.056.056,91 |
| 90 - Ministeri de Cultura i Esports | 4.953.562,09 | 3.989.393,22 | 0,00 | 8.065.256,37 | 17.008.211,68 | 1.055.460,24 | 186.134,22 | 1.241.594,46 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 18.349.806,14 |
| 900 - Departament de Promoció Cultural | 1.564.171,24 | 1.939.462,96 | 0,00 | 1.334.386,92 | 4.838.021,12 | 374.321,28 | 0,00 | 374.321,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.212.342,40 |
| 910 - Departament de Política Lingüística | 1.423.853,41 | 190.129,64 | 0,00 | 21.000,00 | 1.634.983,05 | 1.802,80 | 0,00 | 1.802,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.636.785,85 |
| 920 - Departament de Patrimoni Cultural | 1.257.277,64 | 933.972,67 | 0,00 | 49.500,00 | 2.240.750,31 | 391.530,00 | 185.434,22 | 576.964,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.817.714,53 |
| 930 - Secretaria d’Estat d’Esports | 708.259,80 | 925.827,95 | 0,00 | 6.660.369,45 | 8.294.457,20 | 287.806,16 | 700,00 | 288.506,16 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.682.963,36 |
| 95 - Ministeri d’Administracions Públiques i Part. Ciutadana | 15.925.411,73 | 7.356.139,28 | 0,00 | 424.810,86 | 23.706.361,87 | 3.940.356,95 | 0,00 | 3.940.356,95 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 32.146.718,82 |
| 950 - Departament de Funció Pública | 13.433.463,13 | 319.491,37 | 0,00 | 424.810,86 | 14.177.765,36 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 18.685.965,36 |
| 955 - Departament de Participació Ciutadana | 134.774,65 | 140.700,00 | 0,00 | 0,00 | 275.474,65 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.774,65 |
| 960 - Departament de Sistemes d’Informació | 1.791.744,69 | 6.552.147,91 | 0,00 | 0,00 | 8.343.892,60 | 3.844.529,95 | 0,00 | 3.844.529,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.188.422,55 |
| 970 - Tràmits | 518.670,97 | 100.300,00 | 0,00 | 0,00 | 618.970,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.970,97 |
| 980 - Oficina de Processos de l’Administració General | 46.758,29 | 243.500,00 | 0,00 | 0,00 | 290.258,29 | 86.327,00 | 0,00 | 86.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.585,29 |
| TOTAL | 131.468.527,85 | 63.321.572,48 | 17.543.440,88 | 258.725.193,00 | 471.058.734,21 | 44.313.796,77 | 38.384.460,15 | 82.698.256,92 | 13.317.220,40 | 4.866.205,56 | 18.183.425,96 | 571.940.417,09 |
Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2023
Pressupost de despeses (euros)
| 1. Despeses de personal | 571.321,84 |
|---|---|
| 10. Magistrat del TC | |
| 100. Despeses de gratificació | |
| 10000. Despeses de gratificació | 256.994,20 |
| 11. Personal fix | |
| 110. Remuneracions bàsiques personal fix | |
| 11000. Sou base personal fix | 225.965,82 |
| 11020. Incentius | 1.800,00 |
| 11040. Complements de salari | 5.500,00 |
| 11041. Altres conceptes. Compensació treballs suplementaris | 10.768,72 |
| 16. Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC | |
| 160. Quotes serveis socials | |
| 16010. Quotes serveis socials. Personal fix | 37.881,25 |
| 16020. Quotes serveis socials. Magistrats | 28.911,85 |
| 163. Despeses socials del personal | |
| 16300. Formació i perfeccionament del personal | 3.500,00 |
| 2. Despeses corrents: béns i serveis | 352.710,00 |
| 20. Lloguers | |
| 202. Lloguers edificis i altres construccions | |
| 20200. Lloguer de la seu del TC | 12,00 |
| 21. Reparació, manteniment i conservació | |
| 212. Rep. i conservació. Edificis i altres construccions | |
| 21200. Reparació i conservació de la seu del TC | 1.000,00 |
| 21300. Maquinària, instal·lació i equipaments | 1.500,00 |
| 21500. Mobiliari i efectes | 1.100,00 |
| 21600. Equipament informàtic | 2.600,00 |
| 21900. Altre material immobilitzat | 3.980,00 |
| 22. Material, subministraments i altres | |
| 220. Material d’oficina | |
| 22000. Material d’oficina ordinari | 1.500,00 |
| 22001. Impressió de documents | 2.000,00 |
| 22010. Petit mobiliari i estris | 1.000,00 |
| 22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques | 1.400,00 |
| 22040. Material d’informàtica | 2.000,00 |
| 221. Subministraments | |
| 22100. Energia elèctrica | 6.000,00 |
| 22150. Productes alimentaris | 500,00 |
| 22160. Productes farmacèutics i sanitaris | 200,00 |
| 22180. Productes de neteja | 200,00 |
| 22190. Altres subministraments | 250,00 |
| 222. Comunicacions | |
| 22200. Serveis telefònics | 3.200,00 |
| 22210. Serveis postals i telegràfics | 500,00 |
| 223. Transports | |
| 22300. Transport de mercaderies | 200,00 |
| 22310. Missatgers | 1.000,00 |
| 224. Primes d’assegurances | |
| 22460. Primes d’assegurances. Multirisc | 700,00 |
| 22461. Primes d’asseg. Repercussió entorns TC | 800,00 |
| 225. Tributs | |
| 22520. Tributs estatals. (IGI) | 68,00 |
| 226. Altres serveis | |
| 22610. Atencions protocol·làries i de representació | 35.000,00 |
| 22620. Divulgació i publicacions | 8.000,00 |
| 22621. Traduccions i correccions | 40.000,00 |
| 22660. Reunions, conferències i cursets | 5.000,00 |
| 22661. Conferència de justícia constitucional dels petits Estats | 15.000,00 |
| 22662. 30è aniviversari TCA | 120.000,00 |
| 22672. Obsequis i regals | 5.000,00 |
| 227. Treballs realitzats per altres empreses | |
| 22700. Serveis de neteja i sanejament | 3.200,00 |
| 22731. Serveis informàtics | 3.800,00 |
| 22733. Serveis disseny gràfic | 4.000,00 |
| 22799. Altres serveis | 3.000,00 |
| 23. Despeses | |
| 230. Despeses de sojorn | |
| 23000. Despeses de sojorn del TC | 35.000,00 |
| 231. Locomoció | |
| 23100. Locomoció i desplaçament del TC | 9.000,00 |
| 23110. Trasllats del TC | 35.000,00 |
| 3. Despeses financeres | 200,00 |
| 34. Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres | |
| 349. Altres desp. financeres | |
| 34910. Comissions serveis bancaris | 200,00 |
| 4. Transferències corrents. (Despesa) | 6.662,00 |
| 49. Transferències corrents a l’exterior | |
| 492. Transferències corrents a l’exterior | |
| 49211. Transferències. ACCF | 4.662,00 |
| 49213. Transf. Conf. Mundial s/Justícia Const. | 2.000,00 |
| 6. Inversions reals | 14.000,00 |
| 60. Inversions noves | |
| 603. Maquinària, instal·lació i equipaments | |
| 60340. Altres instal·lacions | 1.000,00 |
| 60380. Maquinària i equip. Industrials | 500,00 |
| 605. Mobiliari i estris | |
| 60510. Equipaments d’oficina | 2.000,00 |
| 606. Equipaments per processos d’informació | |
| 60610. Equipaments per processos d’informació | 4.000,00 |
| 608. Altre immobilitzat material | |
| 60860. Fons bibliotecari | 2.500,00 |
| 64. Immobilitzat immaterial | |
| 640. Immobilitzat immaterial | |
| 64050. Aplicacions informàtiques | 4.000,00 |
| Total pressupost de despeses | 944.893,84 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 4. Transferències corrents | 824.893,84 |
|---|---|
| 42. Transferències | |
| 420. Transferències corrents | |
| 42000. Transferències corrents | 824.893,84 |
| 8. Actius financers | 120.000,00 |
| 87. Romanents de tresoreria | |
| 870. Romanents de tresoreria | |
| 87000. Romanents de tresoreria | 120.000,00 |
| Total pressupost d’ingressos | 944.893,84 |
Projecte de pressupost del Consell Superior de la Justícia pel 2023
Pressupost de despeses (euros)
| 1 | Despeses de personal | 1.583.072,32 |
|---|---|---|
| 10 | Alts càrrecs | |
| 100 | Retri.bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs | 150.487,86 |
| 10020 | Despeses de gratificació membres CSJ | 150.487,86 |
| 10020 | Acció correctora | - |
| 11 | Personal fix | |
| 110 | Remuneracions bàsiques i altres, personal fix | 1.196.196,47 |
| 11000 | Sou base func. i agents de l’Adm. caràct. indefi. | 969.688,78 |
| 11000 | acció correctora | - |
| 11010 | Triennis pers. func. i agents de l’Adm. caràc. ind | 173.264,01 |
| 11020 | Permanències, Primes i Especialitats | 25.806,97 |
| 11040 | Guàrdies i presència efectiva | 21.625,25 |
| 11050 | Compens. treball suplem. treball/torns i festius | 5.425,21 |
| 11060 | Primes matrimoni, naixement | 386,25 |
| 16 | Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador | |
| 160 | Quotes seguretat social | 208.966,09 |
| 16000 | Quotes seguretat social, alts càrrecs | 26.076,41 |
| 16000 | acció correctora | - |
| 16010 | Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind | 182.889,68 |
| 16010 | acció correctora | - |
| 161 | Prestacions socials | 21.421,90 |
| 16120 | Pla de aport.def.nou pla de pensions | 21.421,90 |
| 16120 | acció correctora | - |
| 163 | Despeses socials de personal | 6.000,00 |
| 16300 | Formació i perfeccionament del personal | 6.000,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 564.415,00 |
| 20 | Lloguers i Cànons | - |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | - |
| 20200 | Lloguer edificis i altres construccions | - |
| 203 | Lloguer de maquinària | 500,00 |
| 20300 | Lloguer de maquinària | 500,00 |
| 206 | Lloguer d’equipaments per a informació | 1.500,00 |
| 20600 | Lloguer d’equipaments per a informació | 1.500,00 |
| 208 | Lloguer altre immobilitzat immaterial | 102.645,00 |
| 20805 | Renovació de llicències | 102.645,00 |
| 20890 | Lloguer altre immobilitzat immaterial | - |
| 21 | Reparació, manteniment i conservació | - |
| 212 | Reparació i conservació edificis i altres construccions | 5.000,00 |
| 21200 | Reparació i conservació edificis i altres construccions | 5.000,00 |
| 213 | Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip. | 4.000,00 |
| 21300 | Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments | 4.000,00 |
| 214 | Reparació i conservació de material de transports | 4.500,00 |
| 21400 | Reparació i conservació de material de transports | 4.500,00 |
| 215 | Reparació i conservació mobiliari i efectes | 2.500,00 |
| 21500 | Reparació i conservació mobiliari i efectes | 2.500,00 |
| 216 | Reparació d’equipaments informàtics | 2.000,00 |
| 21600 | Reparació d’equipaments informàtics | 2.000,00 |
| 22 | Material Subministraments i altres | - |
| 220 | Material d’oficina ordinari | 12.700,00 |
| 22000 | Material d’oficina ordinari | 1.500,00 |
| 22001 | Impressió de documents | 2.000,00 |
| 22010 | Petit mobiliari i estris | 2.200,00 |
| 22020 | Premsa i revistes | 500,00 |
| 22030 | Llibres i altres publicacions | 5.000,00 |
| 22040 | Material tècnic d’informàtica | 1.500,00 |
| 221 | Subministraments | 60.920,00 |
| 22100 | Energia elèctrica | 26.190,00 |
| 22120 | Carburants per a locomoció | 3.000,00 |
| 22140 | Vestuari | 10.230,00 |
| 22150 | Productes alimentaris | 2.000,00 |
| 22160 | Productes farmacèutics | 250,00 |
| 22180 | Productes de neteja | 2.750,00 |
| 22190 | Altres subministraments | 16.500,00 |
| 222 | Comunicacions | 106.000,00 |
| 22200 | Serveis telefònics | 100.000,00 |
| 22210 | Serveis postals | 4.500,00 |
| 22290 | Altres Comunicacions | 1.500,00 |
| 223 | Transport | 1.650,00 |
| 22310 | Missatgers | 150,00 |
| 22330 | Altres transports | 1.500,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | 4.000,00 |
| 22400 | primes d’assegurances Resp.Civil | - |
| 22420 | primes d’assegurances vehicles | 4.000,00 |
| 22460 | primes d’assegurances multirisc | - |
| 226 | Altres serveis | 29.500,00 |
| 22610 | Atencions protocol·làries | 15.000,00 |
| 22620 | Divulgacions i publicacions | 3.500,00 |
| 22630 | Jurisdicció i contencios | 8.000,00 |
| 22650 | Despeses de comunitat | - |
| 22660 | Reunions, conferències i cursets | 3.000,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 219.000,00 |
| 22700 | Treb.realitz.per empresa de neteja i sanejament | 18.000,00 |
| 22710 | Treballs realitzats per empreses de seguretat | 18.000,00 |
| 22730 | Treballs realitzats per empreses processos de dades | - |
| 22760 | Estudis i treballs tècnics | 148.000,00 |
| 22790 | Altres treballs a l’exterior | 35.000,00 |
| 23 | Indemnitzacions per serveis | - |
| 230 | Reemborsament de dietes | 3.000,00 |
| 23010 | Reemborsament de dietes | 3.000,00 |
| 231 | Locomoció | 5.000,00 |
| 23100 | Locomoció i desplaçament de personal | 5.000,00 |
| 4 | Transferències corrents | 6.450,00 |
| 349 | Comissions serveis bancaris | 350,00 |
| 34910 | Comissions serveis bancaris | 350,00 |
| 492 | A l’exterior | 6.100,00 |
| 49206 | A Organismes Internacionals | 6.100,00 |
| TOTAL 1+2+3+4 | 2.153.937,32 | |
| 6 | Inversions reals | 104.000,00 |
| 603 | Altra maquinària i equipaments | 1.500,00 |
| 60390 | Altra maquinària i equipaments | 1.500,00 |
| 605 | Mobiliari | 1.000,00 |
| 60500 | Mobiliari | 1.000,00 |
| 606 | Equipaments per a processos d’informació | - |
| 60610 | Equipaments per a processos d’informació | - |
| 608 | Material de Comunicació | 1.500,00 |
| 60880 | Material de comunicació | 1.500,00 |
| 64 | Immobilitzat immaterial | - |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 100.000,00 |
| 64050 | Aplicacions informàtiques | 100.000,00 |
| Total pressupost despeses | 2.257.937,32 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 4 | Transferències corrents | 2.153.937,32 |
|---|---|---|
| 7 | Transferències de capital | 104.000,00 |
| 58 | Total pressupost d’ingressos | 2.257.937,32 |
Projecte de pressupost del Consell General pel 2023
Pressupost de despeses (euros)
| Pluriennals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 2.720.530,31 | |||||
| 1 | 0 | Despeses de gratificació | 1.093.982,84 | ||||
| 1 | 0 | 0 | Despeses de gratificació | 1.093.982,84 | |||
| 1 | 0 | 0 | 00 | Despeses de gratificació | 1.093.982,84 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 1.093.982,84 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 848.491,66 | |||||
| 002 | Molt Il.lustre Sindicatura | 245.491,18 | |||||
| 1 | 1 | Personal fix | 1.046.700,22 | ||||
| 1 | 1 | 0 | Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix | 1.046.700,22 | |||
| 1 | 1 | 0 | 00 | Sou base personal fix | 1.046.041,24 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 1.046.041,24 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 1.046.041,24 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 60 | Primes matrimoni i naixement | 658,98 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 658,98 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 658,98 | |||||
| 1 | 2 | Personal contractual | 26.100,00 | ||||
| 1 | 2 | 0 | Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. | 26.100,00 | |||
| 1 | 2 | 0 | 00 | Sou base personal contractual | 26.100,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 26.100,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 26.100,00 | |||||
| 1 | 3 | Personal eventual | 115.061,36 | ||||
| 1 | 3 | 0 | Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual | 115.061,36 | |||
| 1 | 3 | 0 | 00 | Sou base personal eventual | 115.061,36 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 115.061,36 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 115.061,36 | |||||
| 1 | 6 | Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador | 438.685,89 | ||||
| 1 | 6 | 0 | Quotes seguretat social | 353.685,89 | |||
| 1 | 6 | 0 | 00 | Quotes seguretat social, despeses de gratificació | 169.567,34 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 169.567,34 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 131.516,21 | |||||
| 002 | Molt Il.lustre Sindicatura | 38.051,13 | |||||
| 1 | 6 | 0 | 10 | Quotes seguretat social, personal fix | 162.238,53 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 162.238,53 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 162.238,53 | |||||
| 1 | 6 | 0 | 30 | Quotes seguretat social, personal contractual | 4.045,50 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 4.045,50 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 4.045,50 | |||||
| 1 | 6 | 0 | 50 | Quotes seguretat social, personal eventual | 17.834,52 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 17.834,52 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 17.834,52 | |||||
| 1 | 6 | 1 | Prestacions socials | 60.000,00 | |||
| 1 | 6 | 1 | 00 | Pensions | 60.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 60.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 60.000,00 | |||||
| 1 | 6 | 3 | Despeses socials del personal | 25.000,00 | |||
| 1 | 6 | 3 | 00 | Formació i perfeccionament del personal | 25.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 25.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 7.000,00 | |||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 18.000,00 | |||||
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 1.723.725,00 | |||||
| 2 | 0 | Lloguers | 3.600,00 | ||||
| 2 | 0 | 4 | Lloguer de material de transport | 3.600,00 | |||
| 2 | 0 | 4 | 00 | Lloguer de material de transport | 3.600,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 3.600,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 3.600,00 | |||||
| 2 | 1 | Reparació, manteniment i conservació | 342.500,00 | ||||
| 2 | 1 | 2 | Reparació i conservació. Edificis i altres constr. | 202.000,00 | |||
| 2 | 1 | 2 | 00 | Reparació i conservació. Edificis i altres constr. | 202.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 202.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 202.000,00 | |||||
| 2 | 1 | 3 | Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. | 101.000,00 | |||
| 2 | 1 | 3 | 00 | Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. | 101.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 101.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 101.000,00 | |||||
| 2 | 1 | 4 | Reparació i conservació. Material de transport | 2.500,00 | |||
| 2 | 1 | 4 | 00 | Reparació i conservació. Material de transport | 2.500,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 2.500,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 2.500,00 | |||||
| 2 | 1 | 6 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 15.000,00 | |||
| 2 | 1 | 6 | 00 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 15.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 15.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 15.000,00 | |||||
| 2 | 1 | 7 | Reparació i conservació béns destinats a utilitz. | 22.000,00 | |||
| 2 | 1 | 7 | 00 | Reparació i conservació béns destinats a utilitz. | 22.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 22.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 22.000,00 | |||||
| 2 | 2 | Material, subministraments i altres | 1.185.625,00 | ||||
| 2 | 2 | 0 | Material d’oficina | 39.000,00 | |||
| 2 | 2 | 0 | 00 | Material d’oficina ordinari | 10.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 10.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 10.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 10 | Petit mobiliari i estris | 3.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 3.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 3.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 20 | Premsa i revistes | 18.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 18.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 18.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 30 | Llibres i altres publicacions | 5.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 5.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 5.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 40 | Material d’informàtica | 3.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 3.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 3.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | Subministraments | 294.000,00 | |||
| 2 | 2 | 1 | 00 | Energia elèctrica | 185.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 185.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 185.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 10 | Aigua | 3.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 3.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 3.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 20 | Carburants per a locomoció | 2.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 2.000,00 | ||||||
| 002 | Molt Il.lustre Sindicatura | 2.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 30 | Carburants per a calefacció | 60.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 60.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 60.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 40 | Vestuari | 24.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 24.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 16.000,00 | |||||
| 002 | Molt Il.lustre Sindicatura | 4.000,00 | |||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 4.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 60 | Productes farmacèutics i sanitaris | 1.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 1.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 1.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 70 | Primeres matèries, func. i serveis | 2.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 2.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 2.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 80 | Productes de neteja | 3.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 3.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 3.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 90 | Altres subministraments | 14.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 14.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 14.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 2 | Comunicacions | 21.000,00 | |||
| 2 | 2 | 2 | 00 | Serveis telefònics | 20.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 20.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 20.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 10 | Serveis postals i telegràfics | 1.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 1.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 1.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 3 | Transport | 1.000,00 | |||
| 2 | 2 | 3 | 10 | Missatgers | 1.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 1.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 1.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 4 | Primes d’assegurances | 59.125,00 | |||
| 2 | 2 | 4 | 00 | Primes d’assegurances. Responsabilitat civil | 6.800,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 6.800,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 6.800,00 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 10 | Primes d’assegurances. Accidents individuals | 13.900,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 13.900,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 13.900,00 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 20 | Primes d’assegurances. Vehicles i ginys | 525,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 525,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 525,00 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 60 | Primes d’assegurances. Multirisc-incendi | 37.900,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 37.900,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 37.900,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | Altres serveis | 219.500,00 | |||
| 2 | 2 | 6 | 10 | Atencions protocol.làries i de representació | 100.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 100.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 100.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 21 | Traduccions i correccions | 10.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 10.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 10.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 60 | Reunions, conferències i cursets | 70.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 9.500,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 9.500,00 | |||||
| PROJ-0003 Aniversari Constitució | 50.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 50.000,00 | |||||
| PROJ-0004 Consell General dels Joves | 7.500,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 7.500,00 | |||||
| PROJ-0009 C.Dies/Anys internacionals | 3.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 3.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 70 | Publicitat i propaganda | 1.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 1.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 1.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 80 | Promoció cultural | 12.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 12.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 12.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 81 | Promoció educativa | 16.500,00 | ||
| PROJ-0013 INNOVACIÓ EDUCATIVA | 16.500,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 16.500,00 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 90 | Altres despeses | 10.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 10.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 10.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 7 | Treballs realitzats per altres empreses | 552.000,00 | |||
| 2 | 2 | 7 | 00 | Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament | 117.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 117.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 117.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 7 | 10 | Treb. realitz.per empreses de seguretat | 50.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 50.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 50.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 7 | 30 | Treb. realitz.per empreses. Processament de dades | 90.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 90.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 90.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 7 | 40 | Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions | 15.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 15.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 15.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 7 | 60 | Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics | 150.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 150.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 150.000,00 | |||||
| 2 | 2 | 7 | 90 | Altres treballs a l’exterior | 130.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 130.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 130.000,00 | |||||
| 2 | 3 | Indemnitzacions per serveis | 192.000,00 | ||||
| 2 | 3 | 0 | Reemborsament de dietes | 42.000,00 | |||
| 2 | 3 | 0 | 30 | Reemborsament de dietes altre personal | 42.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 42.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 42.000,00 | |||||
| 2 | 3 | 1 | Locomoció | 150.000,00 | |||
| 2 | 3 | 1 | 00 | Locomoció i desplaçament de personal | 150.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 150.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 150.000,00 | |||||
| 3 | Despeses financeres | 1.000,00 | |||||
| 3 | 4 | De dipòsits, fiances i altres | 1.000,00 | ||||
| 3 | 4 | 9 | Altres despeses financeres | 1.000,00 | |||
| 3 | 4 | 9 | 00 | Altres despeses financeres | 1.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 1.000,00 | ||||||
| 004 | Secretaria del Consell General | 1.000,00 | |||||
| 4 | Transferències corrents | 2.890.468,54 | 337.090,00 | ||||
| 4 | 1 | A organismes autònoms administratius | 2.830.504,54 | 337.090,00 | |||
| 4 | 1 | 2 | A organismes autònoms administratius | 2.830.504,54 | 337.090,00 | ||
| 4 | 1 | 2 | 16 | GRUPS PARLAMENTARIS | 850.701,76 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 850.701,76 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 850.701,76 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 17 | RAONADOR DEL CIUTADÀ | 303.014,80 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 303.014,80 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 303.014,80 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 18 | TRIBUNAL DE COMPTES | 1.144.537,00 | 337.090,00 | |
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 1.144.537,00 | 337.090,00 | |||||
| 001 | M.I.C.G. | 1.144.537,00 | 337.090,00 | ||||
| 4 | 1 | 2 | 19 | JUNTA ELECTORAL | 15.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 15.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 15.000,00 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 20 | AGENCIA DE PROTECCIO DE DADES | 250.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 250.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 250.000,00 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 21 | AGENCIA DE QUALITAT DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR D’AN | 267.250,98 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 267.250,98 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 267.250,98 | |||||
| 4 | 8 | A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 18.000,00 | ||||
| 4 | 8 | 0 | ALTRES TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS | 18.000,00 | |||
| 4 | 8 | 0 | 00 | ALTRES TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS | 13.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 13.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 13.000,00 | |||||
| 4 | 8 | 0 | 01 | Iniciativa Legislativa popular | 5.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 5.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 5.000,00 | |||||
| 4 | 9 | A l’exterior | 41.964,00 | ||||
| 4 | 9 | 2 | A l’exterior | 41.964,00 | |||
| 4 | 9 | 2 | 33 | A.P.M | 16.093,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 16.093,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 16.093,00 | |||||
| 4 | 9 | 2 | 34 | GESCO | 1.881,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 1.881,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 1.881,00 | |||||
| 4 | 9 | 2 | 35 | OSCE | 5.329,50 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 5.329,50 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 5.329,50 | |||||
| 4 | 9 | 2 | 36 | A.P.F | 4.493,50 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 4.493,50 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 4.493,50 | |||||
| 4 | 9 | 2 | 38 | U.I.P | 13.167,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 13.167,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 13.167,00 | |||||
| 4 | 9 | 2 | 39 | ALTRES ASSOCIACIONS | 1.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 1.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 1.000,00 | |||||
| 6 | Inversions reals | 882.000,00 | |||||
| 6 | 0 | Inversions noves | 57.000,00 | ||||
| 6 | 0 | 3 | Maquinària, instal.lacions i equipament | 5.000,00 | |||
| 6 | 0 | 3 | 40 | Altres instal.lacions | 5.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 5.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 5.000,00 | |||||
| 6 | 0 | 5 | Mobiliari i estris | 2.000,00 | |||
| 6 | 0 | 5 | 00 | Mobiliari i estris | 2.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 2.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 2.000,00 | |||||
| 6 | 0 | 6 | Equipaments per a processos d’informació | 50.000,00 | |||
| 6 | 0 | 6 | 10 | Equipaments per a processos d’informació | 50.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 50.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 50.000,00 | |||||
| 6 | 1 | Inversions de reposició | 780.000,00 | ||||
| 6 | 1 | 2 | Edificis i altres construccions | 10.000,00 | |||
| 6 | 1 | 2 | 00 | Millora d’edificis | 10.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 10.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 10.000,00 | |||||
| 6 | 1 | 3 | Maquinària, instal.lacions i equipaments | 100.000,00 | |||
| 6 | 1 | 3 | 00 | Reposició i millora material d’instal.lacions | 100.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 100.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 100.000,00 | |||||
| 6 | 1 | 7 | Béns destinats a l’ús general | 660.000,00 | |||
| 6 | 1 | 7 | 00 | Conservació bens destinats a us general | 660.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 660.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 660.000,00 | |||||
| 6 | 1 | 8 | Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. | 10.000,00 | |||
| 6 | 1 | 8 | 00 | Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. | 10.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 10.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 10.000,00 | |||||
| 6 | 2 | Fons bibliotecaris | 2.000,00 | ||||
| 6 | 2 | 0 | Fons bibliotecaris | 2.000,00 | |||
| 6 | 2 | 0 | 90 | Llibres | 2.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 2.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 2.000,00 | |||||
| 6 | 4 | Immobilitzat immaterial | 43.000,00 | ||||
| 6 | 4 | 0 | Immobilitzat immaterial | 43.000,00 | |||
| 6 | 4 | 0 | 50 | Aplicacions informàtiques | 43.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 43.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 43.000,00 | |||||
| 7 | Transferències de capital | 71.228,81 | |||||
| 7 | 0 | Transferències de Capital | 71.228,81 | ||||
| 7 | 0 | 0 | Transferències de capital | 71.228,81 | |||
| 7 | 0 | 0 | 17 | Transferència capital | 16.163,81 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 16.163,81 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 16.163,81 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 18 | Transferència capital | 32.015,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 32.015,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 32.015,00 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 20 | Transferència capital | 14.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 14.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 14.000,00 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 21 | Transferència capital | 9.050,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 9.050,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 9.050,00 | |||||
| 9 | Passius financers | 5.000,00 | |||||
| 9 | 4 | Devolució de dipòsits i fiances | 5.000,00 | ||||
| 9 | 4 | 1 | Devolució de fiances | 5.000,00 | |||
| 9 | 4 | 1 | 00 | Devolució de fiances a curt termini | 5.000,00 | ||
| PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. | 5.000,00 | ||||||
| 001 | M.I.C.G. | 5.000,00 | |||||
| TOTAL PER AL PROJECTE | 8.293.952,66 | 337.090,00 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 3 | Taxes i altres ingressos | 5.000,00 |
|---|---|---|
| 31 | Venda de bens | 5.000,00 |
| 310 | Marxandatge | 5.000,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | |
| 54 | Ingressos patrimonials no financers | 59.500,00 |
| 540 | Lloguers | 59.500,00 |
| 01 | Grups parlamentaris i entitats | 1.000,00 |
| 02 | Raonador del Ciutadà | 0,00 |
| 03 | Tribunal de Comptes | 10.000,00 |
| 04 | Agència de Protecció de Dades | 10.000,00 |
| 05 | UIF | 17.000,00 |
| 06 | BOPA | 6.500,00 |
| 07 | Tribunal Constitucional | 6.000,00 |
| 08 | AQUA | 9.000,00 |
| Recursos propis | 64.500,00 | |
| Romanents de tresoreria | 1.963.856,70 | |
| Transferències corrents | 6.191.367,15 | |
| Transferències de capital | 71.228,81 | |
| Fiances de concursos | 3.000,00 | |
| TOTAL PROJECTE DE PRESSUPOST | 8.293.952,66 |
Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2023
Pressupost de despeses (euros)
La consulta d'aquest document no substitueix la lectura del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) corresponent. No assumim cap responsabilitat per eventuals inexactituds derivades de la transcripció de l'original a aquest format.
Aquest text es publica sota les condicions de reutilització pròpies de BOPA, no sota una llicència de Legalize ni de domini públic.
BOPA
Domini públic — els textos oficials estan exclosos de la protecció del dret d'autor (art. 4.2 de la Llei sobre drets d'autor i drets veïns, 1999)
Font: Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) — Govern del Principat d'Andorra i Consell General (https://www.bopa.ad/). Els textos oficials estan exclosos de la protecció del dret d'autor segons l'article 4.2 de la Llei sobre drets d'autor i drets veïns (1999). Aquest repositori és un mirall no oficial; el BOPA continua sent l'única font autèntica de la legislació andorrana.