LegalizeLlei 13/2023, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2023
| 1 | Despeses de personal | 262.207,97 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Despeses de remuneració | 57.949,12 | ||
| 1 | 0 | 0 | Despeses de remuneració | 57.949,12 | |
| 1 | 0 | 0 | 00 | Despeses de gratificació | 57.949,12 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 57.949,12 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 57.949,12 | ||||
| 1 | 1 | Personal fix | 159.568,27 | ||
| 1 | 1 | 0 | Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix | 159.568,27 | |
| 1 | 1 | 0 | 00 | Sou base personal fix | 159.568,27 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 159.568,27 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 159.568,27 | ||||
| 1 | 3 | Personal eventual | 3.874,79 | ||
| 1 | 3 | 0 | Remun. bàsiques i altres rem. pers. Eventual | 3.874,79 | |
| 1 | 3 | 0 | 00 | Sou base personal eventual | 3.874,79 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 3.874,79 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 3.874,79 | ||||
| 1 | 6 | Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador | 40.815,79 | ||
| 1 | 6 | 0 | Quotes seguretat social | 34.315,79 | |
| 1 | 6 | 0 | 00 | Quotes seguretat social, despeses de remuneració | 8.982,11 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 8.982,11 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 8.982,11 | ||||
| 1 | 6 | 0 | 10 | Quotes seguretat social, personal fix | 24.733,08 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 24.733,08 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 24.733,08 | ||||
| 1 | 6 | 0 | 30 | Quotes seguretat social, personal eventual | 600,59 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 600,59 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 600,59 | ||||
| 1 | 6 | 3 | Despeses socials del personal | 6.500,00 | |
| 1 | 6 | 3 | 00 | Formació i perfeccionament del personal | 6.500,00 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 6.500,00 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 6.500,00 | ||||
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 127.880,00 | |||
| 2 | 0 | Lloguers | 33.219,40 | ||
| 2 | 0 | 2 | Lloguer edificis i altres construccions | 33.219,40 | |
| 2 | 0 | 2 | 00 | Lloguer edificis i altres construccions | 33.219,40 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 33.219,40 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 33.219,40 | ||||
| 2 | 1 | Reparació, manteniment i conservació | 4.691,25 | ||
| 2 | 1 | 3 | Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. | 4.691,25 | |
| 2 | 1 | 3 | 00 | Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. | 4.691,25 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 4.691,25 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 4.691,25 | ||||
| 2 | 2 | Material, subministraments i altres | 75.416,35 | ||
| 2 | 2 | 0 | Material d’oficina | 5.725,16 | |
| 2 | 2 | 0 | 00 | Material d’oficina ordinari | 3.742,30 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 3.742,30 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 3.742,30 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 10 | Petit mobiliari i estris | 398,70 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 398,70 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 398,70 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 20 | Premsa i revistes | 1.080,74 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 1.080,74 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 1.080,74 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 30 | Llibres i altres publicacions | 503,42 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 503,42 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 503,42 | ||||
| 2 | 2 | 1 | Subministraments | 4.873,30 | |
| 2 | 2 | 1 | 00 | Energia elèctrica | 2.532,00 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 2.532,00 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 2.532,00 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 20 | Carburants per a locomoció | 300,00 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 300,00 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 300,00 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 90 | Altres subministraments | 2.041,30 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 2.041,30 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 2.041,30 | ||||
| 2 | 2 | 2 | Comunicacions | 3.056,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 00 | Serveis telefònics | 2.756,00 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 2.756,00 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 2.756,00 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 10 | Serveis postals i telegràfics | 300,00 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 300,00 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 300,00 | ||||
| 2 | 2 | 4 | Primes d’assegurances | 761,89 | |
| 2 | 2 | 4 | 00 | Primes d’assegurances. Responsabilitat civil | 528,77 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 528,77 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 528,77 | ||||
| 2 | 2 | 4 | 20 | Primes d’assegurances. Vehicles i ginys | 233,12 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 233,12 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 233,12 | ||||
| 2 | 2 | 6 | Altres serveis | 19.700,00 | |
| 2 | 2 | 6 | 10 | Atencions protocol.làries i de representació | 9.200,00 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 9.200,00 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 9.200,00 | ||||
| 2 | 2 | 6 | 13 | Desenvolupament software | 8.000,00 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 8.000,00 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 8.000,00 | ||||
| 2 | 2 | 6 | 90 | Altres despeses | 2.500,00 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 2.500,00 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 2.500,00 | ||||
| 2 | 2 | 7 | Treballs realitzats per altres empreses | 41.300,00 | |
| 2 | 2 | 7 | 30 | Treb. realitz.per empreses. Processament de dades | 2.400,00 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 2.400,00 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 2.400,00 | ||||
| 2 | 2 | 7 | 40 | Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions | 2.400,00 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 2.400,00 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 2.400,00 | ||||
| 2 | 2 | 7 | 60 | Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics | 18.250,00 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 18.250,00 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 18.250,00 | ||||
| 2 | 2 | 7 | 70 | Treb. realitz.per assessorament jurídic | 18.250,00 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 18.250,00 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 18.250,00 | ||||
| 2 | 3 | Indemnitzacions per serveis | 14.553,00 | ||
| 2 | 3 | 1 | Locomoció | 14.553,00 | |
| 2 | 3 | 1 | 00 | Locomoció i desplaçament de la Institució del Raonador del Ciutadà | 14.553,00 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 14.553,00 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 14.553,00 | ||||
| 3 | Despeses financeres | 400,00 | |||
| 3 | 4 | De dipòsits, fiances i altres | 400,00 | ||
| 3 | 4 | 9 | Altres despeses financeres | 400,00 | |
| 3 | 4 | 9 | 00 | Altres despeses financeres | 400,00 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 400,00 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 400,00 | ||||
| 6 | Inversions reals | 16.163,81 | |||
| 6 | 0 | Inversions noves | 16.163,81 | ||
| 6 | 0 | 3 | Maquinària, instal·lacions i equipament | 9.655,80 | |
| 6 | 0 | 3 | 20 | Instal·lacions elèctriques | 9.655,80 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 9.655,80 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 9.655,80 | ||||
| 6 | 0 | 5 | Mobiliari i estris | 4.827,90 | |
| 6 | 0 | 5 | 00 | Mobiliari | 3.620,93 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 3.620,93 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 3.620,93 | ||||
| 6 | 0 | 5 | 10 | Equipaments d’oficina | 1.206,98 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 1.206,98 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 1.206,98 | ||||
| 6 | 0 | 6 | Equipaments per a processos d’informació | 1.680,11 | |
| 6 | 0 | 6 | 10 | Equipaments per a processos d’informació | 1.680,11 |
| AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Raonador del Ciutadà | 1.680,11 | ||||
| Raonador del Ciutadà | 1.680,11 | ||||
| TOTAL PROJECTE | 406.651,77 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 4 | Transferències corrents | 303.014,80 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | Del Consell General | 303.014,80 | ||
| 4 | 0 | 0 | Del Consell General | 303.014,80 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Del Consell General | 303.014,80 |
| 7 | Transferències de capital | 16.163,81 | |||
| 7 | 0 | Del Consell General | 16.163,81 | ||
| 7 | 0 | 0 | Del Consell General | 16.163,81 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | Del Consell General | 16.163,81 |
| 8 | Actius Financers | 87.473,16 | |||
| 8 | 0 | Romanents de Tresoreria | 87.473,16 | ||
| 8 | 7 | 0 | Romanents de Tresoreria | 87.473,16 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | Romanents de Tresoreria | 87.473,16 |
| TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 406.651,77 |
Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2023
Pressupost de despeses (euros)
| 1 | Despeses de personal | 882.066,00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Despeses de remuneració | 248.800,00 | ||
| 1 | 0 | 0 | Despeses de remuneració | 248.800,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 20 | Despeses de remuneració | 248.800,00 |
| 1 | 1 | Personal fix | 495.410,00 | ||
| 1 | 1 | 0 | Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix | 495.410,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 00 | Sou base personal fix | 456.000,00 |
| 1 | 1 | 0 | 10 | Triennis | 38.750,00 |
| 1 | 1 | 0 | 60 | Primes matrimoni i naixement | 660,00 |
| 1 | 3 | Personal eventual | 1,00 | ||
| 1 | 3 | 0 | Rem. bàsiq. i altres remuneracions personal eventual | 1,00 | |
| 1 | 3 | 0 | 00 | Sou base personal eventual | 1,00 |
| 1 | 6 | Quot. prest. i desp.socials a càrrec de l’empleador | 137.855,00 | ||
| 1 | 6 | 0 | Quotes seguretat social | 115.365,00 | |
| 1 | 6 | 0 | 00 | Quotes seguretat social, despeses de remuneració | 38.564,00 |
| 1 | 6 | 0 | 10 | Quotes seguretat social, personal fix | 76.800,00 |
| 1 | 6 | 0 | 50 | Quotes seguretat social, personal eventual | 1,00 |
| 1 | 6 | 3 | Despeses socials del personal | 22.490,00 | |
| 1 | 6 | 3 | 00 | Formació i perfeccionament del personal | 21.490,00 |
| 1 | 6 | 3 | 01 | Dietes per formació i perfeccionament del personal | 1.000,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 406.253,00 | |||
| 2 | 0 | Lloguers | 1.425,00 | ||
| 2 | 0 | 2 | Lloguer edificis i altres construccions | 15,00 | |
| 2 | 0 | 2 | 00 | Lloguer edificis i altres construccions | 15,00 |
| 2 | 0 | 3 | Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments | 276,00 | |
| 2 | 0 | 3 | 00 | Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments | 276,00 |
| 2 | 0 | 6 | Lloguer d’equipaments per a informàtica | 1.134,00 | |
| 2 | 0 | 6 | 00 | Lloguer d’equipaments per a informàtica | 1.134,00 |
| 2 | 1 | Reparació, manteniment i conservació | 10.333,00 | ||
| 2 | 1 | 2 | Reparació i conservació. Edificis i altres constr. | 500,00 | |
| 2 | 1 | 2 | 00 | Reparació i conservació. Edificis i altres constr. | 500,00 |
| 2 | 1 | 3 | Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. | 3.346,00 | |
| 2 | 1 | 3 | 00 | Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. | 3.346,00 |
| 2 | 1 | 5 | Reparació i conservació. Mobiliari i efectes | 300,00 | |
| 2 | 1 | 5 | 00 | Reparació i conservació. Mobiliari i efectes | 300,00 |
| 2 | 1 | 6 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 300,00 | |
| 2 | 1 | 6 | 00 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 300,00 |
| 2 | 1 | 9 | Reparació i conservació. Altre material immobilitzat | 5.887,00 | |
| 2 | 1 | 9 | 00 | Reparació i conservació. Altre material immobilitzat | 5.887,00 |
| 2 | 2 | Material, subministraments i altres | 382.495,00 | ||
| 2 | 2 | 0 | Material d’oficina | 7.820,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 00 | Material d’oficina ordinari | 2.000,00 |
| 2 | 2 | 0 | 01 | Impressió de documents | 400,00 |
| 2 | 2 | 0 | 10 | Petit mobiliari i estris | 500,00 |
| 2 | 2 | 0 | 20 | Premsa i revistes | 3.420,00 |
| 2 | 2 | 0 | 30 | Llibres i altres publicacions | 500,00 |
| 2 | 2 | 0 | 40 | Material d’informàtica | 1.000,00 |
| 2 | 2 | 1 | Subministraments | 4.265,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 00 | Energia elèctrica | 2.850,00 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | Aigua | 65,00 |
| 2 | 2 | 1 | 30 | Carburants per a calefacció | 700,00 |
| 2 | 2 | 1 | 60 | Productes farmacèutics i sanitaris | 300,00 |
| 2 | 2 | 1 | 80 | Productes de neteja | 150,00 |
| 2 | 2 | 1 | 90 | Altres subministraments | 200,00 |
| 2 | 2 | 2 | Comunicacions | 5.700,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 00 | Serveis telefònics | 4.700,00 |
| 2 | 2 | 2 | 10 | Serveis postals i telegràfics | 1.000,00 |
| 2 | 2 | 3 | Transport | 300,00 | |
| 2 | 2 | 3 | 10 | Missatgers | 300,00 |
| 2 | 2 | 4 | Primes d’assegurances | 2.080,00 | |
| 2 | 2 | 4 | 00 | Primes d’assegurances. Responsabilitat civil | 2.080,00 |
| 2 | 2 | 6 | Altres serveis | 2.250,00 | |
| 2 | 2 | 6 | 10 | Atencions protocol.làries i de representació | 1.000,00 |
| 2 | 2 | 6 | 20 | Divulgació i publicacions | 600,00 |
| 2 | 2 | 6 | 21 | Traduccions i correccions | 350,00 |
| 2 | 2 | 6 | 60 | Reunions, conferències i cursets | 300,00 |
| 2 | 2 | 7 | Treballs realitzats per altres empreses | 360.080,00 | |
| 2 | 2 | 7 | 00 | Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament | 5.990,00 |
| 2 | 2 | 7 | 10 | Treb. realitz. per empreses de seguretat | 700,00 |
| 2 | 2 | 7 | 30 | Treb. realitz. per empreses. Processament de dades | 6.085,00 |
| 2 | 2 | 7 | 40 | Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions | 500,00 |
| 2 | 2 | 7 | 60 | Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics | 346.805,00 |
| 2 | 3 | Indemnitzacions per serveis | 12.000,00 | ||
| 2 | 3 | 0 | Reemborsament de dietes | 8.000,00 | |
| 2 | 3 | 0 | 30 | Reemborsament de dietes altre personal | 8.000,00 |
| 2 | 3 | 1 | Locomoció | 4.000,00 | |
| 2 | 3 | 1 | 00 | Locomoció i desplaçament de personal | 4.000,00 |
| 3 | Despeses financeres | 350,00 | |||
| 3 | 4 | De dipòsits, fiances i altres | 350,00 | ||
| 3 | 4 | 9 | Altres despeses financeres | 350,00 | |
| 3 | 4 | 9 | 00 | Altres despeses financeres | 50,00 |
| 3 | 4 | 9 | 10 | Comissions serveis bancaris | 300,00 |
| 4 | Transferències corrents | 2.400,00 | |||
| 4 | 9 | A l’exterior | 2.400,00 | ||
| 4 | 9 | 2 | A l’exterior | 2.400,00 | |
| 4 | 9 | 2 | 00 | A l’exterior | 2.400,00 |
| 6 | Inversions reals | 32.015,00 | |||
| 6 | 0 | Inversions noves | 4.150,00 | ||
| 6 | 0 | 5 | Mobiliari i estris | 2.250,00 | |
| 6 | 0 | 5 | 00 | Mobiliari | 2.250,00 |
| 6 | 0 | 6 | Equipaments per a processos d’informació | 1.400,00 | |
| 6 | 0 | 6 | 10 | Equipaments per a processos d’informació | 1.400,00 |
| 6 | 0 | 8 | Altre immobilitzat material | 500,00 | |
| 6 | 0 | 8 | 10 | Equipament cultural | 500,00 |
| 6 | 1 | Inversions de reposició | 18.315,00 | ||
| 6 | 1 | 5 | Mobiliari i estris | 1.000,00 | |
| 6 | 1 | 5 | 00 | Reposició i millora de mobiliari | 500,00 |
| 6 | 1 | 5 | 20 | Equipaments per a processos d’impressió | 500,00 |
| 6 | 1 | 6 | Equipaments per a processos d’informació | 17.315,00 | |
| 6 | 1 | 6 | 10 | Reposició i millora d’equipaments informàtics | 17.315,00 |
| 6 | 4 | Immobilitzat immaterial | 9.550,00 | ||
| 6 | 4 | 0 | Immobilitzat immaterial | 9.550,00 | |
| 6 | 4 | 0 | 50 | Aplicacions informàtiques | 9.550,00 |
| Total pressupost de despeses | 1.323.084,00 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 3 | Taxes i altres ingressos | 3.000,00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Altres ingressos | 3.000,00 | ||
| 3 | 4 | 0 | Sancions | 3.000.00 | |
| 3 | 4 | 0 | 00 | Sancions | 3.000,00 |
| 4 | Transferències corrents | 1.144.537,00 | |||
| 4 | 0 | Del Consell General | 1.144.537,00 | ||
| 4 | 0 | 0 | Del Consell General | 1.144.537,00 | |
| 4 | 0 | 0 | 00 | Del Consell General | 1.144.537,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 0,00 | |||
| 5 | 2 | Interessos de dipòsits i comptes bancàris | 0,00 | ||
| 5 | 2 | 0 | Interessos de comptes bancàris | 0,00 | |
| 5 | 2 | 0 | 00 | De comptes corrents | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 32.015,00 | |||
| 7 | 0 | Del Consell General | 32.015,00 | ||
| 7 | 0 | 0 | Del Consell General | 32.015,00 | |
| 7 | 0 | 0 | 00 | Del Consell General | 32.015,00 |
| 8 | Actius financers | 143.532,00 | |||
| 8 | 7 | Romanents de tresoreria | 143.532,00 | ||
| 8 | 7 | 0 | Romanents de tresoreria | 143.532,00 | |
| 8 | 7 | 0 | 00 | Romanents de tresoreria | 143.532,00 |
| Total pressupost d’ingressos | 1.323.084,00 |
Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2023
Pressupost de despeses (euros)
| 1 | Despeses de personal | 250.772,70 |
|---|---|---|
| 10 | Despeses de remuneració | 120.000,00 |
| 100 | Despeses de remuneració | 120.000,00 |
| 100.00 | Despeses de gratificació | 120.000,00 |
| 12 | Personal contractual | 37.000,00 |
| 120 | Remun. bàsiq. i altres rem. pers. Contract. | 37.000,00 |
| 120.00 | Sou base personal contractual | 37.000,00 |
| 13 | Personal eventual | 52.000,00 |
| 130 | Rem. bàsiq. I altres re. Personal eventual | 52.000,00 |
| 13000 | Sou base personl eventual | 52.000,00 |
| 16 | Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador | 41.772,70 |
| 160 | Quotes seguretat social | 32.395,00 |
| 160.00 | Quotes seguretat social, despeses de remuneració | 18.600,00 |
| 160.10 | Quotes seguretat social, personal fix | 5735,00 |
| 160.50 | Quotes seguretat social, personal eventual | 8.060,00 |
| 163 | Despeses socials del personal | 9.377,70 |
| 163.00 | Formació i perfeccionament del personal | 7.840,00 |
| 163.01 | Dietes per formació i perfeccionament del personal | 1.537,70 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 109.035,43 |
| 20 | Lloguers | 3.360,08 |
| 202 | Lloguer edificis i altres construccions | 104,50 |
| 202.00 | Lloguer edificis i altres construccions | 104,50 |
| 206 | Lloguer d’equipaments per a informàtica | 3.255,58 |
| 206.00 | Lloguer d’equipaments per a informàtica | 3.255,58 |
| 21 | Reparació, manteniment i conservació | 5.862,24 |
| 213 | Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. | 3.229,74 |
| 213.00 | Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. | 3.229,74 |
| 216 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 2.612,50 |
| 216.00 | Reparació i conservació d’equipaments informàtics | 2.612,50 |
| 217 | Reparació i conservació béns destinats a utilitz. | 20,00 |
| 217.00 | Reparació i conservació béns destinats a utilitz. | 20,00 |
| 22 | Material, subministraments i altres | 99.304,61 |
| 220 | Material d’oficina | 5.000,00 |
| 220.00 | Material d’oficina ordinari | 2.000,00 |
| 220.01 | Impressió de documents | 250,00 |
| 220.10 | Petit mobiliari i estris | 250,00 |
| 220.20 | Premsa i revistes | 1.500,00 |
| 220.30 | Llibres i altres publicacions | 500,00 |
| 220.40 | Material d’informàtica | 500,00 |
| 221 | Subministraments | 3.502,34 |
| 221.00 | Energia elèctrica | 1.254,00 |
| 221.10 | Aigua | 26,78 |
| 221.20 | Carburants per a locomoció | 286,95 |
| 221.30 | Carburants per a calefacció | 313,50 |
| 221.50 | Productes alimentaris | 940,50 |
| 221.60 | Productes farmacèutics i sanitaris | 261,25 |
| 221.80 | Productes de neteja | 313,50 |
| 221.90 | Altres subministraments | 105,86 |
| 222 | Comunicacions | 3.187,25 |
| 222.00 | Serveis telefònics | 3.135,00 |
| 222.10 | Serveis postals i telegràfics | 52,25 |
| 223 | Transport | 500,00 |
| 223.10 | Missatgers | 500,00 |
| 224 | Primes d’assegurances | 2.560,25 |
| 224.00 | Primes d’assegurances. Responsabilitat civil | 2.194,50 |
| 224.20 | Primes d’assegurances. Vehicles i ginys | 365,75 |
| 225 | Tributs | 104,50 |
| 225.20 | Tributs estatals | 104,50 |
| 226 | Altres serveis | 19.085,30 |
| 226.10 | Atencions protocol·làries i de representació | 2.500,00 |
| 226.21 | Traduccions i correccions | 2.000,00 |
| 226.60 | Reunions, conferències i cursets | 10.085,30 |
| 226.70 | Publicitat i propaganda | 4.500,00 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses | 65.364,97 |
| 227.00 | Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament | 4.180,00 |
| 227.10 | Treb. realitz. per empreses de seguretat | 418,00 |
| 227.30 | Treb. realitz. per empreses. Processament de dades | 16.720,00 |
| 227.40 | Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions | 3.000,00 |
| 227.60 | Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics | 11.670,56 |
| 227.70 | Treballs realitzats per assessoraments jurídics | 28.876,41 |
| 227.90 | Altres treballs a l’exterior | 500,00 |
| 23 | Indemnitzacions per serveis | 508,50 |
| 231 | Locomoció | 508,50 |
| 231.00 | Locomoció i desplaçament de personal | 508,50 |
| 3 | Despeses financeres | 500,00 |
| 34 | De dipòsits, fiances i altres | 500,00 |
| 349 | Altres despeses financeres | 500,00 |
| 349.00 | Altres despeses financeres | 500,00 |
| 4 | Transferències corrents | 700,00 |
| 49 | A l’exterior | 700,00 |
| 492 | A l’exterior | 700,00 |
| 492.00 | A l’exterior | 700,00 |
| 6 | Inversions reals | 19.000,00 |
| 60 | Inversions noves | 14.000,00 |
| 603 | Maquinària, instal.lacions i equipaments | 2.000,00 |
| 603.20 | Instal.lacions elèctriques | 2.000,00 |
| 605 | Mobiliari i estris | 6.000,00 |
| 605.10 | Equipaments d’oficina | 6.000,00 |
| 606 | Equipaments per a processos d’informació | 6.000,00 |
| 606.10 | Equipaments per a processos d’informació | 6.000,00 |
| 64 | Immobilitzat immaterial | 5.000,00 |
| 640 | Immobilitzat immaterial | 5.000,00 |
| 640.50 | Aplicacions informàtiques | 5.000,00 |
| TOTAL PROJECTE PRESSUPOST DE DESPESES 2023 | 380.008,13 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 4 | Transferències corrents | 250.000,00 |
|---|---|---|
| 40 | Del Consell General | 250.000,00 |
| 400 | Del Consell General | 250.000,00 |
| 400.00 | Del Consell General | 250.000,00 |
| 7 | Transferències de capital | 14.000,00 |
| 70 | Del Consell General | 14.000,00 |
| 700 | Del Consell General | 14.000,00 |
| 700.00 | Del Consell General | 14.000,00 |
| 8 | Actius Financers | 116.008,13 |
| 80 | Romanents de Tresoreria | 116.008,13 |
| 870 | Romanents de Tresoreria | 116.008,13 |
| 870.00 | Romanents de Tresoreria | 116.008,13 |
| TOTAL PROJECTE PRESSUPOST D’INGRESSOS 2023 | 380.008,13 |
Projecte de pressupost de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) pel 2023
Pressupost de despeses (euros)
| 1 | Despeses de personal | 197.839,98 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Alts càrrecs, personal de relació especial i altre personal | 50.794,44 | ||
| 1 | 0 | 0 | Remuneracions d’alts càrrecs, pers. de relació especial i altre personal | 50.794,44 | |
| 1 | 0 | 0 | 10 | Personal relació especial | 46.322,40 |
| 1 | 0 | 0 | 90 | Increment despeses de gratificació | 4.472,04 |
| 1 | 4 | Altre personal | 115.647,10 | ||
| 1 | 4 | 0 | Altre personal | 115.647,10 | |
| 1 | 4 | 0 | 00 | Contractes administratius | 97.159,79 |
| 1 | 4 | 0 | 90 | Increment remuneració d’altre personal | 18.487,31 |
| 1 | 6 | Quotes de prestació i despeses socials a càrrec de l’empleador | 31.398,44 | ||
| 1 | 6 | 0 | Quotes seguretat social | 25.798,44 | |
| 1 | 6 | 0 | 05 | Quotes de seguretat social, personal de relació especial | 7.873,14 |
| 1 | 6 | 0 | 90 | Quotes de seguretat social, altre personal | 17.925,30 |
| 1 | 6 | 3 | Despeses socials del personal | 5.600,00 | |
| 1 | 6 | 3 | 00 | Formació i perfeccionament del personal | 5.600,00 |
| 2 | Consum de béns corrents i serveis | 122.911,00 | |||
| 2 | 0 | Lloguers | 3.569,00 | ||
| 2 | 0 | 2 | Lloguer edificis i altres construccions | 24,00 | |
| 2 | 0 | 2 | 00 | Lloguer edificis i altres construccions | 24,00 |
| 2 | 0 | 5 | Lloguer de mobiliari i efectes | 345,00 | |
| 2 | 0 | 5 | 00 | Lloguer de mobiliari i efectes | 345,00 |
| 2 | 0 | 6 | Lloguer d’equipaments per informàtica | 3.200,00 | |
| 2 | 0 | 6 | 00 | Lloguer d’equipaments per informàtica | 3.200,00 |
| 2 | 1 | Reparació, manteniment i conservació | 1.300,00 | ||
| 2 | 1 | 3 | Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments | 1.300,00 | |
| 2 | 1 | 3 | 00 | Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments | 1.300,00 |
| 2 | 2 | Material, subministraments i altres | 112.042,00 | ||
| 2 | 2 | 0 | Material d’oficina | 4.400,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 00 | Material d’oficina ordinari | 200,00 |
| 2 | 2 | 0 | 01 | Impressió de documents | 1.500,00 |
| 2 | 2 | 0 | 10 | Petit mobiliari i estris | 500,00 |
| 2 | 2 | 0 | 30 | Llibres i altres publicacions | 200,00 |
| 2 | 2 | 0 | 40 | Material d’informàtica | 2.000,00 |
| 2 | 2 | 1 | Subministraments | 1.137,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 00 | energia elèctrica | 900,00 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | Aigua | 22,00 |
| 2 | 2 | 1 | 30 | carburant per a calefacció | 215,00 |
| 2 | 2 | 2 | Comunicacions | 1.200,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 00 | Serveis telefònics | 1.100,00 |
| 2 | 2 | 2 | 10 | Serveis postals i telegràfics | 100,00 |
| 2 | 2 | 3 | Transport | 100,00 | |
| 2 | 2 | 3 | 10 | Missatgers | 100,00 |
| 2 | 2 | 4 | Primes d’assegurances | 405,00 | |
| 2 | 2 | 4 | 00 | Primes d’assegurances respons. Civil | 405,00 |
| 2 | 2 | 6 | Altres serveis | 4.600,00 | |
| 2 | 2 | 6 | 10 | Atencions protocol·làries i de representació | 0,00 |
| 2 | 2 | 6 | 21 | Traduccions i correccions | 2.600,00 |
| 2 | 2 | 6 | 81 | Promoció educativa | 2.000,00 |
| 2 | 2 | 7 | Treballs realitzats per altres empreses | 100.200,00 | |
| 2 | 2 | 7 | 00 | Treball realitzats per empreses de neteja i sanejament | 2.000,00 |
| 2 | 2 | 7 | 10 | Treballs realitzats per empreses de seguretat | 200,00 |
| 2 | 2 | 7 | 60 | Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics | 98.000,00 |
| 2 | 3 | Indemnització per serveis | 6.000,00 | ||
| 2 | 3 | 0 | Reemborsament de dietes | 2.000,00 | |
| 2 | 3 | 0 | 15 | Reemborsament de dietes al personal de relació especial | 1.000,00 |
| 2 | 3 | 0 | 20 | Reemborsament de dietes Agent administració de caràcter eventual | 1.000,00 |
| 2 | 3 | 1 | Locomoció | 4.000,00 | |
| 2 | 3 | 1 | 00 | Locomoció i desplaçament del personal | 4.000,00 |
| 3 | Despeses financeres | 600,00 | |||
| 3 | 4 | De dipòsits, finances i altres | 600,00 | ||
| 3 | 4 | 9 | Altres despeses financeres | 600,00 | |
| 3 | 4 | 9 | 00 | Altres despeses financeres | 600,00 |
| 4 | Transferències corrents | 5.100,00 | |||
| 4 | 9 | A l’exterior | 5.100,00 | ||
| 4 | 9 | 2 | A l’exterior | 5.100,00 | |
| 4 | 9 | 2 | 06 | A organismes internacionals | 5.100,00 |
| 6 | Inversions reals | 9.050,00 | |||
| 6 | 0 | Inversions noves | 3.050,00 | ||
| 6 | 0 | 5 | Mobiliari i estris | 550,00 | |
| 6 | 0 | 5 | 00 | Mobiliari | 250,00 |
| 6 | 0 | 5 | 10 | Equipament d’oficina | 300,00 |
| 6 | 0 | 6 | Equipament per a processos d’informació | 2.500,00 | |
| 6 | 0 | 6 | 10 | Equipaments per a processos d’informació | 2.500,00 |
| 6 | 4 | Immobilitzat Immaterial | 6.000,00 | ||
| 6 | 4 | 0 | Immobilitzat Immaterial | 6.000,00 | |
| 6 | 4 | 0 | 50 | Aplicacions Informàtiques | 6.000,00 |
| 8 | Actius financers | 0,00 | |||
| 8 | 7 | Romanent de tresoreria | 0,00 | ||
| 8 | 7 | 0 | Romanent de tresoreria | 0,00 | |
| 8 | 7 | 0 | 00 | Romanent de tresoreria | 0,00 |
| TOTAL PROJECTE | 335.500,98 |
Pressupost d’ingressos (euros)
| 3 | Taxes i Altres Serveis | 59.200,00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Taxes | 59.200,00 | ||
| 3 | 1 | 0 | Serveis Administratiu | 59.200,00 | |
| 3 | 1 | 0 | 00 | Serveis Administratiu | 59.200,00 |
| 4 | Transferències corrents | 267.250,98 | |||
| 4 | 0 | del Consell General | 267.250,98 | ||
| 4 | 0 | 0 | del Consell General | 267.250,98 | |
| 4 | 0 | 0 | 00 | del Consell General | 267.250,98 |
| 7 | Transferències de capital | 9.050,00 | |||
| 7 | 0 | del Consell General | 9.050,00 | ||
| 7 | 0 | 0 | del Consell General | 9.050,00 | |
| 7 | 0 | 0 | 00 | del Consell General | 9.050,00 |
| 8 | Actius financers | 0,00 | |||
| 8 | 7 | Romanent de tresoreria | 0,00 | ||
| 8 | 7 | 0 | Romanent de tresoreria | 0,00 | |
| 8 | 7 | 0 | 00 | Romanent de tresoreria | 0,00 |
| TOTAL PROJECTE | 335.500,98 |
La consulta d'aquest document no substitueix la lectura del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) corresponent. No assumim cap responsabilitat per eventuals inexactituds derivades de la transcripció de l'original a aquest format.
Aquest text es publica sota les condicions de reutilització pròpies de BOPA, no sota una llicència de Legalize ni de domini públic.
BOPA
Domini públic — els textos oficials estan exclosos de la protecció del dret d'autor (art. 4.2 de la Llei sobre drets d'autor i drets veïns, 1999)
Font: Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) — Govern del Principat d'Andorra i Consell General (https://www.bopa.ad/). Els textos oficials estan exclosos de la protecció del dret d'autor segons l'article 4.2 de la Llei sobre drets d'autor i drets veïns (1999). Aquest repositori és un mirall no oficial; el BOPA continua sent l'única font autèntica de la legislació andorrana.